Gradivo - Občina Ivančna Gorica

Občina Ivančna Gorica
Točka 6
Občina Ivančna Gorica
Municipality of Ivančna Gorica
Številka: 410-0014/2013-1
Datum: 17. 4. 2013
Sokolska ulica 8, SI-1295 Ivančna Gorica, EU
T +386 0 1 7812 100, F +386 0 1 7812 120
E obc.ivancna.gorica@siol.net,
W ivancna-gorica.si
STATUS DOKUMENTA: /
ZADEVA: POROČILO O DELU ZDRAVSTVENEGA DOMA IVANČNA GORICA ZA LETO 2012
1. Predlog besedila sklepov občinskega sveta: Občinski svet Občine Ivančna Gorica se je seznanil s
poročilom Zdravstvenega doma Ivančna Gorica za leto 2012.
2. Predlagatelj: Dušan Strnad, župan Občine Ivančna Gorica.
3. Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: Mojca Globokar Anžlovar
4. Izjava, da je gradivo obravnaval pristojni odbor ali komisija občinskega sveta ali Nadzorni odbor
Občine: Gradivo ni bilo obravnavano na pristojnem odboru.
5. Predlog morebitnega skrajšanja poslovniških rokov za obravnavo: /
6. Ocena finančnih posledic sklepov: /
7. Kratek povzetek gradiva:
Zdravstveni dom Ivančna Gorica si je v letu 2012 prizadeval v največji možni meri izpolniti pogodbeno
dogovorjene obveznosti do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in realizirati cilje kakovosti.
Cilj nam je bil tudi ustvariti čim boljši poslovni rezultat tako na področju javne službe kot v tržni dejavnosti ter
realizirati cilje kakovosti za leto 2012, ki so bili:
povečati število programov na ortodontiji za 0,1 in povečati prihodke vsaj za 2,08 %.
- pridobiti dodaten tim na otroškem in šolskem dispanzerju, kot je določeno v aneksu številka 3 k
splošnemu dogovoru za leto 2011
- povečati odhodke za manj kot 2,04 %
- ohraniti oceno zadovoljstva pacientov vsaj 4,5, od maksimalno možne ocene 5,0
- ohraniti oceno zadovoljstva zaposlenih vsaj 3,9, od maksimalno možne ocene 5,0
- opraviti povprečno 2 dni izobraževanja na delavca v letu 2012
- uspešno opraviti notranjo presojo kakovosti
- najmanj 4 koristne predloge za izboljšanje dela, poslovanja in dobre klime v organizaciji
- število upravičenih pritožb pacientov ne preseže število 8 na leto.
Kako nam je to uspelo, prikazujemo v prilogah in obrazložitvah.
Priloge:
- Poročilo o delu Zdravstvenega doma Ivančna Gorica za leto 2012
Župan
Dušan Strnad

POROČILO O POSLOVANJU ZA LETO 2012
Odgovorna oseba za
sestavljanje letnega poročila
Sabina Žučko
Direktor:
Janez Zupančič, dr.med.
Februar, 2013

Kazalo
1. SPLOŠNO.............................................................................................................................................. 3
2. REALIZACIJA CILJEV KAKOVOSTI ZA LETO 2012 ................................................................................... 4
3. REZULTAT POSLOVANJA – Priloga 1 .................................................................................................... 6
3.1 Prihodek zavoda ............................................................................................................................ 6
3.2. Odhodki zavoda ............................................................................................................................ 9
4. BILANCA STANJA – Priloga 2 .............................................................................................................. 12
Obrazložitev kazalnikov ..................................................................................................................... 16
5. PRIMERJAVA NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV Z REALIZACIJO 2012 – Priloga 3 ....................... 19
6. REALIZACIJA STORITEV – Priloga 4 in 4a ............................................................................................ 20
7. INVESTICIJSKA VLAGANJA – Priloga 5 ................................................................................................ 22
2

1. SPLOŠNO
Zdravstveni dom Ivančna Gorica je v obdobju januar – december 2012 zaključil poslovanje s
presežkom odhodkov nad prihodki v višini 15.636,88 €. Davka od dohodka pravnih oseb nismo
obračunali, ker imamo presežek odhodkov nad prihodki in olajšave.
V letu 2012 Zdravstvenem domu Ivančna Gorica ni investiral pomembnejšega znesek v stavbo.
Investicija v stavbo je bila zaključena decembra 2011, del stavbe pa dan v uporabo v januarju 2012.
Vložena so bila sredstva, ki so se varčevala za vlaganje in obnovo v del stavbe, ki smo jo dobili v letu
2010 v upravljanje od Vrtca. Idejni projekt je bil pripravljen v drugi polovici leta 2010, projektna
dokumentacija pa je bila dokončana v maju 2011. Sledil je javni razpis za izbor izvajalca gradbenih
del, konec julija 2011 pa so se začela prva gradbena dela, ki so trajala do začetka novembra 2011.
Pred končanjem gradbenih del je izvajalec že montiral pohištvo, ki je bil prav tako izbran na podlagi
javnega razpisa. Dela so bila končana sredi meseca decembra, 21.12.2011 pa je bila uradna otvoritev
novih prostorov. Novo preurejeni prostori so se začeli uporabljati januarja 2012, kakor je bilo tudi
načrtovano.
Spremembe v številu koncesij so bile v letu 2012:
- Antikoagulacijska ambulanta se je povečala iz 0,11 nosilca na 0,16 nosilca
- Na ortodontiji se je povečal program iz 0,60 nosilca na 0,70 nosilca
Ostalih sprememb ni bilo, kljub temu, da je bilo v Aneksu številka 3, k Splošnemu dogovoru za leto
2011 predvideno povečanje 1 tima oz. nosilca na otroškem in šolskem dispanzerju, do povečanja ni
prišlo.
V letu 2012 smo podali vlogo na Ministrstvo za zdravje RS še za dve referenčni ambulanti vendar v
letu 2012 nismo prejeli dodatne referenčne ambulante.
Zdravstveni dom Ivančna Gorica si je v letu 2012 prizadeval v največji možni meri izpolniti pogodbeno
dogovorjene obveznosti do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in realizirati cilje kakovosti.
Cilj nam je bil tudi ustvariti čim boljši poslovni rezultat tako na področju javne službe kot v tržni
dejavnosti ter realizirati cilje kakovosti za leto 2012, ki so bili:
Povečati število programov na ortodontiji za 0,1 in povečati prihodke vsaj za 2,08 %.
Pridobiti dodaten tim na otroškem in šolskem dispanzerju, kot je določeno v aneksu številka
3 k Splošnemu dogovoru za leto 2011
Povečati odhodke za manj kot 2,04 %
Ohraniti oceno zadovoljstva pacientov vsaj 4,5, od maksimalno možne ocene 5,0
Ohraniti oceno zadovoljstva zaposlenih vsaj 3,9, od maksimalno možne ocene 5,0
Opraviti povprečno 2 dni izobraževanja na delavca v letu 2012
Uspešno opraviti notranjo presojo kakovosti
Najmanj 4 koristne predloge za izboljšanje dela, poslovanja in dobre klime v organizaciji
Število upravičenih pritožb pacientov ne preseže število 8 na leto.
Kako nam je to uspelo, prikazujemo v prilogah in obrazložitvah.
3

2. REALIZACIJA CILJEV KAKOVOSTI ZA LETO 2012
1. cilj: Povečati število programov na ortodontiji za 0,10 nosilca, povečati prihodke vsaj za
2,08% glede na leto 2011.
a. Pridobili smo dodatne programe na ortodontiji za 0,10 nosilca kar je razvidno iz priloge 4
k Poslovnemu poročilu. Cilj je realiziran.
b. Prihodki so se v primerjavi z letom 2011 zmanjšali in sicer so se celotni prihodki
zmanjšali za 3,87 % , poslovni prihodki pa so se zmanjšali za 3,42 %. Pri načrtovanju
prihodkov se je upošteval aneks številka 3 in povečanje 1 tima v otroškem in šolskem
dispanzerju, ker do tega ni prišlo tudi prihodki niso bili realizirani. Cilj ni realiziran.
2. cilj: Povečanje odhodkov za manj kot 2,04 % glede na leto 2011
Celotni odhodki so se zmanjšali za 3,13 %, poslovni odhodki pa so se zmanjšali za 3,1%.
Zaradi povečanja programov in načrtovanja povečanja prihodkov so bili načrtovani tudi
višji stroški, ki pa niso bili doseženi. Cilj je realiziran.
3. Cilj: Ohraniti oceno zadovoljstva pacientov vsaj 4,5 od maksimalno možne ocene 5
Anketa o zadovoljstvu pacientov je bila opravljena v decembru 2012. Povprečna
ocena zadovoljstva pacientov je enako kot 2011 in 2010 4,5. V letu 2009 pa je bila
4,2.
4. cilj: Ohraniti oceno zadovoljstvo zaposlenih vsaj 3,9 od maksimalne ocene 5
Anketo o zadovoljstvu zaposlenih je bila opravljena v decembru 2012. Povprečna
ocena zadovoljstva zaposlenih je 4,0, lani in predlani pa je bilo 3,9. , v letu 2009 pa je
bila 3,7.
5. cilj: Opraviti povprečno 2 dni strokovnega izobraževanja na delavca v letu 2012
V letu 2012 je bilo skupaj 136 dni strokovnega izobraževanja, v letu 2011 pa je bilo 215
dni strokovnega izobraževan, kar je 79 dni manj kot lani. Na dan 31.12.2012 je bilo 64
zaposlenih, povprečno število dni strokovnega izobraževanja na zaposlenega je tako 2,13
dni. V letu 2012 je bilo:
Dni izobraževanja
Število zaposlenih
0 dni 27
1 dan 9
2 dni 10
3 dni 6
4 dni 1
5 dni 2
6 dni 4
4

7 dni 1
9 dni 2
12 dni 2
SKUPAJ 64
6. cilj: Uspešno opraviti notranjo presojo kakovosti
Notranja presoja kakovosti je bila uspešno opravljena v mesecu oktobru 2012. V
novembru 2012 smo tudi uspešno opravili zunanjo presojo kakovosti.
7. cilj: Najmanj 4 koristne predloge za izboljšanje dela in poslovanja ter dobre klime
Podani so bili 3 koristni predlogi in sicer:
Zap.št. Predlog Predlagatelj
1. Nabava računalniškega programa za vodenje
notranje kontrole kakovosti
Katarina Furar
2. Namestiti povezavo do šifrantov ZZZS v mapo ISO
dokumentov na namizju računalnikov, kar
omogoča neposreden dostop do spletne strani
ZZZS
3. Sodelovanje zunanjih PVK pri izvedbi notranje
presoje kakovosti v našem zavodu
Sergej Milič
Marta Praznik
8. cilj: Število upravičenih pritožb ne preseže število 8 na leto
V letu 2012 je bilo 11 pritožb, 9 jih je bilo neupravičenih in 2 upravičeni. Vse so se
obravnavale v skladu z internim pravilnikom in so postopki končani.
5

3. REZULTAT POSLOVANJA – Priloga 1
V prilogi 1 - Rezultat poslovanja za leto 2012 so prikazani prihodki, odhodki in rezultat poslovanja za
leto 2012 v primerjavi z letom 2011.
Celotni prihodek zavoda se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšal za 3,87 %, celotni odhodki pa
za 3,13 %, rezultat poslovanja oz. preseganje odhodkov nad prihodki pa znaša -15.637 €. Od leta
2005 je to prvič, da je rezultat poslovanja presežek odhodkov nad prihodki. Vse od leta 2005 do
vključno 2011 je Zdravstveni dom Ivančna Gorica pri svojem poslovanju ustvarjal pozitiven rezultat
oz. presežek prihodkov nad odhodki.
V letu 2012 je bilo kar nekaj nenačrtovanih dogodkov, ki so slabo vplivali na poslovanje zavoda
oziroma sam rezultat.
1. V letu 2012 so bile izplačane tri odpravnine ob upokojitvi v skupni višini 23.028,60 €. V letu
2011 odpravnin ni bilo.
2. Na osnovi Aneksa številka 3 k Splošnemu dogovoru za leto 2011 naj bi Zdravstveni dom
Ivančna Gorica dobil dodaten tim otroškega in šolskega dispanzerja s 01.01.2012. Omenjeni
aneks je bil tudi podlaga za zaposlitev pediatra. Ker do povečanja nosilcev ni prišlo,
Zdravstveni dom Ivančna Gorica pa ni sprožil arbitraže in podpisal pogodbe, je bil pediater
celo leto breme Zdravstvenega doma. Samo stroški dela so tako znašali 40.183,57 €.
3. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je v letu 2012 celo leto zniževal cene
zdravstvenih storitev, katere nismo načrtovali.
3.1 Prihodek zavoda
Poslovni prihodki zavoda so v primerjavi s preteklim letom nižji za 3,42 %.
Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so nižji za 1,24 %. Znižanje je predvsem
zaradi znižanja cen s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter nerealiziranega
programa na zobozdravstvu za odrasle. Plan storitev na zobozdravstvu za odrasle je nižja
zaradi nedoseganja glavarine zmanjšal plan, realizacija storitev ni dosegla niti zmanjšanega
plana.
Prihodki iz naslova prostovoljnega zavarovanja so se zmanjšali v primerjavi s preteklim letom
za 4,01 %. Zmanjšanje je prav tako kot na obveznem zdravstvenem zavarovanju zaradi
nižanja cen s strani ZZZS in nedoseganja plana na zobozdravstvu za odrasle. V zobozdravstvu
za odrasle je bilo od vseh opravljenih storitev 48,28 % protetičnih storitev, ki so financirane iz
naslova prostovoljnega zavarovanja v višini 75%, v preteklem letu pa je bilo 49,41 %
protetičnih storitev od vseh opravljenih storitev. Poleg tega je bilo v letu 2011 opravljeno
18.956 več točk kot v letu 2012. Pri prihodku pa je to 25.000 € manj kot preteklo leto.
Prihodek na prostem trgu se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšal za 11,21% oz. slabih
19.000 €. Največje zmanjšanje je na samoplačniških storitvah in sicer za kar slabih 17.000 €.
V spodnji tabeli je prikazana primerjava s preteklim letom po službah iz katere je razvidno,
da je največje znižanje na odraslem zobozdravstvu in sicer slabih 14.000 €.
Prihodki od specializacij in refundacij so nižji kot v letu 2011 zaradi ene specializantke manj
kot predhodno leto in manjšega števila pripravnikov. Vsi stroški dela so povrnjeni s strani
ZZZS.
Drugi poslovni prihodki so na enaki ravni kot leta 2011.
6

Tabela 1: Prihodek od samoplačniških storitvah po službah za leti 2010, 2011 in 2012
Služba 2010 2011 2012
Splošne ambulante 8.070,07 6.601,83 4.575,80
Otroški in šolski dispanzer 981,16 1.174,89 509,53
Dispanzer za žene 447,71 1.869,50 1.909,99
Ultrazvok 26.895,00 29.186,00 28.080,00
Laboratorij 789,02 670,63 902,02
Mladinsko zobozdravstvo 1.563,61 1.688,28 3.313,81
Zobozdravstvo za odrasle 63.976,23 82.355,33 68.357,76
Ortodont 412,70 1.200,00 285,25
Skupaj 103.135,50 124.746,46 107.934,16
Prihodek od financiranja je v primerjavi z letom 2011 nižji za 67,28 %, znižanje je zaradi nižjih
sredstev, vezanih pri bankah in hranilnicah. Prosta denarna sredstva so bila porabljena v letu 2011 in
v začetku 2012 za nakup opreme in financiranje adaptacije. Ostalo nam je le še 245.000 € prostih
denarnih sredstev. Prihodki od financiranja se bodo znižali tudi v naslednjem letu, saj bodo preostala
prosta sredstva porabljena v letu 2013 za financiranje osnovne dejavnosti.
Drugi prihodki so nižji v primerjavi z letom 2011 za 1%, razlog je v manjših odškodninah od
zavarovalnice kot v letu 2011, kjer imamo zavarovan strojelom. Odškodnine so bile nakazane v letu
2012. Zavarovanje imamo sklenjeno z Zavarovalnico Triglav d.d. Poleg tega smo prejeli tudi 4.660
nenamenskih donacij, kar pa je več kot v preteklem letu za 3.044 €.
Prevrednotovalni prihodki so v letu 2012 nastali zaradi prodaje ultrazvoka, ki je bil v celoti
amortiziran in prodan za 500 €. Ostala odpisana osnovna sredstva in drobni inventar ni bil prodan
ampak uničen oziroma odpeljan na odpad.
Grafikon 1: Sestava poslovnih prihodkov
V letu 2012
7

V letu 2011
V letu 2010
8

3.2. Odhodki zavoda
Poslovni odhodki zavoda so se v primerjavi s preteklim letom zmanjšali za 3,10 %.
Grafikon 2: Sestava poslovnih odhodkov
V letu 2012
V letu 2011
9

V letu 2010
Sprememba materialnih stroškov je iz več razlogov, najpomembnejši so:
Obvezilni material se je povečal za 23,70 % oziroma za 1.584 €. V začetku leta so bili novi
prostori dani v uporabo, vsak splošni zdravnik je dobil svojo ambulanto, katero je bilo
potrebno opremiti z novim obvezilnim materialom, stroški so bili v začetku leta višji, kasneje
pa so se začeli zmanjševati.
Stroški zdravil in cepiv so se zmanjšali za 10,11 %. Zmanjšanje stroškov je zaradi manjšega
števila pacientov, ki se cepijo in tudi zaradi uvedbe interne lekarne, kjer se zdravila izdajajo
pod strogim nadzorom odgovorne osebe.
Reagenti in testi za laboratorijske storitve so se zmanjšali za 3,10 %, kar sicer ni velik delež.
Število obiskov se je zmanjšalo za 3,54 %, število opravljenih storitev pa je za 35 % več.
Zmanjšanje stroškov je zaradi dogovorjenih dodatnih popustov z dobaviteljem reagentov za
biokemične preiskave.
Stroški laboratorijskega materiala so se zmanjšali za 2,92 %. Razlog je v manjšem številu
obiskov v letu 2012.
Zobni in zobotehnični material se je zmanjšal za 19,69 %. Zobni material se je zmanjšal za
15,38% (6.500 €), zobotehnični pa za 26,04% (7.400 €). Zmanjšanje je zaradi manj opravljenih
storitev in nedoseganja plana na zobozdravstvu za odrasle.
Drug zdravstveni material pa je nižji v primerjavi s preteklim letom za 1,89 %.
Stroški energije so se povečali za 10,65 % predvsem zaradi večje porabe in višjih cen
kurilnega olja. Poleg tega smo v letu 2012 ogrevali dodatnih 300 m2 več kot v preteklih letih.
Pisarniški material se je prav tako zmanjšal za 14,45 %.
Material za čiščenje in vzdrževanje osnovnih sredstev se je zmanjšal za 38,64 %. Največne
zmanjšanje je zaradi materiala za vzdrževanje osnovnih sredstev.
Stroški za časopise in strokovno literaturo so se zmanjšal za 16,86 %, to je 470 €, zmanjšanje
je zaradi manjšega števila naročene strokovne literature za specializantko družinske
medicine.
Stroški delovne obleke in obutve so se zmanjšali. Delovna obutev in obleka je manjša, ker se
obleka in določena delovna obutev nabavlja vsaki dve leti, v skladu s Pravilnikom o delovni
obleki.
Drug material se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 580 €.
10

Stroški storitev so se v letu 2012 zmanjšali za 11,38%, pomembne spremembe po posameznih
postavkah pa so:
Zdravstvene storitve so višje za 4,09%, povečanje je predvsem zaradi višjih stroškov
Reševalec d.o.o., ki so izvaja dežurno službo in povečanja ostalih zdravstvenih storitev. Ostale
zdravstvene storitve so se povečale zaradi povečanega obsega storitev ortodontije. Za
opravljanje otrodontije nimamo zaposlenega svojega specialista ortodontije, opravljene
storitve se plačujejo po pogodbi o opravljanju storitev specialistoma ortodontije.
Stroški za izobraževanje delavcev so se zmanjšali, kar je bilo tudi načrtovano, število dni se je
prav tako zmanjšalo, strošek izobraževanj se je zmanjšal za 27,53 €. Povečali pa so se stroški
šolnin in specializacij, ker imamo v letu še vedno specializantko splošne medicine. V letu 2012
smo prav tako kot v letu 2011 plačali šolnino na visoki zdravstveni fakulteti srednji medicinski
sestri.
Zavarovalne premije so višje, ker imamo vsako leto več odpisanih osnovnih sredstev, premije
pa se obračunavajo od vrednosti osnovnih sredstev. Poleg tega v letu 2011 nismo imeli
zavarovanega strojeloma, katerega smo zavarovali v letu 2012. Razliko za zavarovanje
strojeloma dobimo vrnjeno na podlagi zahtevkov za strojelom.
Strošek komunalnih storitev se je v letu 2012 povečal za 20,78 %, ker strogo ločujemo
odpadke in imamo večje število zabojnikov.
Storitve vzdrževanja osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje ne nižje za 40,79 %
predvsem zato, ker smo imeli v letu 2011 izdelavo projektne dokumentacije v letu 2012 pa
tega stroška ni bilo.
Računalniške storitve so se nekoliko znižale in sicer za 10,25,59% zaradi manjšega števila
vzdrževanj Promedice, zdravstvenega programa.
Stroški reprezentance so nižji kot v preteklem letu, ker smo imeli v preteklem letu pogostitev
ob otvoritvi novih prostorov.
Stroški podjemnih pogodb so v primerjavi s preteklim letom nižji, ker je bila ena podjemna
pogodba manj. V preteklem letu smo na podlagi podjemne pogodbe plačali nadzornika
gradnje.
Stroški službenih potovanj so se znižali za slabih 1.000 € oziroma za 19,69 %.
Računovodske, revizorske in druge svetovalne storitve so nižje za 27,66 %, ker smo imeli v
letu 2011 pomoč pri notranji in zunanji presoji standarda kakovosti. Imeli smo tudi zunanjo
pomoč pri izpeljavi javnih razpisov, v letu 2012 pa samo ceno za pomoč pri izvedbi javnih
razpisov znižali, prav tako smo znižali ceno za notranjo revizijo.
Stroški najemnin so se nekoliko znižali. Najemnino plačujemo Srednji šoli Josip Jurčič za
zobno ambulanto in Kmetijski zadrugi Stična za pisarne uprave.
Drugi stroški pa so nižji zaradi manjšega števila preventivnih zdravniških pregledov.
Stroški dela so se povečali za 0,55 %. Pomembni dejavniki, ki so vplivali na povečanje stroškov dela
so:
Povečanje bruto plač in nadomestil je zaradi večjega stroška rednega dela in nadomestil,
število zaposlenih se je zmanjšalo iz 64 na 62 (stanje na dan 31.12.2011 in 31.12.2012). V letu
2011 smo zaposlili smo dve zobozdravnici pripravnici, kateri sta v maju in juniju opravili
strokovni izpit. Imeli smo tudi zaposlene pripravnike. V decembru 2011 smo zaposlili
pediatra, ker smo z Aneksom št. 3 dobili dodaten program na otroški in šolski in sicer s
01.01.2012. Ker do povečanja ni prišlo je strošek dela bremenil Zdravstveni dom Ivančna
Gorica.
Povečanje stroškov regresa, solidarnostnih pomoči in odpravnin za 6,87 % je zato, ker smo
izplačali tri odpravnine v letu 2012 in sicer v skupnem znesku 23.028,60 €, regres smo
11

izplačali v skladu z Zakonom o uravnoteženju javnih financ. Izplačali pa smo tudi jubilejne
nagrade v višini 3.753 €.
Zaradi povečanja stroškov bruto plač in nadomestil plač so se povečali tudi prispevki
delodajalca za 1,25 %. Za specializantko in pripravnike so tudi ti prispevki refundirani.
Zmanjšal se je strošek prevoza in prehrane2,51 %. Zmanjšanje je zaradi manjšega števila
zaposlenih in znižanja stroškov prevoza.
Stroški amortizacije so se zmanjšali za 15,69 %, razlog je v tem, da je ZZZS v letu 2012 znižal cene
zdravstvenih storitev na račun amortizacije, zato smo del obračunane amortizacije prenesli na
obveznosti do virov sredstev in sicer ustanovitelja v višini 7.160,72 € v breme Občine Ivančna Gorica.
30.163,54 € amortizacije pa na prejeta sredstva za osnovna sredstva in donacije za nakup osnovnih
sredstev. Amortizacija za investicijo v nove prostore in opremo v letu 2011 se je v letu 2012 prvič
obračunala, ker so bili prostori dani v uporabo v januarju 2012.
Drugi stroški so se povečali za 40,86 zaradi višje članarine Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije.
V letu 2010, 2011 in 2012 ni davka od dohodka pravnih oseb zaradi manjšega pozitivnega rezultata.
Ostale so nam neizkoriščene olajšave za naslednje leto že v letu 2011 in prav tako v letu 2012.
4. BILANCA STANJA – Priloga 2
Zdravstveni dom Ivančna Gorica je v letu 2012 zmanjšal dolgoročna sredstva za 10,59%. Do
zmanjšanja je prišlo predvsem zaradi odpisa dela stavbe, ki je bila adaptirana in sicer se je nabavna
vrednost stavbe zmanjšala za 153.391,80 €, popravek vrednosti stavbe pa za 57.947,97 €, razlika je
bremenila sredstva prejeta v upravljanje Občine Ivančna Gorica v višini 98.443,83 €. Del stavbe je bil
odpisan na podlagi sklepa nadzornika gradnje in direktorja, odpisalo pa se je 70% vrednosti 300 m2,
ki smo jih dobili v upravljanje na podlagi Pogodbe o prenosu.
Vlaganje v neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva je bilo iz tekočih
sredstev amortizacije, sredstev Občine Ivančna Gorica ter namenskih donacij.
Kratkoročne terjatve do kupcev na dan 31.12.2012 znašajo 37.068 € in so višje v primerjavi s
preteklim letom.
Kratkoročne terjatve do kupcev uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo skupaj 98.956 € in so
višje kot preteklo leto.
Kljub visokemu vlaganju prostih denarnih sredstev v opremo novih prostorov nam je v letu 2012
uspelo povečati kratkoročne finančne naložbe iz 180.000 € na 245.000 €.
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo skupaj 34.194 €, na dan 31.12.2012 pa ni zapadlih
obveznosti.
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo skupaj 14.003 €, na dan
31.12.2012 ni zapadlih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta.
Z vodoravnega preseka bilance stanja je razvidno, da so kratkoročna sredstva višja od kratkoročnih
obveznosti, kar kaže na dobro likvidnost zavoda in hitro prilagoditev morebitnim spremembam na
trgu. Rezultat pokritosti kratkoročnih obveznosti s kratkoročnimi terjatvami nam pove tudi pospešeni
koeficient likvidnosti (Zap. št. 14-kazalniki kratkoročne likvidnosti).
12

Na podlagi podatkov iz bilance stanja na dan 31.12.2012 lahko ugotovimo, kako velik delež
neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je že odpisanih (kazalnik
stopnje odpisanosti pod zaporedno št. 8).
Tabela 2: Stopnja odpisanosti dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju po letih:
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Neopredmetena 65,33% 66,29% 56,49% 45,08% 34,63% 23,31% 81,48%
dolgoročna sredstva
Nepremičnine 34,73% 32,46% 44,93% 44,68% 41,95% 40,52% 42,09%
Oprema 79,37 % 78,74% 85,99% 84,23% 79,33% 73,89% 74,66%
Iz primerjave je lepo razvidno, da se je število odpisanih osnovnih sredstev v letu 2007 zmanjšalo na
vseh postavkah, kar je rezultat vlaganja amortizacije in dodatnih sredstev nazaj v dolgoročna
sredstva. Najmanjša sprememba je na opremi, ker je bil v letu 2007 poudarek na investicijah v
stavbo. Na manjšo stopnjo odpisanosti pa je vplivalo tudi zmanjšanje amortizacijske stopnje. V letu
2008 pa se je stopnja odpisanosti povečala zaradi manjšega vlaganja v neopredmetena dolgoročna
sredstva in opredmetena osnovna sredstva. Enako je bilo v letu 2009 in 2010, ko se je stopnja
odpisanosti zaradi manjšega vlaganja v osnovna sredstva še povečala. V letu 2011 se je stopnja
odpisanosti povečala na neopredmetenih dolgoročnih sredstvih, ker ni bilo vlaganja v informacijske
sisteme, stopnja odpisanosti pa se je zmanjšala tako na nepremičninah kot na opremi in sicer zaradi
vlaganja v del stavbe, ki smo jo pridobili od Vrtca Ivančna Gorica. V letu 2012 pa je prišlo do
zmanjšanja neodpisane vrednosti na vseh postavkah. Zaradi vse večjega omejevanja finančnih
sredstev bo vlaganja v naslednjem letu v neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena
osnovna sredstva vse manj.
Grafikon 3: Sestava sredstev in obveznosti do virov sredstev za leto 2009, 2010, 2011 in 2012
13

Tabela: 3 Kazalniki v letu 2012, v primerjavi s preteklimi leti
Kazalnik 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Kazalnik gospodarnosti in ekonomičnosti
Celotna gospodarnost 0,994 1,002 1,010 1,041 1,029 1,051 1,096 0,969 1,009 1,010 1,010 1,013
Gospodarnost
poslovanja
Presežek prihodkov nad
odhodki (v €/zaposlen.)
0,987 0,990 1,000 1,025 1,017 1,039 1,077 0,967 0,978 0,990 0,993 1,005
265,03 73,54 493,47 1.751,19 1.297,64 1.975,30 3.438,67 1.117,03 338,00 382,00 370,46 431,24
Kazalnik donosnosti ( če ni presežka prihodkov nad odhodki tudi ni donosa)
Donosnost lastnih virov 0,003 0,019 0,182 0,060 0,085 0,205 0,069 0,021 0,022 0,021 0,024
Donosnost obveznosti
do virov sredstev
0,002 0,016 0,070 0,051 0,072 0,140 0,056 0,015 0,017 0,017 0,019
Celotna donosnost 0,002 0,010 0,039 0,029 0,048 0,089 0,032 0,009 0,010 0,010 0,013
Kazalnik obračanja sredstev
Hitrost obračanja vseh
sredstev
Kazalnik stanja investiranja
Stopnja osnovnosti
investiranja
Stopnja dolgoročnosti
investiranja
Kazalnik sestave sredstev
1,594 1,484 1,586 1,778 1,750 1,484 1,580 1,764 1,579 1,645 1,605 1,447
0,713 0,714 0,464 0,446 0,528 0,623 0,578 0,723 0,662 0,679 0,723 0,756
0,713 0,714 0,46 0,45 0,53 0,62 0,58 0,72 0,66 0,68 0,73 0,77
Delež stalnih sredstev 0,713 0,714 0,464 0,446 0,528 0,623 0,578 0,723 0,662 0,679 0,723 0,756
Delež krožečih sredstev 0,287 0,286 0,536 0,554 0,424 0,379 0,422 0,277 0,338 0,321 0,277 0,237
Razmerje sredstev 2,487 2,497 0,867 0,805 1,117 1,648 1,372 2,608 1,961 2,112 2,612 3,212
Stopnja odpisanosti
osnovnih sredstev
0,527 0,497 0,624 0,632 0,588 0,534 0,572 0,552 0,520 0,524 0,521 0,482
14

Koeficient pokritosti
osnovnih sredstev
Kazalnik
samofinanciranja
1,223 1,136 1,811 1,895 1,599 1,355 1,183 1,120 1,066 1,139 1,097 1,046
0,872 0,811 0,841 0,846 0,844 0,843 0,856 0,848 0,789 0,847 0,852 0,832
Kazalnik zadolženosti 0,122 0,187 0,154 0,144 0,156 0,145 0,144 0,152 0,211 0,153 0,148 0,168
Razmerje med lastnimi
in tujimi viri
Stopnja dolgoročnosti
financiranja
Kazalniki kratkoročne likvidnosti
7,150 4,345 5,478 5,880 5,788 5,848 5,931 5,560 3,739 5,544 5,736 4,959
0,872 0,811 0,841 0,851 0,846 0,843 0,856 0,848 0,789 0,847 0,852 0,832
Hitri koeficient 0,364 0,588 0,636 0,617 0,365 0,025 0,008 0,002 0,696 0,849 1,036 0,693
Pospešeni koeficient 2,351 1,537 3,487 4,017 3,282 2,621 2,922 1,818 1,605 2,352 2,108 1,656
Kratkoročni koeficient 2,351 1,537 3,487 4,017 3,282 2,621 2,922 1,818 1,609 2,362 2,127 1,681
Kazalniki dolgoročne likvidnosti
I. stopnja pokritja 1,223 1,136 1,811 1,895 1,599 1,355 1,479 1,173 1,191 1,248 1,178 1,091
II. stopnja pokritja 1,223 1,137 1,811 1,908 1,603 1,355 1,479 1,173 1,191 1,248 1,178 1,091
III. Stopnja pokritja 1,223 1,137 1,811 1,908 1,603 1,355 1,479 1,173 1,192 1,270 1,199 1,121
15

Obrazložitev kazalnikov
1. Kazalnik gospodarnosti nam pove pokritost odhodkov s prihodki. Načelu gospodarnosti je
zadoščeno, če je kazalnik višji ali enak 1.
Od leta 2001 do vključno 2004 poslovni prihodki niso zadoščali za pokritost poslovnih
odhodkov, zato so bili kriti s finančnimi in izrednimi prihodki. Izjema je leto 2005, ko je bilo
poslovno leto zaključeno z preseganjem odhodkov nad prihodki in 2006, ko smo poslovno
leto zaključili s preseganjem prihodkov nad odhodki in so poslovni prihodki zadoščali za
pokritje poslovnih odhodkov, enako je bilo tudi leta 2007 in 2008. Od leta 2006 dalje so
poslovni prihodki zadoščali za pokrivanje poslovnih odhodkov. V letu 2011 pa poslovni
odhodki niso zadoščali za pokrivanje poslovnih odhodkov zaradi nekaterih odhodkov, ki niso
bili predvideni. Enako je bilo 2012. Poslovni prihodki niti celotni prihodki niso zadoščali za
pokrivanje odhodkov.
2. Presežek prihodkov nad odhodki na zaposlenega delavca iz ur
Iz primerjave je razvidno, da se je presežek prihodkov nad odhodki na zaposlenega delavca iz
ur iz leta v leto gibalo na enaki ravni, izjema je bilo leto 2005, ko je imel zavod presežek
odhodkov nad prihodki, od leta 2006 dalje pa je presežek prihodkov nad odhodki. V letu 2010
se je ustvarjen presežek na zaposlenega močno zmanjšal. Zmanjšal pa se je tudi v letu 2011. V
letu 2012 pa je ustvarjen presežek odhodkov nad prihodki in sicer v višini 265,03 € izgube na
zaposlenega delavca iz ur.
3. Kazalnik donosnosti (razmerje med presežkom in viri)
Kazalnik donosnosti nam kaže, da je donosnost v letu 2008 v primerjavi z letom 2006 in 2007
padla. V letu 2009 pa je ponovno višja, 2010 pa ponovno nižja kot leta 2009. Vzrok je v
manjšem rezultatu. Kazalnik donosnosti se giblje glede na rezultat poslovanja, zato je v letu
2011 še nižji. V letu 2012 kazalnikov ne moremo izračunati, ker imamo presežek odhodkov
nad prihodki in donosa ni.
Kazalnik celotne donosnosti pa izraža razmerje med poslovnim uspehom in prihodki in je prav
tako nižji kot pretekla leta.
4. Kazalnik obračanja sredstev (razmerje med prihodki in sredstvi)
Kazalnik obračanja vseh sredstev nam pove kolikokrat se sredstva v poslovnem procesu
obrnejo, na hitrost pa vpliva tako notranje kot zunanje gospodarjenje. Kazalnik se leta 2009
povečal zaradi manjšega vlaganja prihodka v dolgoročna sredstva. V letu 2010 pa se je
zmanjšal, ker so višja kratkoročna in dolgoročna sredstva kot preteklo leto. V letu 2011 so se
zaradi investicije v stavbo dolgoročna sredstva povečala, zato je kazalnik nižji. V letu 2012 pa
zaradi zmanjšanja dolgoročnih sredstev (odpis dela stavbe in prenos amortizacije) kazalnik
naraste.
5. Kazalniki stanja investiranja
Kazalnika nam povesta sestavo sredstev v bilanci stanja. Iz kazalnikov je razvidno, da so bila
od leta 2009 sredstva v bilanci stanja več kot polovico v kratkoročnih sredstvih. V letu 2011
pa se je stanje obrnilo zaradi investicije je in dolgoročnih sredstev več kot kratkoročnih.
Razmerje v letu 2012 ostaja iz leta 2011.
16

6. Kazalnik sestave sredstev
S tem kazalnikov ugotavljamo delež stalnih in gibljivih sredstev v vseh sredstvih. Večji je
obseg stalnih sredstev, večje so potrebe po lastnih virih, ker potrebujejo ta sredstva precej
časa, da se preoblikujejo v denarno obliko. Z naraščanjem vrednosti kazalnika gibljivih
sredstev se manjšajo potrebe po lastnih virih, ker potrebujejo ta sredstva manj časa za
preoblikovanje v denarno obliko. Kot je že pri prejšnjem kazalniku navedeno se je v letu 2011
sestava sredstev spremenila in je več dolgoročnih sredstev kot kratkoročnih. Razmerje se v
letu 2012 ni spremenilo.
7. Razmerje sredstev
S kazalnikom ugotavljamo razmerje med stalnimi in gibljivimi sredstvi. Iz kazalnikov je
razvidno, da je so bila stalna sredstva nižja od gibljivih sredstev. V letu 2011 pa se je sestava
spremenila in je več stalnih kot gibljivih sredstev, prav tako v letu 2012.
8. Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev
Kazalnik nam pove koliko je osnovnih sredstev, kateri so v celoti odpisani pa so kljub temu še
v uporabi. Nižji kot je kazalnik, novejša osnovna sredstva se uporabljajo pri opravljanju
dejavnosti. Zmanjšanje kazalnika v letu 2007 je posledica povečanega vlaganja v dolgoročna
sredstva in znižanje amortizacijske stopnje. Povečanje kazalnika v letu 2009 pa je zaradi
manjšega vlaganja v stalna sredstva. Zaradi prenosa dela stavbe na ZD se je v letu 2010
kazalnik nekoliko zmanjšal. V letu 2011 pa se je zaradi investicije v stavbo in opremo kazalnik
močno zmanjšal. V letu 2012 se je kazalnik zaradi manjšega vlaganja v osnovna sredstva
povečal.
9. Koeficient pokritosti osnovnih sredstev (lastni viri in osnovna sredstva)
Kazalnik nam pove, da so vsa osnovna sredstva, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti
pokrita z lastnimi sredstvi, ker je kazalnik višji od 1. Zadolženosti za osnovna sredstva ni.
Kazalnik se je leta 2009 povečal, ker je bil na eni strani dobiček po drugi strani pa manjše
vlaganje v stalna sredstva. V letu 2010 je kazalnik nekoliko nižji od preteklega leta zaradi
povečanja vrednosti nepremičnine in manjšega presežka prihodkov nad odhodki. V letu 2011
se je koeficient zmanjšal zaradi majhnega presežka prihodkov nad odhodki in nizkega
vlaganja Občine Ivančna Gorica in Ministrstva za zdravje v investicijo. V letu 2012 se je
kazalnik povečal, ker je izkazan presežek odhodkov nad prihodki, amortizacija delno bremeni
obveznosti za sredstva v upravljanju in del stavbe je bil odpisan, vlaganja v osnovna sredstva
pa ni bilo v višini amortizacije.
10. Kazalnik samofinanciranja (razmerje med lastnimi viri in obveznosti do virov sredstev)
Kazalnik nam pove stopnjo samofinanciranja. Z večanjem kazalnika se veča stopnja
samofinanciranja. Kazalnik kaže na visoko stopnjo samofinanciranja vsa analizirana leta.
11. Kazalnik zadolženosti ( razmerje med tujimi viri in obveznostmi)
Kazalnik zadolženosti izraža deleže tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev. Z
manjšanjem kazalnika se manjša stopnja zadolženosti. V letu 2010 in 2011 se je kazalnik v
primerjavi s preteklim letom nekoliko dvignil zaradi višjih kratkoročnih obveznosti. Investicija
je bila zaključena konec decembra 2011, računi za opremo pa zapadejo v plačilo v letu 2012,
17

zato so višje kratkoročne obveznosti in tudi višji kazalnik. V letu 2012 kazalnik ponovno pade,
ker imamo svoje obveznosti poravnane.
12. Razmerje med lastnimi in tujimi viri
S kazalnikov je razvidno, da je delež lastnih sredstev naraščal do leta 2007 in 2008, ko je le ta
malo padel, še vedno pa kaže na zelo visoko razmerje med lastnimi in tujimi viri. V letu 2011
je zaradi povečanja kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev (predvsem za opremo) razmerje
veliko nižje kot preteklo leto, še vedno pa je visoko. V letu 2012 pa kazalnik močno naraste.
Obveznosti do dobaviteljev do poravnane v preteklem letu pa je bilo veliko obveznosti za
opremo.
13. Stopnja dolgoročnosti financiranja (razmerje med lastnimi viri, dolgoročnimi obveznostmi,
dolgoročnimi rezervacijami in obveznostmi do virov sredstev)
Stopnja dolgoročnosti financiranja je glede na preteklo leto narasla, ker imamo nizke
kratkoročne obveznosti do dobaviteljev glede na preteklo leto.
14. Kazalniki kratkoročne likvidnosti
Kazalniki nam kažejo likvidnost z vidika krožečih sredstev (gibljivih) in obveznosti do njihovih
virov sredstev.
Hitri koeficient kaže razmerje med denarnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi s
pasivnimi časovnimi razmejitvami. Okvirna vrednost, ki izraža plačilno likvidnost I. stopnje je
0,5.
Okvirna vrednost pospešenega koeficienta, ki izraža plačilno likvidnost II. stopnje je 1,0.
Okvirna vrednost kratkoročnega koeficienta, ki izraža plačilno likvidnost III. stopnje je v
razponu 1,5 do 2,0.
Iz hitrega kazalnika je razvidno, da zavod nima prostih denarnih sredstev na računih. Z
naslednjih dveh kazalnikov pa se lepo vidi, da so prosta denarna sredstva vezana, čas vezave
pa je odvisen od zapadlosti obveznosti do virov, del kratkoročnih sredstev pa predstavljajo
terjatve do kupcev. Zavod nima težav z likvidnostjo.
15. Kazalniki dolgoročne likvidnosti
Kazalniki dolgoročne likvidnosti kažejo likvidnost z vidika stalnih sredstev in obveznosti do
njihovih virov.
Kazalnik pokritja I. stopnje
Okvirna vrednost kazalnika, ki izraža pokritost I. stopnje je od 0,9 do 1,2.
Kazalnik pokritja II. stopnje
Okvirna vrednost kazalnika, ki izraža pokritje II. stopnje je od 1,2 do 1,6.
Kazalnik pokritja III. stopnje
18

Okvirna vrednost kazalnika, ki izraža pokritje III. stopnje je od 1,0 in več. V primeru vrednosti
kazalnika 1 ali več, govorimo o zdravem financiranju oziroma o izpolnjevanju zlatega
bilančnega pravila.
5. PRIMERJAVA NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV Z
REALIZACIJO 2012 – Priloga 3
Za leto 2012 smo načrtovali povečanje celotnih prihodkov zavoda za 2,08 %. Povečanje je bilo
načrtovano zaradi povečanja programa na otroškem in šolske dispanzerju, poleg tega pri načrtovanju
nismo upoštevali tako znižanje cen zdravstvenih storitev. Celotni prihodki so bili tako 3,87 % nižji kot
leta 2011 in 5,83 % nižji od načrtovanih. Poslovni prihodki so bili nižji za 3,42 % v primerjavi z letom
2011 in 6,29 % od načrtovanih. Prihodki financiranja bili višji od načrtovanih za 54,13 %. Drugih
prihodkov smo načrtovali za 2.500 €, realizirano pa je bilo 11.830 €. Prevrednotovalnih prihodkov za
leto 2012 ni bilo načrtovanih, realiziranih pa je 500 € zaradi prodaje ultrazvoka, katerega smo
nadomestili z novim.
Zmanjšanje prihodkov je zaradi ne priznanja dodanega programa na otroškem in šolskem
dispanzerju. Cene zdravstvenih storitev pa so se med letom nižale in ne povečevale.
Celotne odhodke za leto 2012 smo načrtovali na podlagi odhodkov v letu 2011, z upoštevanjem
povečanja cen materiala in povečanja prihodkov, načrtovane celotne odhodke nismo presegli, bili so
5,06 % nižji od načrtovanih in 3,13 % nižji kot leta 2011. Poslovni odhodki so bili 3,14 % nižji kot leta
2011 in 5,07 % nižji od načrtovanih. Največje odstopanje je:
Materialni stroški so nižji od načrtovanih za 6,85 %, največje odstopanje od načrtovanih je pri
zobnem materialu zaradi nedoseganja načrtovanega obsega storitev in sicer so bili stroški
zobnega materiala nižji za 12,55 % od načrtovanih in 19,69 % nižji od leta 2011.
Stroški storitev so 11,38 % nižji od leta 2011 in 7,04 % nižji od načrtovanih. Ostale
zdravstvene storitve so se povečale za 11,12 % zaradi višjih ortodontskih storitev.
Stroški vzdrževanja so nižji od načrtovanih in sicer za 13,54 %.
Stroški strokovnega izobraževanja, šolnine in specializacije so se znižale glede na preteklo
leto za 10,61 % oziroma so nižje od načrtovanih za 13,52 %. Stroški so nižji od načrtovanih,
ker od septembra 2012 dalje nismo vračali stroškov izobraževanj in plačevali kotizacij.
Zaposlenim smo omogočili prost dan, stroške izobraževanja pa so krili donatorji ali pa
zaposlen sam.
Stroški amortizacije so nižji od načrtovanih za 20,88 %. ZZZS je med letom znižal cene
zdravstvenih storitev tudi na račun manjšega deleža amortizacije, zato amortizacija, ki je
obračunana v ceni ni zadoščala za pokrivanje celotne amortizacije in je del stroška bremenil
sredstva prejeta v upravljanje.
Stroški dela so nižji od načrtovanih za 3,56 % in 0,55 % višji od preteklega leta. V letu 2012
smo imeli kar tri odpravnine ob upokojitvi, ena je bila za zdravnika, v skupnem znesku 23.000
€. Dodatna zaposlitev pediatra v decembru 2011 je vplivala na stroške dela v letu 2012.
Zaradi nižje realizacije prihodkov od načrtovanih za 5,83 % in zaradi nižjih odhodkov od načrtovanih
za 5,06% tudi rezultat ni v višini načrtovanega. Načrtovali smo presežek prihodkov nad odhodki v
višini 5.407 €, poslovanje pa zaključili z 15.637 € presežka odhodkov nad prihodki.
19

6. REALIZACIJA STORITEV – Priloga 4 in 4a
V splošnih ambulantah je bilo število količnikov iz obiskov preseženo za 2,57%, plačano pa je bilo
1,84 %manj količnikov kot je pogodbeno dogovorjen obseg, ker plan količnikov iz glavarine ni
dosežen in je 97,87 %. Celotna realizacija glede na pogodbo je 0,16 % višja, plačano pa je bilo za 1,99
% manj storitev, kot pa jih je bilo opravljenih in 1,84 % plačanih manj storitev kot je bilo načrtovanih,
ker indeks glavarine ni 100 % ampak 97,87 %. Zaradi tega se zmanjša tudi plan storitev in plačano
število storitev. V letu 2012 je bil pogodbeno dogovorjen obseg preventivnih pregledov odraslih
presežen za 2,62 %. Indeks glavarine je znašal 30.11.2010 v splošnih ambulantah 95,93, v letu
30.11.2011 je bil indeks glavarine 97,05. Na dan 30.11.2012 je indeks glavarine 97,87 %.
V otroškem in šolskem dispanzerju – kurativa je realizacija količnikov iz obiskov presežena glede na
pogodbo za 52,99 %, realizacija količnikov iz glavarine pa je 97,87 %, zato je tudi plan količnikov iz
obiskov za 1,84 % zmanjšan. Indeks glavarine na dan 31.11.2010 je bil v otroškem dispanzerju 95,93,
na dan 30.11.2011 je indeks glavarine 97,05, na dan 30.11.2012 pa znaša 97,87. S strani ZZZS je
plačano 64,37 % opravljenih količnikov iz obiskov.
V dispanzerju za žene je realizacija količnikov iz obiskov presegla pogodbeno dogovorjen obseg
storitev za 34,04 %. Število opredeljenih pacientk je preseglo načrtovano za 34,03 %. Indeks glavarine
na dan 30.11.2010 je bil 129,22, na dan 30.11.2011 je bil 131,56, na dan 30.11.2012 pa že 134,03 %.
Zaradi visokega indeksa glavarine je tudi plačano 16,97 % več storitev kot je načrtovano. Zaradi
visokega indeksa glavarine smo na Ministrstvo za zdravje in ZZZS že poslali vlogo za povečanje števila
programov v letu 2011. V letu 2013 pa bomo to ponovili in poskušali pridobiti povečanje programa.
Realizacija na otroški in šolski preventivi je bila opravljena v višini 92,69 % pogodbeno
dogovorjenega obsega, kar se smatra, da je preventiva opravljena, plačane so bile vse opravljene
storitve.
Patronažna služba je pogodbeno dogovorjen obseg storitev presegla za 12,43 %, plačano je bilo
pogodbeno dogovorjen obseg storitev, to pomeni 11,06 % manj kot jih je bilo opravljeno.
Nega na domu je dogovorjeni program presegla za 47,99 %, opravljene storitve so bile plačane v
pogodbeno dogovorjeni višini. 32,42 % opravljenih storitev ni bilo plačano.
V sklopu zdravstveno vzgojnega centra je bilo izvedenih 30 delavnic in vse tudi plačane. Poleg tega
smo prejeli tudi sredstva za izvajanje programa SVIT.
Dežurna služba in NMP – Dežurno službo in NMP izvajamo skupaj z ZD Grosuplje, nosilec je ZD
Grosuplje, prihodki pa se delijo v razmerju 41% ZD Ivančna Gorica in 59 % ZD Grosuplje. Konec leta se
za dežurno službo naredi končni obračun in se prihodek deli na podlagi dejansko opravljenih ur
dežurstva. V letu 2012 so zdravniki ZD Ivančna Gorica opravili 43,13 % vseh ur dežurstva. Tako se je
tudi prihodek za dežurno službo delil v tem razmerju. Razmerje za izvajanje NMP pa se ne spreminja.
Zobozdravstvo za odrasle plan v letu 2012 je bil realiziran 87,55 %, plačane so bile vse opravljene
storitve. V zobozdravstvu za odrasle je plan še vedno znižan, ker je v premalo številu opredeljenih
pacientov. Plan storitev je bil zaradi nedoseganja opredeljenih pacientov zmanjšan za 4,85 % oziroma
7.784 točk, kar po cenah december 2012 znese 18.292,40 €. Poleg tega niti zmanjšan obseg storitev
20

ni opravljen. Med dejansko načrtovanih obsegom storitev (polna glavarina) in opravljenim storitvam
je razlika 20.062 točk, kar po cenah december 2012 znese 47.142 €.
V mladinsko zobozdravstvu je bil plan realiziran 7,23 % več kot pa je načrtovano, plačano pa je bilo
6,69 % manj storitev kot je v pogodbi dogovorjen obseg storitev, ker prav tako ni dosežena glavarina.
Plačano je bilo 11.515 točk manj kot pa jih je bilo opravljenih.
Ortodontija je pogodbeno dogovorjen obseg storitev presegla za 0,97 %. Plačano je bilo 94,82 %
opravljenih storitev. Zaradi kontrole izvedene s strani ZZZS pri ortodontu je bilo število opravljenih
storitev zmanjšano za 2.281 točk, ki so bile odštete Deanu Pirtovšku, dr.dent.med.
21

7. INVESTICIJSKA VLAGANJA – Priloga 5
Zdravstveni dom Ivančna Gorica je v letu 2012 z lastnimi sredstvi (amortizacija tekočega leta),
31.979,81 € sredstev Občine Ivančna Gorica nabavil za 56.401,41 € osnovnih sredstev. V prilogi 5 je
seznam nabavljenih osnovnih sredstev v letu 2012. V letu 2012 smo prejeli od Občine Ivančna Gorica
tudi 70.000 € za opremo katero smo nabavili v letu 2011, plačilo pa je zapadlo v letu 2012.
Tabela 4: Primerjava plana nabave osnovnih sredstev in nabave v letu 2012
Opis Plan 2012 Nabava 2012
Medicinska oprema 87.780,00 49.053,15
Nemedicinska oprema 6.820,00 7.208,45
Informacijska tehnologija 12.000,00 14.174,77
SKUPAJ 106.600,00 70.436,37
Za leto 2012 je bilo načrtovano tudi 56.560 € vzdrževalnih del. Po vrstah vzdrževanja je prikazano v
tabeli 5.
Tabela 5: Investicijska vlaganja v letu 2012 glede na načrtovano
Opis vzdrževalnih del Planirano Realizirano indeks
Vzdrževanje avtomobilov 4.200 4.823,35 0,87
Vzdrževanje telekomunikacijske 8.700 5.200,70 0,60
opreme
Servisiranje zobnih stolov 11.500 10.889,88 0,95
Beljenje splošne ambulante 1.700 3.405,60 2,00
Servis culterja in lab.opreme 7.900 8.248,23 1,04
Vzdrževanje dvigala 1.260 1.250,00 0,99
Popravilo UZ 1.000 0,00
Ostala vzdrževanja osnovnih sredstev 15.000 12.864,91 0,86
Vzdrževanje sterilizatorjev 5.300 1.849,89 0,35
SKUPAJ 56.560 48.532,56 0,86
22