Správa o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej ... - Kolárovo

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO
V KOLÁROVE
Materiál na zasadnutie
MsR v Kolárove
dňa: 23.09.2013
k bodu: rokovania číslo: 7)
Správa o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie
MsKS Kolárovo za I. polrok 2013
Predkladá:
Mgr. Mayer János
riaditeľ MsKS Kolárovo
Uložené prejednať v komisiách:
Komisia finančná a majetku mesta
Komisia kultúry a kultúrneho dedičstva
Komisia podnikateľská, poľnohospodárstva a regionálneho rozvoja
Spracoval(a): Kaczová E.
Szépeová H.
Muržicová A.
Mgr. Mayer J.
Zodpovedný: Mgr. Mayer János
riaditeľ MsKS

Návrh na uznesenie:
MsZ v Kolárove schvaľuje:
A/ Správu o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo
za I. polrok 2013
Tematický materiál:
Príspevok na hlavnú činnosť – tabuľková časť
Skladba hosp. výsledku hlavnej činnosti
Skladba hosp. výsledku vedľajšej činnosti
Rozpis kultúrno-spoločenských a výchovných podujatí za I. polrok 2013
Vyhodnotenie činnosti Mestskej knižnice za I. polrok 2013
Dôvodová správa:
Riaditeľovi príspevkovej organizácie MsKS je pravidelne ukladané predložiť hodnotenie
výsledku hospodárenia, t.č. za I. polrok 2013.
V Kolárove, dňa 30.08.2013
Mgr. Mayer János
riaditeľ MsKS

A/ PRÍSPEVOK NA HLAVNÚ ČINNOSŤ I. polrok 2013
plán prísp. čerp.prísp. %
Účel použitia Klasifikácia rok 2013 I. polrok 2013 čerpania
Dod. tepla 632001 22000 11400 51,82
Dod. el. en. 632001 7585 4339 57,21
Vodné, stočné 632005 1200 530 44,17
Mzdy 61. 76500 36747 48,04
Odmeny na zákl.DVP 637027 2300 1368 59,48
Mzdy a odmeny spolu 78800 38115 48,37
Odvody VsZP 621... 4290 1863 43,43
ost.zdr. 623... 3200 1344 42,00
nem. 625001 1110 456 41,08
star. 625002 11180 4759 42,57
úraz. 625003 680 271 39,85
inv. 625004 2290 979 42,75
PvN 625005 740 303 40,95
garanč. 625006 210 84 40,00
PdRF 625007 3800 1614 42,47
DDS 627 1300 542 41,69
Odvody spolu 28800 12215 42,41
Cestovné 631001 50 0 0,00
Nákup materiálu 633006 2000 1230 61,50
Nákup kníh a novín 633009 1400 620 44,29
Reprez. výdavky 633016 200 100 50,00
Nákup PHM 634001 600 300 50,00
Opr. a údržba 635002 1030 338 32,82
Opr. a údržba 635004 500 267 53,40
Opr. a údržba 635006 700 0 0,00
Služby telefón 632003 2500 1240 49,60
poštovné 632003 170 100 58,82
školenia 637001 100 50 50,00
audítorské 637005 1375 687 49,96
BOZP 637005 650 378 58,15
SOZA, LITA 637012 150 33 22,00
požič. 636001 400 200 50,00
ost. 637004 100 50 50,00
Odvoz odpadu 637004 350 161 45,71
Poistenie auto 634003 330 165 50,00
ost. 637015 540 267 49,44
Bank.popl 637012 500 250 50,00
Konces popl. 632003 220 110 50,00
Ost.popl. 637012 100 50 50,00
Prídel do SF 637016 700 350 50,00
Stravovanie 637014 4950 2455 49,60
Profes.progr. 637005 1000 5000 500,00
príspevok celkom 159000 81000 50,94

B/ SKLADBA HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU HLAVNEJ ČINNOSTI za I. polr. 2013
Výnosy
Stredisko Stredisko Stredisko Stredisko Stredisko Spolu
Správa Knižnica Výstavy Kultúra Krúžky
plán skut. plán skut. plán skut. plán skut. plán skut. plán skut.
Prenájom nebyt. pr. 13200,00 6056,50 0,00 0,00 800,00 488,00 1000,00 640,00 0,00 0,00 15000,00 7184,50
Knižn. zápisné 0,00 0,00 640,00 643,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640,00 643,90
inform. 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00
upom. 0,00 0,00 35,00 30,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 30,60
Kult.progr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26000,00 3486,62 0,00 0,00 26000,00 3486,62
Kult.poukazy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3200,00 0,00 0,00 0,00 3200,00 0,00
Kurzovné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 142,50 180,00 142,50
Posk.služ. -šatňa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 51,00 0,00 0,00 20,00 51,00
Stravné 1300,00 0,00 1315,00 0,00 260,00 0,00 625,00 0,00 550,00 0,00 4050,00 0,00
Úroky 80,00 8,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 8,09
Dobropisy 2500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2500,00 0,00
V z bežn. transferov od MsÚ 55000,00 24285,00 51360,00 22675,00 6840,00 3020,00 24335,00 10740,00 21465,00 9480,00 159000,00 70200,00
V z bežn. transferov od ost. 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00
V z kapit. transferov 0,00 2996,50 0,00 890,00 0,00 220,00 0,00 800,00 0,00 270,00 0,00 5176,50
Zúčt. zák. rezerv 0,00 1177,04 0,00 1165,00 0,00 225,00 0,00 555,00 0,00 490,00 0,00 3612,04
Zúčt.ost.rezerv 0,00 687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 687,00
V z opr.pol. k zásobám 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48
Kurz. zisk 0,00 484,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484,12
Celkom 72080,00 35694,73 53360,00 25458,50 7900,00 3953,00 55180,00 16272,62 22195,00 10382,50 210715,00 91761,35

Náklady
Stredisko Stredisko Stredisko
Správa Knižnica Výstavy
plán skut. plán skut. plán skut.
Dod. tepla 12180,00 3181,46 4540,00 1190,00 1135,00 300,00
Dod. el. en. 4510,00 1339,42 1685,00 500,00 420,00 125,00
Vodné, stočné 735,00 303,98 275,00 115,00 70,00 30,00
Mzdy 25815,00 12675,90 25510,00 12520,00 4900,00 2400,00
Odm. na DoVP 1890,00 527,00 1875,00 525,00 360,00 100,00
Odvody spolu 9820,00 4793,50 9700,00 4735,00 1860,00 910,00
Nákup mat. spolu 1250,00 933,22 100,00 25,00 0,00 0,00
Cestovné 40,00 0,00 10,00 2,93 0,00 0,00
Služby: telefón 3050,00 1474,30 200,00 100,00 0,00 0,00
poštovné 70,00 45,29 60,00 35,00 0,00 0,00
BOZP 650,00 378,00 0,00 0,00 0,00 0,00
školenia 100,00 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00
audítorské 1375,00 687,00 0,00 0,00 0,00 0,00
prenájom 600,00 298,80 60,00 27,00 0,00 0,00
ost. 200,00 543,63 0,00 0,00 0,00 0,00
SOZA, LITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bank. popl. 700,00 355,67 0,00 0,00 0,00 0,00
Poistenie: auto 330,00 163,98 0,00 0,00 0,00 0,00
ost. 475,00 234,71 65,00 32,92 0,00 0,00
Konces. popl. 220,00 111,48 0,00 0,00 0,00 0,00
Ostatné popl. 100,00 70,38 0,00 0,00 0,00 0,00
Prídel do SF 225,00 123,25 225,00 120,00 45,00 25,00
Stravovanie 2935,00 800,20 2910,00 795,00 560,00 155,00
Nákup kníh a novín 0,00 0,00 2000,00 587,21 0,00 0,00
Odvoz odpadu 350,00 161,05 0,00 0,00 0,00 0,00
Opr. a údržba 2830,00 999,58 700,00 220,00 0,00 0,00
Reprez. výdavky 100,00 55,17 40,00 37,12 0,00 0,00
Kult. činnosť 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nákup PHM 1400,00 685,44 0,00 0,00 0,00 0,00
Kurz. straty 0,00 610,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy 0,00 3295,25 0,00 975,00 0,00 240,00
Zák.rez.-nevyčerp.dov. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Z.r.-odv. z nevyč.dov. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkom 71950,00 34898,46 49955,00 22542,18 9350,00 4285,00
HV pred zdan. 130,00 796,27 3405,00 2916,32 -1450,00 -332,00

Stredisko Stredisko SPOLU
Kultúra
Krúžky
plán skut. plán skut. plán skut.
Dod. tepla 7220,00 1890,00 1375,00 360,00 26450,00 6921,46
Dod. el. en. 2675,00 795,00 510,00 150,00 9800,00 2909,42
Vodné, stočné 435,00 180,00 85,00 35,00 1600,00 663,98
Mzdy 12085,00 5930,00 10660,00 5230,00 78970,00 38755,90
Odm. na DoVP 890,00 250,00 785,00 220,00 5800,00 1622,00
Odvody spolu 4595,00 2245,00 4055,00 1980,00 30030,00 14663,50
Nákup mat. spolu 850,00 570,00 100,00 10,00 2300,00 1538,22
Cestovné 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 2,93
Služby: telefón 250,00 120,00 0,00 0,00 3500,00 1694,30
poštovné 40,00 22,00 0,00 0,00 170,00 102,29
BOZP 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 378,00
školenia 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 50,40
audítorské 0,00 0,00 0,00 0,00 1375,00 687,00
prenájom 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00 325,80
ost. 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 543,63
SOZA, LITA 150,00 33,60 0,00 0,00 150,00 33,60
Bank. popl. 100,00 66,63 0,00 0,00 800,00 422,30
Poistenie: auto 0,00 0,00 0,00 0,00 330,00 163,98
ost. 0,00 0,00 0,00 0,00 540,00 267,63
Konces. popl. 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 111,48
Ost. poplatky 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 70,38
Prídel do SF 110,00 60,00 95,00 50,00 700,00 378,25
Stravovanie 1380,00 375,00 1215,00 330,00 9000,00 2455,20
Nákup kníh a novín 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 587,21
Odvoz odpadu 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 161,05
Opr. a údržba 500,00 185,00 100,00 130,00 4130,00 1534,58
Reprez. výdavky 260,00 182,84 0,00 0,00 400,00 275,13
Kult. činnosť 28940,00 7014,71 0,00 0,00 28940,00 7014,71
Nákup PHM 0,00 0,00 0,00 0,00 1400,00 685,44
Kurz. straty 0,00 108,42 0,00 0,00 0,00 718,82
Odpisy 0,00 870,00 0,00 295,00 0,00 5675,25
Zák.rez.-nevyčerp.dov. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Z.r.-odv. z nevyč.dov. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
celkom 60480,00 20898,20 18980,00 8790,00 210715,00 91413,84
HV pred zdan. -5300,00 -4625,58 3215,00 1592,50 0,00 347,51

C/ SKLADBA HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU
VEDĽAJŠEJ ČINNOSTI za I. polrok 2013
Výnosy
Stredisko
Spolu
Pohost.a zábav.
Tržba z pred. tovaru 222,41 222,41
Tržba zo vstupného 0,00 0,00
Úroky 0,18 0,18
celkom 222,59 222,59
Náklady
Mzdy a odmeny 0,00 0,00
Odvody spolu 0,00 0,00
Nákup materiálu 5,15 5,15
Nákup tovaru 18,16 18,16
Aktivovanie tovaru 63,28 63,28
SOZA, Slovgram 51,24 51,24
Honoráre za disko 0,00 0,00
Daň z nehnuteľnosti 52,73 52,73
Opravy a udržiav. 24,00 24,00
Pokuty a penále 50,00 50,00
Odpisy 30,00 30,00
Bank. popl. 22,26 22,26
celkom 316,82 316,82
HV pred zdan. -94,23 -94,23
Daň z príjmov
HV po zdan. -94,23 -94,23
Hlavná činnosť Vedľajšia činnosť Spolu
Výnosy 91761,35 222,59 91983,94
Náklady 91413,84 316,82 91730,66
HV pred zdanením 347,51 -94,23 253,28
daň z príjmu
HV po zdanení 347,51 -94,23 253,28

Kultúrno-spoločenské a výchovné podujatia za I. polrok 2013
14.01.Výročná schôdza Klubu dôchodcov spojená s výstavou ručných prác
15.01.Zdravotná prednáška
16.01.Stretnutie s občanmi na tému školstvo na Slovensku
18.01.Výročná členská schôdza Csemadoku
20.01. Spomienkový večer na padlých pri Done
21.01. Zdravotná prednáška
31.01. Predstavenie SSOŠ Kolárovo
04.02. Predstavenie knihy – Tarics Péter
05.02.Výročná členská schôdza Jednota dôchodcov
18.02. Obvodné kolo ZUČ
22.02. Zdravotná prednáška
24.02. Operetno-muzikálový večer – „ Te rongyos élet „
06.03. Prednáška spojená s výstavou
08.03. Členská schôdza Ligy maďarských žien
10.03. Koncert z príležitosti Dňa žien
11.03. Skúšky k programu na oslavy 15. marca
12.03. Skúšky k programu na oslavy 15. marca
14.03. Zdravotná prednáška
15.03. Spomienkové oslavy 15. marca ZŠ
19.03. Prednáška a beseda s EROS Zsolt
21.03. Slávnostné vyhodnotenie najlepších športovcov
22.03. Program venovaný 15. marcu ZŠ M: Korvína
23.03. Členská schôdza MO SRZ
26.03. Beseda s Ivánom Farkasom
28.03. Technické zabezpečenie osláv Dňa učiteľov
04.04. Zdravotná prednáška
10.04. BNM – zdravotná prednáška
13.04. Szól a nóta – Znie pieseň
14.04. Predstavenie knihy
16.04. Zdravotná prednáška
19.04. Jurajská zábava – Jednoty dôchodcov
22.04. Výročná členská schôdza KPVH
23.04. Predstavenie pre školy sk. ACTORES Rožňava
22.04. Výstava výtvarného odboru ZUŠ až do
30.04. Výstava výtvarného odboru ZUŠ
25.04. Predstavenie tanečného odboru ZUŠ
27.04. Seminár PhotoWalk
29.04. Varietný program
30.04. Stavanie májky
30.04. Kabaretný program z Budapešti

06.05. Zdravotná prednáška
07.05. Kladenie vencov – spomienkové oslavy
10.05. Zdravotná prednáška
14.05. Rozhovor s politickými činiteľmi
16.05. Koncert – Életem lemeze – z tvorby Anny Adamis
17.05. Zábava Klubu dôchodcov
18.05. Tvorivé dielne
19.05.Turíčne slávnosti – Sortánc
20.05. Slávnostný program ZŠ Rákóczi
21.05. Divadelné predstavenie pre školy Snehová kráľovná
22.05. Vystúpenie skupiny Kutyomfitty
24.05. Zdravotná prednáška
27.05. Technické zabezpečenie výstavy Cirkevného gymnázia až do 31.05.
30.05. Tvorivé dielne SSOU Kolárovo
03.06. Zdravotná prednáška
04.06. Mestské oslavy NON
09.06. Večer s Rékasi Károly
10.06. Stretnutie primátorov a starostov
11.06. Divadelné predstavenie – Matice slovenskej Nové Zámky
12.06. Prednáška Za zdravé životné prostredie
14.06. Estrádny program ZŠ M.Korvína
19.06. Technické zabezpečenie podujatia v Panzióne
21.06. Estrádny program ZŠ Rákóczi
24.06. Koncert ZUŠ
27.06. Vyhodnotenie najlepších žiakov ZŠ M.Korvína
Okrem týchto vymenovaných podujatí sa konajú v priestoroch MsKS skúšky
vlastných skupín ( hudobná skupina GUT BAND, skupina Fortissimo, div.
krúžok Usilovné včeličky), ďalej tu nacvičuje komorný spevácky zbor Úsmev,
Malo-Dunajské rockové divadlo, členovia spoločenských organizácií pred
svojimi podujatiami, základné školy, škôlky i stredné školy.
Mestské kultúrne stredisko zabezpečuje podujatia konané v meste i po
technickej stránke.
V priestoroch MsKS sa za I. polrok 2013 uskutočnili i predajné
a predvádzacie akcie v celkovom počte 33.

Kultúrno-výchovnú činnosť v 1.polroku 2013 prebiehala podľa plánov MsKS a Mesta
Kolárovo. Podarilo sa nám udržať svoju aktivitu aj v porovnaní s veľmi úspešným
predchádzajúcim rokom. V MsKS sme mali viac ako 98 akcií (+akcie v knižnici)
v priebehu polroka (nepočítajúc pravidelné i nepravidelné nácviky, resp. skúšky
jednotlivých našich krúžkov a jednotlivých školských zariadení,...spolu ich je vyše
300 akcií)
Všetky spomínané a nespomínané akcie prebiehali buď vo vlastnej réžii MsKS
alebo značná časť týchto podujatí bola v spoločnej réžii, alebo usporiadaní MsKS
s inými kultúrno – výchovnými inštitúciami, zariadeniami. Vo všetkých akciách sme
zabezpečili aspoň po stránke technickej a estetickej nerušený priebeh týchto podujatí
(zabezpečenie sály, ozvučenia, osvetľovania, kaviarenskej alebo jedálenskej obsluhy,
rôzne iné služby, programy,...).
Naše ako i profesionálne programy a predstavenia, slávnostné programy pre
obyvateľov a školy nášho mesta zaznamenali solídnu návštevnosť. (od 50 až do 300
návštevníkov). Najväčšie a najpopulárnejšie podujatia
v tomto polroku boli: operetno-muzikálový večer „Te rongyos élet“, Szól a nóta,
Kabaretný program z Budapešti, „Életem lemeze“ – Adamis Anna, divadelné
predstavenia pre školy: Snehová kráľovná, Kuttyomfitty, ďalej večer s Rékasi Károly
a div.predstv. Matice slovenskej Nové Zámky Rozpis jednotlivých kultúrnych a iných
akcií podľa dátumu je v prílohe tejto správy.
K podujatiam treba tiež prirátať aj kolektívne podujatia organizovaných
v Knižnici MsKS Kolárovo (besedy o knihe, rozprávkové dopoludnia pre deti MŠ).
(viď.príloha: vyhodnotenie činnosti Knižnice)
Aj naďalej poskytujeme možnosť skúšok a prezentovania sa talentovaným
kolárovským kultúrnym skupinám a jednotlivcom (tanečné skupiny, hudobníci,
speváci). Pomáhame im hlavne po stránke odbornej a technickej, a v prípade záujmu
sa aktívne podieľame na vybudovaní ich kariéry,...

Vyhodnotenie činnosti MsKS-knižnice za I.polrok 2013
Knižničný fond – počet kníh
Spolu: 26.085
Z toho:
Odborná literatúra pre dospelých:
Krásna literatúra pre dospelých:
Odborná literatúra pre deti:
Krásna literatúra pre deti:
Gramoplatne a videokazety:
Počet odoberaných periodík:
8. 054 zv.
11. 767 zv.
1. 996 zv.
4. 268 zv.
164 ks
15 ks
Prírastok knižničných jednotiek za I.polrok 2013
Spolu: 109 zväzkov
Z toho:
Kúpou: 3 zväzky v hodnote 21,60 eur
Darom: 106 zväzkov v hodnote 100 eur
Výpožičky:
Spolu: 16.169
Z toho:
Odborná literatúra pre dospelých: 2. 423
Krásna literatúra pre dospelých: 6. 391
Odborná literatúra pre deti : 1. 716
Krásna literatúra pre deti: 3. 857
Výpožičky periodík: 1. 782
Prezenčné výpožičky: 4. 750
Návštevníci knižnice: 4.648
Z toho:
Počet návštevníkov podujatí: 392

Počet používateľov internetu: 575
Registrované bibliografické a faktografické informácie:16
Čitatelia
Spolu: 415
Z toho čitatelia do 15 rokov: 105
Kolektívne podujatia knižnice
Knižnica v I. polroku 2013 usporiadala 19 podujatí pre deti ZŠ a MŠ. Boli to:
-informatívne besedy spojené so zápisom
-besedy o knihách pre deti ZŠ
-rozprávkové dopoludnia pre deti MŠ
1.Knižnica v spolupráci s občianskym združením Hello Gúta získala od
Mestského zastupiteľstva v Kolárove finančný dar v hodnote100 eur, ktorý
použila na nákup literatúry v kníhkupectve DIDEROT v Komárne.
Aj tomto roku knižnica získala darom 51 kníh v rámci spolupráce s
budapeštianskym vydavateľstvom PARTVONAL.
2.V spolupráci s novozámockou knižnicou Antona Bernoláka sme privítali v
areáli Vodného mlyna v Kolárove delegáciu knihovníkov a spisovateľov z
Tatabánye (MR), čím sme utužili odborné a priateľské vzťahy v rámci
regiónu.
3.V rámci nadštandardnej spolupráce so Špeciálnou ZŠ s
vyuč.jaz.slovenským v Kolárove sme usporiadali viacero podujatí pre
postihnuté a sociálne znevýhodnené deti a spoločne sme zostavili program k
1.150 výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda ma územie Veľkej Moravy.
4.Naďalej pokračujeme v elektronickom spracovaní knižničného fondu v
programe pre malé a stredné knižnice Kis Mask.