pobierz protokół z kontroli - Wielkopolski Urząd Wojewódzki

do niniejszego protokołu].Z przedstawionych kontrolującym jadłospisów wynika, że w ramach zajęć w ww. pracowni przygotowywane sąróżne posiłki, o różnym stopniu trudności w zakresie ich przygotowania np. zupy, pizza, gulasz, zapiekanki,spaghetti, sałatki itp. [zał. 11].Ponadto podczas oględzin ŚDS ustalono, że:− zgodnie z informacją wywieszoną na tablicy informacyjnej, usytuowanej w pracowni terapeutycznej cyt.:„Kierownik ŚDS skargi i zażalenia przyjmuje we wtorki i piątki od godz.13.00 do 16.00 ” [patrz zał. 1 doprotokołu oględzin stanowiący zał. 7],− w pracowni terapeutycznej obok tablicy informacyjnej wywieszona była „Książka skarg i wniosków Nr 1”[patrz zał. 7]. W okresie objętym kontrola nie wpłynęła żadna skarga lub wniosek.ŚDS zapewnia uczestnikom opiekę pielęgniarską, sprawowaną przez pielęgniarkę, zatrudnioną w wymiarze 1/8etatu. Zgodnie z informacją, wywieszoną na tablicy informacyjnej usytuowanej w pracowni terapeutycznejcyt.: ”Pielęgniarka przyjmuje codziennie w godzinach 11.00 – 12.00” [patrz zał. 1 do protokołu oględzin,stanowiący zał.7 do niniejszego protokołu].Podczas kontroli ustalono, że pielęgniarka dla każdego uczestnika prowadzi następującą indywidualnądokumentację :- „Ocena stanu fizycznego uczestnika” – dokonywana co pół roku,- „Karta profilaktyki zdrowotnej”, w której odnotowane są między innymi prowadzone z uczestnikiem treningilekowe, rozmowy o jego stanie zdrowia, wizyty lekarskie oraz inne czynności pielęgniarskie i pielęgnacyjne narzecz uczestnika,- „Karta wizyt lekarskich i leczenia szpitalnego, w której odnotowane są między innymi daty wizyt uczestnikau specjalistów, w tym lekarza psychiatry, zalecenia lekarza i obserwacje pielęgniarki.Ponadto pielęgniarka w brulionie odnotowuje daty, imię i nazwiska uczestnika, który się do niej zgłosił orazprzyczyny zgłoszenia i formę udzielonej pomocy.Kserokopia losowo wybranych wpisów w ww. dokumentacji, stanowią [zał. 12] do niniejszego protokołu.ŚDS zapewnia uczestnikom rehabilitację, prowadzoną przez terapeutę, zatrudnionego w pełnym wymiarzeczasu pracy. Zajęcia rehabilitacyjne, mające na celu poprawę sprawności i kondycji uczestników prowadzone sągrupowo lub indywidualnie, w 3 pomieszczeniach ŚDS, wyposażonych w niezbędny sprzęt [patrz protokółoględzin zał. 7].Ustalono, że w ŚDS funkcjonuje Zespół Wspierająco – Rehabilitacyjny, określany w dalszej częściprotokołu skrótem „ZW-R”.Zgodnie z Regulaminem ŚDS tj. zapisami zawartymi w rozdziale IV § 9 pkt 1 i 7 [patrz zał. 4] cyt.:− „Pracownikami Domu są:1) kierownik,2) terapeuci zajęciowi,3) rehabilitant fizjoterapeuta,4) lekarz psychiatra,5) psycholog,6) pracownik socjalny,7) pielęgniarka,−8) księgowy”.„Pracownicy Domu, wymienieni w ust. 1 pkt 1-6 tworzą Zespół wspierająco – rehabilitacyjny Domu.Szczegółowy zakres działania i zadań Zespołu określa załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu”.Zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 4 do Regulaminu zatytułowanym „Szczegółowy zakres zadańZespołu wspierająco – rehabilitacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Doruchowie [patrz zał. 4]cyt.: - pkt 1. „W skład zespołu wchodzą pracownicy merytoryczni ŚDS, w szczególności:• kierownik• psycholog• terapeuci zajęciowi• pielęgniarka• rehabilitant7

• pracownik socjalny”.Zarządzeniem Nr 3/2010 z dnia 25 stycznia 2010 r. Kierownik ŚDS powołał ZW-R [zał. 13]. Zgodnie z pkt Iww. Zarządzenia, Kierownik ŚDS powołał ZW-R w składzie cyt:„1. kierownik2. psycholog3. terapeuci zajęciowi4. pielęgniarka5. fizjoterapeuta6. pracownik socjalny”.W trakcie czynności kontrolnych Kierownik ŚDS przedstawił imienny wykaz członków ZW-R, działającegow ŚDS. Ww. wykaz podany jest do wiadomości uczestników w pracowni terapeutycznej [patrz zał. 2 doprotokołu oględzin, stanowiący zał. 7 do niniejszego protokołu].W wyniku analizy ww. dokumentów stwierdzono rozbieżności co do powołania jako członka ZW-R pracownikazatrudnionego na stanowisku pielęgniarki. Według zapisu rozdziału IV § 9 pkt 7 Regulaminu ŚDS - ZW-Rtworzą pracownicy wymienieni w ust. 1 pkt 1-6 tj. kierownik, terapeuci zajęciowi, rehabilitant fizjoterapeuta,lekarz psychiatra, psycholog i pracownik socjalny, a więc bez pielęgniarki, natomiast w załączniku nr 4 doRegulaminu, Zarządzeniu Nr 3/2010 z dnia 25 stycznia 2010 r. Kierownika ŚDS oraz w imiennym wykazieczłonków ZW-R [patrz zał. 2 do protokołu oględzin, stanowiący zał. 7 do niniejszego protokołu] – pielęgniarkazostała powołana do jego składu.Zgodnie z zapisami zawartymi w zakresach czynności psychologa, pielęgniarki i terapeutów, do zadań ww.pracowników należy między innymi - udział w pracach ZW-R przy sporządzaniu indywidualnego planupostępowania dla każdego uczestnika, okresowych ocen przebiegu postępowania i jego efektów.Kserokopie zakresów czynności ww. stanowisk stanowią [zał. 14] do niniejszego protokołu.ZW-R, zgodnie z zapisem:- pkt 2 załącznika nr 4 do Regulaminu [patrz zał. 4], cyt. „... spotyka się w zależności od potrzeb, nie rzadziejjednak niż raz na 2 tygodnie. Spotkania zespołu są protokołowane”,- pkt II Zarządzenia Nr 3/2010 z dnia 25 stycznia 2010 r. [patrz zał. 13] cyt. „Zobowiązuje Zespół do posiedzeńw zależności od potrzeb, co najmniej raz na dwa tygodnie w celu tworzenia i omówienia realizacji programuwspierająco – rehabilitacyjnego uczestników ŚDS”.Na podstawie analizy przedstawionego do wglądu przez Kierownika ŚDS „protokolarza z posiedzeńzespołu wspierająco – rehabilitacyjnego” ustalono, że w okresie objętym kontrolą odbyły się łącznie 33spotkania ZW-R tj. w miesiącu: styczniu – 5 spotkań, lutym – 4, marcu – 4, kwietniu - 3, maju – 2, czerwcu – 3,lipcu – 3, sierpniu – 2, wrześniu – 2, październiku – 2, listopadzie – 2, grudniu, do dnia kontroli – 1.Ustalono, że protokoły spotkań ZW-R opatrywane są datą i podpisami osób w nich uczestniczących.Podczas spotkań omawiane były sprawy bieżące ŚDS, organizacja imprez integracyjnych na terenie ŚDS i pozanim, zgłaszane były przez pracowników problemy z poszczególnymi uczestnikami i podejmowane byłyrozmowy w sprawie ich rozwiązania.Kserokopie losowo wybranych protokołów ze spotkań „ZW-R” z dnia: 8 stycznia, 2 i 25 czerwca, 6 sierpnia i 4listopada 2010 r. stanowią [zał. 15] do niniejszego protokołu.Ustalono, że ŚDS prowadzi następującą dokumentację zbiorczą:1. „Dane personalne uczestnika ŚDS w Doruchowie” – dane prowadzone są w ujęciu tabelarycznym i obejmujądane osobowe uczestnika, datę decyzji PCPR kierującej do ŚDS, okres na jaki skierowano uczestnika, czasowanieobecność/przyczyna/, rezygnacja, uwagi.2. „Ewidencja uczestników ŚDS Doruchów - 2010”- prowadzona w układzie tabelarycznym, uwzględniająca:lp., imię i nazwisko, data decyzji PCPR, okres, nieobecność -leczenie szpitalne, rezygnacja, przyczynyrezygnacji.Z analizy ww. ewidencji wynika, że w dniu kontroli, zgodnie z decyzją kierującą, z usług ŚDS korzystało 23uczestników, co zgodne jest z wykazem uczestników ŚDS [patrz zał. 8].3. „Ewidencja kandydatów na uczestników ŚDS Doruchów”- prowadzona w układzie tabelarycznym,uwzględniająca: lp., imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon, data zgłoszenia na zajęcia, data decyzjiPCPR, uwagi. Ewidencja ta prowadzona jest od 2005 roku. Z analizy ww. ewidencji wynika, że w dniu kontrolina przyjęcie do ŚDS nie oczekuje żadna osoba .8

4. „Ewidencja byłych uczestników ŚDS Doruchów”- prowadzona od 2005 r. w ujęciu tabelarycznym,uwzględniająca: lp. ,imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon, datę przyjęcia, datę rezygnacji, przyczynęrezygnacji oraz uwagi dotyczące przyczyn rezygnacji i kontynuacji kontaktów z uczestnikiem i jego rodziną.Analiza ww. ewidencji wykazała, że w dniu kontroli odnotowanych było 13 rezygnacji.5. „Ewidencja osób przebywających czasowo w szpitalu psychiatrycznym”- prowadzona od 2005 r. w ujęciutabelarycznym, uwzględniająca: lp. imię i nazwisko uczestnika, okres pobytu na leczeniu, szpital, uwagi.Analiza ww. ewidencji wykazała, że w dniu kontroli żaden z uczestników Domu nie przebywał w szpitalupsychiatrycznym.6. „Ewidencja osób, które przeszły do Domu Pomocy Społecznej” – prowadzona od 2005 r. w ujęciutabelarycznym, uwzględniająca: lp. imię i nazwisko uczestnika, okres pobytu w ŚDS, miejsce przeniesienia -DPS, powód przeniesienia, uwagi.7. „ Ewidencja klubowiczów biorących udział w zajęciach ŚDS Doruchów”- prowadzona w ujęciutabelarycznym, uwzględniająca: lp. imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania, telefon, stopieńniepełnosprawności, przyczyna niepełnosprawności, uwagi . Analiza ww. ewidencji wykazała, że w dniukontroli z zajęć klubowych korzystały 4 osoby.8. „Dzienniki pracy” poszczególnych pracowni, w których odnotowywane są przez terapeutów daty zajęć, treśćzajęć, uczestników zajęć , a w przypadku zajęć rehabilitacyjnych daty zajęć, imię i nazwisko uczestnika,wykonywane ćwiczenia i obserwacje,9. „Lista obecności Środowiskowy Dom Samopomocy w Doruchowie” - ewidencja prowadzona w formiemiesięcznych list obecności w układzie tabelarycznym, uwzględniającym: nazwę miesiąca, lp., nazwisko i imięuczestnika, dni miesiąca od 1 do 31. W dokumentacji tej odnotowywana jest: obecność uczestnika w ŚDSw danym dniu, nieobecność, rezygnacja z usług ŚDS [patrz zał. 10].Ww. dokumentacja zbiorcza stanowi [zał. 16] do niniejszego protokołu.II. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ŚDS w Doruchowie.Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawiepsychiatrycznych świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy ( Dz. U.z 1996 Nr 5 poz. 38 ) - „mieszkańcom i innym osobom korzystającym ze świadczeń środowiskowych domachsamopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwanych dalej „domami samopomocy”, zapewnia siępsychiatryczną opiekę zdrowotną oraz rehabilitację społeczną”.1. PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA .Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawiepsychiatrycznych świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy ( Dz. U.z 1996 Nr 5 poz. 38) „psychiatryczna opieka zdrowotna obejmuje zwłaszcza: - konsultacje i okresowe oceny stanupsychicznego, - psychoterapię, - terapię farmakologiczną”.Na okoliczność zapewnienia uczestnikom psychiatrycznej opieki zdrowotnej Kierownik ŚDS złożyłado protokołu ustne wyjaśnienie o następującej treści:„Uczestnicy ŚDS są objęci stała opieką psychiatryczną i neurologiczną. Prowadzona jest współpracaz poradnią zdrowia psychicznego, neurologiem w zakresie umawiania wizyt, monitorowania przebiegu chorobyoraz interwencji w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, współpraca z lekarzami oraz z personelemz oddziałów psychiatrycznych w okresie leczenia szpitalnego naszych uczestników.Na 23 uczestników ŚDS:- 10 uczestników korzysta z pomocy terapeuty i dowozu do Poradni Zdrowia Psychicznego w NSZOZ"MDIHELP PLUS" w Ostrzeszowie.Ponadto konsultacje terapeutów i pielęgniarki z ww. Poradnią i prowadzącym naszych uczestników lekarzempsychiatrą odbywają się telefonicznie w miarę zaistniałych potrzeb. Raz w roku odbywa się spotkanieczłonków Zespołu Wspierająco - Rehabilitacyjnego z lekarzem psychiatrą prowadzącym naszych uczestników,gdzie są omawiane jednostki chorobowe i sposoby postępowania z podopiecznymi. Z ww. spotkań lekarzpsychiatra wystawia pracownikom ŚDS zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.Wizyty kontrolne w poradni odbywają się systematycznie co dwa miesiące. Uczestnicy na wizytę są umawianii dowożeni pod opieką terapeuty lub pielęgniarki samochodem ŚDS. W roku 2010 odbyły się 43 wizyty9

W ramach realizacji rehabilitacji społecznej, zajęcia z uczestnikami ŚDS prowadzone są w grupachbądź też indywidualnie, w zależności od rodzaju zajęć, jak również od stanu psychofizycznego uczestnika.Analiza prowadzonej w ŚDS dokumentacji tj. rocznego planu pracy ŚDS, półrocznych i tygodniowych planówpracy pracowni, opracowywanych przez terapeutów - opiekunów pracowni oraz wpisów dotyczących realizacjizaplanowanych zadań dokonywanych w dziennikach pracy poszczególnych pracowni [patrz zał. 10], wykazała,że w okresie objętym kontrolą w:* pracowni rękodzielniczej, pracowni ceramicznej, pracowni plastycznej – realizowana była terapia zajęciowaoraz treningi:− umiejętności społecznych i interpersonalnych,− budżetowy,− umiejętności praktycznych (porządkowy),− umiejętności spędzania czasu wolnego,− umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej,oraz rozmowy indywidualne i grupowe na tematy ważne dla uczestników.* pracowni kulinarnej - poza ww. treningami realizowany był trening kulinarny, w ramach któregoprzygotowywany był między innymi codzienny wspólny posiłek.* pracowni rehabilitacyjnej - realizowane były:− ćwiczenia ogólnokondycyjne,− trening relaksacyjny i zajęcia w sali doświadczania świata,zajęcia indywidualne, masaże, ćwiczenia oddechowe,−− gry i zabawy stolikowe,− choreoterapia (nauka tańca), aerobik,− ćwiczenia korekcyjne,− fototerapia,− trening porządkowy,− zajęcia rekreacyjne na świeżym powietrzu,oraz rozmowy i pogadanki indywidualne, grupowe na tematy ważne dla uczestników.Udział uczestników Domu w różnorodnych formach terapii organizowanych przez ŚDS widoczny był dlainspektorów przeprowadzających kontrolę, zwłaszcza w czasie oględzin pomieszczeń Domu, podczas którychstwierdzono, że uczestnicy korzystali z zajęć np. w pracowni kulinarnej, sali rehabilitacyjnej, pracowniplastycznej i rękodzielniczej [patrz zał. 7].Ponadto w ramach rehabilitacji społecznej, a zwłaszcza w zakresie integracji ze społeczeństwemi środowiskiem lokalnym – uczestnicy ŚDS, w okresie objętym kontrolą, brali udział w licznych wycieczkach,imprezach i spotkaniach integracyjnych poza siedzibą ŚDS.„Kalendarz planowanych imprez integracyjnych ŚDS Doruchów – 2010 r.” oraz „Wykaz imprez integracyjnych- ŚDS Doruchów 2010 r.” stanowią [zał. 20] do niniejszego protokołu.Na okoliczność realizacji zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, polegającego na podejmowaniudziałań w celu przygotowania uczestników do podjęcia pracy, analizie poddano „Ewidencję byłych uczestnikówŚDS Doruchów” [patrz zał. 16], z której wynika, że od 2005 r. tj. od rozpoczęcia działalności ŚDS do dniakontroli - ogółem 5 uczestników, zrezygnowało z zajęć organizowanych w ŚDS i zostało uczestnikamiwarsztatów terapii zajęciowej.Z ustaleń kontroli wynika, że ŚDS stwarza dla uczestników warunki do rozwoju samorządności.Spośród uczestników wybrana została Rada Uczestników, w skład której wchodzi przewodnicząca, sekretarzi jeden członek [patrz zał. 1 do protokołu oględzin stanowiący zał. 7 ]. Praca ww. Rady nie jest dokumentowana.3. INDYWIDUALNA DOKUMENTACJA UCZESTNIKÓW ŚDS .W celu sprawdzenia realizacji usług świadczonych dla uczestników przez Dom, ocenie poddanodokumentację indywidualną losowo wybranych 6 uczestników, odnotowanych w „wykazie uczestników ...”[patrz zał. 8] pod poz. 1, 2, 3, 4, 6 i 12 - co stanowi 26 % ogólnej liczby uczestników, korzystających w dniukontroli z usług ŚDS.Ustalono, że na indywidualną dokumentację uczestnika składa się:1) dokumentacja związana ze skierowaniem uczestnika do ŚDS,2) dokumentacja terapeutyczna uczestnika ŚDS.11

W trakcie oględzin pomieszczeń ŚDS stwierdzono, że dokumentacja związana ze skierowaniemuczestnika do ŚDS oraz oceny Indywidualnego Planu Postępowania Wspierająco – Rehabilitacyjnego,określanego w dalszej części protokołu skrótem „IPPWR”, przechowywane są w pomieszczeniu biurowymKierownika, w zamykanej na zamek patentowy szafie, natomiast pozostała indywidualna dokumentacjaterapeutyczna uczestników tj. IPPW-R oraz karty obserwacji uczestników, przechowywane są w pomieszczeniurehabilitacji i pracowni terapeutycznej, w szafach zamykanych na zamek patentowy [patrz zał. 7].Ww. dokumentacja przechowywana jest w sposób uniemożliwiający dostęp do niej osobom nieupoważnionym.Ustalono, że indywidualna dokumentacja kierująca ww. uczestników do ŚDS zawierała:− wniosek osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego o skierowanie do ŚDS,− wniosek pracownika socjalnego w sprawie skierowania osoby do ŚDS,− zaświadczenia od lekarza rodzinnego, psychiatry/neurologa oraz opinię psychologa,− wywiad środowiskowy wraz z wymaganą dokumentacją,− orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,− kontrakt, zawierany między Dyrektorem PCPR, Skierowanym do ŚDS i rodziną Skierowanego.Zgodnie z zapisem § 5 ww. kontraktu - „Indywidualny Program Rehabilitacji” zostanie przedstawionySkierowanemu i Rodzinie Skierowanego przez Kierownika Domu w terminie 14 dni od podpisanianiniejszego kontraktu”.− decyzje kierujące do ŚDS i ustalające odpłatność za świadczone usługi.Dokumentacja terapeutyczna uczestnika ŚDS.W trakcie kontroli, na losowo wybranej próbie ww. 6 uczestników ustalono, że indywidualnadokumentacja terapeutyczna uczestnika zawierała:1. Dane o uczestniku – tj. dane osobowe, ocenę stanu socjalnego, ocenę stanu psychicznego – dokument tensporządzany jest przez Kierownika ŚDS.2. Kartę leczenia psychiatrycznego, w której odnotowywane są daty wizyt u lekarza psychiatry i jej cel.3. Kartę współpracy z rodziną i instytucjami, w której odnotowywane są daty kontaktów z rodzinąi instytucjami, w sprawach uczestników oraz określone są formy tej współpracy.4. „IPPWR” - opracowywany jest po raz pierwszy przez członków ZW-R przy przyjęciu uczestnika do ŚDS,natomiast kolejne IPPW-R opracowywane są na okresy roczne przez terapeutę będącego jednocześnieopiekunem danej pracowni i zatwierdzane przez Kierownika. Określają one pracownię, do której przypisanyjest uczestnik oraz wykaz przewidzianych dla niego treningów i ich zakres.5. Karty obserwacji uczestnika,6. Oceny Wyników Postępowania Wspierająco – Rehabilitacyjnego – sporządzane zespołowo przez członkówZW-R w cyklu półrocznym.Ww. dokumentacja stanowi [zał. 21] do niniejszego protokołu.Na podstawie analizy dokumentacji losowo wybranych ww. 6 uczestników ustalono, że:1. IPPW-R opracowywane są zespołowo i przedstawiane uczestnikowi - o czym świadczą złożone na nichpodpisy członków ZW-R i uczestnika.2. Każdy z uczestników, zgodnie z opracowywanym dla niego IPPW-R brał udział w zajęciach pracowni, doktórej był przypisany [patrz zał. 16].3. Oceny Wyników Postępowania Wspierająco – Rehabilitacyjnego opracowywane są zespołowoi przedstawiane uczestnikowi, o czym świadczą złożone na nich podpisy, zarówno członków ZW-R, jaki uczestnika. Zespół dokonuje oceny postępowania wspierająco – rehabilitacyjnego uczestnika w zakresie:− samoobsługi,− komunikowania się,− uspołecznienia,− uczestnictwa w zajęciach,− rehabilitacji ruchowejoraz wskazuje na konieczność zmian, modyfikacji lub też kontynuacji dotychczasowego IPPW-R.4. W przypadku wszystkich sprawdzonych IPPW-R stwierdzono, że zostały one przedstawione uczestnikowi12

w terminie wskazanym w § 5 kontraktu tj. w terminie 14 dni od odpisania kontraktu.Na tym kontrolę zakończono.Przeprowadzenie kontroli odnotowano w księdze kontroli pod numerem 1 /2010Protokół zawiera 14 kolejno ponumerowanych stron.Zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawienadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.) Kierownik jednostki kontrolowanejzostał poinformowany o przysługującym z mocy § 16 ust. 1, 3 cyt. rozporządzenia prawie do:- odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnień przyczyntej odmowy,- zgłoszenia na piśmie przed podpisaniem protokołu do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej WUWw Poznaniu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleńzawartych w protokole.Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazanoKierownikowi jednostki kontrolowanej.ZESPÓŁ INSPEKTORÓW:Starszy SpecjalistaKalisz 24.01.2011 r. Ewa Nadera......................., dnia................................... ...................................................KierownikŚrodowiskowego Domu SamopomocyStarszy Inspektor WojewódzkiMonika JankowiakJadwiga Skorupka.................................................................. .......………………………….....Integralną część protokołu stanowi 21 niżej wymienionych załączników, przy czym zał. 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 18, 19 i 21 przeznaczone są tylko dla Wielopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, z uwagi na fakt,że ich oryginały znajdują się w dokumentacji jednostki kontrolowanej.Załączniki:1. Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego Nr KN.II.0939 - 641/10 z dnia 7 grudnia 2010 r.2. Uchwała Nr XXXII/172/05 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie ustaleniaorganizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - ŚrodowiskowymDomu Samopomocy w Doruchowie wraz z Uchwałą Nr XXXIII/204/05 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia30 czerwca 2005 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia organizacji i szczegółowych zasad ponoszeniaodpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Środowiskowym Domu Samopomocy w Doruchowie oraz UchwałąNr LVII/278/06 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 27 października 2006 roku zmieniającą uchwałęw sprawie ustalenia organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia- Środowiskowym Domu Samopomocy w Doruchowie.3. Umowa w sprawie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla 25 osób przewlekle psychiczniechorych i niepełnosprawnych intelektualnie (typ AB) w Doruchowie w okresie 1.01.2010 r. - 31.12.1010 r.z dnia 29 grudnia 2009 r. wraz z aneksami nr 1/10 z dnia 10 lutego 2010 r. i nr 2/10 z dnia 12 listopada 2010 r.4. Uchwała Nr 2/1010 Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Aktywni” w Doruchowiez dnia 07.01.2010 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad prowadzenia i funkcjonowaniaŚrodowiskowego Domu Samopomocy.5. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje Kierownika ŚDS.13

6. „Wykaz pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Doruchowie – stan na dzień16 grudnia 2010 r.”7. Protokół oględzin.8. „Wykaz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Doruchowie stan na dzień 16 grudnia 2010r.”.9. Harmonogram dowozu uczestników ŚDS Doruchów.10. Roczny plan pracy na rok 2010, półroczne plany pracy pracowni oraz listy obecności za okres od styczniado grudnia 2010 r.11. Jadłospisy.12. Dokumentacja indywidualna uczestników prowadzona przez pielęgniarkę.13. Zarządzenie Nr 3/2010 z dnia 25 stycznia 2010 r. Kierownik ŚDS w sprawie powołania ZW-R.14. Zakresy czynności psychologa, pielęgniarki i terapeutów zatrudnionych w ŚDS.15. Protokoły spotkań ZW-R.16. Dokumentacja zbiorcza prowadzona przez ŚDS.17. Protokół ustnego wyjaśnienia Kierownika ŚDS w sprawie zapewnienia uczestnikom psychiatrycznej opiekizdrowotnej.18. Kserokopia zaświadczeń, potwierdzających uczestnictwo członków ZW-R w szkoleniach.19. Dokumentacja prowadzona przez psychologa.20. „Kalendarz planowanych imprez integracyjnych ŚDS Doruchów - 2010 r.” oraz „Wykaz imprezintegracyjnych - ŚDS Doruchów 2010 r.”.21. Indywidualna dokumentacja terapeutyczna losowo wybranych 6 uczestników ŚDS.14