Protokół z kontroli - Biuletyn Informacji Publicznej, Wielkopolski ...

w trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, Ŝe nie wykonuje się ww. działań,w ust. 4 zapisano, Ŝe „Decyzję o skierowaniu do Domu wydaje, działając z upowaŜnieniaPrezydenta Miasta Poznania Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie”, ww. zapis niejest zgodny z obowiązującymi przepisami, w statucie uŜywa się sformułowania „zespółopiekuńczo-terapeutyczny”, ww. zapisy nie są zgodne z obowiązującymi przepisami,w Rozdziale V §16 zapisano, Ŝe „Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu ul. Pokrzywno 1uŜywa pieczątki o treści „Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie SióstrUrszulanek Unii UR ul. Pokrzywno 1 61-315 Poznań tel. tel.879-83-81, fax 878-99-60 NIP782-20-00-521 Regon 040002396-00022”, w trakcie czynności kontrolnych stwierdzono,Ŝe Dom uŜywa pieczęci o innej niŜ cytowana powyŜej treść. Zawarte w Statucie podstawyprawne mają nieaktualne adresy publikacyjne (zał. nr 2 do protokołu kontroli).- Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez ZgromadzenieSióstr Urszulanek Unii UR ul. Pokrzywno 1 nadany z dniem 18.10.2005 r. przez PrzełoŜonąProwincjalną – nazewnictwo stanowisk nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami(rehabilitant ruchu, opiekunka chorych). Zawarte w Regulaminie podstawy prawne mająnieaktualne adresy publikacyjne (zał. nr 2 do protokołu kontroli).- Regulamin Mieszkanek Domu Pomocy Społecznej (…) z 4 stycznia 2006 r. zawieranieaktualne podstawy prawne – tj. ustawę z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej(tj. Dz. U. Nr 64, poz. 414 z 1998 roku z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracyi Polityki Socjalnej z dnia 23 kwietnia 1997 r. w sprawie domów pomocy społecznej (zał. nr 2do protokołu kontroli).Dom posługuje się pieczęcią: „Dom Pomocy Społecznej Sióstr Urszulanek U. R., 61-315Poznań, ul. Pokrzywno 1 tel.879-83-81, fax 878-99-60 Regon 040002396-00022”.Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz.1362) „Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej3-letni staŜ pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej”.Dyrektorem DPS w Poznaniu przy ul. Pokrzywno jest s. Zofia Grzywacz, która mawykształcenie wyŜsze magisterskie, ukończyła studia podyplomowe w zakresie organizacjipomocy społecznej i pracy socjalnej (UAM XXX r.) i ma 2 letni staŜ pracy w pomocyspołecznej. Siostra Zofia Grzywacz na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznejw Poznaniu ul. Pokrzywno 1 została powołana 2 czerwca 2009 r. Nominacją PrzełoŜonejProwincjalnej Unii Rzymskiej Zakonu św. Urszuli Prowincji Polskiej (ul. Racławicka 101,02-634 Warszawa na czas od 1 września 2009 r. do 31 sierpnia 2014 r. (Kserokopiedokumentów potwierdzające kwalifikacje Dyrektor Domu stanowią zał. nr 3 do protokołukontroli).2. Dane o mieszkańcach w pierwszym dniu kontroli:Liczba miejsc dla mieszkanek określona w decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 31 stycznia2007 r. znak PS.II.-11.9013-15/06, w sprawie wydania Zgromadzeniu Sióstr Urszulanek UniiRzymskiej z siedzibą w Warszawie zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznejdla osób w podeszłym wieku z siedzibą w Poznaniu ul. Pokrzywno 1, wynosi 35.Liczba mieszkańców stan na 11.10.11 r. (Oświadczenie o liczbie mieszkanek Domu stan na11.10.11 r. stanowi zał. nr 4 do protokołu kontroli) – 35, w tym jedna mieszkanka na urlopieod 10.10.2011 r. do 20.10.2011 r.Liczba wolnych miejsc na dzień rozpoczęcia kontroli - 0 (zał. nr 4 do protokołu kontroli).3

Liczba mieszkańców posiadających opiekunów prawnych – 2 (Lista „Mieszkankiubezwłasnowolnione” stanowi zał. nr 5 do protokołu kontroli).Na 35 mieszkanek 8 zostało umieszczonych na tzw. starych zasadach, pozostałych 27mieszkanek umieszczono na nowych zasadach (Wykaz „Mieszkanki Domu PomocySpołecznej Sióstr Urszulanek U. R.” stanowi zał. nr 6 do protokołu kontroli).Wszystkie mieszkanki posiadają dochód własny (Oświadczenie o posiadaniu przezmieszkanki dochodu własnego stanowi zał. nr 7 do protokołu kontroli).Kontrole specjalistyczne przeprowadzone w Domu:- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny:- 13 maja 2011 r. - przeprowadził w obiekcie planowaną kontrolę w zakresie produkowanychi wprowadzonych do obrotu środków spoŜywczych – stwierdzono –niewłaściwie prowadzonezapisy z monitoringu temperatury urządzeń (Nr.Hś-466/1/3-685/11),- 18 maja 2011 r. - przeprowadził w obiekcie planowaną kontrolę w zakresie oceny stanusanitarno-technicznego pomieszczeń, warunków jakie powinien spełniać personel,sprzętowego wyposaŜenia, a takŜe sposobu postępowania z wytworzonymi odpadamii nieczystościami płynnymi.- Ostatnią kontrolę Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej w Poznaniuprzeprowadziła 13.09.07 r. (Dokument potwierdzający przeprowadzenie w Domu kontroliprzez KMPSP w Poznaniu stanowi zał. nr 8 do protokołu kontroli).Dyrektor Domu Przedstawiła takŜe Instrukcje bezpieczeństwa poŜarowego dla obiektu z 29grudnia 2008 r.3.Warunki lokaloweDom mieści się w budynku klasztoru Sióstr Urszulanek U. R. zajmuje 4 kondygnacjesuterenę, parter, I piętro i II piętro. Wejście do Domu znajduje się od strony podwórza. Terenrekreacyjny (park i ogród) jest ogrodzony. Na teren posesji prowadzi brama wjazdowa odstrony ul. Pokrzywno, wyposaŜona jest w bramofon, a otwierania i zamykana jestelektronicznie. Drzwi do DPS otwierane są elektronicznie przez portiera (Tabela DPS stanowizał. nr 9 do protokołu kontroli, Zdjęcia DPS ul, Pokrzywno 1 stanowią zał. nr 10 do protokołukontroli).Otoczenie Domu oraz jego budynki mają być pozbawione barier architektonicznych § 6 ust. 1 pkt 1 lit. arozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocyspołecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837). W Domu dla osób w podeszłym wieku wymagany jest dźwig osobowydostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych § 6 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra PolitykiSpołecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837).Alejki spacerowe na terenie rekreacyjnym są utwardzone. WzdłuŜ korytarzy zamontowanoprzy ścianach poręcze (zał. nr 10 do protokołu kontroli). Budynek wyposaŜony jestw windę (zał. nr 9 i zał. nr 10 do protokołu kontroli).Przy wejściu do pomieszczenia przeznaczonego do suszenia jest próg, który moŜe stanowićprzeszkodę w poruszaniu się mieszkanek. Dyrektor Domu oświadczyła, Ŝe pomieszczenie toprzeznaczone jest do remontu, a próg zostanie zniwelowany po wymianie posadzki (zał. nr 9do protokołu kontroli i Protokół wyjaśnień Dyrektor Domu stanowi zał. nr 11 do protokołu4

kontroli). Wcześniej pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia znajdowało sięw łazience na II piętrze (zał. nr 11 do protokołu kontroli).Dom powinien być wyposaŜony w system przyzywowo-alarmowy i system alarmowo-przeciwpoŜarowy § 6 ust. 1pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocyspołecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837).Dom wyposaŜony są w system przyzywowo – alarmowy, centralka systemu znajduje sięw gabinecie medycznej pomocy doraźnej na I piętrze, mieszkanki mają włączniki systemuprzy łóŜkach – uruchomienie systemu włącza sygnał dźwiękowy i powoduje włączenielampki nad drzwiami (zał. nr 9 do protokołu kontroli). Personel reagował na uruchomieniesystemu.W pokojach mieszkalnych w znajdowały się czujki przeciwpoŜarowe (zał. nr 10 do protokołukontroli).Dyrektor Domu oświadczyła, Ŝe oba systemy są konserwowane co pół roku, a naprawydokonywane są na wezwanie. System przyzywowo-alarmowy i oddymiania konserwowanybyły 7.09.2011 r. Dyrektor przedstawiła kserokopie dokumentacji w ww. sprawie(Dokumenty dotyczące konserwacji systemów stanowią zał. nr 12 do protokołu kontroli).W Domu powinny znajdować się następujące pomieszczenia: pokoje mieszkalne jednoosobowe i wieloosobowe,pokoje dziennego pobytu, jadalnie, gabinet medycznej pomocy doraźnej, pomieszczenia do terapii i rehabilitacji,kuchenka pomocnicza, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia, palarnia - jeŜeli wśród mieszkańców sąosoby palące, pokój gościnny, miejsce kultu religijnego zgodnie z wyznaniem mieszkańca domu, jeśli nie ma onmoŜliwości uczestniczenia w naboŜeństwach poza domem oraz inne pomieszczenia techniczne słuŜącezaspokajaniu potrzeb sanitarnych mieszkańców § 6 ust. 1 pkt 2 lit. a - k rozporządzenia Ministra PolitykiSpołecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837).Na podstawie przeprowadzonych w Domu oględzin oraz wykazu pokoi mieszkalnychprzedstawionego przez Dom (zał. nr 9 do protokołu kontroli i Wykaz pokoi mieszkalnychstanowi zał. nr 13 do protokołu kontroli), ustalono, Ŝe do dyspozycji mieszkanek są pokojejednoosobowe, dwuosobowe i trzyosobowe.W Domu na I i II piętrze znajdują się pokoje dziennego pobytu (zał. nr 9, zał. nr 10i zał. nr 14 do protokołu kontroli).Ponadto w Domu znajdują się 2 pomieszczenia wielofunkcyjne – w suterenie jadalniapełniąca takŜe funkcję pokoju dziennego pobytu, na parterze pokój dziennego pobytu słuŜącytakŜe jako pomieszczenie do terapii zajęciowej. Ww. pomieszczenia wyposaŜone są zgodniez przeznaczeniem (zał. nr 9 do protokołu kontroli, Wykazy pomieszczeń DPS z lokalizacjąi wyposaŜeniem stanowią zał. nr 14 do protokołu kontroli).W Domu na parterze znajduje się kaplica obrządku rzymsko-katolickiego wraz z zakrystią.Na piętrze znajduje się wejście na balkon kaplicy tzw. chórek (zał. nr 10 do protokołukontroli). Na II piętrze znajduje się kameralna kaplica, z której korzystają głównie siostryzakonne będące mieszkankami Domu.W Domu znajdują się jadalnie wyposaŜone zgodnie z przeznaczeniem (zał. nr 10 i nr 14 doprotokołu kontroli).W obu budynkach Domu znajdują się gabinety medycznej pomocy doraźnej (zał. nr 9, zał. nr10 i zał. nr 14 do protokołu kontroli).5

W Domu znajdują się kuchenki pomocnicze wyposaŜone zgodnie z przeznaczeniem (zał. nr 9,zał. nr 10 i zał. nr 14 do protokołu kontroli).Znajdujące się w Domu pomieszczenia do terapii zajęciowej oraz do rehabilitacji zostaływyposaŜone zgodnie z przeznaczeniem (zał. nr 9, zał. nr 10 i zał. nr 14 do protokołu kontroli).Pomieszczenie pomocnicze do prania i pomocnicze pomieszczenie do suszenia znajdują sięw suterenie. Przeznaczone są do korzystania zarówno przez personel, jaki mieszkanki. Dyrektor Domu oświadczyła, Ŝe mieszkanki jak dotąd w pełni korzystająw zakresie prania i suszenia z usług oferowanych przez Dom (zał. nr 9, zał. nr 10 i zał. nr 11do protokołu kontroli).Dom nie posiada palarni. Dyrektor Domu złoŜyła oświadczenie „Wśród mieszkanek Domunie ma osób palących. W razie konieczności zostanie wskazane miejsce do palenia” (zał. nr15 do protokołu kontroli).W Domu na parterze znajduje się pokój gościnny wyposaŜony zgodnie z przeznaczeniem (zał.nr 14 do protokołu kontroli).Pokoje mieszkalne powinny spełniać następujące kryteria: pokoje jednoosobowe mają powierzchnię nie mniejsząniŜ 9 m 2 , pokoje wieloosobowe mają powierzchnię nie mniejszą niŜ 6 m 2 na osobę: pokój uznaje się zaspełniający wymagane normy, jeŜeli odstępstwo poniŜej wymaganej powierzchni nie jest większe niŜ 5 %;w przypadku osób poruszających się samodzielnie - są przeznaczone dla nie więcej niŜ trzech osób, w przypadkuosób leŜących - są przeznaczone dla nie więcej niŜ 4 osób - § 6 ust. 1 pkt 3 lit. a - b rozporządzenia MinistraPolityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz.1837).W Domu do dyspozycji 35 mieszkanek przeznaczono łącznie 18 pokoi mieszkalnych, w tym(zał. nr 13 do protokołu kontroli):• 3 pokoje jednoosobowe• 13 pokoi dwuosobowych• 2 pokoje trzyosobowe.Z wykazu przedstawionego przez Dom, wynika, Ŝe pokój jednoosobowy ma powierzchnię niemniejszą niŜ 9 m² (najmniejszy, a metraŜ przypadający na jedną osobę w pokojuwieloosobowym nie jest mniejszy niŜ 5,74 m² (w jednym pokoju 3 osobowym) (zał. nr 13 doprotokołu kontroli).Pokoje mieszkalne powinny być wyposaŜone w łóŜko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną dla kaŜdegomieszkańca domu oraz odpowiednią do liczby osób mieszkających w pokoju liczbę wyprowadzeń elektrycznych -§ 6 ust. 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawiedomów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837).Pokoje mieszkalne w Domu wyposaŜone były w odpowiednią do liczby mieszkańców liczbęłóŜek/tapczanów, szaf, stołów, szafek nocnych i liczbę wyprowadzeń elektrycznych (zał. nr 9,zał. nr 13 do protokołu kontroli).Dom powinien posiadać łazienki i sanitariaty spełniające następujące kryteria: liczba łazienek zapewniamoŜliwość korzystania z kaŜdej przez nie więcej niŜ pięć osób, a w przypadku toalet przez nie więcej niŜ czteryosoby; jeŜeli liczba osób leŜących przekracza 50 % ogólnej liczby mieszkańców domu, dopuszcza sięzmniejszenie liczby tych pomieszczeń o 25 %, łazienki i toalety powinny być dostosowane do potrzeb osóbniepełnosprawnych - § 6 ust. 1 pkt 4 lit. a - b rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837).6

Do dyspozycji 35 mieszkanek są ogólnodostępne łazienki i toalety tj. 7 miejsc kąpielowych(wanna lub prysznic) i 9 wc (zał. nr 9, zał. nr 10 i zał. nr 14 do protokołu kontroli).W sanitariatach zamontowane były uchwyty, które ułatwiają korzystanie z nich osobomniepełnosprawnym (zał. nr 10 do protokołu kontroli).Pomieszczenia mieszkalne domu powinny być czyste, sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niŜ raz dziennie,estetyczne, wolne od nieprzyjemnych zapachów - § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznejz dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837).Rada Mieszkanek stwierdziła „sprzątają nam codziennie i dodatkowo jak się coś wydarzy.Wszędzie mamy czyściutko” (zał. nr 16 do protokołu kontroli).Dyrektor Domu oświadczyła, Ŝe utrzymaniem czystości w Domu zajmuje się personel obecnyna danej zmianie, głównie są to osoby zatrudnione na stanowiskach pokojowych (zał. nr 11do protokołu kontroli).W trakcie kontroli pomieszczenia Domu były czyste, estetyczne, wolne od nieprzyjemnychzapachów.Mieszkańcom domu zapewnia się pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, a w przypadku gdy sami nie są w staniezapewnić sobie środków czystości i higienicznych, zapewnia się im w szczególności: w miarę potrzeby: mydło,pastę i szczoteczkę do mycia zębów oraz środki piorące, szampon do mycia włosów, a dla męŜczyzn i starszychchłopców - przybory do golenia, ręczniki co najmniej dwie sztuki, zmieniane, w miarę potrzeby, nie rzadziej niŜraz na tydzień, pościel, zmienianą, w miarę potrzeby, nie rzadziej niŜ raz na dwa tygodnie (§ 6 ust. 1 pkt 8 lit. a –c rozporządzenia).Rada Mieszkanek poinformowała, Ŝe środki czystości oraz papier toaletowy otrzymują odDomu. Mieszkanki dodały, Ŝe „mamy własne środki więc same zaopatrujemy sięw kosmetyki lub teŜ dowozi je nam rodzina”. (Notatka słuŜbowa ze spotkania z RadąMieszkanek stanowi zał. nr 16 do protokołu kontroli).XXXXXXXXXXXX Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego poinformowała, Ŝe środkiczystości i higieny przynoszone są z magazynu są to m.in. mydło w płynie i papier toaletowy,które są do ogólnego uŜytku w łazienkach i toaletach (Protokół z rozmowy z KierownikiemDziału Opiekuńczo-Terapeutycznego stanowi zał. nr 17 do protokołu kontroli).Dyrektor Domu oświadczyła, Ŝe wyznaczona pokojowa, p. XXXX jest odpowiedzialna zawydawanie środków czystości. Są one dostępne w łazienkach. „Mieszkanki, które potrzebująśrodków czystości do osobistego uŜytku, kaŜdorazowo mogą je odebrać u pokojowej.Mieszkanki posiadają takŜe swoje środki czystości, w przypadku ich braku zawsze mogąskorzystać ze środków zapewnianych przez Dom” (zał. nr 11 do protokołu kontroli).Dyrektor Domu złoŜyła takŜe pisemne oświadczenie o zapewnianiu mydła, pastyi szczoteczki do zębów, szamponu do włosów oraz środków piorących (Oświadczeniew sprawie zapewnienia środków czystości zał. nr 18 do protokołu kontroli).W łazienkach ogólnodostępnych oraz w pokojach mieszkalnych znajdowały się środkii przybory do utrzymania higieny i czystości.Rada Mieszkanek poinformowała, Ŝe „osoby leŜące mają co tydzień wymianę pościelii ręczników - przy okazji kąpieli. Zdarza się, Ŝe nawet częściej jeśli jest taka potrzeba.Mieszkanki bardziej sprawne pościel to róŜnie, a ręczniki przy kaŜdej kąpieli. Te Panie, któreczęściej niŜ raz w tygodniu chcą być wykąpane, to wystarczy, Ŝe zgłoszą takie Ŝyczeniesiostrze przełoŜonej” (zał. nr 16 do protokołu kontroli).Dyrektor Domu oświadczyła, Ŝe mieszkankom Domu zapewnia się 2 sztuki ręczników, którezmieniane są w miarę potrzeby, nie rzadziej niŜ raz w tygodniu, a pościel zmieniana jestosobom leŜącym w razie potrzeby, a pozostałym mieszkankom nie rzadziej niŜ raz na dwa7

tygodnie (Oświadczenie w sprawie wymiany ręczników i pościeli stanowi zał. nr 19 doprotokołu kontroli).W Domu dla kaŜdej mieszkanki prowadzona jest miesięczna imienna karta wymiany pościelii ręczników oraz kąpieli. Analizie poddano karty wymiany u dwóch mieszkanek z I piętra i udwóch mieszkanek z II piętra z wybranych miesięcy w 2010 r. i 2011 r.wymianaręcznikówi bieliznypościelowejstyczeń2011 r.marzec2011 r.maj2011 r.lipiec2011 r.kwiecień2010 r.wrzesień2010 r.grudzień2010 r.s. H. M.II piętroręczniki ibieliznapościelowa;7.01., 13.01,21.01.,28.01.ręcznikii bieliznapościelowa9.03.,16.03.,23.01, 30.03.ręczniki ibieliznapościelowa:4.05.,11.05.,17.05,25.05, 31.05.,ręczniki ibieliznapościelowa:06.07, 13.07,20.07., 27..07,8ręczniki i bieliznapościelowa:07.04., 14.07.,21.04., 28.04ręczniki ibieliznapościelowa:01.09.,08.09,15.09.,21.09, 28.09.ręczniki ibieliznapościelowa:08.12.,15.12.,21.12., 28.12s. R. W.II piętroręczniki ibieliznapościelowa:3.01., 11..01,18.01.,25.01.,ręcznikii bieliznapościelowa:8.03.15.03.,22.03.,29.03.ręcznikii bieliznapościelowa3.05.,10.05.,17.05.,23.05., 31.05.ręcznikii bieliznapościelowa:5.07., 12.07,18.07, 26.07.ręczniki i bieliznapościelowa7.04., 14.07.,21.07.,28.04.ręcznikii bieliznapościelowa07.09., 15.09.,22.09., 29.09.ręcznikii bieliznapościelowa7.12., 14.12.,21.12., 28.12p. Cz. L.I piętroręczniki:codzienniebieliznapościelowa:5.01., 19.01.26.01.ręczniki:codzienniebieliznapościelowa:02.03, 09.03,23.03., 30.03ręczniki:codzienniebieliznapościelowa04.05., 18.05.,ręczniki:codzienniebieliznapościelowa:13.07,.27.07.ręczniki:za wyjątkiem 4-5.07., 11.07., 18 i25.07. -codzienniebielizna pościelowa14.07.i 28.07ręczniki:za wyjątkiem5.09., 12.09., 19i 26 .09 -codzienniebieliznapościelowa8.09., 21 i 28.09.ręczniki:za wyjątkiem5.12., 12.12.,19.12., 24 i25.12 -codzienniebieliznapościelowa:2.12, 15.12 i28.12p. F. M.I piętroręczniki:4.01,7.01.,11.01,14.01.,18.01.,21.01,25.01., i 28.01.bieliznapościelowa:4.01.,18.01.,21.01.ręczniki4.03.,8.03.,11.03.,15.03.,18.03.,22.03, 25.03.bieliznapościelowa:4.03 ,18.03.,25.03.ręczniki2.05., 6.05.,10.05., 13.05.,17.05., 20.05.,24.05., 27.05.bieliznapościelowa:13.05.,26.05.ręczniki :1.05., 5.05.,8.05., 11.05.,15.05., 19.05.,22.05., 25.05,28.05.bieliznapościelowa:8.05. i 21.05ręczniki:2.07.,6.07.,9.07.,13.07.,16.07.,20.07.,23.07.,27.07.,30.07bieliznapościelowa:2.07, 16.07.,30.07ręczniki:3.09.,6.09.,10.09,14.09.,17.09.,21.09, 24.09 i28.09bieliznapościelowa:10.09 i 24.09ręczniki:3.12, 7.12.,10.12,, 14.12.,17.12., 21.12.,24.12.,28.12.,31.12bieliznapościelowa:4.12.,17.12.,30.12Z ww. zestawienia wynika, Ŝe wymiany ręczników dokonywano według potrzeb – nawetcodziennie, oraz co 7 dni. Natomiast wymiany pościeli dokonywano według potrzeb tj. co 6-7dni i po 14 dniach (Kserokopie ewidencji wymiany ręczników i pościeli stanowią zał. nr 20do protokołu kontroli).Mieszkańcom domu nieposiadającym własnej odzieŜy i obuwia oraz moŜliwości ich zakupienia z własnychśrodków zapewnia się odzieŜ i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do jego potrzeb, pory roku,utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby, w tym: odzieŜ całodzienną - co najmniej dwa zestawy,odzieŜ zewnętrzną: płaszcz lub kurtkę - co najmniej jeden zestaw, bieliznę dzienną - co najmniej 4 komplety,bieliznę nocną - co najmniej 2 komplety, co najmniej jedną parę obuwia oraz pantofle domowe, w przypadkumieszkańców leŜących zaopatrywanie w odzieŜ i obuwie dostosowuje się do potrzeb wynikających z ich stanuzdrowia; (§ 6 ust. 1 pkt 7 lit. a – e rozporządzenia).8

Rada Mieszkanek poinformowała, Ŝe „kaŜda z Pań ma swoje źródło dochodu i jest w staniez własnych środków dokonać zakupów odzieŜy i obuwia . Mieszkanki poinformowały, Ŝe doDomu przyjeŜdŜają z zapasem odzieŜy i obuwia, w razie potrzeby potem dokupują lubrodziny dostarczają potrzebne artykuły. Mieszkanki dodały, Ŝe Pani XXXXXX- pracowniksocjalny, robi im zakupy. „Zamawiamy dany towar, a pracownik socjalny po dokonaniuzakupów przedstawia paragon i rozliczamy się. Najczęściej p. XXXXXXX wykłada swojeśrodki, a my jej oddajemy”. Rada Mieszkanek poinformowała, Ŝe jeśli ktoś chce to moŜe sięzabrać na zakupy. Jedna z pań świadczyła, Ŝe czasem wyjeŜdŜa na zakupy z personelem doCentrum Handlowego M1” (zał. nr 16 do protokołu kontroli).Pracownik socjalny poinformowała, Ŝe „mieszkanki przyjeŜdŜają do Domu z własną odzieŜąi obuwiem, jednakŜe Dom dysponuje magazynem odzieŜy, w przypadku takiej potrzeby dajesię je mieszkankom, są takŜe sytuacje, kiedy dokonuje się zakupu na Ŝyczenie mieszkanki,a rodzina zwraca poniesione koszty” (Protokół rozmowy z pracownikiem socjalnym stanowizał. nr 21 do protokołu kontroli).Dyrektor Domu złoŜyła oświadczenie w sprawie zapewniania mieszkankom artykułówodzieŜowych i obuwia (zał. nr 22 do protokołu kontroli).WYśYWIENIE I ORGANIZACJA POSIŁKÓWDom uznaje się za spełniający warunki, jeŜeli w zakresie wyŜywienia i organizacji posiłków mieszkańcom Domuzapewnia się co najmniej 3 posiłki dziennie, wybór zestawu posiłków lub moŜliwość otrzymania posiłkudodatkowego oraz posiłku dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza, czas wydawania wynosi 2 godziny,z tym Ŝe ostatni posiłek jest podawany nie wcześniej niŜ o godzinie 18.00 (§ 6 ust. 1 pkt 6 lit. a – crozporządzenia.).Posiłki przywoŜone są przez firmę cateringową "DOROR-BUD" z Poznania (z siedzibą przyul. Gdyńskiej) (zał. nr 11 do protokołu kontroli).Dyrektor Domu oświadczyła, Ŝe godziny posiłków są następujące: śniadanie godz. 8.00.-10.00; obiad 12.00-14.00; kolacja 18.00-20.00 oraz podwieczorek wydawany do obiadu.Dyrektor dodała, Ŝe przy karmieniu potrzebna jest większa liczba personelu dlatego teŜnajpierw obsługiwane są osoby leŜące, a następnie osoby chodzące. Ponadto „osoby leŜącemają określony rytm dobowy i ustawione godziny posiłków” (zał. nr 11 do protokołukontroli).Dyrektor oświadczyła, Ŝe wspólnie z Radą Mieszkanek dokonuje wyboru posiłków z dwóchzaproponowanych przez ww. Firmę. Dyrektor poinformowała, Ŝe „czasem Panie zgłaszająuwagi co do jakości posiłków i zbyt małych porcji - wówczas uwagi przekazuję firmiecateringowej, z którą niestety bardzo trudno się współpracuje, a ta działania poprawia „nachwilę.” Dyrektor Domu dodała, Ŝe na Ŝyczenie mieszkanki posiłek moŜe zostać podgrzanyw kuchence mikrofalowej (zał. nr 11 do protokołu kontroli).Jadłospis jest wywieszany w kuchence pomocniczej.W pierwszym dniu kontroli zawieszony był jadłospis z dekady poprzedzającej kontrolę.Obowiązujący jadłospis został dostarczony przez firmę cateringową dopiero 14.10.11 r., pointerwencji telefonicznej Dyrektor Domu. Jak poinformowała Dyrektor „w tym samym dniuzostał wywieszony na tablicy ogłoszeń” (zał. nr 11 do protokołu kontroli).18 października br. stwierdzono, Ŝe na obiad mieszkanki otrzymały posiłki zgodniez zapisami jadłospisu (zał. nr 9 do protokołu kontroli).Jadłospis zawiera datę, opis zestawu posiłków w danej diecie, nazwę posiłku i jego skład orazgramaturę (Jadłospisy stanowią zał. nr 23 do protokołu kontroli).9

Rada Mieszkanek poinformowała, Ŝe „od kiedy posiłki są z firmy cateringowej, to jedzenieznacznie się pogorszyło”. Mieszkanki dodały, Ŝe obiady nie zawsze są wystarczająco ciepłe„są przywoŜone w termosach, ale po podaniu na stół posiłki juŜ są chłodne (zał. nr 16 doprotokołu kontroli)Rada Mieszkanek poinformowała, Ŝe mieszkanki korzystają z diet zaleconych przez lekarza(zał. nr 16 do protokołu kontroli).Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego, XXXXXX, poinformowała, „Ŝe diety zlecamieszkankom lekarz” (zał. nr 17 do protokołu kontroli). Z przechowywanych w teczce dietzapisów wynikało, Ŝe 8 mieszkanek korzysta z diety papkowatej, łącznie 16 osób korzystaz diety wątrobowej, Ŝołądkowej oraz cukrzycowej, a z diety lekkostrawnej korzysta 11 osób.Dyrektor Domu przygotowała zestawienie „Diety mieszkanek Domu Pomocy Społecznej(…)” (zał. nr 24 do protokołu kontroli) przedstawiające rodzaje diet z których korzystająmieszkanki z podziałem na piętra i imienny wykazy osób będących na danej diecie.Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŜeli w zakresie wyŜywienia i organizacji posiłków podstawoweprodukty Ŝywnościowe oraz napoje są dostępne przez całą dobę (§ 6 ust.1 pkt 6 lit. d rozporządzenia)Dyrektor Domu oświadczyła, Ŝe dodatkowe posiłki i przekąski przygotowywane są naŜyczenie mieszkanek. JednakŜe dodała, Ŝe dystrybucja produktów dla mieszkanek z uwagi nastan psychofizyczny niektórych mieszkanek i konieczność przestrzegania diet jestmonitorowana przez personel (zał. nr 11 do protokołu kontroli).W trakcie kontroli produkty Ŝywnościowe (chleb, masło, powidła, serki) i napoje (herbata,kawa, woda), znajdowały się w lodówkach w kuchenkach pomocniczych przy jadalniach (zał.nr 10 do protokołu kontroli).Rada Mieszkanek poinformowała, Ŝe „ w kuchence zawsze coś jest do zjedzenia i moŜna bysamemu coś przygotować, ale nikt tego nie robi, poniewaŜ personel sam przygotowujei przynosi” (zał. nr 16 do protokołu kontroli).Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŜeli w zakresie wyŜywienia i organizacji posiłków mieszkaniec moŜespoŜywać posiłki w pokoju mieszkalnym, W razie potrzeby mieszkaniec jest karmiony, (§6 ust.1 pkt 6 lit. e - frozporządzenia)WyposaŜenie pokoi mieszkalnych wskazuje na moŜliwość spoŜywania przez mieszkankiposiłków w pokojach mieszkalnych (zał. nr 13 do protokołu kontroli).Mieszkanki są karmione w miarę potrzeb, co zaobserwowano w trakcie działań kontrolnych.Ponadto pracownik socjalny oraz instruktor kulturalno-oświatowy w rozmowachz kierownikiem zespołu inspektorów poinformowały, Ŝe w przypadku zaistnienia takiejpotrzeby pomagają w karmieniu mieszkanek (zał. nr 21 do protokołu kontroli i NotatkasłuŜbowa z rozmowy z pracownikiem kulturalno-oświatowym stanowi zał. nr 25 do protokołukontroli).TakŜe Dyrektor Domu poinformowała, Ŝe „przy karmieniu pomagają pracownik kulturalnooświatowyi pracownik socjalny (zał. nr 11 do protokołu kontroli).WARUNKI REALIZACJI USŁUG OPIEKUŃCZYCH I WSPOMAGAJĄCYCHDom powinien stwarzać warunki niezbędne do efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagającychpoprzez zatrudnianie w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niŜ dwóch pracowników socjalnych na 100mieszkańców domu, zapewnianie mieszkańcom domu kontaktu z psychologiem, posiadanie wskaźnikazatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracywłaściwego dla domu przeznaczonego dla osób podeszłym wieku tj. nie mniejszy niŜ 0,4 na jednego mieszkańcadomu, przy ustalaniu wskaźników zatrudnienia uwzględnia się równieŜ wolontariuszy, staŜystów, praktykantóworaz osoby odbywające słuŜbę zastępczą w domu, jeŜeli pracują bezpośrednio z mieszkańcami domu - przy czymprzy wyliczaniu wskaźnika udział tych osób nie moŜe przekroczyć 30 % ogólnej liczby osób zatrudnionych10

w zespole terapeutyczno-opiekuńczym, uczestniczenie pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego conajmniej raz na dwa lata w organizowanych przez dyrektora domu szkoleniach na temat praw mieszkańca domuoraz kierunków prowadzonej terapii, a takŜe metod pracy z mieszkańcami § 6 ust. 2 pkt 1—2, ust. 2 pkt 3 lit. ai ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domówpomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837).W Domu dla 35 mieszkanek zatrudniono pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasupracy (Wykazy pracowników Domu stanowią zał. nr 26 do protokołu kontroli).W bezpośredniej rozmowie Dyrektor Domu oświadczyła, Ŝe w przypadku zaistnienia takiejkonieczności psychiatra opiekujący się mieszkankami skontaktuje Dom z psychologiem (zał.nr 11 do protokołu kontroli).Z „Wykazu szkoleń w których uczestniczyła kadra zespołu terapeutyczno-opiekuńczegow ciągu ostatnich dwóch lat” oraz protokołów ze szkoleń (zał. nr 27 do protokołu kontroli)wynika, Ŝe członkowie ww. Zespołu uczestniczyli w trzech szkoleniach dotyczącychusprawniania ruchowego i jednym dotyczącym zakresu obowiązków pracownika pierwszegokontaktu. W przedstawionych dokumentach brak informacji o szkoleniach na temat prawmieszkańca oraz kierunków prowadzonej terapii.W Domu obowiązuje „Zarządzenie wewnętrzne z dnia 01.09.2011 r. Dyrektora DomuPomocy Społecznej Sióstr Urszulanek U.R. w Poznaniu, ul. Pokrzywno 1 w sprawiepowołania zespołu terapeutyczno-opiekuńczego” (ww. Zarządzenie stanowi zał. nr 28 doprotokołu kontroli). W ww. Zarządzeniu wpisano imiennie osoby wchodzące w skład ww.Zespołu i zajmowane przez nich stanowisko.Dyrektor Domu przedstawiła takŜe dokument „Zespół Opiekuńczo-Terapeutyczny6 października 2011 r.” (zał. nr 28 do protokołu kontroli) dodając, Ŝe obrazuje on stanfaktyczny osób wchodzących w skład Zespołu. Wskaźnik, obliczony został w oparciu o ww.dokument.StanowiskoLiczbaosóbliczba etatówpielęgniarka - Kierownik Zespołu opiekuńczoterapeutycznego11/2pielęgniarka 3 3instruktor terapii zajęciowej 1 3/4rehabilitant 1 1/4opiekunka 11 10pokojowa 8 8Łącznie 25 22,5Wskaźnik zatrudnienia wynosi 0,6 (4).W celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańca domu oraz zakresu usług, o których mowa w ust. 1, dompowołuje zespoły terapeutyczno-opiekuńcze składające się w szczególności z pracowników domu, którzybezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców. Do podstawowych zadań zespołów terapeutycznoopiekuńczychnaleŜy opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz wspólnaz mieszkańcami domu ich realizacja. Indywidualny plan wsparcia powinien być przygotowany w terminie6 miesięcy od dnia przyjęcia mieszkańca do domu .Dom funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wsparciamieszkańca domu, opracowywane z jego udziałem, jeŜeli udział ten jest moŜliwy ze względu na stan zdrowiai gotowość mieszkańca do uczestnictwa w nim. Działania wynikające z indywidualnego planu wsparciamieszkańca domu koordynuje pracownik domu, zwany dalej "pracownikiem pierwszego kontaktu", wskazanyprzez mieszkańca domu, jeŜeli wybór ten jest moŜliwy ze względu na jego stan zdrowia i organizację pracydomu. Pracownicy pierwszego kontaktu działają w ramach zespołów terapeutyczno-opiekuńczych. (§ 2, ust. 2-4,§ 3 ust. 1-3 rozporządzenia).11

Nadzór nad pracą zespołu terapeutyczno-opiekuńczego sprawuje XXXXXXXX DziałuOpiekuńczo-Terapeutycznego, która pracuje w Domu od września 2011 r.Siostra poinformowała, Ŝe do IPW wpisów dokonuje pracownik pierwszego kontaktu,najmniej 2 razy w roku XXXXXX poinformowała, Ŝe pracuje w Domu od września i nie małaczasu, Ŝeby zrobić posiedzenie zespołu, jednakŜe wprowadziła zasadę, Ŝe 2 razy w rokuodbywać się ma posiedzenie aktualizacji kaŜdego z IPW (zał. nr 17 do protokołu kontroli).Dyrektor Domu przedstawiła protokół ze spotkania zespołu terapeutyczno – opiekuńczegoz 1.09.2011 r. (zał. nr 29 do protokołu kontroli). Jednocześnie oświadczyła, Ŝe wcześniejspotkania Zespołu odbywały się, ale nie były protokołowane (zał. nr 11 do protokołukontroli).Z przekazanego wykazu „Pracownicy Pierwszego Kontaktu” (zał. nr 30 do protokołukontroli) wynika, Ŝe w Domu wynika, Ŝe funkcję PPK pełni 15 pracowników.W skład dokumentacji indywidualnego wsparcia mieszkańca wchodzą następujące druki(Wzory druków IPW stanowią zał. nr 31 do protokołu kontroli):- druk „Dom Pomocy Społecznej Sióstr Urszulanek U. R. Diagnoza”- tabela wedługschematu: data przyjęcia, nazwisko i imię, data urodzenia, wykształcenie, stan prawnymieszkanki, kontakt z rodziną lub opiekunem, co roniła mieszkanka przed przyjęciem doDPS, przyczyny umieszczenia w DPS, zainteresowania mieszkanki, oczekiwania mieszkanki,czy i jakie są szanse powrotu do środowiska rodzinnego, pracownik pierwszego kontaktu,- druk „Zasoby mieszkanki” - tabela według schematu: wiek, ogólny stan fizyczny, ogólnystan psychiczny, sytuacja materialna, sytuacja rodzinna, aktywność ogólna, zdolność dopracy, umiejętność porozumiewania się, umiejętność sygnalizowania i zaspokajania, cechypozytywne mieszkanki, cechy negatywne mieszkanki,- druk „Cele pomocy” - tabela według schematu: lp., cele pomocy, kto weźmie udziałw realizacji celów, podpis,- druk „Ocena pielęgnacji mieszkanki DPS” - tabela według schematu: jedzenie(samodzielne, z pomocą, przyuczenie, karmiona), poruszanie się, higiena osobista - kąpiel,mycie, sprzątanie pokoju, nawyki dotyczące higieny, jedzenia, wypoczynku, ocena wygląduzewnętrznego mieszkanki, data oceny wstępnej i podpis osoby oceniającej,- druk „Plan wspierania mieszkanki w zakresie pielęgnacji” – data i podpis odpowiedzialnejza planowanie oraz tabela według schematu: cel (czynność wymagająca wsparcia), forma(uczenie, wyręczanie, kontrolowanie, wspomaganie), osoba odpowiedzialna, potwierdzanierealizacji data i podpis,- druk „Ocena kondycji duchowej i psychicznej mieszkanki” - tabela według schematu:wyznanie religijne, pamięć, świadomość, myślenie logiczne, orientacja, stan emocjonalny,zachowanie społeczne, porozumiewanie się słowne lub bezsłowne, data oceny i podpis osobyoceniającej,- druk „Plan wsparcia psychicznego i duchowego” data i podpis odpowiedzialnej zaplanowanie oraz tabela według schematu: cel (czynność wymagająca wsparcia), forma(uczenie, wyręczanie, kontrolowanie, wspomaganie), osoba odpowiedzialna, potwierdzanierealizacji data i podpis,- druk „Ocena stanu fizycznego i motorycznego mieszkanki” - tabela według schematu:sprawność kończyn górnych, sprawność kończyn dolnych, męczliwość, aktywność fizyczne(na czym polega), zdolność do wykonywania ćwiczeń fizycznych i zabaw ruchowych,indywidualne protezowanie i przyrządy wspomagające, z których korzysta mieszkanka, dataoceny i podpis osoby oceniającej,12

- druk „Plan wsparcia fizycznego” data i podpis odpowiedzialnej za planowanie oraz tabelawedług schematu: cel (czynność wymagająca wsparcia), forma (uczenie, wyręczanie,kontrolowanie, wspomaganie), osoba odpowiedzialna, potwierdzanie realizacji data i podpis,- druk „Ocena aktywności mieszkanki” - tabela według schematu: przystosowanie się dowarunków DPS, terapia zajęciowa, praca terapeutyczna na rzecz DPS, udział w imprezachokolicznościowych, własne zainteresowania, praca poza DPS, data oceny wstępnej i podpisosoby oceniającej,- druk „Plan wsparcia aktywności mieszkanki” data i podpis odpowiedzialnej za planowanieoraz tabela według schematu: cel (czynność wymagająca wsparcia), forma (uczenie,wyręczanie, kontrolowanie, wspomaganie), osoba odpowiedzialna, potwierdzanie realizacjidata i podpis,- druk „Ocena kontaktów mieszkanki ze środowiskiem” - tabela według schematu: kontaktz rodziną, forma kontaktu, częstotliwość kontaktów, kontakty ze środowiskiem,podsumowanie oceny we wskazaniem osób ze środowiska szczególnie bliskich, data ocenywstępnej i podpis osoby oceniającej,- druk „Plan wspierania kontaktów z rodziną i najbliŜszym środowiskiem” data i podpisodpowiedzialnej za planowanie oraz tabela według schematu: cel (czynność wymagającawsparcia), forma (uczenie, wyręczanie, kontrolowanie, wspomaganie), osobaodpowiedzialna, potwierdzanie realizacji data i podpis,- druk „Ocena realizacji planu” skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego oraz tabelawedług schematu” data oceny, efekty realizacji planu, wskazówki do dalszej pracy, podpisosoby reprezentującej zespół terapeutyczno – opiekuńczy.Analizie poddano losowo wybraną dokumentację wsparcia 10 mieszkanek, co stanowi28,57 % prowadzonej w Domu dokumentacji. PoniŜej opisano dokumentację IPW czterechmieszkanek:- p. S. B. – mieszkanka przyjęta do Domu 10.09.10 r. – druk „Dom Pomocy Społecznej SióstrUrszulanek U. R. Diagnoza” wypełniony, druku nie datowano, druk „Zasoby mieszkanki”wypełniony, na druku nie wpisano daty jego wypełnienia, druk „Cele pomocy” wypełnionyw pozycjach 1. do 5. nie wpisano dat dokonywania kolejnych wpisów, druk „Ocenapielęgnacji mieszkanki DPS” wypełniony, podpisany i datowany 2.06.2011 r., druk „Planwspierania mieszkanki w zakresie pielęgnacji” obok tytułu wpisano imię i nazwiskomieszkanki, pole data i podpis osoby odpowiedzialnej za planowanie nie zostało wypełnione– dokonano 4 wpisów, w miejscu „osoba odpowiedzialna” wpisano „personel DPS”,wszystkie wpisy zostały datowane 2.06.11 r. podpisane imieniem i nazwiskiem pracownikaoraz parafką, druk „Ocena kondycji duchowej i psychicznej mieszkanki” jest wypełniony,datowany 3.06.11 r. i podpisany imieniem i nazwiskiem pracownika, druk „Plan wsparciapsychicznego i duchowego” – w miejscu data i podpis osoby odpowiedzialnej za planowaniewpisano datę 3.06.11 r., dokonano 3 wpisów - wszystkie datowano 3.06.11 r. podpisanezostały inicjałem imienia i pełnym nazwiskiem pracownika oraz parafką, w miejscu osobaodpowiedzialna wpisano personel DPS, druk „Ocena stanu fizycznego i motorycznegomieszkanki” został wypełniony, nie jest datowany, podpisany inicjałem imienia i pełnymnazwiskiem przez pracownika, druk „Plan wsparcia fizycznego” - w miejscu data i podpisosoby odpowiedzialnej za planowanie jest inicjał imienia i nazwisko pracownika, zawierajeden wpis datowany 3.06.11 r., nie wpisano osoby odpowiedzialnej, podpis stanowi parafka,druk „Ocena aktywności mieszkanki” jest wypełniony, datowany 7.07.11 r. i podpisanynazwiskiem pracownika, druk „Plan wsparcia aktywności mieszkanki” w miejscu datai podpis osoby odpowiedzialnej jest imię i nazwisko pracownika, zawiera 2 wpisy datowane7.07.11 r., wpisano osobę odpowiedzialną, podpisane zostały nazwiskiem pracownika, druk„Ocena kontaktów mieszkanki ze środowiskiem” jest wypełniony, datowany 2.06.11 r.13

i podpisany imieniem i nazwiskiem pracownika, druk „Plan wspierania kontaktów z rodzinąi najbliŜszym środowiskiem” - w miejscu data i podpis osoby odpowiedzialnej za planowanienie dokonano wpisu, druk zawiera 2 wpisy, datowane 2.06.11 r., podpisane imieniemi nazwiskiem pracownika, druk „Ocena realizacji planu” został wypełniony — miejscuw skład zespołu terapeutyczno - opiekuńczego wpisano imiona i nazwiska 6 osób, zawiera 5wpisów opisanych z lewej strony kolejno jako pielęgnacja, wspieranie aktywnościpsychicznej i duchowej, terapia, rehabilitacja, wspieranie kontaktów z rodziną i środowiskiemwpisy zostały podpisane. Na Ŝadnym z druków nie było podpisu mieszkanki stanowiącegoakceptację przyjętych do realizacji załoŜeń. Druki nie zawierały daty kolejnej weryfikacjiprzyjętych do realizacji celów ani wyznaczenia nowych celów. Zapisy dotyczące celu i formzostały w większości sformułowane dla pracowników.- p. A. W. – mieszkanka przyjęta do Domu 18.05.04 r. – druk „Dom Pomocy SpołecznejSióstr Urszulanek U. R. Diagnoza” wypełniony, druku nie datowano, brak druku „Zasobymieszkanki”, druk „Cele pomocy” wypełniony w pozycjach 1. do 9. nie wpisano datdokonywania kolejnych wpisów, podpisy stanowią parafki, brak druku „Ocena pielęgnacjimieszkanki DPS”, druk „Planu wspierania mieszkanki w zakresie pielęgnacji” zawiera3 wpisy datowane 1.03.08 r., wpisano osobę odpowiedzialną, podpis stanowią parafki, druk„Ocena kondycji duchowej i psychicznej mieszkanki” jest wypełniony, datowany 5.01.11 r.brak podpisu, druk „Plan wsparcia psychicznego i duchowego” – w miejscu data i podpisosoby odpowiedzialnej za planowanie wpisano datę 5.01.08 r., dokonano 3 wpisów -wszystkie datowano 1.03.08 r., podpis stanowią parafki, wpisano osobę odpowiedzialną, druk„Ocena stanu fizycznego i motorycznego mieszkanki” został wypełniony, datowany 14.01.09 r., podpisany imieniem i nazwiskiem przez pracownika, druk „Plan wsparcia fizycznego” -w miejscu data i podpis osoby odpowiedzialnej za planowanie jest data 14.01.09 r. oraz imięi nazwisko pracownika, zawiera jeden wpis datowany 14.01.2009, w miejscu osobaodpowiedzialna jest parafka, w miejscu podpis równieŜ jest parafka, druk „Ocena aktywnościmieszkanki” jest wypełniony, nie zawiera podpisu ani daty, druk „Plan wsparcia aktywnościmieszkanki” - w miejscu data i podpis osoby odpowiedzialnej brak wpisu, zawiera niedatowane 4 wpisy, wpisano osobę odpowiedzialną, brak podpisu, druk „Ocena kontaktówmieszkanki ze środowiskiem” jest wypełniony, datowany 5.01.08 r. i parafowany, druk „Planwspierania kontaktów z rodziną i najbliŜszym środowiskiem” - w miejscu data i podpis osobyodpowiedzialnej za planowanie wpisano 5.01.08 r., druk zawiera 2 parafowane wpisy,datowane 1.03.08 r., wpisano osobę odpowiedzialną, na druku „Ocena realizacji planu” —miejscu w skład zespołu terapeutyczno - opiekuńczego brak wpisu, druk zawiera 4 wpisyopisane z lewej strony, nie wszystkie wpisy są czytelne, 3 wpisy datowano 1.12.08 r., a jeden12.12.08 r., zalecono kontynuację przyjętych załoŜeń, na kolejnym druku „Ocena realizacjiplanu” — miejscu w skład zespołu terapeutyczno - opiekuńczego wpisano imię i nazwiskojednego pracownika, druk zawiera 5 wpisów - 4 datowane 16.09.09 r. i jeden 12.09.09 r.,wpisy zostały podpisane, zalecono kontynuację przyjętych załoŜeń, na kolejnym druku„Ocena realizacji planu” — miejscu w skład zespołu terapeutyczno - opiekuńczego niedokonano wpisu, druk zawiera 5 wpisów dotyczących 5 sfer aktywności, 3 wpisy datowano26.05.10 r., pozostałe 2.02.10 r. i 12.04.10 r., wpisy podpisano, zalecono kontynuacjęprzyjętych załoŜeń,, na kolejnym druku „Ocena realizacji planu” w składzie zespołuterapeutyczno-opiekuńczego wpisano 3 imiona i nazwiska pracowników oraz jedno imię,druk zawiera 5 wpisów dotyczących 5 sfer aktywności, 3 wpisy datowano 12.01.11 r.,pozostałe 1.12.10 r. i 1.03.11 r., 3 wpisy zostały podpisane inicjałem imienia i nazwiskiem,pozostałe nieczytelnymi podpisami, zalecono kontynuację dotychczasowych załoŜeń, nakolejnym druku „Ocena realizacji planu” w składzie zespołu terapeutyczno-opiekuńczegowpisano 6 imion i nazwisk pracowników, druk zawiera 5 wpisów dotyczących 5 sferaktywności, 3 wpisy datowano 6.06.11 r., pozostałe 1.07.11 r. i 1.10.11 r. po raz kolejny14

zalecono kontynuację dotychczasowych załoŜeń. Na Ŝadnym z druków nie było podpisumieszkanki stanowiącego akceptację przyjętych do realizacji załoŜeń. Druki nie zawierałydaty kolejnej weryfikacji przyjętych do realizacji celów ani wyznaczenia nowych celów.Zapisy dotyczące celu i form zostały w większości sformułowane dla pracowników.Mimo kilkakrotnego potwierdzenia aktywności w danym zakresie zalecano kontynuacjęzałoŜeń przyjętych w 2008 r.- p. F.N. – mieszkanka przyjęta do Domu 10.12.10 r. – druk „Dom Pomocy Społecznej SióstrUrszulanek U. R. Diagnoza” za wyjątkiem daty urodzenia i wykształcenia wypełniony, drukunie datowano, druk „Zasoby mieszkanki” został wypełniony, druk „Ocena pielęgnacjimieszkanki DPS” został wypełniony, datowany 1.07.11 r. i podpisany przez 2 pracowników,„Planu wspierania mieszkanki w zakresie pielęgnacji” poza datą i podpisem osobyodpowiedzialnej za planowanie i osobę odpowiedzialną - został wypełniony, zawiera 4 wpisywszystkie datowane 1.07.11 r. i podpisane parafką oraz inicjałem imienia i nazwiskiempracownika, druk „Cele pomocy” wypełniony w pozycjach 1. do 6. wszystkie wpisydatowano 1.07.11 r. i podpisano, druk „Ocena kondycji duchowej i psychicznej mieszkanki”jest wypełniony, datowany 1.07.11 r. i podpisany, druk „Plan wsparcia psychicznegoi duchowego” – w miejscu data i podpis osoby odpowiedzialnej za planowanie brak wpisu,podobnie w rubryce osoba odpowiedzialna, druk „Ocena stanu fizycznego i motorycznegomieszkanki” został wypełniony i podpisany przez pracownika, druk „Plan wsparciafizycznego” - w miejscu data i podpis osoby odpowiedzialnej za planowanie jest inicjałimienia i nazwisko pracownika, zawiera jeden wpis datowany 1.07.2011 r., w miejscu osobaodpowiedzialna brak wpisu, w miejscu podpis jest parafka, druk „Ocena aktywnościmieszkanki” jest wypełniony zawiera podpisy i datę 7.07.11 r., druk „Plan wsparciaaktywności mieszkanki” - w miejscu data i podpis osoby odpowiedzialnej wpisano imięi nazwisko pracownika, zawiera 3 wpisy datowane 7.07.11 r. i podpisane, wpisano osobęodpowiedzialną, druk „Ocena kontaktów mieszkanki ze środowiskiem” jest wypełniony, brakdaty i podpisu, druk „Plan wspierania kontaktów z rodziną i najbliŜszym środowiskiem”w miejscu data i podpis osoby odpowiedzialnej za planowanie brak wpisu, druk zawiera2 wpisy datowane 1.07.11 r., parafkę i podpis nie wpisano osoby odpowiedzialnej, druk„Ocena realizacji planu” nie jest wypełniony. Na Ŝadnym z druków nie było podpisumieszkanki stanowiącego akceptację przyjętych do realizacji załoŜeń. Druki nie zawierałydaty kolejnej weryfikacji przyjętych do realizacji celów ani wyznaczenia nowych celów.Zapisy dotyczące celu i form zostały w większości sformułowane dla pracowników.- p. M.D. – mieszkanka przyjęta do Domu 25.07.07 r. – druk „Dom Pomocy Społecznej SióstrUrszulanek U. R. Diagnoza” wypełniony, druku nie datowano, druk „Zasoby mieszkanki” zawyjątkiem braku wpisu w rubryce „cechy negatywne mieszkanki”, gdzie pozostawiono pustemiejsce, wypełniony, druk „Cele pomocy” wypełniony w pozycjach 1. do 8., 7 wpisów jestpodpisanych, brak daty oraz wpisów w rubryce „kto weźmie udział w realizacji celów?”, druk„Ocena pielęgnacji mieszkanki DPS” został wypełniony i podpisany, brak daty, druk „Planwspierania mieszkanki w zakresie pielęgnacji” poza datami został wypełniony, zawiera4 podpisane wpisy, druk „Ocena kondycji duchowej i psychicznej mieszkanki” jestwypełniony i podpisany, brak daty, druk „Plan wsparcia psychicznego i duchowego” – pozadatami został wypełniony, zawiera 4 podpisane wpisy, druk „Ocena stanu fizycznegoi motorycznego mieszkanki” został wypełniony i podpisany przez pracownika oraz datowany10.01.09 r., druk „Plan wsparcia fizycznego” w miejscu data i podpis osoby odpowiedzialnejza planowanie wpisano 10.01.09 r. oraz i inicjał imienia i nazwisko pracownika, zawierajeden wpis nie datowany, w miejscu osoba odpowiedzialna jest parafka, w miejscu podpisrównieŜ jest parafka, nie przedstawiono druku „Oceny aktywności mieszkanki”, druk „Planwsparcia aktywności mieszkanki” w miejscu data i podpis brak wpisów, zawiera 4 niedatowane i nie podpisane wpisy, wpisano osobę odpowiedzialną, nie przedstawiono druku15

„Ocena kontaktów mieszkanki ze środowiskiem”, druk „Plan wspierania kontaktów z rodzinąi najbliŜszym środowiskiem” w miejscu data i podpis osoby odpowiedzialnej za planowaniewpisano imię i nazwisko pracownika, druk zawiera 2 nie datowane wpisy, wpisano osobęodpowiedzialną. W „Ocenie realizacji planu” cele wyznaczone od 2008 r. są kontynuowanedo 2011 r. Na Ŝadnym z druków nie było podpisu mieszkanki stanowiącego akceptacjęprzyjętych do realizacji załoŜeń. Druki nie zawierały daty kolejnej weryfikacji przyjętych dorealizacji celów ani wyznaczenia nowych celów. Zapisy dotyczące celu i form zostaływ większości sformułowane dla pracowników.(Lista mieszkańców, których IPW analizowano stanowi zał. nr 32 do protokołu kontroli).Dom, niezaleŜnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające na umoŜliwieniu zaspokojenia potrzebreligijnych i kulturalnych, (§ 5 ust.1 pkt 2 lit. c rozporządzenia )Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŜeli w zakresie usług opiekuńczych i wspomagających zapewnia się:moŜliwość kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych, zgodnie z wyznaniem mieszkańca domu(§ 6 ust 1, pkt 10 lit. e rozporządzenia)Rada Mieszkanek poinformowała, Ŝe „Potrzeby religijne są zaspokajane na bieŜąco.Codziennie rano o godz. 7.00 jest Msza św. w kaplicy. KaŜda z mieszkanek moŜe pójść dokaplicy, albo zostaje zawieziona przez personel. Kapelan chodzi po Domu z Komunią św.Dwie siostry ze zgromadzenia teŜ mogą podać Komunię św.” (zał. nr 16 do protokołukontroli).Dyrektor Domu poinformowała, Ŝe mieszkanki mają moŜliwość brania udziału w praktykachreligijnych zgodnie z potrzebami: msze święte odprawiane są kaŜdego dnia, a posługasakramentalna jest udostępniana równieŜ według potrzeb.Ponadto Dyrektor oświadczyła, Ŝe mieszkanki korzystają z posługi księdza posiadającegonominację na kapelana Zgromadzenia Sióstr Urszulanek U.R. (zał. nr 11 do protokołukontroli, zał. nr 33 stanowią Oświadczenie Dyrektora Domu w sprawie moŜliwości realizacjipotrzeb religijnych oraz kserokopia nominacji księdza).Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŜeli w zakresie usług opiekuńczych i wspomagających zapewnia się:organizację świąt, uroczystości okazjonalnych oraz umoŜliwia się udział w imprezach kulturalnychi turystycznych, (§ 6 ust 1, pkt 10 lit. d rozporządzenia).Dom, niezaleŜnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające na: umoŜliwieniu udziału w terapiizajęciowej, (§ 5 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia) Dom, niezaleŜnie od typu, świadczy usługi wspomagające,polegające na podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu (§ 5 ust. 1, pkt 2. lit. brozporządzenia).Dom przedstawił „Wykaz spotkań, imprez okolicznościowych styczeń-czerwiec 2011”i „Wykaz spotkań, imprez okolicznościowych lipiec-październik 2011” organizowanychimprez (zał. nr 34 do protokołu kontroli), z których wynika, Ŝe:2011r. imprez ogółemstyczeń 5luty 5marzec 6kwiecień 5maj 6czerwiec 12lipiec 816

sierpień 11wrzesień 20październik 2Rada Mieszkanek poinformowała, Ŝe mieszkanki spędzają czas wolny poprzez uczestnictwow zorganizowanych uroczystościach na terenie Domu i wyjazdach. „Ostatnio byłazorganizowana pielgrzymka do Rokitna oraz do Gostynia z okazji obchodów Dnia Chorego.Siostry zakonne z nowicjatu przychodzą do mieszkanek i wspólnie śpiewają. Przy dobrejpogodzie są organizowane są zajęcia na świeŜym powietrzu, np. grill w ogrodzie, albospacery na terenie rekreacyjnym”. Mieszkanki oświadczyły, Ŝe odwiedzają je teŜ rodziny –wówczas czas spędzają w pokojach dziennego pobytu, w pokojach mieszkalnych w pokojugościnnym lub na spacerze na terenie rekreacyjnym (zał. nr 16 do protokołu kontroli).Rada Mieszkanek wyraziła zadowolenie z faktu, Ŝe Dom rozpoczął współpracę ze szkołąkosmetyczną. Studentki tej szkoły wykonują mieszkankom Domu nieodpłatnie zabiegipedicure (zał. nr 16 do protokołu kontroli).Mieszkanki poinformowały, Ŝe terapia zajęciowa odbywa się dwa razy w tygodniu: w środyi piątki. Na terapię przychodzi kilka sprawniejszych mieszkanek. Jedna z pań poinformowała,Ŝe wykonuje robótki ręczne, ale raczej we własnym pokoju, a jedna z sióstr wykonuje ręcznieróŜańce, które następnie przekazuje na rzecz Zgromadzenia” (zał. nr 16 do protokołukontroli).W Domu w wymiarze ¾ etatu zatrudniono pracownika kulturalno-oświatowego.W trakcie rozmowy z kierownikiem zespołu inspektorów p. XXXXXX poinformowała, Ŝe:• zajęcia z zakresu terapii zajęciowej są prowadzone w poniedziałki, wtorki i czwartkiw godz. od 10.00.do 12.00., prowadzone są w pokojach dziennego pobytu(świetlicach), w zajęciach uczestniczy systematycznie 4-5 osób, do 10 osób –„zachęcam mieszkanki, chodzę rano się przywitać, mówię co będzie na terapii”• w środy i piątki przygotowywane są imprezy okolicznościowe• najczęściej mieszkanki pracują w papieroplastyce, organizowane są takŜe projekcjefilmów• prowadzi zajęcia z muzykoterapii, które realizowane są przez wspólne śpiewy przyakompaniamencie oraz grę na prostych instrumentach muzycznych• zachęcanie do uczestnictwa w zajęciach dotyczy zarówno mieszkanek świeckich jaki sióstr zakonnych• mieszkanki nie chętnie odnoszą się do propozycji imprez organizowanych na terenieinnych DPS, korzystają głównie z organizacji imprez okolicznościowychi kulturalnych na terenie Domu• do Domu zapraszane są dzieci z przedszkola i szkoły z Krzesin, młodzieŜ ze szkołymuzycznej• prowadzi kronikę Domu• dla mieszkanek dostępne są „Głos Wielkopolski”, „List do chorych”, „GośćNiedzielny”, „Przewodnik katolicki” , pracownicy przynoszą teŜ tzw. „kolorowąprasę” oraz księgozbiór• sporządza sprawozdania roczne i półroczne• w razie takiej potrzeby pomaga w opiece nad mieszkankami, w tym w karmieniu (zał.nr 25 do protokołu kontroli).Dyrektor Domu przekazała „Plan tygodniowy – terapia zajęciowa”, „nazwy zajęćterapeutycznych DPS Pokrzywno, oraz „Sprawozdanie : styczeń-czerwiec 2011 r.”, „”Plan17

pracy terapii zajęciowej - 2011 r.-XXXXXXX” oraz „Roczny plan pracy z podziałem naposzczególne miesiące” (zał. nr 35 do protokołu kontroli).Rada Mieszkanek poinformowała, Ŝe w Domu prowadzone są zajęcia z zakresu rehabilitacji,które odbywają się dwa razy w tygodniu. „Pani Krystyna prowadzi gimnastykę najpierw na IIpiętrze u sióstr, później na I piętrze. Następnie są zajęcia rehabilitacyjne w sali rehabilitacji naposzczególnych przyrządach. Staramy się uczestniczyć w ćwiczeniach. Siostry, które mogąćwiczyć korzystają z rehabilitacji”. Tu mieszkanka XXXXXX poinformowała, Ŝe „dziękirehabilitacji samodzielnie się porusza przy pomocy balkonika, chociaŜ wcześniej przebyłaprzeszczep skóry na podudziach i była osobą leŜącą przez kilka miesięcy” (zał. nr 16 doprotokołu kontroli).Dom zatrudnia na umowę zlecenie rehabilitanta w wymiarze ½ etatu (zał. nr 26 do protokołukontroli).Dyrektor Domu przekazała zespołowi inspektorów „Zakres obowiązków rehabilitant ruchu”oraz dokument „Rehabilitacja” (zał. nr 36 do protokołu kontroli).Dom, niezaleŜnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające na zapewnieniu warunków do rozwojusamorządności mieszkańców domu (§ 5 ust. 1, pkt 2. lit. d rozporządzenia).W Domu funkcjonuje Rada Mieszkanek, w skład której wchodzą cztery osoby:przewodnicząca i trzy członkinie (dokument „Skład Rady Mieszkanek” stanowi zał. nr 37 doprotokołu kontroli ).Dyrektor Domu przekazała kserokopie protokołów zebrań z Radą Mieszkanek (zał. nr 38 doprotokołu kontroli) - dwóch, w czasie których osobiście rozmawiała z Radą (datowane3.10.10 r. i 26.09.11 r.), oraz dwóch przeprowadzonych na zlecenie Dyrektor – datowane12.09.2011 r. i 10.10.11 r.). Dyrektor Domu poinformowała, Ŝe mieszkanki na bieŜącozgłaszają swoje potrzeby i postulaty.W trakcie przeprowadzania kontroli dwukrotnie zaobserwowano sytuację, w którejpracownice zwróciły się do mieszkanek „per Ty”. Sytuacje te zostały niezwłoczne zgłoszoneDyrektor Domu. Dyrektor składając wyjaśnienia oświadczyła, Ŝe wielokrotnie przypominapracownikom o tym, Ŝe do mieszkanek naleŜy zwracać się zachowując formy grzecznościowePoinformowała, Ŝe z pracownicami, które zwróciły się do mieszkanek „per Ty” przeprowadzistosowną rozmowę (zał. nr 11 do protokołu kontroli).Mieszkanki poinformowały, Ŝe nie zaobserwowały sytuacji, w których pracownicy zwróciliby się do nich „per Ty” (Notatka słuŜbowa ze spotkania z Radą Mieszkańców zał. nr 16 doprotokołu kontroli).Dom, niezaleŜnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające na stymulowaniu nawiązywania,utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną, (§ 5 ust. 1, pkt 2. lit. e rozporządzenia).Na podstawie rozmów z mieszkankami, personelem Domu oraz wykazów imprezorganizowanych przez Dom ustalono, Ŝe Dom stwarza moŜliwość nawiązywania,utrzymywania i rozwijania kontaktów z rodziną i społecznością lokalną m.in. poprzezmoŜliwość odwiedzin, zarówno rodzin w DPS jak i mieszkanki w domu rodzinnym, zapewniamoŜliwość kontaktu telefonicznego, prowadzenia korespondencji. Dom zapewniamieszkankom kontakt ze środowiskiem lokalnym (zał. nr 16, zał. nr 21, zał. nr 25, zał. nr 35,zał. nr 35 i zał. nr 38 do protokołu kontroli).W Domu obowiązuje „Procedura dotycząca pomocy mieszkańcom w kontaktach z rodzinąi osobami bliskimi” (zał. nr 39 do protokołu kontroli).18

Dom, niezaleŜnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające na zapewnieniu bezpiecznegoprzechowywania środków pienięŜnych i przedmiotów wartościowych, (§ 5 ust. 1 pkt 2 lit. h rozporządzenia).Rada Mieszkanek była zorientowana co do moŜliwości przechowania w Domu w depozyciepieniędzy albo wartościowych przedmiotów. Mieszkanki stwierdziły, Ŝe „raczej Ŝadnamieszkanka nie korzysta z depozytu, a drobne sumy pienięŜne, pozostałe po opłaceniukosztów pobytu w DPS przechowujemy u siebie” (zał. nr 16 do protokołu kontroli).Dyrektor Domu oświadczyła, Ŝe Dom posiada księgę inwentarzową depozytów rzeczowych.Poinformowała, Ŝe mieszkanki mają moŜliwość zdeponowania wartościowych rzeczy.Oświadczyła, Ŝe aktualnie Ŝadna z mieszkanek nie zgłosiła potrzeby zdeponowania swoichśrodków. JednakŜe poinformowała o moŜliwości załoŜenia w kaŜdej chwili kontadepozytowego w kredyt banku, który obsługuje Dom. (Oświadczenie Dyrektor Domuw sprawie depozytów stanowi zał. nr 40 do protokołu kontroli).Księgowa zatrudniona w Domu przekazała informację dotyczącą kosztu utrzymaniamieszkanki. Na ww. koszt składają: nagrody i wydatki osobowe, wynagrodzenie osobowe,dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na FunduszPracy, wynagrodzenie bezosobowe, zakup materiałów i wyposaŜenia, zakup środkówŜywności, zakup leków i materiałów pomocniczych, zakup energii, konserwacja i naprawy,zakup usług medycznych, pozostałe usługi, usługi internetowe, ubezpieczenia mieniai samochodu, odpis na ZFŚS. Do kosztów utrzymania nie uwzględnia się natomiast kosztówinwestycyjnych, wydatków bieŜących na remonty i zakupy związane z realizacją programunaprawczego (Informacja dotycząca kosztu utrzymania mieszkanek stanowi zał. nr 41 doprotokołu kontroli).W Domu obowiązuje „Procedura dotycząca postępowania w przypadku zgonu mieszkanki”(zał. nr 42 do protokołu kontroli).Analizie poddano losowo wybraną dokumentację powstałą po zgonie 6 mieszkanek (Listazmarłych mieszkanek, których dokumentację analizowano stanowi zał. nr 43 do protokołukontroli), w dokumentacji znajdowały się „Protokoły ze spisu rzeczy przy zgoniemieszkanki”, „Umowy uŜyczenia”, „Oświadczenia” o otrzymaniu uŜyczonych rzeczy, pismado ZUS i MOPR informujące o zgonie mieszkanki. Analiza dokumentów:- p. Z. Sz. - protokół ze spisu rzeczy przy zgonie mieszkanki sporządzony w tym samym dniuco zgon, po spisie odzieŜy, od pozycji 32 do 38 nie zakończono, pozostawiono nie zapisanewiersze, „Umowę uŜyczenia” z 19.01.07 r., „Oświadczenie” o otrzymaniu wymienionychw umowie uŜyczenia z 19.01.07”, jednakŜe zapisy zawarte dotyczące stanu posiadaniazawarte w ww. protokole sporządzonym po śmierci mieszkanki, oraz w umowie uŜyczenianie są toŜsame, pisma do ZUS, MOPR informujące o zgonie mieszkanki;- p. G.W. – protokół ze spisu rzeczy przy zgonie mieszkanki sporządzony w tym samym dniuco zgon, „Umowę uŜyczenia” z 01.06.06 r., „Oświadczenie” o otrzymaniu wymienionychw umowie uŜyczenia z 01.06.06 r.”, pisma do ZUS, MOPR informujące o zgonie mieszkanki;- p. T. W. - protokół ze spisu rzeczy przy zgonie mieszkanki sporządzony w tym samym dniuco zgon, „Umowę uŜyczenia” z 26.07.10 r. pod tabelą zawierającą spis rzeczy do uŜyczeniawpisano bez kolejnego numeru, „Oświadczenie” o otrzymaniu wymienionych w umowieuŜyczenia z 19.01.07”, jednakŜe zapisy zawarte dotyczące stanu posiadania zawarte w ww.protokole sporządzonym po śmierci mieszkanki, oraz w umowie uŜyczenia nie są toŜsame,pisma do ZUS, MOPR informujące o zgonie mieszkanki;- p. S. K. - protokół ze spisu rzeczy przy zgonie mieszkanki sporządzony w tym samym dniuco zgon, „Umowę uŜyczenia” z 29.04.09 r., „Oświadczenie” o otrzymaniu wymienionychw umowie uŜyczenia z 29.04.09 r., jednakŜe zapisy zawarte dotyczące stanu posiadania19

zawarte w ww. protokole sporządzonym po śmierci mieszkanki, oraz w umowie uŜyczenianie są toŜsame, pisma do ZUS, MOPR informujące o zgonie mieszkanki;- p. J. N. – N. - protokół ze spisu rzeczy przy zgonie mieszkanki sporządzony w tym samymdniu co zgon, „Umowę uŜyczenia” z 28.09.07 r., „Oświadczenie” o otrzymaniuwymienionych w umowie uŜyczenia z 28.09.07 r., jednakŜe zapisy zawarte dotyczące stanuposiadania zawarte w ww. protokole sporządzonym po śmierci mieszkanki, oraz w umowieuŜyczenia nie są toŜsame, pisma do ZUS, MOPR informujące o zgonie mieszkanki;- p. W. S. - protokół ze spisu rzeczy przy zgonie mieszkanki sporządzony w tym samym dniuco zgon, „Umowę uŜyczenia” z 01.06.06 r., „Oświadczenie” o otrzymaniu wymienionychw umowie uŜyczenia z 01.06.10 r., jednakŜe zapisy zawarte dotyczące stanu posiadaniazawarte w ww. protokole sporządzonym po śmierci mieszkanki, oraz w umowie uŜyczenianie są toŜsame, pisma do ZUS, MOPR informujące o zgonie mieszkanki.Dom, niezaleŜnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające na zapewnieniu przestrzegania prawmieszkańców domu oraz dostępności do informacji o tych prawach dla mieszkańców domu, (§ 5 ust. 1 pkt.2 lit. jrozporządzenia).Na tablicach ogłoszeń znajdowały się następujące informacje: Ogłoszenie Dyrektora Domu„Pilne sprawy bieŜące moŜna załatwiać kaŜdego dnia od poniedziałku do piątku od 8.30 do9.30. oraz od 13.30. do 15.00”, informacje dotyczące kontaktu z Rzecznikiem Praw Pacjenta,„Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w dyŜurce na II piętrze”, informacje (imienne)o upodobaniach mieszkanek w zakresie wyŜywienia, „DyŜur nocny nie ubiera tylko trzechPań (…), informacje o osobie odpowiedzialnej za środki do utrzymania czystości, papierutoaletowego i ligniny, informacje dotyczące planowych zajęć i zajęć do wykonania przezpersonel, informacja dotycząca przechowywania bielizny pościelowej, dyspozycjidotyczących pielęgnacji i opieki nad mieszkankami, gazetki tematyczne ze zdjęciami RadyMieszkanek, „Złota polska jesień”, „Październik miesiącem róŜańca”, o Janie Pawle II,imienny skład Rady Mieszkanek, „Plan dnia mieszkanek”, informacja Dyrektor Domu„Uprzejmie informuję mieszkanki Domu (…) o moich godzinach przyjęć: od poniedziałku dopiątku od 10.00 do 10.30. i od 15.00. do 15.30., „Informuję, Ŝe w salach terapii zajęciowej naI i II piętrze dostępne są regulaminy: Regulamin Domu (…) oraz Regulamin MieszkanekDomu (…). (…) informuję, Ŝe KsiąŜka Skarg i Wniosków znajduje się u dyrektora”,Oświadczenie Dyrektora o dostępie do gazet i sposobie ich dystrybucji, „Zarządzenieo powołaniu zespołu opiekuńczo-terapeutycznego” (zał. nr 10 do protokołu kontroli).Dom, niezaleŜnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające na sprawnym wnoszeniu i załatwianiuskarg i wniosków mieszkańców domu. (§ 5 ust. 1 pkt.3 lit. k rozporządzenia)Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŜeli w zakresie usług opiekuńczych i wspomagających zapewnia się:regularny kontakt z dyrektorem domu w określonych dniach tygodnia i godzinach, podanych do wiadomościw dostępnym miejscu, (§ 6 ust 1 pkt 10 lit. f rozporządzenia)Dyrektor Domu przyjmuję mieszkanki od poniedziałku do piątku od 10.00 do 10.30. i od15.00. do 15.30 (zał. nr 10 do protokołu).Rady Mieszkanek poinformowała, Ŝe jak Dyrektor jest i ma się sprawę to zawsze przyjmie,nawet poza wyznaczonymi godzinami (zał. nr 18 do protokołu kontroli).W Domu prowadzone są 2 rejestry skarg i wniosków tj.:- Rejestr skarg i wniosków prowadzony w zeszycie (format A5) opatrzonym pieczęciąnagłówkową DPS, zawierającym 95 kolejno ponumerowanych kart. Wpisy mają byćdokonywane w formie tabeli według schematu: lp., kto zgłosił skargę, data, treść, sposóbzałatwienia sprawy, kto załatwił, data, uwagi. W Rejestrze brak wpisów.- „KsiąŜkę skarg i wniosków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu –Pokrzywnie”(format A4), KsiąŜka zawiera 96 kolejno ponumerowanych kart. Na ostatniej20

karcie widnieje pieczęć nagłówkowa DPS, Dyrektor – pieczęć i podpis. KsiąŜka nie zawieraławpisów.Dyrektor Domu złoŜyła oświadczenie o dysponowaniu przez mieszkanki informacjamio godzinach, w których przyjmuje oraz o udostępnieniu przepisów prawnych oraz miejscuprzechowywania „Zeszytu Skarg i wniosków” (zał. nr 44 do protokołu kontroli).Dom powinien zapewniać usługi opiekuńcze, polegające na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościachŜyciowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a - crozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocyspołecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837) Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŜeli w zakresie usługopiekuńczych i wspomagających zapewnia się: świadczenie pracy socjalnej, (§ 6 ust 1 pkt 10 lit. arozporządzenia).Zgodnie z art. 119, ust. 1 ustawy o pomocy społecznej „Do zadań pracownika socjalnego naleŜyw szczególności: 1) praca socjalna;... 3) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywaniaspraw Ŝyciowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będąceprzyczyną trudnej sytuacji Ŝyciowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;... 5)udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;... 7) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistamiw celu przeciwdziałanie i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenieskutków ubóstwa;W bezpośredniej rozmowie z kierownikiem zespołu inspektorów p. XXXXXX zatrudniona wDomu Pomocy Społecznej w Poznaniu ul. Pokrzywno na stanowisku pracownika socjalnegopoinformowała, Ŝe:• prowadzi następującą dokumentację: teczki mieszkanek (dokumenty zgromadzoneprzed przyjęciem i decyzje, decyzje ZUS, rozliczenia podatkowe, druki obowiązującew Domu), ksiąŜka meldunkowa - co wiąŜe się równieŜ załatwianiem sprawurzędowych, zeszyt ewidencja – zapisy prowadzone są według roczników, w którejodnotowuje się datę przyjęcia i zgonu, skorowidz akt – prowadzony według schematu:imię i nazwisko, numer akt, zeszyt pomocniczy ze spisem mieszkanek prowadzonywedług schematu: lp., imię i nazwisko, data przyjęcia, data zgonu, data odejścia, dataurodzenia, numer emerytury/renty, nr teczki i informacje o najbliŜszej rodzinie, kartyzaopatrzenia – karta zaopatrzenia comiesięcznego (na rok) zlecenie wypełnia lekarz,p. Nowak zamawia potrzebne artykuły, jeŜeli kończy się waŜność karty rozliczeniamiesięcznego, lekarz wypisuje wówczas nowe zlecenie i wtedy pracownik socjalnyjedzie do NFZ ze stosownym upowaŜnieniem by uzyskać nową kartę, rejestrwydawania pampersów• dane dotyczące mieszkanek przechowuje w komputerze, komputer nie jestzabezpieczony hasłem• wszystkie mieszkanki mają decyzje na czas nieokreślony• pełni funkcje pracownika pierwszego kontaktu dla dwóch mieszkanek• zajmuje się robieniem zakupów dla mieszkanek, „panie składają zamówienie,wykładam pieniądze, a potem oddaję mieszkance zamówiony towar i rozliczam się zaokazaniem paragonu”• zajmuje się pozyskaniem odpłatności za leki oraz za dodatkowo zamówione pampersy• nie odwiedza przyszłych mieszkanek w środowisku, organizacją przyjęcia zajmuje sięDyrektor Domu zaczynając od telefonu• po zgonie mieszkańca dokonuje spisu rzeczy pozostałych po zmarłej, powiadamiaZUS i MOPR• kontaktuje się z rodzinami oraz instytucjami• na Ŝyczenie mieszkanek pomaga w prowadzeniu korespondencji• razem z mieszkankami jeździ na zakupy21

• na prośbę mieszkanek wypoŜycza ksiąŜki „mówione”, czasem na Ŝyczeniew bibliotece publicznej wypoŜycza konkretną pozycję ksiąŜkową• na Ŝyczenie zamawia w Domu wizytę fryzjera• współpracuje z innymi pracownikami przy organizacji imprez okolicznościowych• sporządza sprawozdania miesięczne, półroczne i roczne• kiedy jest potrzeba pomaga w opiece nad mieszkankami – wcześniej zatrudniona byłana stanowisku opiekuna (zał. nr 21 do protokołu kontroli).W sprawie nie przeprowadzania wywiadu przez pracownika socjalnego w miejscuzamieszkania danej osoby przed jej przyjęciem do Domu, Dyrektor Domu oświadczyła, Ŝew przypadku zwolnienia się miejsca palcówce, mimo posiadania kopii listy osóboczekujących na umieszczenie w Domu, wykonuje kaŜdorazowo telefon do MOPR z prośbąo podanie imienia i nazwiska osoby do przyjęcia, „co spowodowane jest faktem umieszczaniaosób zarówno z listy oczekujących, jak teŜ poza kolejnością, a na liście do umieszczenia pozakolejnością aktualnie jest 9 osób.” Po otrzymaniu nazwiska osoby powiadamia się jąo moŜliwym terminie przyjęcia oraz zaprasza do Domu na rozmowę w celu poznaniawarunków pobytu. Jednocześnie ze strony MOPR Dyrektor Domu oczekuje wydania decyzjio umieszczeniu. Podczas pierwszej wizyty przed zamieszkaniem, w obecności pracownikasocjalnego, dana osoba jest informowana o wszystkim co waŜne oraz ogląda Dom i pokój,w którym moŜe zamieszkać. „Ostatnio były przypadki, Ŝe mieszkanki przy przyjęciu doDomu okazały się być osobami leŜącymi, mimo, iŜ z dokumentacji wynikało, Ŝe są chodzące.W dniu przyjęcia pracownik socjalny towarzyszy nowej mieszkance w aklimatyzacji.Dotychczas kaŜda z mieszkanek przed przyjęciem przyjeŜdŜała do Domu, nie widziano więcpotrzeby wyjazdu pracownika socjalnego do jej miejsca zamieszkania” (zał. nr 11 doprotokołu kontroli).W Domu obowiązują następujące druki : „Umowa uŜyczenia”, w której wpisuje się osobyzawierające umowę, a w tabeli odnotowuje uŜyczone rzeczy, określa warunki umowy, jestmiejsce na podpisy uŜyczającego i biorącego do uŜywania, „Protokół” ze spisu rzeczy przyprzyjęciu mieszkanki z miejscem na datę przyjęcia, wpisanie osób sporządzających spisrzeczy oraz tabelę (lp., nazwę rzeczy lub odzieŜy, ilość, opis i stan), podpisy komisji i podpismieszkanki, druk „Dane mieszkanki nr”, w którym wpisuje się m.in. dane osobowemieszkanki oraz adresy najbliŜszej rodziny, ponadto druki oświadczeń składanych przezmieszkanki przyjęte do Domu (…): oświadczenie nr 1 - dotyczące zgody na udostępnieniepracownikom Domu (…) decyzji emerytalno-rentowej i odcinka emerytalno-rentowegow celu przeliczania odpłatności za pobyt w DPS w przypadku zmiany dochodu, oświadczenienr 2 – zgoda na potrącanie naleŜności za pobyt w Domu z posiadanego świadczenia przezZUS- KRUS - OPS, oświadczenie nr 3 - potwierdzenie o powzięciu informacji o moŜliwościzłoŜenia do depozytu pieniędzy oraz rzeczy wartościowych, oświadczenie nr 4- o powzięciuinformacji, Ŝe Dom (…) nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe niezłoŜonedo depozytu, oświadczenie nr 5 - o rezygnacji z przechowywania środków pienięŜnych/przedmiotów znajdujących się w depozycie, upowaŜnienie wydawane przez mieszkankępracownikowi Domu do dysponowania za Ŝycia środkami pienięŜnymi (emerytura, renta,zasiłek stały) w celu dokonywania zakupów oraz wznoszenia do księgowości dopłaty zapobyt w DPS oraz wyznaczeniu zastępstwa za upowaŜnionego pracownika, oświadczenie nr 6potwierdzające zapoznanie się z Regulaminem Domu (…) i zobowiązanie do jegoprzestrzegania, oświadczenie nr 7 o dochodach, które pozwalają na zakup/bądź nie pozwalająna zakup odzieŜy, obuwia, środków czystości i higieny wraz z informacją o tym, co zapewniadom mieszkankom nieposiadającym środków na zakup ww. artykułów, oświadczenie nr 8 –potwierdzające zaspokajanie przez Dom (…) potrzeb bytowych, oświadczenie nr 9 –22

o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie nr 10 – wyraŜeniezgody na przechowywanie dowodu osobistego „u Siostry Oddziałowej”, oświadczenie nr 11dotyczące osób, które naleŜy zawiadomić w przypadku choroby lub śmierci (Wzory drukówobowiązujących w Domu stanowią zał. nr 45 do protokołu kontroli).Dyrektor Domu przedstawiła Wykaz „Mieszkanki Domu Pomocy Społecznej SióstrUrszulanek U. R (zał. nr 6 do protokołu kontroli).lp. imię i nazwisko decyzja kierująca data decyzji data przyjęcia1. Z.Ś. MOPR-VII-4031-DKO/44/03 08.05.2003 r. 01.04.2003 r.2. T.Sz. MOPR-VII-4031-DKO/40/03 08.05.2003 r. 01.04.2003 r.3. A.S. MOPR-VII-DKO/41/03 08.05.2003 r. 01.04.2003 r.4. B.S. MOPR-DPS-3-D-2/99 17.01.2000 r. 28.01.2000 r.5. R.R. WZPS-VI-8125/Z/6/98 19.10.1998 r. 09.11.1998 r.6. A.P. MOPR-VII-4031-DKO/32/03 08.05.2003 r. 01.04.2003 r.7. H.M. MOPR-VII-4031-DKO/37/03 08.05.2003 r. 01.04.2003 r.8. H.K. WZPS-VI-8125/192/98 21.08.1998 r. 30.09.1998 r.Z ww. zestawienia wynika, Ŝe w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu ul. Pokrzywno 1przebywa 8 osób umieszczonych na podstawie decyzji kierujących wydanych przed1.01.2004 r. Wszystkie ww. mieszkanki posiadają w aktach decyzje kierujące oraz informacjeo dacie przyjęcia do Domu. Ww. mieszkanki posiadały decyzje ustalające wysokośćmiesięcznej opłaty za pobyt w DPS wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodziniew Poznaniu.Analizie poddano losowo wybrane dokumenty 4 mieszkanek przebywających w Domu nanowych zasadach:- p. F.N. - decyzje emerytalne ZUS, i PIT 2010, dokumentów z 2009 r., decyzja kierującaMOPR Poznań z 27.10.2009 r. i decyzja o odpłatności, decyzja o umieszczeniuz 10.12.2010 r., decyzje zmieniające odpłatność z 2011 r., „Orzeczenie o stopniuniepełnosprawności” z 18.02.2011, „Poświadczenie zameldowania” na pobyt czasowyz 07.01.2011 r., oświadczenia podpisane przez mieszkankę w dniu przyjęcia tj. 10.12.2010 r.,dane mieszkanki nr 23;- p. L.O. – „Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności” z 12.03.2007 r., decyzje emerytalneZUS, dokumenty z 2007 r., decyzja kierująca MOPR Poznań z 08.02.2008 r. i decyzjao odpłatności, decyzja o umieszczeniu z 29.03.2010 r., decyzje zmieniające odpłatnośćz 2010 r. i 2011 r., legitymacja osoby niepełnosprawnej 508/2007, „Poświadczeniezameldowania” na pobyt czasowy z 07.04.2010 r., „Umowa uŜyczenia” odzieŜy i wózkainwalidzkiego z 30.03.2010 r., „UpowaŜnienie” z 30.03.2010 r. do dysponowania emeryturąp. Wójciak Małgorzaty, oświadczenia w dniu przyjęcia - w miejscu podpisu mieszkanki -odcisk tuszowy palca, bez stosownego potwierdzenia, „Protokół ze spisu rzeczy przyprzyjęciu” z 30.03.2010 r., dane mieszkanki nr 21;- p. H.P. - decyzja emerytalna ZUS – PIT za 2005 r., 2006 r. i 2009 r. oraz decyzje ZUS,kserokopie dokumentów z 2005 r., decyzja kierująca MOPR Poznań z 08.07.2005 r. i decyzjao odpłatności, decyzja o umieszczeniu z 25.10.2005 r., fax i oryginały decyzji zmieniającychwysokość opłaty, „Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności” z 18.10.2005 r.,„Poświadczenie zameldowania” na pobyt czasowy, 30.09.2011 r., „Oświadczenie”z 3.08.2009 w sprawie przychodów, które pozwalają we własnym zakresie zakupić codziennąodzieŜ, bieliznę, obuwie, środki czystości i artykuły higieniczne, „UpowaŜnienie”z 01.10.2007 r. dla pracownika socjalnego do załatwiania spraw związanych z zaopatrzeniemortopedycznym, zgoda z 25.10.2005 r. na przechowywanie dowodu osobistego, „Umowa23

uŜyczenia” odzieŜy - brak daty zawarcia, „Protokół przyjęcia ze spisu rzeczy mieszkanki”z 25.10.2005 r., oświadczenie o koncie depozytowym z 25.10.2005 r., „Oświadczenie nawypadek śmierci z 25.10.2005 r., zgoda na zbieranie danych osobowych, oświadczenieo udostępnieniu decyzji emerytalnej, inne oświadczenia podpisane w dniu przyjęcia, danemieszkanki nr 34;- p. B.K. - decyzja emerytalna ZUS – 2011 r., „Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności”z 03.09.2010 r., dokumenty z 2010 r., decyzja kierująca MOPS Wrocław z 08.06. 2010 r.,zaświadczenie lekarskie z 9.04.2010 r., decyzja o umieszczeniu z 08.06.2010 r., fax i oryginałpisma MOPR Poznań z 01.07.2010 r. do MOPS Wrocław z prośbą o wystawienie decyzjio odpłatności, decyzja MOPS Wrocław ustalająca opłatę z 04.08.2010 r., „Postanowienie”MOPR Poznań z 26.04.2011 o przekazaniu wywiadu środowiskowego do MOPS Wrocław,„Poświadczenie zameldowania” na pobyt czasowy, 12.01.2010 r., „Protokół ze spisu rzeczyprzy przyjęciu mieszkanki” z 8.06.2010 r., Umowa uŜyczenia odzieŜy i pościeliz 8.06.2010 r., odpis aktu zgonu p. Weroniki Sokalskiej z 7.06.2010 r., oświadczeniez 8.06.2010 r.– zgoda na przechowywanie dowodu osobistego, oświadczenie z 8.06.2010 r.-zgoda na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie nr 8 – „dps zaspokaja mojepotrzeby bytowe zapewniając: mieszkanie, wyŜywienie” (podkreślone), oświadczenie nr 6o zapoznaniu się z Regulaminem, oświadczenie nr 7 - moje przychody pozwalają wewłasnym zakresie zakupić codzienną odzieŜ, bieliznę, obuwie, środki czystości i artykułyhigieniczne, oświadczenie nr 5 - rezygnacja z przechowywania (…) depozycie, oświadczenienr 4, oświadczenie nr 3, oświadczenie nr 1, oświadczenie nr 2, „UpowaŜnienie” dodysponowania emeryturą, rentą, zasiłkiem przez p. Wójciak Małgorzatę - brak datyupowaŜnienia, oświadczenie nr 11 z dnia 8.06.2010 r., popisane 8.06.2010 r. „na wypadekśmierci proszę zawiadomić (…) nie wpisano osoby upowaŜnionej, wpisanej w dacieupowaŜnienia, dane mieszkanki nr 30.W skontrolowanej dokumentacji ww. mieszkanek umieszczone były decyzje kierujące doDPS i o umieszczeniu w Domu wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodziniew Poznaniu (Lista mieszkanek przebywających w Domu na nowych zasadach, którychdokumentację analizowano stanowi zał. nr 49 do protokołu kontroli).Rada Mieszkanek poinformowała, Ŝe „lekarz przychodzi do Domu najmniej raz w tygodniu,jest teŜ zawsze kiedy potrzeba a jeśli jest potrzeba, to siostra Alina zawozi mieszkankisamochodem do lekarza do miasta”(zał. nr 16 do protokołu kontroli).W bezpośredniej rozmowie z XXXXXXX zatrudnioną w Domu Pomocy Społecznej wPoznaniu ul. Pokrzywno 1 na stanowisku Kierownika Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego,ustalono m.in., Ŝe:• bezpośrednio pracuje na I piętrze oraz sprawuje nadzór nad pracą na II piętrze, gdziepracuje pielęgniarka odpowiedzialna za II piętro• opiekę pielęgniarską nad mieszkankami sprawują 4 pielęgniarki zatrudnionew Domu - 1 to osoba świecka, a 3 pozostałe to siostry zakonne• sprawuje opieka nad pielęgniarkami, opiekunkami i pokojowymi-układa grafiki,uzgadnia terminy urlopów – przechowuje teczkę z grafikami pracy• personel pracuje w systemie 12 godzinnym, rzadko 8 godzinny• prowadzi następującą dokumentację segregator „zeszyt zabiegowy - iniekcje,zakraplanie oczu, zmiana opatrunku”, w którym zapisów dokonuje się w układzietabeli według schematu: imię i nazwisko mieszkanki, nazwa leku i dawkajednorazowa, ilość opakowań ampułek, dawka oraz miesięczna ropiska podawania;karty kąpieli i zmiany bielizny, segregator „rozchód leków”, w którymprzechowywane są imienne karty rozchodu leków prowadzona od dnia przyjęcia doDomu do momentu zgonu, w której zapisuje się imię i nazwisko mieszkanki, lp., leki,24

ilość tabletek w opakowaniu, opakowanie do zamówienia w danym miesiącu, orazrozchód leku w danym miesiącu, leki psychotropowe są odnotowywane na czerwono;skalę Bartela za 2011 r. – tu XXXXX poinformowała, Ŝe według stanu na 20 wrześniabr. w przedziale 0 - 40 było14 mieszkanek, w przedziale 41-60 były 4 mieszkanki, a wprzedziale 60-100 było 17 mieszkanek; zeszyt pomiarów prowadzony wedługschematu: data, imię i nazwisko, RR, puls, cukier, temperatura, wymiana workastomijnego, godzina oraz podpis osoby, która daną czynność wykonała – tuXXXXX poinformowała, Ŝe osoby pełniące dyŜur nocy zapisy dokonują koloremczerwonym; ksiąŜki raportów pielęgniarskich, którym odnotowuje się stan ogólnymieszkanek, wykonane pomiary oraz waŜne zdarzenia – XXXXX poinformowała, Ŝepersonel dyŜurujący w nocy zapisy dokonuje kolorem czerwonym; teczkę diet -XXXXX poinformowała, Ŝe diety zleca mieszkankom lekarz, z zawartych w niejzapisów wynikało, Ŝe aktualnie 8 mieszkanek korzysta z diety papkowatej, z dietywątrobowej, Ŝołądkowej oraz cukrzycowej korzysta łącznie 16 osób, z dietylekkostrawnej korzysta 11 osób; teczkę Indywidualnych Planów Wsparcia zmarłychmieszkanek – Archiwum, 2 segregatory Indywidualnych Planów Wsparcia I i IIpiętro; dokumentację medyczną kaŜdej mieszkanki z okresu przed przybyciem doDomu, ksiąŜeczki zdrowia pracownicze, zeszyt ewidencyjny hospitalizacjimieszkanek i wizyt u specjalistów, w którym zapisów dokonuje się według schematu:data, nazwisko, specjalista, transport (czy Domu czy zewnętrzny), dokumentymieszkanek tj. dowody osobiste i legitymacje emeryta/rencisty• po przyjęciu do Domu wypisywana jest deklaracja do lekarza rodzinnego -mieszkankami w ramach NFZ opiekuje się p. XXXXX zatrudnionaw NZOZ Przychodnia Lekarza Rodzinnego „Malta” ul. Lwa 7 w Poznaniu; lekarz jestw Domu raz w tygodniu, po wcześniejszym uzgodnieniu dnia oraz na wezwanie odgodz. 8.00. - do 18.00, po 18. 00 Dom korzysta z poradni „Medeo” mieszczącej się naos. Rzeczpospolitej i pogotowia• mieszkanki poza lekarzem rodzinnym najczęściej korzystają z usług psychiatry,neurologa, okulisty, kardiologa i chirurga oraz stomatologa i protetyka• „wszystkie leki są zamknięte w szafkach zabezpieczonych kluczami, lekipsychotropowe silnie działające zabezpieczone są podwójnymi drzwiami i zamkami”XXXXX pokazała jak zabezpieczone są leki• leki wydawane na bieŜąco przechowywane są w odrębnej szafce, a tzw. zapas lekóww innej szafce, leki mieszkanek przechowywane są w imienne opisanych koszyczkachw przypadku braku leków lekarz wypisuje receptę, ta przekazywana jest do apteki, taodbiera recepty, przywozi leki i dostarcza faktury – z programem „dla opiekispołecznej”, XXXX sprawdza czy leki zostały dostarczone zgodniez zamówieniem, leki rozkłada do koszyczków mieszkanek, a faktury przekazuje doksięgowości• Dom dysponuje takŜe lekami, które otrzymał jako darowiznę-leki te w razie potrzebypodawane są mieszkankom• leki mieszkankom wydają głównie pielęgniarki oraz wyznaczone opiekunki o długimstaŜu pracy• w gabinecie medycznej pomocy doraźnej przechowywany jest takŜe drobny sprzętmedyczny (m.in. strzykawki, igły jednorazowe), aparat EKG oraz lamę Bioptron,a takŜe zestawy: przeciwwstrząsowy, do cewnikowania oraz do karmienia sondą• zamawianiem pampersów dla mieszkanek zajmuje się pracownik socjalny – „lekarzwypisuje zapotrzebowanie na przysługujące jedynie 60 sztuk i w przypadku takiejpotrzeby pieluchy trzeba dokupić, najczęściej robi to rodzina, czasem pampersuje sięleŜącą mieszkankę co 2 godziny”25

• w Domu nie stosuje się przymusu bezpośredniego, „nie było takiej potrzeby,a sytuacje trudne rozwiązuje się poprzez rozmowę, prośbę i cierpliwość, nie byłotakŜe szkolenia• dokumenty dotyczące mieszkańców przechowuje takŜe w komputerzezabezpieczonym hasłem (zał. nr 17 do protokołu kontroli).W Domu prowadzone są „KsiąŜki Raportów Pielęgniarskich” Analizie poddano „KsiąŜkęRaportów Pielęgniarskich 10/11.07.2011 XXXXX 16/17.09.”oraz „KsiąŜkę RaportówPielęgniarskich od 01.07.2011 r. 10.10.11 r.XXXXXXX.W raportach określa się stan osobowy mieszkanek. Zakończenie i przejęcie dyŜurupoświadcza podpisem osoba pełniąca dany dyŜur. Zapisy dotyczą mieszkańców, których stanpsychofizyczny zwracał uwagę i wymagał jej szczególnie, dotyczą czynności wykonanychprzy i dla mieszkanek, podanych leków, zachowań mieszkanek. W Raportach poddanychanalizie nie wszystkie wpisy były czytelne, poniewaŜ na wcześniej dokonanych wpisachdokonywano nowych wpisów, co dotyczy m.in. liczby mieszkańców, parametrów pomiaruciśnienia, nazwy leku, poziomu cukru, podpisów osób zdających i przyjmujących dyŜur.W gabinecie znajduje się takŜe centralka systemu przyzywowo-alarmowego – mieszkankimają włączniki systemu przy łóŜkach – uruchomienie systemu włącza sygnał dźwiękowyi powoduje włączenie lampki nad drzwiami (zał. nr 9 do protokołu kontroli).Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŜeli w zakresie usług opiekuńczych i wspomagających zapewnia się:moŜliwość korzystania przez mieszkańców domu z biblioteki lub punktu bibliotecznego oraz codziennej prasy,a takŜe moŜliwość zapoznania się z przepisami prawnymi dotyczącymi domów (§ 6 ust 1 pkt 10 lit.c rozporządzenia)Rada Mieszkanek poinformowała, Ŝe mieszkanki mają zapewniony dostęp do prasy,biblioteczkę z ksiąŜkami na terenie Domu oraz moŜliwość wyjazdu do biblioteki miejskiej.Dom zakupuje: Głos Wielkopolski, Rzeczpospolitą, Gościa Niedzielnego i Dziennik (zał. nr16 do protokołu kontroli).Dyrektor Domu oświadczyła, Ŝe Dom zakupuje Głos Wielkopolski, Rzeczpospolitą, GościaNiedzielnego i List do chorych, który jest darem od Caritas. Gazety przekazywane są napiętra przez pracownika socjalnego. Mieszkanki przekazują gazety między sobą,a pracownik socjalny dba by trafiły do osób zainteresowanych (Oświadczenie w sprawiezapewnienia mieszkankom do prasy stanowi zał. nr 46 do protokołu kontroli).Mieszkanki poinformowały, Ŝe „róŜne przepisy są dostępne są w świetlicach i u Dyrektora”(zał. nr 16 do protokołu kontroli).Na tablicach ogłoszeń znajdowały się informacje o dostępności do dokumentów dotyczącychfunkcjonowania Domu oraz innych aktów prawnych” (zał. nr 10 do protokołu kontroli).KWALIFIKACJE KADRYKwalifikacje Dyrektor Domu zostały przedstawione powyŜej w niniejszym protokole.Dyrektor Domu oświadczyła, Ŝe „pracownicy Domu (…), którzy nie naleŜą do ZespołuTerapeutyczno-Opiekuńczego spełniają wymogi kwalifikacji określonych przepisami” (zał. nr47 do protokołu kontroli)26

Analizie poddano dokumenty pracowników wchodzących w skład zespołu terapeutycznoopiekuńczegooraz pracownika socjalnego.Na stanowisku kierownika działu wymagane jest wykształcenie wyŜsze, a w odniesieniu do kierowniczychstanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę stosownie do opisustanowiska oraz 5 lat staŜu pracy (załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r.w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398 ze zm.) tabela IV Hpkt. I, stanowiska kierownicze urzędnicze, poz.7).• Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego-XXXXXXX– Państwowa Szkoła Medyczna, dyplom pielęgniarki, prawo do wykonywaniazawodu, zaświadczenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i PołoŜnychXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zatrudniona od września 2011 r.• pielęgniarki:- p.XXXXXXXX– odcinkowa, medyczne studium zawodowe, dyplom pielęgniarki,zaświadczenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i PołoŜnych w Krakowie XXXXXXX, mgrteologii wraz z przygotowaniem pedagogicznym, 1 etat,- p.XXXXXXXX– licencjat pielęgniarstwa, zaświadczenie Okręgowej Rady Pielęgniareki PołoŜnych w PoznaniuXXXXXXXX, 1 etat,- p.XXXXXXXX– mgr pielęgniarstwa, zaświadczenie Okręgowej Rady Pielęgniareki PołoŜnych w Poznaniu XXXXXX, 1 etat.• pracownik kulturalno-oświatowy,- p.XXXXXXXXXX– technik odzieŜowy, opiekun w domu pomocy społecznej, 3/4 etatu -zatrudniona wcześniej jako instruktor terapii zajęciowej, w trakcie kontroli zmieniono angaŜNa stanowisku opiekuna wymagane jest posiadanie wykształcenia średniego o profilu ogólnym lub zawodowymumoŜliwiającego wykonywanie zadań na stanowisku oraz rok staŜu pracy (załącznik nr 3 do rozporządzeniaRady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50,poz. 398) tabela IV H pkt III, stanowiska pomocnicze i obsługi - poz. 30)• opiekunki:- p. XXXXXXX wyŜsze magisterskie, politologia i podyplomowe organizacja pomocyspołecznej, ½ etatu,- p. XXXXXXXX– średnie ogólnokształcące, 1 etat,- p. XXXXXXXXX– średnie zawodowe, pracownik socjalny, 1 etat,- p. XXXXXXXXX– według C.V. zasadnicze zawodowe, w dokumentach brak świadectwaukończenia szkoły, 1 etat,- p. XXXXXXXX– średnie ogólnokształcące, 1 etat,- p. XXXXXXXXXX– zasadnicze zawodowe, rolnik, 1 etat,- p. XXXXXXXXX– LO, policealne dyplom, opiekunka środowiskowa, 1 etat,- p. XXXXXXXXXX– policealne, opiekun środowiskowy, 1 etat,- p. XXXXXXXXX– Liceum Ekonomiczne, technik ekonomista, ½ etatu,- p. XXXXXXXXX– wyŜsze magisterskie, 1 etat,• starsza pokojowa:- p. XXXXXXXXX podstawowe, kurs sanitariusza medycznego, 1 etat, posiada wymaganystaŜ pracy,• pokojowe:- p. XXXXXXX – średnie ogólnokształcące, 1 etat,- p. XXXXXXX– średnie technikum poligraficzne, 1 etat,- p. XXXXXXX– zasadnicze zawodowe, krawiec odzieŜy lekkiej, 1 etat,- p. XXXXXXXX– podstawowe, 1 etat,27

- p. XXXXXXXX- zasadnicza szkoła zawodowa, sprzedawca, 1 etat,- p. XXXXXXXXX– podstawowe, 1 etat,- p. XXXXXXXX, podstawowe, kurs sanitariusza szpitalnego, 1 etat,- p.XXXXXXXXX– zasadnicze zawodowe, cukiernik, 1 etat,• fizjoterapeuta:- p. XXXXXXXX– mgr wychowania fizycznego, kurs instruktorów gimnastyki leczniczej, ½etatu,• pracownik socjalny:- p. XXXXXXXXX – licencjat socjologii XXXX mgr socjologii w zakresie socjologiiproblemów społecznych XXXXX., medyczne studium zawodowe –terapeuta zajęciowy, 1etat.Nazwy stanowisk przestawione w przekazanych dokumentach nie zawsze odpowiadająnazwie stanowiska określonej w umowie o pracę, nazewnictwie zawartym w przepisach,w Regulaminie Organizacyjnym, a takŜe w zakresach czynności. Stwierdzono, Ŝe 3 osoby nieposiadają kwalifikacji do zatrudnienia na danym stanowisku -3 osoby. W jednym przypadkubrak było świadectwa szkolnego.Dyrektor Domu oświadczyła, Ŝe większość pracowników została zatrudniona nadotychczasowych stanowiskach przez poprzednich Dyrektorów Domu. Nowe osoby sązatrudniane po dokładnym sprawdzeniu kwalifikacji i dokumentów. Jedynie p. XXXXXXXXnie przedstawiła dokumentów, gdyŜ poinformowała, Ŝe uległy zniszczeniu podczas poŜaru.Dyrektor oświadczyła, Ŝe uporządkuje sprawy związane z zatrudnieniem(zał. nr 11 do protokołu kontroli).Ponadto Dyrektor poinformowała, Ŝe w Domu nie zatrudniano wolontariuszy (zał. nr 48 doprotokołu kontroli)Zespół inspektorów informował na bieŜąco Dyrektor Domu o stwierdzonychnieprawidłowościach.Na tym kontrolę zakończono.Przeprowadzenie kontroli odnotowano w ksiąŜce kontroli nr 1/2011.Załączniki :1. UpowaŜnienie do przeprowadzenia kontroli.2. Dokumenty stanowiące podstawę działania Domu.3. Kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje Dyrektor Domu.4. Oświadczenie o liczbie mieszkanek Domu stan na 11.10.11 r.5. Lista „Mieszkanki ubezwłasnowolnione.”6. Wykaz „Mieszkanki Domu Pomocy Społecznej Sióstr Urszulanek U. R.”7. Oświadczenie o posiadaniu przez mieszkanki dochodu własnego.8. Dokument potwierdzający przeprowadzenie w Domu kontroli przez KMPSPw Poznaniu.9. Tabela DPS.10. Zdjęcia DPS ul. Pokrzywno 1.11. Protokół wyjaśnień Dyrektor Domu.12. Dokumenty dotyczące konserwacji systemów.13. Wykaz pokoi mieszkalnych.28

14. Wykazy pomieszczeń DPS z lokalizacją i wyposaŜeniem.15. Oświadczenie w sprawie braku palarni.16. Notatka słuŜbowa ze spotkania z Radą Mieszkańców.17. Protokół z rozmowy z Kierownikiem Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego.18. Oświadczenie w sprawie zapewnienia środków czystości.19. Oświadczenie w sprawie wymiany ręczników i pościeli.20. Kserokopie ewidencji wymiany ręczników i pościeli.21. Protokół rozmowy z pracownikiem socjalnym.22. Oświadczenie w sprawie zapewniania mieszkankom artykułów odzieŜowych i obuwia.23. Jadłospisy.24. Wykaz „Diety mieszkanek Domu Pomocy Społecznej (…).”25. Notatka słuŜbowa z rozmowy z pracownikiem kulturalno-oświatowym.26. Wykazy pracowników Domu.27. „Wykazu szkoleń w których uczestniczyła kadra zespołu terapeutyczno-opiekuńczegow ciągu ostatnich dwóch lat” oraz protokoły ze szkoleń28. Zarządzenie wewnętrzne z dnia 01.09.2011 r. Dyrektora Domu Pomocy SpołecznejSióstr Urszulanek U.R. w Poznaniu, ul. Pokrzywno 1 w sprawie powołania zespołuterapeutyczno-opiekuńczego oraz dokument „Zespół Opiekuńczo-Terapeutyczny 6października 2011 r.”29. Protokół ze spotkania zespołu terapeutyczno – opiekuńczego z 1.09.2011 r.30. Wykaz „Pracownicy Pierwszego Kontaktu”.31. Wzory druków IPW.32. Lista mieszkańców, których IPW analizowano.33. Oświadczenie Dyrektora Domu w sprawie moŜliwości realizacji potrzeb religijnychoraz kserokopia nominacji księdza/34. Wykaz spotkań, imprez okolicznościowych styczeń-czerwiec 2011” i „Wykazspotkań, imprez okolicznościowych lipiec-październik 2011”35. „Plan tygodniowy – terapia zajęciowa”, „nazwy zajęć terapeutycznych DPSPokrzywno, oraz „Sprawozdanie : styczeń-czerwiec 2011 r.”, „”Plan pracy terapiizajęciowej - 2011 r.-XXXXXX” oraz „Roczny plan pracy z podziałem naposzczególne miesiące.”36. „Zakres obowiązków rehabilitant ruchu” oraz dokument „Rehabilitacja.”37. Dokument „Skład Rady Mieszkanek.”38. Kserokopie protokołów zebrań z Radą Mieszkanek.39. „Procedura dotycząca pomocy mieszkańcom w kontaktach z rodzinąi osobami bliskimi.”40. Oświadczenie Dyrektor Domu w sprawie depozytów.41. . Informacja dotycząca kosztu utrzymania mieszkanek.42. „Procedura dotycząca postępowania w przypadku zgonu mieszkanki.”43. Lista zmarłych mieszkanek, których dokumentację analizowano.44. Oświadczenie o dysponowaniu przez mieszkanki informacjami o godzinach w którychprzyjmuje Dyrektor oraz o udostępnieniu przepisów prawnych oraz miejscuprzechowywania „Zeszytu Skarg i Wniosków”.45. Wzory druków obowiązujących w Domu.46. Oświadczenie w sprawie zapewnienia mieszkankom dostępu do prasy.47. Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych przepisami przez pracowników niewchodzących w skład Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego.48. Informacja o nie zatrudnianiu w Domu wolontariuszy.49. Lista mieszkanek przebywających w Domu na nowych zasadach, którychdokumentację analizowano.29

Dyrektor Domu przekazano załączniki wytworzone przez zespół inspektorów o numerach:1, 9, 10, 11, 16, 17, 21, 25, 32, 43 i 49.Protokół zawiera 30 kolejno ponumerowanych stron i 49 załączników.Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazanoDyrektorowi jednostki kontrolowanej, a jeden pozostawiono w dokumentacji WojewodyWielkopolskiego.Zgodnie z §15 ust. 2 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. nr 61, poz. 543 ze zm.),poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niŜej wymienionych pouczeń zespół inspektorówinformuje Dyrektor Domu o przysługującym z mocy § 16 ust. 1 i 3 cyt. rozporządzeniaprawie do:• zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej WUW w Poznaniuw ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu umotywowanych zastrzeŜeń dotyczącychustaleń w nim zawartych,• odmowy podpisania protokołu kontroli i złoŜenia w ciągu 7 dni od dnia jegootrzymania, wyjaśnień przyczyn tej odmowy.Przed podpisaniem protokołu Dyrektor Domu zapoznała się z jego treścią i nie zgłosiłazastrzeŜeń.Inspektorzy:Violetta Rakowska-śytkiewicz straszy inspektor wojewódzki 16.11.11 r.Katarzyna Marnocha inspektor wojewódzki 16.11.11 r.Dyrektor Domu Pomocy Społecznejs. Zofia Grzywacz 25.11.11 r.30