Trenčiansky samosprávny krajSchválený Návrh Návrh NávrhSkutočnosť 2010 Skutočnosť 2011 rozpočet Skutočnosť 2012 rozpočtu rozpočtu rozpočtup.č. FK kat./pol. ukazovateľ 2012 <strong>2013</strong> 2014 201508. 641 Kultúrne služby 3 047 405,39 3 258 462,08 3 070 000 3 427 901,73 3 238 204 3 220 000 3 440 000Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia 85 152,37 102 236,51 88 823 112 538,43 99 854 102 540 143 944Knižnice 1 052 867,45 1 131 852,42 1 077 988 1 319 725,59 1 223 910 1 240 550 1 303 980Múzeá a galérie 1 261 552,43 1 295 746,21 1 282 231 1 271 884,50 1 279 589 1 240 860 1 304 296Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov 647 833,14 728 626,94 620 958 723 753,21 634 851 636 050 687 78009. Vzdelávanie 52 126 828,02 50 934 183,61 48 918 750 49 175 004,38 48 173 975 48 341 653 48 142 167Rozpočtové organizácie 20 470 336,45 19 996 257,13 18 372 014 19 164 823,07 18 616 048 18 782 690 18 662 045641 Príspevkové organizácie 31 208 436,57 30 506 252,48 29 819 324 29 599 631,91 29 062 942 29 066 532 28 976 438642 Neštátne ZUŠ a neštátne školské zariadenia 448 055,00 431 674,00 459 531 410 549,40 494 985 492 431 503 68410. Sociálne zabezpečenie 18 568 626,24 19 229 673,57 18 890 725 18 826 311,81 19 427 046 19 611 549 19 622 406Rozpočtové organizácie 17 002 281,67 17 727 682,87 17 616 679 17 661 203,53 18 224 140 18 312 487 18 388 360642 Verejní a neverejní poskytovatelia 1 566 344,57 1 501 990,70 1 274 046 1 165 108,28 1 202 906 1 299 062 1 234 046V rámci položky 637-Služby sú rozpočtované bežné výdavky <strong>na</strong> celý projekt, presun fi<strong>na</strong>nčnýchprostriedkov <strong>na</strong> príslušnú položku bude pri realizácii daného projektu.
Bežné výdavky - tovary a služby TSK <strong>na</strong> rok <strong>2013</strong>v EurTrenčiansky samosprávny krajNávrhrozpočtup.č. FK kat./pol. podpol. ukazovateľ <strong>2013</strong>630 Tovary a služby 5 873 575631 Cestovné náhrady 34 479001 Tuzemské 20 127002 Zahraničné 14 352632 Energie, voda a komunikácie 494 570001 Energie 121 320002 Vodné, stočné 7 650003 Poštovné služby a telekomunikačné služby 63 600004 Komunikačná infraštruktúra 302 000633 Materiál 160 104001 Interiérové vybavenie 14 800002 Výpočtová technika 13 000003 Telekomunikačná technika 2 000004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie 6 150006 Všeobecný materiál 73 489009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky 5 150010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 1 260013 Softvér 200016 Reprezentačné 42 055019 Komunikačná infraštruktúra 2 000634 Dopravné 177 000001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 21 000002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 20 000003 Poistenie 130 000004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 5 000005 Karty, známky, poplatky 900006 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 100635 Rutinná a štandardná údržba 735 166001 Interiérového vybavenia 1 600002 Výpočtovej techniky 71 950003 Telekomunikačnej techniky 160 372004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 30 450006 Budov, objektov alebo ich častí 15 000009 Softvéru 455 794636 Nájomné za nájom 22 500001 Budov, objektov alebo ich častí 22 500637 Služby 4 249 756001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá 26 050002 Konkurzy a súťaže 29 406003 Propagácia, reklama a inzercia 231 875004 Všeobecné služby 261 121005 Špeciálne služby 2 960 514007 Cestovné náhrady 48 645008 Náhrada nákladov hospodárskej mobilizácie a intervenčných zásob 250011 Štúdie, expertízy, posudky 7 102012 Poplatky a odvody 3 900014 Stravovanie 85 500015 Poistné 171 145016 Prídel do sociálneho fondu 30 104018 Vrátenie príjmov z minulých rokov 29 900023 Kolkové známky 100024 Vyrov<strong>na</strong>nie kurzových rozdielov 300026 Odmeny a príspevky 290 500027 Odmeny zamest<strong>na</strong>ncov mimopracovného pomeru 35 000035 Dane 33 444036 Reprezentačné výdavky 4 900V rámci položky 637 005-Špeciálne služby sú rozpočtované bežné výdavky <strong>na</strong> celý projekt, presun fi<strong>na</strong>nčnýchprostriedkov <strong>na</strong> príslušnú položku bude pri realizácii daného projektu.