NÃ¡vrh RozpoÄtu TrenÄianskeho samosprÃ¡vneho kraja na roky 2013 ...

More documents

Recommendations

Info

Podprogram 3.7: Materiálové zabezpečenieZámer: Optimálny stav zásobRokSchválený2013 89 1302014 96 8702015 117 410Rozpočet v EURUpravenýČerpanie v EURČerpaniev %Zodpovednosť Oddelenie vnútornej prevádzkyCieľ Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb TSKMerateľnýČas potrebný na vybavenie požiadavky chýbajúceho materiálu od jejVýstupukazovateľzadania v dňochRok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka2013 102014 102015 10Komentár: V danom podprograme sa zabezpečuje materiál pre plynulý chod TSK azasadnutí Zastupiteľstva TSK.Predmetný podprogram zahŕňa výdavky na kancelársky materiál, čistiace prostriedky,pracovné odevy, obuv a pomôcky, ako aj vence a kvetinovú výzdobu, knihy, časopisy novinya niektoré všeobecné služby (výroba pečiatok, rámovanie obrazov atď.). Ďalšie výdavky súzahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatnéosobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie,nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami samosprávneho kraja.Podprogram 3.8: Informačný a komunikačný systémZámer: Komplexné informačné prostredieRokSchválený2013 2 130 6082014 2 591 5512015 2 681 402Rozpočet v EURUpravenýČerpanie v EURZodpovednosť Oddelenie informatikyCieľ Zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém TSKMerateľnýVýstup Počet používateľov systému za rokukazovateľRok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka2013 15002014 1500Čerpaniev %
MerateľnýukazovateľCieľMerateľnýukazovateľMerateľnýukazovateľMerateľnýukazovateľ2015 1500Počet hodín, počas ktorých je systém nedostupný minimálne pre 50VýstuppoužívateľovRok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka2013 102014 102015 10Zabezpečiť spokojnosť používateľov systémuVýstup Počet opodstatnených sťažností od používateľov za rokRok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka2013 22014 22015 2Výstup Čas pripojenia jedného nového používateľa systému v hodináchRok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka2013 32014 32015 3Výstup Čas odstránenia poruchy systému od nahlásenia v hodináchRok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka2013 12014 12015 1Zodpovednosť Kancelária predsedu, Oddelenie informatikyCieľ Zabezpečiť informovanosť občanov o činnosti TSK a dianí v krajiMerateľnýukazovateľVýstup Počet aktualizácií webového sídla TSK za rokRok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka2013 2 2002014 2 3002015 2 400MerateľnýukazovateľVýstup Počet webových sídiel OvZP k 31.12.Rok Plán Skutočnosť Plnenie Poznámka2013 592014 692015 79Merateľný Výstup Počet zobrazených stránok webového sídla TSK v tis. za rok
Page 1 and 2:
Návrh RozpočtuTrenčianskeho samo
Page 3:
O Rozpočet verejnej správy na rok
Page 6 and 7:
Na činnosť kultúrnych zariadení
Page 8 and 9:
Návrh na uznesenie:Zastupiteľstvo
Page 10 and 11:
Návrh Rozpočtu Trenčianskeho sam
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
09 VZDELÁVANIENávrh Rozpočtu Tre
Page 24 and 25:
Druhová klasifikácia: 10 - rozpo
Page 26 and 27:
Trenčiansky samosprávny krajSchv
Page 28 and 29: Druhová klasifikácia: 10 - rozpo
Page 30 and 31: oddiel: 01 - TSKč. org. Názov org
Page 32 and 33: oddiel: 07 - Zdravotníctvoč.org.7
Page 34 and 35: oddiel: 09 - Vzdelávanie - Rozpoč
Page 36 and 37: oddiel: 10 - Sociálne zabezpečeni
Page 38 and 39: Názov projektuInvestičné projekt
Page 40 and 41: Plán opráv ciest II. a III. tried
Page 42 and 43: 04 - DOPRAVA Príloha č. 11ROK 201
Page 44 and 45: 08 - KULTÚRNE SLUŽBY Príloha č.
Page 46 and 47: 09 - VZDELÁVANIE (rozpočtové org
Page 48 and 49: 09 - VZDELÁVANIE (príspevkové or
Page 50 and 51: 10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE Prílo
Page 52 and 53: Návrh Rozpočtu TSK na roky 2013-2
Page 54 and 55: Prvok 1.1.3: Zastúpenie TSK v Brus
Page 56 and 57: MerateľnýPočet ostatných vydan
Page 58 and 59: Prvok 1.4.1: Audit a účtovníctvo
Page 60 and 61: spoľahlivých údajov o výsledkoc
Page 62 and 63: ukazovateľMerateľnýukazovateľRo
Page 64 and 65: - Stratégia rozvoja ľudských zdr
Page 66 and 67: MerateľnýukazovateľRok Plán Sku
Page 68 and 69: Prvok 2.1.2: Konferencie, semináre
Page 70 and 71: Komentár: Propagačné a reklamné
Page 72 and 73: Autodoprava, Materiálové zabezpe
Page 74 and 75: MerateľnýukazovateľMerateľnýuk
Page 76 and 77: Komentár: Zastupiteľstvo Trenčia
Page 80 and 81: ukazovateľMerateľnýukazovateľRo
Page 84 and 85: stave bezpečnosti na zvládnutie k
Page 86 and 87: Komentár: Trenčiansky samosprávn
Page 88 and 89: Zodpovednosť Vedúci strediska SÚ
Page 90 and 91: Komentár: Doprava je jedným z naj
Page 92 and 93: CieľMerateľnýukazovateľMerateľ
Page 94 and 95: Komentár: Cieľom tohto podprogram
Page 96 and 97: Predmetný prvok zahŕňa výdavky
Page 98 and 99: Merateľnýukazovateľ2015 1281Výs
Page 100 and 101: Podprogram 7.4: Školské zariadeni
Page 106 and 107: Prvok 7.5.2: Zariadenia školského
Page 108 and 109: Prvok 7.5.5: Súkromné centrá ped
Page 110 and 111: Komentár: Školský úrad plní ú
Page 112 and 113: Komentár: TSK vytvára a zabezpeč
Page 114 and 115: Merateľnýukazovateľ2013 48429520
Page 116 and 117: Podprogram 9.5: HvezdáreňZámer:
Page 118 and 119: Podprogram 10.1: Sociálna infrašt
Page 120 and 121: Prvok 10.1.3: Špecializované zari
Page 122 and 123: Merateľnýukazovateľ2013 142014 1
Page 124 and 125: Komentár: V rámci prvku Trenčian
Page 126: MerateľnýukazovateľMerateľnýuk
Page 129:
NÁVRH ROZPOČTU TSK NA ROKY 2013-2
show all

NÃ¡vrh RozpoÄtu TrenÄianskeho samosprÃ¡vneho kraja na roky 2013 ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

NÃ¡vrh RozpoÄtu TrenÄianskeho samosprÃ¡vneho kraja na roky 2013 ...