EDUSI_Memoria-de-gestio-2017-2021
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
MEMÒRIA DE GESTIÓ
ESTRATÈGIA DE
DESENVOLUPAMENT
URBÀ
SOSTENIBLE
2017-
2021
INTEGRAT
Memòria de gestió EDUSI 2017-2021 Memòria de gestió EDUSI 2017-2021
ÍNDEX
Presentació 4
Seguiment per objectiu temàtic 6
OT2.- Millorar l’ús i la qualitat de les tic i l’accés a les mateixes 6
Línia d’actuació 1. Connectar amb fibra òptica l’ajuntament amb tots els equipaments municipals
de la ciutat i instal·lació de wifi a tots ells 6
Net ring Canalització troncal per a la xarxa de fibra òptica 6
Broadband Instal·lació i ampliació de wifi a tots els equipaments públics municipals òptica 7
Scoope Regeneració urbana i innovació social 17
Eix 13 - gestió horitzontal 24
Optimum 2 gestió horitzontal 24
Comunicació 24
Sol·licituds de pagament 25
Sistemes de control intern 27
Indicadors de productivitat 29
Línia d’actuació 2. Desenvolupament de l’egovern 8
E-govern Millora en la gestió interna de l’administració 8
Línia d’actuació 3. Desenvolupament de l’e-administració 9
E-administració Relació entre administració i ciutadania 9
OT4.- afavorir la transició a una economia baixa en carboni 10
Línia d’actuació 4. Millora de la mobilitat mitjançant la instal·lació de sensors, ampliació de la xarxa
de fibra òptica i disseny d’aplicacions 10
Neurocity Plataforma per a la millora de la mobilitat 10
Línia d’actuació 5. rehabilitació energètica d’edificis públics i privats 11
Comfort covering Rehabilitació energètica 11
OT6.- Preservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos 13
Línia d’actuació 6. Ampliació del camí natural del “anell verd” mitjançant restauració ambiental de
la zona “torre de la vila” 13
Buffer park Restauració ambiental de la zona de torre de la vila i ampliació anell verd 13
Línia d’actuació 7. Rehabilitació del palau marianao per acollir el centre de formació i impuls de
projectes relacionats amb la salut 14
Healthy node Rehabilitació del palau marianao per acollir el centre de formació i impuls de
projectes relacionats amb la salut 14
Línia d’actuació 8. Estratègia de comunicació i promoció dels valors potencials de la ciutat: entorn
natural, patrimoni cultural i trama urbana de convivència ciutadana 16
Air evidence Milllora de la qualitat de l’aire 16
OT9.- Promoure la inclusió social, lluitar contra la pobresa i contra qualsevol tipus de
disciminació 17
2 3
Memòria de gestió EDUSI 2017-2021 Memòria de gestió EDUSI 2017-2021
PRESENTACIÓ
En data 25 de juliol de 2017, la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses del Ministeri d’Hisenda
i Funció Pública, en el marc de la segona convocatòria per a la selecció d’Estratègies DUSI,
cofinançades mitjançant el Programa Operatiu Plurirregional d’Espanya FEDER 2014-2020, va assignar
a aquest Ajuntament un ajut per import de 8.161.772 euros, per al desenvolupament del projecte
CAPACI[u]TAT Estratègia DUSI Sant Boi 2015-2020.
Capaci[u]tat és una estratègia de desenvolupament sostenible integrat que comptarà amb una
inversió total de 16.323.544 euros i que es desenvoluparà entre els anys 2017 i 2023 tot impactant
al conjunt de la ciutat. Alhora, es concentra part de l’actuació als districtes menys desenvolupats de
Sant Boi com són Camps Blancs i Ciutat Cooperativa-Molí Nou amb l’objectiu de millorar la qualitat
de vida de les persones d’aquests districtes més desfavorits.
Els àmbits prioritaris responen a 4 dels objectius temàtics (OT) del període de programació europea
2014-2020:
OT2.- Millorar l’ús i la qualitat de les TIC i l’accés a les mateixes
OT4.- Afavorir la transició a una economia baixa en carboni
OT6.- Protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos
OT9.- Promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa i contra qualsevol tipus de
discriminació
Entre els anys 2017 i 2021 s’han adjudicat 9.096.462,78 €, que representen el 55,70% del valor total
del projecte. El detall es pot consultar a la taula resum de la pàgina següent.
TAULA RESUM SEGUIMENT PER OBJECTIU TEMÀTIC I LÍNIA D’ACTUACIÓ
OT
OT2
T4
OT6
Línia d’actuació
Línia d’actuació 1. Connectar
amb fibra òptica l’Ajuntament
amb tots els equipaments
municipals i instal·lació de wifi
Línia d’actuació 2.
Desenvolupament de l’Egovern
Línia d’actuació 3.
Desenvolupament de
l’E-Administració
Línia d’actuació 4. Millora
de la mobilitat mitjançant
la instal·lació de sensors,
ampliació de la xarxa de fibra
òptica
Línia d’actuació 5. Rehabilitació
energètica d’edificis
Línia d’actuació 6. Ampliació
del camí natural del “Anell
Verd” mitjançant restauració
ambiental de la zona “Torre de
la Vila”
Línia d’actuació 7. Rehabilitació
del Palau Marianao per acollir
el centre de formació i l’impuls
de projectes relacionats amb
la salut
Línia d’actuació 8. Estratègia de
comunicació i promoció dels
valors potencials de la ciutat:
entorn natural, patrimoni
cultural
Pressupost
global
Adjudicat a
finals 2021
Justificat a
finals 2021
Verificat a
finals 2021
Pendent
d’executar
860.000 € 759.393,80€ 508.654,59 € 389.853,60 € 218.606,20 €
534.000 € 513.842,20 € 247.252,54 € 247.252,54 € 20.157,80 €
806.000 € 61.416,21 € 14.399,00 € 14.399,00 € 744.583,79 €
Total OT2 2.200.000 € 1.334.652,21 € 770.306,13 € 651.505,14 € 983.347,79 €
1.800.000 € 1.738.406,68 € 860.519,13 € 785.328,58 € 136.783,87 €
2.210.000 € 312.202,10 € 302.219,60 € 231.200,68 € 1.968.816,82 €
Total OT4 4.010.000 € 2.050.608,78 € 1.162.738,73 € 1.016.529,26 € 2.105.600,69 €
2.000.000 € 204.481,00 € 204.481,00 € 171.806,49 € 1.828.193,51 €
2.200.000 € 984.716,84 € 943.719,14 € 794.876,32 € 1.364.125,98 €
60.000 € 35.900,70 € 35.900,70 € 35.900,70 € 24.099,30 €
Total OT6 4.260.000 € 1.225.098,54 € 1.184.100,84 € 1.002.583,51 € 3.216.418,79 €
OT9
SCOOPE Regeneració Urbana
i Social
5.363.543 € 4.151.993,05 € 3.502.944,31 € 2.901.669,85 € 1.822.824,41 €
Total OT9 5.363.543 € 4.151.993,05 € 3.502.944,31 € 2.901.669,85 € 1.822.824,41 €
Optimum 2 Gestió Horitzontal 406.339,82 € 285.013,30 € 121.326,52 €
Eix 13
Comunicació 83.660,18 € 49.096,90 € 34.563,28 €
Total Eix 13 490.000 € 334.110,20 € 155.889,80 €
TOTAL EDUSI CAPACI[u]TAT 16.323.543 € 9.096.462,78 € 6.620.090,01 € 5.572.287,76 € 8.284.081,48 €
4 5
Memòria de gestió EDUSI 2017-2021 Memòria de gestió EDUSI 2017-2021
SEGUIMENT PER OBJECTIU TEMÀTIC
BROADBAND INSTAL·LACIÓ I AMPLIACIÓ DE WIFI A TOTS ELS EQUIPAMENTS
PÚBLICS MUNICIPALS ÒPTICA
OT2 Millorar l’ús i la qualitat de les TIC i l’accés a les mateixes
INVERSIÓ inicial prevista
139.430,00 €
Executat
111.419,03 €
Disponible
28.010,97 €
INVERSIÓ total prevista
2.200.000 €
INVERSIÓ inicial prevista
543.962,00 €
Adjudicada
1.334.652,21 €
Auditada i acceptada
651.505,14 €
Línia d’actuació 1. Connectar amb fibra òptica l’Ajuntament amb tots els equipaments
municipals de la ciutat i instal·lació de wifi a tots ells
NET RING CANALITZACIÓ TRONCAL PER A LA XARXA DE FIBRA ÒPTICA
Amb l'objectiu de connectar amb fibra òptica
l'Ajuntament amb la Policia Local i la principal
via de la ciutat, Ronda Sant Ramon, així com per
facilitar el desplegament de sensors per la gestió
intel·ligent de la ciutat en termes de mobilitat,
il·luminació i seguretat, s’ha construït una nova
canalització que interconnecta una primera part
de la xarxa preexistent de comunicacions de
l’Ajuntament amb la resta d'Equipaments i serveis
municipals.
Justificat elegible
379.937,65 €
Disponible
164.024,35 €
L’Ajuntament oferia servei wifi públic en zones
molt delimitades (sales d’actes, sales d’estudi,
teatres, zones d’atenció al públic) situades en 15
equipaments municipals. Aquest sistema estava
en funcionament des de l’any 2011 i, a causa de
l’evolució tecnològica del sector, aquests dispositius
estaven totalment obsolets i amortitzats, i no
podien oferir funcionalitats equiparables a les que
ofereixen els dispositius que actualment existeixen
en el mercat, que permeten la configuració de
diverses xarxes lògiques diferenciades, podent
fer un ús corporatiu del sistema wifi paral·lel
i independent de l’ús públic. Amb l’objectiu
d’oferir a la ciutadania un servei wifi estable i de
qualitat quan visita qualsevol dels 42 equipaments
municipals, s’està renovant i ampliant el sistema wifi
existent per tal que doni servei a tot l’equipament,
evitant així problemes d’itinerància entre zones de
cobertura i zones d’ombra.
Any Contracte Import Adjudicatari
2018
2019
Elaboració de
l’avant-projecte del
desplegament del
servei Wi-fi
Subministrament,
instal·lació i
manteniment de
la xarxa wi-fi en els
edificis municipals
DATA NETWORK SEGURETAT I INFRASTRUCTURA DE XARXA
INVERSIÓ inicial prevista
176.608,00 €
Adjudicat
158.101,13€
9,915.95 € SARPAT
101.503,08 € TELEFÓNICA
Disponible
18.506,87 €
Any Contracte Import Adjudicatari
2018
Redacció projecte
estesa xarxa
7.865,00 € INGEKABEL
2018 Estesa xarxa Lot 2 144.931,04 € OBREMO, S.L.
2018 Estesa xarxa Lot 1 211.471,93 € OBREMO, S.L.
2019
Direcció obra
estesa xarxa
15.669,68 € INGEKABEL
Inversió auditada i no
acceptada com elegible
118.800,99 €
L’Ajuntament oferia servei wifi públic en zones
molt delimitades (sales d’actes, sales d’estudi,
teatres, zones d’atenció al públic) situades en 15
equipaments municipals. Aquest sistema estava
en funcionament des de l’any 2011 i, a causa
de l’evolució tecnològica del sector, aquests
dispositius estaven totalment obsolets.
Any Contracte Import Adjudicatari
2021
Subministrament,
instal·lació,
posada en marxa i
manteniment de
la xarxa de
dades per a una
ciutat intel·ligent,
connectada i
segura
158.101,13 €
IMPALA
NETWORK
SOLUTIONS, SL
6 7
Memòria de gestió EDUSI 2017-2021 Memòria de gestió EDUSI 2017-2021
Línia d’actuació 2. Desenvolupament de l’Egovern
Línia d’actuació 3. Desenvolupament de l’E-Administració
E-GOVERN MILLORA EN LA GESTIÓ INTERNA DE L’ADMINISTRACIÓ
E-ADMINISTRACIÓ RELACIÓ ENTRE ADMINISTRACIÓ I CIUTADANIA
INVERSIÓ inicial prevista
534.000,00 €
Executat
513.842,20 €
Disponible
20.157,80 €
INVERSIÓ inicial prevista
806.000,00 €
Executat
61.416,21 €
Disponible
744.583,79 €
La implementació d’una nova base tecnològica
permetrà desenvolupar processos per augmentar
l’eficàcia i l’eficiència de la gestió pública. Una
gestió intel·ligent i innovadora dels recursos
municipals, dels edificis, de la mobilitat i de l’espai
públic proporcionarà també una gestió més
inclusiva. Cada dia es genera més informació
i se’n realitza un ús més intensiu. Per posar a
disposició de la ciutadania l’accés a aquesta
informació hem de millorar la seguretat i la
redundància dels sistemes, garantint la custòdia
de les dades i assegurant capacitat suficient de
creixement futur. Treballar amb grans grups de
dades (BigData) ens proporcionarà informació
útil de la ciutat, que podrem processar i posar a
disposició de la ciutadania (OpenData) i de les
empreses. Ens permetrà capacitar emprenedors/
es en tecnologies innovadores per a la creació
de noves empreses i startups. Donar aquesta
capacitació també als serveis municipals en eines
d’última generació per empoderar-los en el seu ús
i aplicació en una millora cap a la ciutadania.
Any Contracte Import Adjudicatari
2018 Qlikview 21,586.16 €
2019
Hores de suport
qlikview
12,196.80 € Izertis
What About
Technologies
2018 Decidim 20,947.52 € Coditramuntana
2019
2019
2019
2019
Ampliació
formularis EDUSI
Midenet - eina de
gestió de projectes
Subscripció
Vmware
Subscripció IBM
domino
1,730.30 €
2019 Esri 2019 30,250.00 €
2016 Esri 2016-2017-2018 90,750.00 €
2019
2019
App portal de
l’empleat
App enviament
de resultats de
participació
Cicle serveis
informàtics
10,798.65 € PKF ATTEST ITC
25,892.41 € ITGLOBAL
22,439.28 € Saytel Servicios
7.063,50 €
Esri España
Soluciones
Geoespaciales
Esri España
Soluciones
Geoespaciales
Carlos castilla
Ingenieros
3,597.92 € Spain innova
Moltes llars disposen de connexió a Internet però
l’aprofitament de la tecnologia per relacionarse
amb l’administració pública és insuficient. El
desenvolupament de tràmits i serveis digitals,
juntament amb la implementació de noves
aplicacions i una gestió intel·ligent de la ciutat,
proporcionarà a la ciutadania una major facilitat
en els tràmits tot garantint la transparència i
l’accés a la informació. L’aplicació de la nova Llei
de Procediment Administratiu i l’adopció de nous
sistemes informàtics facilitarà a la ciutadania l’accés
digital a qualsevol tràmit administratiu. La identitat
digital, les passarel·les de pagament i la signatura
electrònica permetran poder realitzar tots els
tràmits administratius, des de qualsevol dispositiu
electrònic, sense necessitat de desplaçar-se a
l’Ajuntament. Aquesta facilitat i rapidesa en les
gestions administratives suposarà una reducció de
costos i major eficiència dels recursos disponibles,
tant per a la ciutadania com per als empleats/des
públics. Una administració més interactiva, creant
Any Contracte Import Adjudicatari
2018
2019
2019
2019
Anàlisi, clarificació
de requeriments
i planificació
e-admin
Gestor
d’expedients
Foliat, indexació
i control dates
gestor expedients
Desenvolupament
de nous serveis per
la implantació de
l’E-administració
6,776.00 €
Consiliaria
consulting
34,848.00 € Barcelonesa
7,623.00 € Barcelonesa
12,169.21 € T-Systems
nous canals de comunicació i de participació, nous
mitjans de diàleg i intercanvi, més descentralitzada
i amb més tràmits en línia. Una administració que
ha de formar en l’ús responsable de la tecnologia
i en la seguretat digital.
En cursiva els contractes i despesa inicialment no prevista a
l’operació, però finalment justificada a la SPB1
2020
Integració visor
interterritorial
VMAP al sistema
de seguretat
ciutadana M7
8.413,74 €
Einsmer
Business
Designer
2020
Estratègia Integral
i Oficina Municipal
de Dades
11.858,00 €
Mara
Balestrini
2021
Xarxa de dades
per a una ciutat
intel·ligent,
connectada i
segura
246.317,92
IMPALA
NETWORK
SOLUTIONS, SL
8 9
Memòria de gestió EDUSI 2017-2021 Memòria de gestió EDUSI 2017-2021
OT4 Afavorir la transició a una economia baixa en carboni
Línia d’actuació 5. Rehabilitació energètica d’edificis públics i privats
INVERSIÓ total prevista
4.010.000 €
INVERSIÓ inicial prevista
1.800.000,00 €
Adjudicada
2.050.608,78 €
Auditada i acceptada
1.016.529,26 €
Línia d’actuació 4. Millora de la mobilitat mitjançant la instal·lació de sensors, ampliació
de la xarxa de fibra òptica i disseny d’aplicacions
NEUROCITY PLATAFORMA PER A LA MILLORA DE LA MOBILITAT
Està prevista la creació d’una aplicació per
a la gestió intel·ligent de la mobilitat i d’una
plataforma d’anàlisi de les dades rebudes dels
sensors instal·lats a la ciutat, que permetrà
d’una banda gestionar el trànsit en temps real i
realitzar analítica predictiva, i d’altra, informar la
ciutadania de diferents aspectes com els temps de
desplaçament o la qualitat de l’aire entre d’altres.
També s’està començant el desplegament de la
canalització de la fibra òptica per connectar tots
o la majoria dels grups semafòrics de la ciutat.
Connectar els elements semafòrics mitjançant
fibra òptica amb el centre de control permetrà
una gestió intel·ligent i pro-activa del trànsit per
poder prendre decisions en temps real i evitar
congestions, reduir la sinistralitat, disminuir la
contaminació i millorar la qualitat de l’aire.
Adjudicat
1.738.406,68 €
Disponible
61.593,32 €
Any Contracte Import Adjudicatari
2015
2017
2019
2019
2021
2021
2021
2021
Monitorització
consum energètic
Sistema gestió
recollida residus
Estesa de xarxa
2019
Pla director de
telecomunicacions
Sistema de
telecomunicacions
control mobilitat
Direcció Facultativa
sistema telecom
Direcció Obra
sistema telecom
Coordinació
Seguretat i Salut
63.648,32 €
KLITEC GLOBAL
NETWORK
182.339,14 € DISTROMEL
571.754,62 € OBREMO,
18.029,00 €
832.778,06 € SICE
Aplicaciones y
Proyectos TIC
18.083,45 € aption
ingeniería sl
17.908,00 € BCN urban
facilities sl
12.584,00 € Sònia pastor
gòmez
COMFORT COVERING REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
INVERSIÓ inicial prevista
2.210.000,00 €
Aquesta actuació està composada de dos
projectes:
S’efectuarà la rehabilitació energètica de tots els
edificis privats d’habitatges al barri de Camps
Blancs. L’aïllament tèrmic dels diferents edificis
es realitzarà mitjançant actuacions d’injectat
d’aïllant a les cambres d’aire de les façanes, així
com d’aïllament i sanejament de forjats sanitaris
en contacte amb l’exterior. Aquestes actuacions
redueixen la factura energètica, ja que eviten
fuites de calor o fred en les diferents estacions de
l’any, especialment a l’hivern.
Durant el 2019, s’ha rehabilitat la façana de l’edifici
de l’antic ambulatori de Ciutat Cooperativa, ara
convertit en Casal per a la Gent Gran, mitjançant
la creació d’una nova façana ventilada que
incorpora aïllament tèrmic per la cara exterior de
l’edifici. A més la rehabilitació energètica d’aquest
espai polivalent, també s’ha fet instal·lant plaques
fotovoltaïques que cobreixen la demanda estable
Adjudicat
312.202,10 €
Disponible
1.897.797,90 €
Any Contracte Import Adjudicatari
2019
2019
2021
Reforma façana
nou casal de gent
gran a Ciutat
Cooperativa
Servei de redacció
del Projecte de
delimitació ACR de
Camps Blancs
Revisió i coordinació
proposta de
treball rehabilitació
energètica dels 184
blocs de Camps
Blancs
226.814,74 €
18.143,95 €
MON
VERTICAL
Cíclica
Arquitectura
9.982,50 € Cíclica
Arquitectura
d’energia, sistemes intel·ligents de climatització
i de tractament de l’aire, així com elements de
control i mesura per garantir un ús més sostenible
i eficient dels subministraments.
Inversió auditada i no
acceptada com elegible
71.018,92 €
En cursiva els contractes i despesa inicialment no prevista a
l’operació, però finalment justificada a la SPB1
Inversió auditada i no
acceptada com elegible
75.190,55 €
10 11
Memòria de gestió EDUSI 2017-2021 Memòria de gestió EDUSI 2017-2021
OT6 Preservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels
recursos
INVERSIÓ total prevista
4.260.000 €
Adjudicada
1.225.098,55 € (28%)
Auditada i acceptada
1.002.583,51 €
Línia d’actuació 6. Ampliació del camí natural del “Anell Verd” mitjançant restauració
ambiental de la zona “Torre de la Vila”
BUFFER PARK RESTAURACIÓ AMBIENTAL DE LA ZONA DE TORRE DE LA VILA I
AMPLIACIÓ ANELL VERD
INVERSIÓ inicial prevista
2.000.000,00 €
Justificada elegible
171.806,49 €
Disponible
1.828.193,51 €
Es pretén convertir la Zona Verda del sector Can
Gavarrot en un espai de referència a nivell local i
metropolità, pel seu component educatiu des del
punt de vista de respecte al medi natural i urbà i
pels criteris de sostenibilitat incorporats en el seu
disseny i gestió.
D’altra banda, és important destacar que no hi
ha connectivitat entre la zona forestal i la zona
urbana, per tant es fa necessària l’ampliació del
camí natural de l’Anell Verd en dos quilòmetres, des
de l’Ermita de Sant Ramon fins al Parc Ambiental,
i en un quilòmetre sis-cents metres entre el Parc
i l’actual Mercat de Torre de la Vila. Amb això es
Any Contracte Import Adjudicatari
2017
2016
Modificació Puntual
PGM Can Gavarrot
Ramal d’enllaç c/ de
Primer de Maig a la
carretera BV-2002
80.515,93 € JPAM
98.023,52 €
OBRES I
SERVEIS
ROIG
En cursiva els contractes i despesa inicialment no prevista a
l’operació, però finalment justificada a la SPB1
garantirà la connectivitat, entre l’espai urbà i el
natural afavorint la mobilitat sostenible en aquest
sector, que transcorrerà pels quatre ecosistemes
de Sant Boi (agrari, forestal, fluvial i urbà).
Inversió auditada i no acceptada com
elegible:
32.674,51 €
12 13
Memòria de gestió EDUSI 2017-2021 Memòria de gestió EDUSI 2017-2021
Línia d’actuació 7. Rehabilitació del Palau Marianao per acollir el centre de formació i
l’impuls de projectes relacionats amb la salut
HEALTHY NODE REHABILITACIÓ DEL PALAU MARIANAO PER ACOLLIR EL
CENTRE DE FORMACIÓ I l’IMPULS DE PROJECTES RELACIONATS AMB LA SALUT
INVERSIÓ inicial prevista
2.200.000,00 €
Adjudicat
984.716,84 €
Disponible
1.215.283,16 €
El Palau Marianao és un edifici que forma part del
Patrimoni Arquitectònic Històric Local.
La rehabilitació contempla la restauració de la
façana i coberta de l’ala est, realitzades durant
l’any 2019, el reforç de l’estructura, la dotació
d’infraestructures de subministraments, l’obertura
d’espais polivalents i el disseny col·laboratiu del
futur pla d’usos del centre de formació i impuls de
projectes relacionats amb la salut mental.
Any Contracte Import Adjudicatari
2015
2017
2018
2018
2018
Instal·lació finestres
alumini
Diagnòsi façanes
D G H
Rehabilitació
Façanes D G H
Direcció d’obra
façanes DGH
Redacció
avantpojecte de
la reforma de la
planta baixa
40,214.35 € Viran 3
16,940.00 € COTCA
330.933,59€ Recop
17,666.00 € COTCA
17,766.42 €
2018 Model BIM Palau 18.089,50 €
2019
2019
2021
2021
2021
2021
Rehabiliació de les
Cobertes
Tancament de
seguretat
Connexió i rasa de
fibra òptica
Redacció projecte
tècnic d’instal·lació
fotovoltaica
Estudi geològicgeotècnic
per
coberta de vidre
Treballs previs
enretirada cel rasos
Eugènia
Santacana
Verdet
Ona
Arquitectes
346.784,45€ Recop
17,335.72 €
11.526,94 €
3.448,50 €
9Habitat
Intel·ligent
CONT.Y REH.
VICENÇ,
AZIMUT 360
SCCL
1.064,80 € SONDGEA
14.103,76 €
MR
TECNIREHABIT
En cursiva el contracte i despesa inicialment no prevista a
l’operació, però finalment justificada a la SPB1
* Aprovat 14.950 €
Inversió auditada i no
acceptada com elegible
148.842,82 €
14 15
Memòria de gestió EDUSI 2017-2021 Memòria de gestió EDUSI 2017-2021
Línia d’actuació 8. Estratègia de comunicació i promoció dels valors potencials de la
ciutat: entorn natural, patrimoni cultural i trama urbana de convivència ciutadana
OT9 Promoure la inclusió social, lluitar contra la pobresa i contra
qualsevol tipus de disciminació
AIR EVIDENCE MILLLORA DE LA QUALITAT DE L’AIRE
INVERSIÓ total prevista
5.363.543€
Adjudicada
4.151.993,05 € (77%)
Auditada i acceptada
2.901.669,85 €
INVERSIÓ inicial prevista
60.000,00 €
Executat
35.900,70 €
Disponible
24.099,30 €
SCOOPE REGENERACIÓ URBANA I INNOVACIÓ SOCIAL
S’han assolit els dos primers compromisos
d’aquesta operació:
• La instal·lació de sensors en punts estratègics
i sensibles de tota la ciutat i cadascun dels
districtes per a facilitar la mesura a nivell de
la qualitat de l’aire, sigui pel fet de ser punts
altament emissors de gasos contaminants,
sigui per la població vulnerable que viu o passa
temps aquí: polígons industrials, vies amb més
trànsit, escoles i centres de salut.
Any Contracte Import Adjudicatari
2018
2018
Sistema detecció
contaminació aire
Ampliació
sistema estacions
meteorològiques
17.992,70 € Dilus
17.908,00 € Envirosuite
Aquesta operació aglutina diferents línies
d’actuació (LA) de l’OT9 previstes inicialment.
En aquest sentit, els imports inicials previstos en
cadascuna de les actuacions poden contemplar
modificacions que comportin traspàs de
pressupost entre elles. L’actuació es centra al
districte de Ciutat Cooperativa-Molí Nou:
Espai polivalent per a un centre social de persones grans i una incubadora d’iniciatives
d’empreneduria i economia social
• La integració d’aquests sensors amb el conjunt
de sensorització instal·lada en els semàfors i
en els edificis públics, per a una gestió integral
i compartida del volum ingent de dades en
una plataformes única.
Durant els propers períodes d’execució:
• Es promourà el disseny d’aplicacions que
orientin a la ciutadania en l’ús del vehicle
privat, el transport públic, la bicicleta o els
desplaçaments a peu per a l’elecció dels millors
itineraris en funció de la informació disponible
al moment sobre la qualitat de l’aire.
• S’elaboraran productes de comunicació
que posin en relleu la capacitat de la ciutat
de preservar i millorar la qualitat de l’aire,
de mesurar-la de manera col·laborativa i
d’impulsar iniciatives que afavoreixin aprofitar
aquest recurs.
INVERSIÓ inicial prevista
413.143,00 €
S’ha rehabilitat un conjunt edificatori de 700m2
per convertir-lo en un punt de referència al barri
destinat a centre cívic amb diferents espais, sala
multifuncional, despatxos per a entitats, biblioteca
i una aula de formació. Un espai idoni per donar
aixopluc a projectes d’emprenedoria social així
com l’atenció a la gent gran mitjançant polítiques
d’envelliment actiu. De la mateixa manera, ha de
visualitzar-se com un impulsor de dinàmiques i
sinergies innovadores per al desenvolupament
d’actuacions en matèria d’excel·lència educativa,
apoderament i capacitació de joves.
* El diferencial entre l’import previst i el justificat
es correspon amb inversions corresponents a
treballs de millora de l’eficiència energètica de
l’edifici, valorades en 188.485,80 €.
16 17
Justificat elegible
564.232,61€*
Any Contracte Import Adjudicatari
2018
2018
Reforma Interior del
casal Lot 1
Reforma Interior del
casal Lot 2
518.676,49 €
45.556,12€
UTE GEINSTAL
CNES VICENÇ
COMERCIAL
CONTEL
Memòria de gestió EDUSI 2017-2021 Memòria de gestió EDUSI 2017-2021
Revilitació de l’espai públic de Cooperativa-Molí Nou: Reurbanització dels espais entre
blocs i la creació d’eixos verds
INVERSIÓ inicial prevista
4.500.000,00 €
Adjudicat
3.342.967,94 €
Disponible
1.157.032,06 €
Regeneració urbana per obtenir un espai públic
més accessible i de qualitat i la creació d’eixos de
vianants de connexió interior entre els diferents
espais del barri.
Any Contracte Import Adjudicatari
2015 Entorn CAP CC 196.877,21 €
2016 Accés CAP CC 11,924.78 €
2017 Accés D Cementiri 197.143,30 €
TECNOLOGIA
DE FIRMES
MOIX,
SERVEIS I
OBRES
MOIX,
SERVEIS I
OBRES
En cursiva els contractes i despesa no inicialment prevista a
l’operació, però finalment justificada a la SPB1
* Despesa aprovada
18 19
2018
2018
2019
2018
Plaça Rafael
Alberti
Seguretat viària
Fase 8 lot 2
Fase 2.6 Ciutat
Cooperativa
POMO II
Pavimentació
Lot 1
88,086.49 €
41,000.00 €
MOIX
SERVEIS I
OBRES
AUXILIAR DE
OBRA CIVIL
506,551.85 € Eurocatalana
82.401,00 €
2019 Plaça Antoni Lara 46.074,40 €
2019
Hort Urbà Escola
Bressol La Marta
ASFALTOS
BARCINO
CONT. Y REH.
VICENÇ,
45,011.12 € JARDIPI,
2019 Mahatma Ghandi 123.037,18 €
2019
2019
2019
* Millora parades
autobús
Mur Ciutat
Cooperativa
Fase D Ciutat
Cooperativa
176,748.07 €
66.045,59 €
OBRES I
SERVEIS ROIG
no adjudicat
encara
CONT.Y REH.
VICENÇ,
1.290.641,95 € ROGASA
2019 Jardins Astasieta 307,308.25 €
Estructuras
y Obras La
Roca
POMO II Pavimentació
Plaça Rafael Alberti
Fase D Fase 2.6
Inversió auditada i no
acceptada com elegible
601.274,46 €
Memòria de gestió EDUSI 2017-2021 Memòria de gestió EDUSI 2017-2021
Jardis Astasieta
Hort Urbà Ecola Bressol La Marta
Entorn CAP CC
20 21
Memòria de gestió EDUSI 2017-2021 Memòria de gestió EDUSI 2017-2021
Atenció a les persones grans i en situació de dependència
INVERSIÓ inicial prevista
70.400,00 €
Executat
41.135,40 €
Disponible
29.264,60 €
Apoderament i formació de les associacions de
gent gran per promoure l’envelleniment actiu.
Any Contracte Import Adjudicatari
2019
Servei d’apoderament
i formació de les
associacions de gent
gran
41.135,40 €
DID PER A LA
IGUALTAT
Inserció laboral de joves i altres col·lectius amb dificultats d’accés al mercat laboral
INVERSIÓ inicial prevista
248.000,00 €
Executat
203.657,10 €
Disponible
44.342,90 €
Quatre persones desocupades han estat
contractades de març de 2019 a abril de 2021
amb un contractre de pràctiques a temps parcial
per realitzar aquesta actuació.
Plaça Antonio Lara
22 23
Memòria de gestió EDUSI 2017-2021 Memòria de gestió EDUSI 2017-2021
EIX 13 Gestió Horitzontal
INVERSIÓ total prevista
490.000€ Aprovada
334.110,20 € (68%)
OPTIMUM 2 GESTIÓ HORITZONTAL
INVERSIÓ inicial prevista
406.339,82 €
• Contractació d’una persona de suport a la
gestió del projecte.
• Creació d’un equip multidisciplinar que
participi activament en el disseny, contractació
i execució dels projectes dels diferents àmbits,
format per persones treballadores municipals,
integrades en les unitats executores.
COMUNICACIÓ
INVERSIÓ inicial prevista
83.660,18 €
L’ objectiu és mostrar i difondre les actuacions
EDUSI cofinançades amb el FEDER entre la
ciutadania, en especial 10 bones pràctiques.
Destaca el web edusi.santboi.cat que informa
permanentment de l’estat del desenvolupament
del projecte, així com la difusió a través de canals de
comunicació municipals i mitjans de comunicació
locals i comarcals. També s’inclouen l’organització
d’actes i esdeveniments tant amb ciutadania com
altres actors.
Aprovat
285.013,30 €
Executat
49.096,90 €
Disponible
121.326,52€
• Realització d’una enquesta de condicions de
vida de la ciutadania de Sant Boi, amb especial
interès en els barris de Camps Blancs i Ciutat
Cooperativa, amb l’objectiu de conèixer la
realitat del context actual.
• Assistència i organització de reunions,
jornades i congressos.
Disponible
39.738,46 €
SOL·LICITUDS DE PAGAMENT
La mesura del grau d’implementació des les
Estratègies DUSI es porta a terme a través de
la presentació per part dels beneficiaris d’una
sol·licitud de pagament a l’Organisme Intermig a
l’aplicatiu de gestió Galatea.
El dia 30 de setembre es va presentar la primera
sol·licitud de pagament al beneficiari (SPB 1)
amb codi FCL02CT09SPB0001 per un import de
4.087.447,47 €, que es correspon amb el 25 %
del total de la despesa aprovada. Dins d’aquesta
justificació no es van poder incloure despeses
de comunicació ni de gestió (personal, viatges
i dietes), així com alguns dels projectes iniciats
Codi Operació a
Galatea
FCL02CT0905
FCL02CT0903
FCL02CT0911
FCL02CT0906
FCL02CT0902
FCL02CT0916
Nom de l’operació
BUFFER PARK – Restauració ambiental de la zona de
Torre de la Vila i ampliació Anell Verd
BROADBAND – Instal·lació i ampliació de WIFI a tots
els equipaments públics municipals
E-GOVERNMENT – Millora en la gestió interna de
l’administració
HEALTHY NODE – Rehabilitació del Palau Marianao
per acollir el centre de formació i impuls de projectes
relacionats amb la salut
NETRING – Canalització troncal per a la xarxa de
fibra òptica
NEUROCITY – Plataforma per a la millora de la
mobilitat
perquè les operacions e-Administració, Air
Evidence, Optimum 2 y Comunicació no estavaven
aprovades per part de l’Organisme Intermig. El
procés de verificació de la despesa justificada va
finalitzar el dia 29 de desembre de 2020, data en
que l’Ajuntament rep la resolució que confirma
que la despesa elegible és 3.502.583,23 €.
En data 30 de juliol de 2020, es va presentar la
segona sol·licitud de pagament al beneficiari (SPB
2) amb codi FCL02CT09SPB0002 per un import
de de 2.532.642,54 €. El procés de verificació
d’aquesta segona justificació encara no s’havia
iniciat a finals del 2020.
Despesa
justificada
Despesa
acceptada
204.481,00 € 171.806,49 €
9.915,95 € 9.915,95 €
Despesa per
verificar
247.252,54 € 232.986,64 € 14.265,90 €
943.719,14 € 794.876,32 €
498.738,64 € 379.937,65 €
860.519,13 € 252.720,42 € 589.783,62 €
FCL02CT0917 COMFORT COVERING – Rehabilitació energètica 302.219,60 € 171.782,73 € 73.175,96 €
FCL02CT0914 SCOOPE – Regeneració urbana i innovació social 3.502.944,31 € 1.488.557,03 € 1.805.117,36 €
FCL02CT0918 AIR EVIDENCE - Qualitat de l’aire 35.900,70 € 35.900,70 €
FCL02CT0912
eADMINISTRATION - Relació entre administració i
ciutadania
TAULA RESUM SOBRE DESPESA JUSTIFICADA A SPB 1 I SPB2
14.399,00 € 14.399,00 €
Imports totals 6.620.090,01 € 3.502.583,23€ 2.532.642,54 €
24 25
Memòria de gestió EDUSI 2017-2021 Memòria de gestió EDUSI 2017-2021
RESUM DESPESA JUSTIFICADA NO PREVISTA
SISTEMES DE CONTROL INTERN
Els projectes alineats amb l’estratègia de
desenvolupament urbà sostenible integrat, però
que no estaven inicialment contemplats al periode
d’implementació de l’Estratègia suposen un total
de 1.351.134,49 € (33% del total de la despesa
justificada a la SPB1). El detall d’imports justificats
per línies d’actuació incloses a la SPB 1 es pot
consultar al següent quadre:
D’acord amb el manual de procediments de l’EDUSI
Sant Boi, existeix un sistema de control intern de
comptabilitat separada que garanteix que totes
les actuacions subvencionades que contribueixen
a assolir els diferents objectius tinguin assignades
un número concret de projecte comptable.
D’aquesta manera, es pot garantir la traçabilitat
financera de la inversió pública des del moment
de la previsió i aprovació de la despesa, fins la
factura o certificació, passant per la retenció o
generació de crèdit.
Per tant, totes les fases comptables de les
transaccions vinculades a l’estratègia DUSI estan
identificades amb el corresponent projecte
comptable:
2017/2/U220/1 per a l’OT 2: Millorar l’accés, l’ús i la qualitat de les TIC
2017/2/U220/2 per a l’OT 4: Afavorir la transició a una economia baixa en carboni
2017/2/U220/3 per a l’OT 6: Preservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos
2017/2/U220/4 per a l’OT 9: Promoure la inclusió social, lluitar contra la pobresa i contra qualsevol tipus
de discriminació
2017/2/U220/5 per l’Eix 13 Gestió Horitzonal
*Una factura per un import 6.732,96 € relativa a Buffer Park està registrada a Galatea per error a l’operació Neurocity.
Per aquest motiu, els imports de projectes no previstos i justificats d’aquestes dues operacions que haurien de ser
els mateixos perquè només es van incloure a la SPB1 projectes no previstos inicialment, en aquest cas desquadren
6.732,96 €.
D’altra banda, també existeix un control del crèdit
generat associat a cada projecte comptable de
la subvenció en el marc del pressupost general
vigent de l’Ajuntament. Normalment es genera
crèdit per al 50% de la despesa, que es correspon
amb l’import subvencionat.
Per fer-ho, s’especifica el codi de l’aplicació
pressupuestària a la que s’imputa la despesa, el
crèdit actual de despesa contemplat al pressupost
per l’actuació, l’import que s’amplia a l’aplicació
pressupuestària tant de despesa com d’ingressos,
així com la despesa total prevista que es justificarà
al FEDER.
Aquests controls garanteixen que no es
produeixi un doble finançament de les
actuacions EDUSI.
El crèdit generat total a l’any 2018 va ser de
1.229.125,22 € (18.014,87 € de despesa corrent i
1.211.110,35 € per inversió). Mentre que durant
l’any 2019 es va generar crèdit per un import total
de 912.536,29 € (140.549,61 € per despesa corrent
i 771.986,68 per inversió) i al 2020 es va generar
533.779,59 € (102.239,20 € per despesa corrent
i 431.540,39 € per inversió). L’any 2021 es van
generar 42.338,34 € de crèdit en despesa corrent.
Això significa, que s’han realitzat generacios de
crèdit per un valor total 2.717.779,44 €.
Crèdit generat 2018 1.229.125,22 €
Crèdit generat 2019 912.536,29 €
Crèdit generat 2020 533.779,59 €
Crèdit generat 2021 42.338,34 €
Total crèdit generat 2.717.779,44 €
26 27
Memòria de gestió EDUSI 2017-2021 Memòria de gestió EDUSI 2017-2021
L'Ajuntament ha creat una estructura específica
per a la gestió de l'estratègia DUSI que garanteixi
el lideratge polític, la gobernança del projecte, la
gestió tècnica i d’antifrau:
INDICADORS DE PRODUCTIVITAT
La gestió per resultats de projectes és una
eina indispensable per assegurar l’efectivitat i
l’eficiència de qualsevol intervenció pública. Una
peça clau d’aquest enfocament és l’elaboració i
seguiment d’indicadors que ens permetin mesurar
l’assoliment dels objectius previstos. Aquests
indicadors seran SMART, que segons sigles en
anglès, significa que seran específics, mesurables,
assolibles, rellevant i acotats en un temps concret.
El nivell d’efectivitat de les operacions cofinançades
al 50% pel Fons Europeu de Desenvolpament
Regional (FEDER) realitzades a Sant Boi es mesura
a través dels següents indicadors de productivitat
(valors previstos per l’any 2023), tot seguint les
indicacions i respectant els llindars de costos
unitaris previstos a la Guía de Indicadores DUSI
del Programa Operativo Plurirregional de España
2014-2020.
La Unitat de Gestió (UG) realitza les funcions
d'Organisme Intermig Lleuger i està clarament
separada de les regidories, àrees o departaments
responsables d'iniciar o d'iniciar i executar les
operacions (unitats executores).
El 27 de febrer de 2018 es constitueix la UG el Marc
Aguilà Esteve, regidor de Projectes Europeus,
Transparència i Joventut com a responsable
polític, el Francesc Gutiérrez Marchena, director
de l’Àrea de Governança, i el tècnic d’avaluació
Carles Peidró Garcia, que dona el suport tècnic
necessari en totes les tasques vinculades amb la
selecció d’operacions.
En data 27 de juny de 2019 es configura el nou
equip de govern de l’Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat com a resultat de les eleccions
municipals celebrades el 26 de maig de 2019,
que provoca nous nomenaments a l’estructura
de gestió de l’EDUSI. Per tant, la Unitat de Gestió
està actualment composada per la Regidora de
Protecció Civil Cristina Muñoz Hernández, la
Coordinadora de Projectes Estratègics María
Isabel Sarrate Buisán i el tècnic Carles Peidró.
Les funcions d’aquesta unitat són la selecció i
aprovació d’operacions, així com assegurar la
pista d’auditoria de tota la documentació. També
elabora el document de Directrius d’Execució i
Condicions de l’Ajuda (DECA) que acompanya
a les operacions seleccionades a partir de les
expressions d’interès presentades per les unitats
executores.
Els anys 2018 i 2021 la UG s’ha reunit en 15
ocasions i ha acordat:
• l’aprovació de 12 operacions
• l’aprovació de quatre convocatòries anuals
d’apertura d’expressions d’interès
• encarregar support a la Unitat d’Assistència
a la Planificació i l’Avaluació per a que el
Comitè d’Ètica realitzi l’actualització anual de
l’autoavaluació del risc de frau
El Comité d’Ètica actua com a palanca de control
antifrau en tots els òrgans vinculats amb l’EDUSI.
Aplica les mesures antifrau que es vertebran entorn
a prevenció, detecció, correcció i persecució. En
aquest sentit, realitza el control necessari en el
procés de selecció d’operacions i maté obert un
canal específic de denúncies accessible a la pàgina
web de Capaci[u]tat.
Objectiu Temàtic 2 Millorar l’ús i la qualitat de
les tecnologies d’informació i la comunicació, i
l’accés a les mateixes
E016: Nº usuaris que estan coberts per
un determinat nivell de serveis públics
electrònics de Smart Cities: 57.000
persones usuàries en 2023 (valor actual:
54.466 persones)
E024: Nº usuaris que tenen accés o
estan coberts per aplicacions/serveis
d’Administració electrònica: 500 persones
usuàries en 2023 (valor actual: 113
persones)
Objectiu Temàtic 6: Conservar i protegir el medi
ambient i promoure l’eficiència dels recursos
CO09: Augment del nombre de visites a
llocs pertanyents al patrimoni cultural i
natural i atraccions subvencionats: 15.000
visites/any en 2023 (valor actual: 10.224
visites/any)
E064: Superfície d’edificis o llocs
pertanyents al patrimoni cultural, d’ús
principal no turístic, rehabilitats o
millorats: 1.060 m² en 2023 (valor actual:
1.012,70 m²)
28 29
Objectiu Temàtic 4: Afavorir la transició a una
economia baixa en carboni en tots els sectors
CO34: Reducció anual estimada de gasos
d’efecte d’hivernacle (GEI): 4.435 Tones
equivalents de CO₂ a l’any en 2023 (valor
actual: 0)
EU01: Nombre de plans de mobilitat
urbana sostenible dels quals sorgeixen
actuacions cofinançades amb el FEDER
d’estratègies urbanes integrades: 1 pla en
2023 (valor actual: 1)
Objectiu Temàtic 9: Promoure la inclusió social
i lluitar contra la pobresa i qualsevol forma de
discriminació
E059: Persones beneficiades per
operacions de regeneració física,
econòmica i social de l’entorn urbà: 3.200
persones en 2023 (valor actual: 2.500
persones)
CO40: Habitatges rehabilitats en zones
urbanes: 1 habitatge en 2023 (valor
actual: 0)
Memòria de gestió EDUSI 2017-2021
30