borang audit amalan 5s (jabatan)
borang audit amalan 5s (jabatan)
borang audit amalan 5s (jabatan)
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Keluaran: 03
Keluaran: 03
Keluaran: 03<br />
AUDIT DALAMAN 5S<br />
Audit Dalaman 5S adalah bahagian yang terbaik untuk membuat Penilaian Kendiri 5S.<br />
Di antara tujuan <strong>audit</strong> dalaman dijalankan adalah:<br />
� Mendapatkan maklumat berkenaan status perlaksanaan <strong>amalan</strong> 5S berbanding dengan keperluan sebenar<br />
� Mendapatkan maklumat berkenaan kekuatan dan kelemahan <strong>amalan</strong> 5S bagi bahagian yang di<strong>audit</strong> Dapatan<br />
daripada pelaksanaan Amalan 5S akan digunakan sebagai asas untuk cadangan penambahbaikkan<br />
� Digunakan sebagai faktor motivasi untuk melaksanakan penambahbaikan secara berterusan (KAIZEN) serta<br />
meningkatkan dan menggalakkan aktiviti-aktiviti kreativiti dan inovasi<br />
� Sebagai medium komunikasi bagi menyampaikan keperluan-keperluan Amalan 5S kepada semua di tempat<br />
kerja<br />
� Memastikan aktiviti 5S dijalankan secara berterusan untuk memupuk kesedaran dan menjadikannya sebagai<br />
satu budaya di tempat kerja
Keluaran: 03<br />
BORANG AUDIT AMALAN 5S (JABATAN)<br />
Jabatan di<strong>audit</strong> : ____________________________________________<br />
Tarikh : ___________________<br />
Masa : ___________________<br />
Juru<strong>audit</strong> : 1. __________________________________________<br />
2. __________________________________________<br />
3. __________________________________________<br />
4. __________________________________________<br />
5. __________________________________________<br />
_______________________<br />
(Tandatangan Ketua Juru<strong>audit</strong>)<br />
Tarikh: _________________
PENILAIAN MENGIKUT<br />
SKALA DAN PERATUS<br />
1<br />
(0 – 30 %)<br />
Sangat Lemah<br />
2<br />
(31 – 50%)<br />
Lemah<br />
3<br />
(51 – 70 %)<br />
Sederhana<br />
4<br />
(71 – 90%)<br />
Baik<br />
5<br />
(91 – 100%)<br />
Sangat Baik<br />
”Cemerlang”<br />
Keluaran: 03<br />
KRITERIA UNTUK PEMARKAHAN AUDIT AMALAN 5S<br />
AMALAN<br />
(PRAKTIKAL)<br />
� Lansung tidak ada<br />
� Lansung tidak melakukannya<br />
� Melakukan cara salah<br />
� Sedikit sahaja diamalkan tetapi tidak<br />
mencukupi<br />
� Telah lakukan apa yang patut diamalkan<br />
tetapi usaha perlu ditingkatkan lagi<br />
� Memuaskan tetapi tidak lengkap atau belum<br />
mencukupi<br />
� Terdapat langkah pencegahan dan<br />
pengekalan<br />
� Lengkap, mencukupi dan memuaskan<br />
� Langkah untuk pencegahan dan pengekalan<br />
diamalkan<br />
Mengikut skala dari 1 hingga 5<br />
� Tidak ada pengetahuan<br />
� Salah fakta<br />
� Tidak dapat menjelaskan<br />
TEORI DATA/REKOD<br />
� Tahu sedikit sahaja tetapi tidak<br />
mencukupi untuk diamalkan<br />
� Faham dan telah mempunyai<br />
pengetahuan asas yang menyeluruh<br />
� Memuaskan tetapi di dalam<br />
sesetengah bidang tidak mencukupi<br />
untuk digunakan<br />
� Lengkap dan mencukupi serta faham<br />
untuk digunakan sepenuhnya<br />
� Tiada data atau rekod<br />
� Tiada contoh<br />
� Ada sedikit data atau rekod tetapi<br />
contoh tidak mencukupi<br />
� Ada data dan rekod mencukupi tetapi<br />
tidak tersusun<br />
� Ambil masa (lama) untuk mencarinya<br />
� Tidak boleh menjawab atau<br />
menunjukkan dengan segera tetapi<br />
memerlukan sedikit masa (tidak<br />
lama) bila hendak mencarinya<br />
� Data dan rekod tersusun kemas dan<br />
berasingan<br />
� Dapat menjawab dan boleh<br />
menunjukkan dengan segera bila<br />
diperlukan.<br />
- Kurang 30 saat masa mencari
KRITERIA : FAIL 5S JABATAN<br />
PIC : ______________________________________________<br />
BIL. PERKARA NO. PERKARA DINILAI<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
6.<br />
7.<br />
8.<br />
9.<br />
10.<br />
Polisi 5S 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik<br />
Carta Jawatankuasa 5S Jabatan 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik<br />
Jadual Perancangan 5S 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik<br />
Rekod gambar-gambar penambahbaikan 5S 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik<br />
Rekod minit mesyuarat Jawatankuasa 5S Jabatan 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik<br />
Pelan latihan 5S & Rekod Pelaksanaan 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik<br />
Pelan promosi 5S & Rekod Pelaksanaan 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik<br />
Pelan <strong>audit</strong> 5S & Rekod Pelaksanaan 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik<br />
Rekod minit mesyuarat Kumpulan 5S (Jika ada) 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik<br />
Zon 5S 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik<br />
Keluaran: 03<br />
Jumlah markah<br />
Nota: Jumlah markah bagi kriteria Fail 5S Jabatan adalah 50 MARKAH<br />
5 4<br />
MARKAH<br />
3 2 1<br />
CATATAN<br />
Markah x 100 ÷ 50 =
KRITERIA : SUDUT 5S<br />
PIC : ______________________________________________<br />
BIL. PERKARA NO. PERKARA DINILAI<br />
1. Polisi 5S 1. Dipamerkan dan difahami<br />
2. Carta Jawatankuasa 5S Jabatan 1. Dipamer dan dikemaskini<br />
3. Jadual Perancangan 5S 1. Dipamer dan dikemaskini<br />
4. Rekod gambar-gambar penambahbaikan 5S 1. Dipamer dan dikemaskini<br />
5. Zon 5S 1. Dipamer dan difahami<br />
Keluaran: 03<br />
JUMLAH MARKAH<br />
Nota: Jumlah markah bagi kriteria Sudut 5S adalah 25 MARKAH<br />
MARKAH<br />
5 4 3 2 1<br />
CATATAN<br />
Markah x 100 ÷ 25 =
KRITERIA : RUANG KERJA STAF<br />
(Nama staf yang di<strong>audit</strong>): _________________________________________________<br />
BIL. PERKARA NO. PERKARA DINILAI<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
6.<br />
Meja kerja 1. Barangan/peralatan disusun secara<br />
sistematik<br />
Susun Atur Barang/Peralatan/Kabel Wayar 1. Barangan/peralatan disusun secara<br />
sistematik<br />
Laci Meja 1. Barangan/peralatan disusun secara<br />
sistematik<br />
2. Laci dilabelkan berdasarkan keperluan<br />
Fail 1. Dilabelkan secara sistematik<br />
Keluaran: 03<br />
2. Disusun secara sistematik<br />
Almari/Rak fail/Kabinet fail 1. Dilabelkan secara sistematik<br />
2. Dokumen/barangan/ peralatan disusun<br />
secara sistematik<br />
Suis/Plag 1. Dilabelkan (Jika lebih dari 1 suis/plag)<br />
-Termasuk Suis/Plag Staf yang berada di<br />
Island/ Partition<br />
JUMLAH MARKAH<br />
MARKAH<br />
5 4 3 2 1<br />
CATATAN<br />
Markah x 100 ÷ 45 =<br />
Nota: Jumlah markah bagi kriteria Ruang Kerja Staf adalah 45 MARKAH. Jika lebih dari 1 Ruang Kerja Staf, Markah keseluruhan Ruang Kerja Staf dibahagikan (÷)<br />
dengan Bilangan Ruang Kerja Staf.
KRITERIA : STOR ___________________________________<br />
Keluaran: 03<br />
(nyatakan jenis stor)<br />
PIC : _______________________________________<br />
BIL. PERKARA NO. PERKARA DINILAI<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
Rak/Kabinet/Almari 1, Dilabelkan secara sistematik<br />
2. Dokumen/barangan/ peralatan disusun<br />
secara sistematik<br />
Lain-lain dokumen/barangan/ peralatan 1. Dilabelkan secara sistematik<br />
2. Disusun secara sistematik<br />
Ciri-ciri Kawalan 1. Pergerakan keluar-masuk<br />
’accessibility’-PIC<br />
2. Pergerakan keluar-masuk<br />
’accessibility’-Rekod Peralatan/Barangan<br />
Kebersihan/Kekemasan 1. Bersih dan tersusun<br />
JUMLAH MARKAH<br />
MARKAH<br />
5 4 3 2 1<br />
Nota: Jumlah markah bagi kriteris Stor adalah 35 MARKAH. Jika lebih dari 1 Stor, Markah keseluruhan Stor dibahagikan (÷) dengan Bilangan Stor.<br />
CATATAN<br />
Markah x 100 ÷ 35 =
KRITERIA : PROGRAM PEMBUDAYAAN, INOVASI & KREATIVITI<br />
PIC : ______________________________________________<br />
BIL. PERKARA NO. PERKARA DINILAI<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
Program kesedaran/ Awareness 5S 1, Perancangan & pelaksanaan<br />
Keluaran: 03<br />
2. Staf faham <strong>amalan</strong> pembudayaan<br />
Komitmen dari Pihak Pengurusan PTJ 1. Aktiviti yang dilaksanakan<br />
2. Minit Mesyuarat Jabatan/Nota Perbincangan<br />
Inovasi & Kreativiti 1. Sistem/Amalan terbaik yang dilaksanakan<br />
Penambahbaikan 1. Aktiviti yang dilaksanakan<br />
Jumlah markah<br />
Nota: Jumlah markah bagi kriteria Program Pembudayaan, Inovasi & Kreativiti adalah 30 MARKAH<br />
MARKAH<br />
5 4 3 2 1<br />
CATATAN<br />
Markah x 100 ÷ 30 =
KRITERIA : TEMPAT UMUM<br />
BIL. PERKARA PIC NO. PERKARA DINILAI<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
Ruang tetamu<br />
Bilik mesyuarat<br />
Ruang kudapan (Jika ada)<br />
Keluaran: 03<br />
1, Barangan/peralatan/ dokumen disusun<br />
secara sistematik<br />
2. Barangan/peralatan/ dokumen dilabel secara<br />
sistematik<br />
1. Barangan/peralatan/ dokumen disusun<br />
secara sistematik<br />
2. Barangan/peralatan/ dokumen dilabel secara<br />
sistematik<br />
3. Ada arahan/tatacara menggunakan bilik<br />
mesyuarat<br />
4. Suis dilabelkan secara sistematik<br />
1. Barangan/peralatan/ dokumen disusun<br />
secara sistematik<br />
2. Barangan/peralatan/ dokumen dilabel secara<br />
sistematik<br />
3. Ada arahan/tatacara menggunakan ruang<br />
kudapan<br />
4. Suis dilabelkan (Jika lebih dari 1)<br />
MARKAH<br />
5 4 3 2 1<br />
CATATAN
4.<br />
5.<br />
Tandas 1. Dilabelkan dengan jelas<br />
Keluaran: 03<br />
2. Ada arahan/adab penggunaan tandas<br />
3. Kebersihan/kekemasan<br />
Ruang Rehat/Surau (Jika ada) 1. Barangan/peralatan disusun secara<br />
sistematik<br />
2. Barangan/peralatan dilabel secara<br />
sistematik<br />
JUMLAH MARKAH<br />
Nota: Jumlah markah bagi kriteria Tempat Umum adalah 75 MARKAH<br />
JUMLAH MARKAH KESELURUHAN<br />
Jumlah Markah Keseluruhan = Jumlah Markah Kesemua Kriteria<br />
Bilangan Kriteria<br />
Markah x 100 ÷ 75 =
IMPAK/KEBERKESANAN<br />
I. KOMEN/ULASAN JURUAUDIT<br />
……………………………………………………………………………………………………<br />
……………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………..…………………………………………………<br />
II CADANGAN PENAMBAHBAIKAN:<br />
……………………………………………………………………………………………………<br />
……………………………………………………………………………………………………<br />
……………………………………………………………………………………………………<br />
Keluaran: 03
Keluaran: 03
Change language