Justitsministeriet Justitsministeriet - Fremtidens Politi

More documents

Recommendations

Info

kpmg Figur 3.2 Udviklingen i de offentlige serviceudgifter, 1996-2003, %, faste priser Figur 3.3 Sammenligning af forbruget i 1996-2003, % Beskæftigelsesområdet Sundhedsområdet Socialområdet Undervisningsområdet Kommunal administration Justitsområdet Videnskabsområdet Kulturområdet Trafikområdet Forsvarsområdet Indenrigsområdet Øvrige områder Udenrigsområdet Miljøområdet Fødevareområdet Økonomi- og Erhvervsområdet Justitsministeriet Ressourceanvendelse i Dansk Politi 10. november 2004 -60,0 -40,0 -20,0 0,0 20,0 40,0 60,0 Kilde: Finansministeriets udgiftsdatabase. Anm.: 1) Økonomi- og erhvervsområdet viser et meget stort fald. En væsentlig forklaring er, at der i referenceåret 1996 er afgivet nogle store tilsagn til alment boligbyggeri. Efter tilsagnsomlægningen konteres disse alle i året for tilsagnet. 2) Omfatter driftsudgifter, anlægsudgifter og tilskud 3) Der henvises i øvrigt til Budgetredegørelse 2004, tabelbilaget. I nedenstående figur er vist sammensætningen af politiets forbrug fordelt på udvalgte udgiftsarter i henholdsvis 1996 og 2003 opgjort i %. Det ses, at sammensætningen ikke har udviklet sig betydeligt i den betragtede otteårsperiode. Pct. 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Løn Køb af varer- og tjenesteydelser Erhvervelse af materiel og transportmateriel Køb af energi og drivmidler Vedligehold Øvrige Kilde: Udtræk fra politiets regnskabssystemer. Anm: Forbruget på løn er opgjort netto, dvs. lønrefusioner er trukket fra lønudgifter m.v. 1996 2003 6
kpmg Tabel 3.1 Disponering af politiets udgifter 2003, mio.kr. og % Justitsministeriet Ressourceanvendelse i Dansk Politi 10. november 2004 I 1996 udgjorde lønudgifterne 80,5% af det samlede ressourceforbrug, mens denne andel i 2003 var reduceret til 77,5%. I sig selv er lønudgifterne steget 9%, hvilket er en smule under stigningen i politiets samlede bevilling på 11%. Køb af varer og tjenester udgjorde 8,5% i 1996 og 10% i 2003. Forbruget på køb af materiel og transportmateriel samt på vedligehold udgjorde i begge år henholdsvis 4% og 2%. Sammenfattende er der tale om en stabil udgiftssammensætning inden for et stigende budget. 3.2 3.2 3.2 Fordeling Fordeling Fordeling af af ressourceanvendelsen ressourceanvendelsen på på eenheder e heder Fordelingen af politiets ressourceanvendelse på enheder kan opgøres forskelligt. Dels kan ressourceanvendelsen opgøres efter, hvem der har budget- og bevillingsansvaret. Dels kan der foretages en opdeling efter, hvem der forbruger ressourcerne og i det daglige disponerer over det materiel, bygninger og personale, som finansieres af bevillingen. Således bliver eksempelvis biler indkøbt af Rigspolitiet, der bestemmer, hvilke kredse der skal have hvilke og hvor mange biler. Anvendelsen af bilen og disponeringen over den i det daglige henligger imidlertid i politikredsen, når først bilen er overdraget hertil. Budget---- Budget Budget Budget og og og og bevillingsansvar bevillingsansvar bevillingsansvar bevillingsansvar Ansvaret for politiets bevillinger er i altovervejende grad placeret i Rigspolitiets forskellige afdelinger. Politikredsene har alene ansvaret for omkring 7% af bevillingerne i et givet år gennem anvendelse af det såkaldte rådighedsbeløb. Løn Løn % Drift Drift % I I alt alt % Rigspolitiet 4.963 97 1.028 79 5.991 93 Politikredse 171 3 268 21 439 7 I I alt alt 5.134 5.134 100 100 1.296 1.296 100 100 6.430 6.430 6.430 100 100 Kilde: Udtræk fra politiets regnskabssystemer. Internt i Rigspolitiet er budgetansvaret for driftsudgifter uddelegeret til de såkaldte indkøbsafdelinger som beskrevet i Besøgsrapport for Administrationsafdelingen. Indkøbsafdelingerne udgøres af Radio/Motorsektionen, Udrustningssektionen, Dataafdelingen og Bygningsafdelingen. Budgetansvaret omfatter drift, men ikke løn. Lønudgifter for hele politiet disponeres af Rigspolitiet ved fordelingen af personalenormativet for de enkelte afdelinger og politikredse. 7
Page 1 and 2: kpmg Justitsministeriet Justitsmini
Page 3 and 4: kpmg 1. 1. Indledning Indledning Ju
Page 5 and 6: kpmg Justitsministeriet Ressourcean
Page 7: kpmg Figur 3.1 Udvikling i politiet
Page 11 and 12: kpmg Figur 3.4 Fordeling af lønudg
Page 13 and 14: kpmg Figur 3.5 Forbrug i 53 politik
Page 15 and 16: kpmg Figur 3.7 Årsværk og befolkn
Page 17 and 18: kpmg Tabel 3.4 Decentralt disponere
Page 19 and 20: kpmg Tabel 3.5 Fordeling af rådigh
Page 23 and 24: kpmg Tabel 4.4 Total resttid fordel
Page 25 and 26: kpmg Figur 4.2 Fordeling af tid anv
Page 27 and 28: kpmg Figur 4.3 Tidsanvendelse i 54
Page 29 and 30: kpmg Figur 4.6 Andel tidsanvendelse
Page 31 and 32: kpmg Figur 4.8 Fordeling af tid anv
Page 33 and 34: kpmg Figur 4.10 % politiforretninge
Page 35 and 36: kpmg Forbrug Forbrug Forbrug 2003,
Page 39 and 40: kpmg Politi Politi- Politi Uddan- U
Page 41 and 42: kpmg POLTID- POLTID kode kode Tekst
Page 45: kpmg Justitsministeriet Ressourcean

Justitsministeriet Justitsministeriet - Fremtidens Politi

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?