Budget 2008-2011

More documents

Recommendations

Info

Pris- og lønudvikling Den pris- og lønudvikling, der er indarbejdet i budget 2008-2011 er KL’s forventede pris- og lønudvikling. Procenterne fremgår af tabellen, nederst på siden. Statsgaranteret skat I modsætning til sidste år, har Kommunalbestyrelsen valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2008. En væsentlig årsag hertil er, at kommunen umiddelbart oplever den en forsinkelse i den befolkningstilvækst, der ventes som følge af boligudbygningen i 2006 og 2007. Således indgår der et højere befolkningstal i beregningerne, som ligger til grund for statsgarantien, end der reelt forventes pr. 1. januar 2008, og som i givet fald vil være grundlaget for valg af selvbudgettering. Skøn over pris- og lønudvikling i pct. Juli 2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 Pris og løn i alt 3,3 4,7 3,7 3,7 Priser 3,3 3,3 3,3 3,3 Løn 3,3 4,2 3,6 3,6 MÅL OG ØKONOMI 12 HELHEDSPLAN 2005-2016
Økonomisk styring Økonomisk styring Det overordnede princip for Hørsholm Kommunes økonomiske styring er ”Central styring – Decentral ledelse”. Central styring Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for: • bevillingsstyring • mål og rammer Direktionen er den øverste administrative ledelse med det overordnede ansvar overfor det politiske niveau. En bevilling er Kommunalbestyrelsens fuldmagt til at afholde udgifter eller modtage indtægter, inden for de rammer og vilkår, som bevillingen er givet under. Mål og rammer for en bevilling er de vilkår, der er knyttet til dens anvendelse. I politikområdebeskrivelserne er nærmere beskrevet de nye mål, der er indarbejdet i budget 2008-2011. Decentral ledelse Den enkelte leder af en institution eller administrativ enhed, er ansvarlig for: • økonomistyring • faglig drift • udvikling af enheden indenfor de dertil knyttede mål og rammer. Oversigter over den politiske- og den administrative organisation ses på indersiderne af omslaget. Bevillingsstyring Det er kun Kommunalbestyrelsen, der kan afgive bevillinger. Driftsbevillinger Kommunalbestyrelsen afgiver ved budgetvedtagelsen typisk en driftsbevilling pr. udvalg, som er en nettobevilling, dvs. udgifter fratrukket indtægter. Udvalget kan disponere indenfor denne bevilling. Anlægsbevillinger For anlægsudgifter har budgettet ingen bevillingsmæssig funktion. Derfor skal Kommunalbestyrelsen altid afgive en anlægsbevilling forud for igangsættelse af et anlægsprojekt. Undtaget herfor er anlægsprojekter på det brugerfinansierede område og for køb og salg af jord. Her er bevillingen givet ved budgettets vedtagelse, henholdsvis ved beslutning i Kommunalbestyrelsen om jordsalg. Tillægsbevillinger Kommunalbestyrelsen kan give tillægsbevillinger til budgettet. Tillægsbevillinger er (positive eller negative) justeringer i budgettet, og kan kun afgives af Kommunalbestyrelsen. Behovet for tillægsbevillinger kan opstå som følge af ændringer i forhold til forudsætningerne, der lå til grund for budgettet, eller ved nye uforudsete udgifter. Udgangspunktet er, at tillægsbevillinger skal undgås: Problemet skal altid først søges løst indenfor budgettets rammer. Økonomistyring Totalrammestyring Der er fra og med 2006 indført totalrammestyring på den største del af kommunens driftsområder. Det betyder, at den enkelte institution eller administrative enhed får udmeldt en ramme, indenfor hvilken lederen kan disponere – MÅL OG ØKONOMI 13 HELHEDSPLAN 2005-2016
Page 2 and 3: Kjeld Holm (V) 1. viceborgmester Je
Page 4 and 5: Budget 2008-2011 Forord Budget 2008
Page 6 and 7: Budget 2008-2011 - I tal og tekst R
Page 8 and 9: Det økonomiske resultat Det enkelt
Page 10 and 11: Det kommunale budget Budgetprocesse
Page 12 and 13: Generelle budgetforudsætninger Dem
Page 16 and 17: dog under hensyntagen til de mål o
Page 18 and 19: Økonomi Budget på området bestå
Page 20 and 21: Trafikulykker Over en 3-årig perio
Page 22 and 23: Det kan tænkes, at staten på et t
Page 24 and 25: Økonomi Miljø - skattefinansieret
Page 26 and 27: satsområder, der er fastlagt i reg
Page 28 and 29: Økonomi I forbindelse med indføre
Page 30 and 31: Politikområdet Området omfatter k
Page 32 and 33: Området har også kapacitetsmæssi
Page 34 and 35: viser, at Hørsholm Kommune lå med
Page 36 and 37: Politikområdet Området omfatter H
Page 38 and 39: Politikområdet Børn og unge med s
Page 40 and 41: Politikområdet Ældre og Sundhed o
Page 42 and 43: Fleksible pladser Der er 9 fleksibl
Page 44 and 45: Et øget krav om dokumentation og a
Page 46 and 47: Solskin Solskin er et bofællesskab
Page 48 and 49: Politikområdet Redningsberedskabet
Page 50 and 51: Politikområdet Kulturafdelingen er
Page 52 and 53: Politikområdet Folkeoplysningsomr
Page 54 and 55: Politikområdet Området omfatter k
Page 56 and 57: ingen musical i 2008, men der afvik
Page 58 and 59: merne til udvikling af eliteidræts
Page 60 and 61: dighed for arbejdsmarkedet. Under f
Page 62 and 63: Politikområdet Politikområdet ind
Page 64 and 65:
Politikområdet Administration og p
Page 66 and 67:
og dokumentationskrav. Dette forven
Page 68 and 69:
Politikområdet Finansiering omfatt
Page 70 and 71:
Bevillingsoversigt 1.000 kr. (- for
Page 72 and 73:
1.000 kr. (- for indtægter) 2006*
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Anlægsoversigt Hele kr./- for indt
Page 84 and 85:
Hele kr./- for indtægter 2006* 200
Page 86 and 87:
Takster Kr. ekskl. moms gældende p
Page 88 and 89:
Kr. ekskl. moms gældende pr. 01.01
Page 90 and 91:
Kr. ekskl. moms gældende pr. 01.01
Page 92:
Den administrative organisation Pro
show all

Budget 2008-2011

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?