Forside til bilag til endelig rapport 2.6.2005 - Københavns Kommune
Forside til bilag til endelig rapport 2.6.2005 - Københavns Kommune
Forside til bilag til endelig rapport 2.6.2005 - Københavns Kommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Scenario 3<br />
Ejendomsvedligehold 2006-2015<br />
EJENDOMSVEDLIGEHOLD 2006 – 2015<br />
- for ejendomme i <strong>Københavns</strong> <strong>Kommune</strong> der overgår <strong>til</strong> <strong>Københavns</strong> Ejendomme<br />
(I mio. kr. og prisindeks 103,3) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 I alt<br />
Behov 1.226 419 335 275 273 232 224 267 202 171 3.624<br />
Nuværende budget 222 186 186 186 186 186 186 186 186 186 1.896<br />
Efterslæb indeværende år 1.004 233 149 89 87 46 38 81 16 -15 1.728<br />
Efterslæb året før 748 724 608 422 222 195 157 162 99<br />
Akkumuleret efterslæb 981 873 697 509 268 233 238 178 84<br />
Gennemsnitlig ekstra bevilling 300 300 300 300 300 85 85 85 85 85 1.925<br />
Årets efterslæb 704 681 573 397 209 183 148 153 93 -1<br />
Årets efterslæb + efterslæbsrente 6,25% 748 724 608 422 222 195 157 162 99 -1<br />
Scenario 4<br />
Ejendomsvedligehold 2006-2015<br />
(I mio. kr. og prisindeks 103,3) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 I alt<br />
Behov 1.226 419 335 275 273 232 224 267 202 171 3.624<br />
Nuværende budget 222 186 186 186 186 186 186 186 186 186 1.896<br />
Efterslæb indeværende år 1.004 233 149 89 87 46 38 81 16 -15 1.728<br />
Efterslæb året før 844 921 914 842 764 637 495 388 207<br />
Akkumuleret efterslæb 1.077 1.070 1.003 929 810 675 576 404 192<br />
Gennemsnitlig ekstra bevilling 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 2.100<br />
Årets efterslæb 794 867 860 793 719 600 465 366 194 -18<br />
Årets efterslæb + efterslæbsrente 6,25% 844 921 914 842 764 637 495 388 207 -20<br />
Som det ses af de 4 scenarier er det vigtigt, at der bevilges flere midler de første<br />
år i den ti-årige periode, som så kan reduceres i den sidste del af perioden.<br />
Scenarie 1 er under forudsætning af en årlig ekstra bevilling i 10 år på kr. 180<br />
mio. Dette scenarie hænger imidlertid ikke godt sammen, idet der efter de 10 år<br />
fortsat vil være et efterslæb på 0,4 milliarder, selvom der er anvendt 1,8 milliarder<br />
ekstra.<br />
Scenarie 2 er under forudsætning af, at der i årene 2006 - 2008 årligt <strong>til</strong>føres<br />
yderligere midler på kr. 465 mio. og i årene 2009 - 2015 ligeledes ydes en årlig<br />
ekstra bevilling på kr. 65 mio. Scenarie 2 er det med det laveste totale beløb<br />
der skal anvendes for at efterslæbet er væk.<br />
Scenarie 3 er under forudsætning af, at der i årene 2006 - 2010 årligt <strong>til</strong>føres<br />
yderligere midler på kr. 300 mio. og i årene 2010 - 2015 ligeledes ydes en årlig<br />
ekstra bevilling på kr. 85 mio. Dette er ikke det mest effektive scenarie, da finansieringen<br />
strækkes ud over flere år så efterslæbsrenten påvirkes, men logi-<br />
- 13 -
Change language