Årsberetning 2010 - Hjerl Hede

År ssbere ttn iing
2010
De væsentligste besparelser er foretaget på olie og brændsel, 54.000 kr., byggematerialer,
56.000 kr., konservering, 70.000 kr. og PR, 115.000 kr.
Årets resultat betragtes dermed som tilfredsstillende.
Det økonomiske grundlag
Som følge af at aftalen vedr. økonomisk uafhængighed mellem Hjerl-Fonden og Hjerl
Hedes Frilandsmuseum er faldet på plads i 2010, har Holstebro Kommune forhøjet
driftstilskuddet til Hjerl Hedes Frilandsmuseum med 1. mio. kr. Museet modtager således
et årligt driftstilskud fra Holstebro Kommune på 2.874.000 kr. Aftalen omfattede bl.a., at
museet vederlagsfrit kan benytte arealerne, hvor museet er placeret, og at der ikke
længere påhviler museet en forpligtelse vedr. museets bygninger i forbindelse med
museets evt. ophør.
På baggrund af årsregnskabet for 2008, har det ikke været muligt at opnå maksimum §
15 statstilskud i 2010. Det ordinære statstilskud beløber sig til 740.000 kr., mens andre
statslige tilskud udgør 1.111.000 kr. Fra 2011 er museet igen berettiget til maksimum §
15 statstilskud.
Hjerl Hedes Frilandsmuseums drift finansieres af en stor egen indtjening. Egen
indtjeningen i 2010 beløber sig til ca. 40 % og består først og fremmest af entréindtægter,
dernæst salg og forpagtningsafgift samt indtægter ved forskellige aktiviteter.
Ca. 70 % af entréindtægterne falder under museets sommerlevendegørelse i juli og
august og knap 20 % i forbindelse med julelevendegørelsen i november og december.
Egenindtjeningen, der er meget følsom og fuldt ud afhænger af, hvor mange gæster der
besøger museet, er dermed ukendt langt ind i regnskabsåret. Idet budgetrammen er meget
stram, og ca. 64 % af de samlede udgifterne går til løn og personale, kan det være
vanskeligt at tilpasse driften til en lavere egenindtjening.
Museets daglige drift finansieres gennem en kassekredit, der senest er genforhandlet med
banken i december måned 2010. Museets ledelse forventer, at de nuværende
kreditfaciliteter er tilstrækkelige til at videreføre museets aktiviteter og aflægger derfor
regnskabet under forudsætningen om museets fortsatte drift.
Den forventede udvikling
I 2011 forventes det, at besøgstallet som minimum kan opretholdes på samme niveau
som i 2010. Der er planlagt nye PR tiltag, i form af tv-reklamer samt lavet aftaler med
nye markedsføringssamarbejdspartnere, som et led i at trække flere besøgende til.
For 2011 er der lavet et forsigtigt budget med et resultat på ca. 0 kr.
Eventuel fusion
Efter opfordring fra Kulturministeriet og Holstebro Kommune undersøges det, om der
kan laves en fusion mellem Holstebro Museum, Strandingsmuseet og Hjerl Hedes
Frilandsmuseum. Kulturministeriet er den 3. marts 2011 kommet med et oplæg til en
fusion, som bestyrelsen den 17. marts 2011 har behandlet på et bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen har svaret positiv på at deltage i en undersøgelse om en mulig fusion.
Hjerl Hedes Frilandsmuseum, Hjerl Hedevej 14, 7830 Vinderup 8
www.hjerlhede.dk