Årsrapport for Aabenraakrisecenter 2011
Årsrapport for Aabenraakrisecenter 2011
Årsrapport for Aabenraakrisecenter 2011
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
38<br />
Budget2012<br />
Indtægter<strong>2011</strong><br />
Budget<br />
2012<br />
BudgetrammeAabenraakommune 2.115.610 2.463.600<br />
medlemskontingent+øvrigeindtægter 12.300 5.000<br />
Forplejningpersonale 4.400 4.500<br />
ialt 2.132.310 2.473.100<br />
overførtunderskud 68.000 106.000<br />
Ialt 2.064.310 2.367.100<br />
Udgifter<br />
Budget<br />
udgifter<br />
Udgifter<br />
<strong>2011</strong> 2012<br />
1 Løn 300.000 1.500.000 1.800.000 1.827.000<br />
2 Forplejningmadvarer 119.000 119.000 130.000<br />
3 Kurser,personaleogfrivilligevagter 14.300 11.100 11.700 37.100 70.000<br />
4 Beklædningpersonale 3.600 3.600 3.600<br />
5 Repræcentation,gaverogmærkedage 5.000 5.000 15.000<br />
6 Annoncer,tryksagerogårsrapport 6.200 8.500 14.700 20.000<br />
7 Telefon,fax,porto,gebyrermv. 4.700 700 20.100 25.500 33.000<br />
8 Kontorholdogadministration 12.900 11.000 800 24.700 25.000<br />
9 Tidsskrift,avisabonnement,kabeltv 17.900 5.700 5.800 800 30.200 32.000<br />
10 Beskæftigelsesmaterialer,bøgermv. 100 100 3.000 3.200 5.000<br />
11 Forsikringer 20.000<br />
12 Opvarmning 59.300 59.300 60.000<br />
13 Rengøring 6.200 1.200 7.400 10.000<br />
14 Huslejeincl.Elrenovation 76.000 76.000 76.000<br />
15 Be<strong>for</strong>dringsudgiftertilfrivilligeogansatte 44.600 9.700 1.200 55.500 55.000<br />
16 Revision 18.500 18.500 18.500<br />
17 Arrangementer,aktiviteter,supervision 3.100 63.100 15.500 81.700 60.000<br />
18 Tolk 900 900 35.000<br />
19 Indvendigvedligeholdelse 6.500 10.400 16.900 30.000<br />
20 Udvendigvedligeholdelse,herunderaraler 8.200 3.000 11.200 20.000<br />
21 Nyanskaffelserafinventar 15.000<br />
22 Øvrigevarekøb 40.000 40.000 40.000<br />
Ialt 2.430.400 2.600.100<br />
Forventetunderskud 233.000