You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
PRESSEMEDDELELSE<br />
<strong>Samsø</strong> <strong>Kommune</strong> offentliggør kontrolbud.<br />
<strong>Samsø</strong> <strong>Kommune</strong> havde ved udløb af budfristen på færgeruten <strong>Samsø</strong> – Jylland kun modtaget et tilbud<br />
på besejling af ruten, der ville medføre en femdobling af den nuværende kommunale udgift til ruten. En<br />
enig Kommunalbestyrelse har derfor taget konsekvensen og besluttet at etablere et kommunalt rederi,<br />
der alene skal have fokus på at sikre bedst mulig besejling til færrest mulige kroner.<br />
Udbuddet er nu afsluttet, hvorfor der ikke længere er behov for at holde beregningen fortrolig.<br />
<strong>Samsø</strong> <strong>Kommune</strong> offentliggør <strong>her</strong>med kommunens eget kontrolbud:<br />
Beskrivelse af <strong>Samsø</strong> <strong>Kommune</strong>s kontrolbud.<br />
<strong>Samsø</strong> <strong>Kommune</strong> har udarbejdet et kontrolbud i henhold til reglerne for kommunale kontrolbud -<br />
Bekendtgørelse nr. 607 af 24. august 2008 om kommuners og regioners beregning og afgivelse af<br />
kontrolbud.<br />
Herudover opfylder kontrolbuddet de i udbuddet for færgeruten Sælvig Hou stillede krav om: princip<br />
fartplan, sejltid på maksimalt 60 minutter, havnetid på maksimalt 15 minutter, antal afgange i tidsrummet<br />
08:00 til 20:00, tidspunkter for første og sidste afgang, antal daglige og årlige afgange og en opdeling på en<br />
lavsæson og en højsæson.<br />
<strong>Samsø</strong> <strong>Kommune</strong> er i besiddelse af et Firm Offer fra et nordeuropæisk byggeværft på en nybygget færge<br />
med plads til 490 passagerer, 160 personbilsenheder, <strong>her</strong>i indregnet mindst 160 lanemeter/8 vogntog.<br />
Færgen er i stand til at opfylde udbuddets krav om overførsel af farligt gods og ambulancer.<br />
Charterhyren er baseret på en fast rente, men såfremt det besluttes at anvende en variabel rente, vil der<br />
være betydelige besparelser forbundet <strong>her</strong>med.<br />
Færgen er af typen Dobbeltender, og er udstyret med ”Dual Fuel” fremdrivningssystem. Hermed kan<br />
færgen benytte almindelig marine gasolie, der opfylder gældende krav om svovlindhold, samt LNG der<br />
forventes at blive den mest benyttede brændstoftype på tilsvarende færger i fremtiden. Såfremt der<br />
vælges LNG som brændstof, forventes det at der kan opnås betydelige besparelser på de årlige udgifter til<br />
brændstof.<br />
Principfartplan
<strong>Se</strong>jlplan<br />
<strong>Se</strong>jltid 60 minutter - havnetid 15 minutter<br />
Sælvig Hou<br />
05:45 07:00<br />
08:15 09:30<br />
10:45 12:00<br />
13:15 14:30<br />
15:45 17:00<br />
18:15 19:30<br />
20:45 22:15<br />
De med grønt markerede afgange er i henhold til udbuddets krav om mindst 5 dobbeltture mellem 08:00<br />
og 20:00.<br />
Antal årlige ture<br />
Beregningen af det årlige antal ture fremgår af nedenstående tabel. Der er taget udgangspunkt i udbuddets<br />
krav om en opdeling i en lavsæson og en højsæson.<br />
Lavsæson (nov -mar) Start Sælvig Sidste Hou Antal ture<br />
Mandag 05:45 22:15 14<br />
Tirsdag 05:45 22:15 14<br />
Onsdag 05:45 22:15 14<br />
Torsdag 05:45 22:15 14<br />
Fredag 05:45 22:15 14<br />
Lørdag 08:15 22:15 12<br />
Søndag 08:15 22:15 12<br />
I alt pr uge 94<br />
Antal uger i lavsæson 21,5 2021<br />
Højsæson (apr - okt) Start Sælvig Sidste Hou Antal ture<br />
Mandag 05:45 22:15 14<br />
Tirsdag 05:45 22:15 14<br />
Onsdag 05:45 22:15 14<br />
Torsdag 05:45 22:15 14<br />
Fredag 05:45 22:15 14<br />
Lørdag 05:45 22:15 14<br />
Søndag 05:45 22:15 14<br />
I alt pr uge 98<br />
Antal uger i højsæson 30,5 2989<br />
Total årlige afgange 5010<br />
Brændstof<br />
Prisen på Marinegasolie (der opfylder reglerne om lavt svovlindhold) er udregnet på baggrund af et<br />
gennemsnit af Platts for 30 dage tillagt omkostninger til levering og delvis moms.<br />
Prisen for LNG er estimeret til for nuværende at være den samme som Marinegasolie. Ved beregningerne<br />
er der anvendt Marinegasolie
Brændstof 60 min<br />
LNG forbrug pr tur i Kg. 301,70<br />
Olieforbrug pr tur i Liter 387,20<br />
LNG pris pr kg ink delvis moms 6,40<br />
Oliepris pr L mgo ink delvis moms 5,55<br />
Pris pr tur ved LNG 1.931<br />
Pris pr tur ved mgo 2.149<br />
Antal ture pa 5.010<br />
Årlig omk ved LNG 9.673.709<br />
Årlig omk ved mgo 10.766.290<br />
Budget
Budget til brug for kontrolbud<br />
Antal ture 5.010<br />
Billetindtægter 53.029.185<br />
Catering indtægter 7.789.020<br />
Tilskud 9.934.242<br />
Indtægter i alt 60.818.205<br />
Indtægter med tilskud 70.752.448<br />
Omkostninger<br />
Charter 11.234.793<br />
Løn skib 11.221.502<br />
Løn catering 3.255.080<br />
Øvrige personaleudg. 1.447.658<br />
Brændstof 10.766.290<br />
Vedligehold 3.685.500<br />
Forsikring skibe 1.435.000<br />
Forsikring P&I 175.000<br />
Vareforbrug catering 3.894.510<br />
Rengøring 300.000<br />
Skibsafgifter 956.138<br />
Diverse 500.000<br />
Skibe i alt 48.871.470<br />
Havne<br />
Færgelejer 1.916.154<br />
Særlig havneafgift i Hou 2.857.561<br />
Vareafgifter 5.523.527<br />
Havne i alt 10.297.242<br />
Administration<br />
Personaleudgifter 5.800.000<br />
Husleje 360.000<br />
Administration 3.700.000<br />
Adm. I alt 9.860.000<br />
Øvrige poster i alt<br />
Lønsum, afskrivninger og div. 1.723.735<br />
Resultat<br />
Totale drifts omkostninger 70.752.448<br />
Indtægter i alt 60.818.205<br />
Resultat før tilskud (9.934.242)<br />
Resultat efter tilskud -<br />
(NB. Tekst tilføjet i forbindelse med offentliggørelsen: Markedsføring indgår i budget til administration)
Tilskud for den primære driftsperiode på 6 år<br />
Drifts år Den trafikale ydelse i kr.<br />
01. 10.2014 – 30. 09.2015<br />
01. 10.2015 – 30. 09.2016<br />
01. 10.2016 – 30. 09.2017<br />
01. 10.2017 – 30. 09.2018<br />
01. 10.2018 – 30. 09.2019<br />
01. 10.2019 – 30. 09.2020<br />
9.934.242<br />
9.934.242<br />
9.934.242<br />
9.934.242<br />
9.934.242<br />
9.934.242<br />
I alt 59.605.452<br />
Tilskud for den primære driftsperiode på 10 år<br />
Drifts år Den trafikale ydelse i kr.<br />
01. 10.2014 – 30. 09.2015<br />
01. 10.2015 – 30. 09.2016<br />
01. 10.2016 – 30. 09.2017<br />
01. 10.2017 – 30. 09.2018<br />
01. 10.2018 – 30. 09.2019<br />
01. 10.2019 – 30. 09.2020<br />
01. 10.2020 – 30. 09.2021<br />
01. 10.2021 – 30. 09.2022<br />
01. 10.2022 – 30. 09.2023<br />
01. 10.2023 – 30.09.2024<br />
9.934.242<br />
9.934.242<br />
9.934.242<br />
9.934.242<br />
9.934.242<br />
9.934.242<br />
9.934.242<br />
9.934.242<br />
9.934.242<br />
9.934.242<br />
I alt 99.342.420
Change language