Teknik - Ishøj Kommune
Teknik - Ishøj Kommune
Teknik - Ishøj Kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Ishøj <strong>Kommune</strong> Budget 2013 Side 21<br />
Detaljerede budgetforudsætninger - <strong>Teknik</strong>- og Bygningsudvalget<br />
B20.10 Bevillingsområde Park og Vej ................................................................................................................... 57.474<br />
B20.10.05 Budgetområde Kollektiv trafik ............................................................................................................ 5.990<br />
Rutefart .................................................................................................................................................................... 5.755<br />
Betaling for kollektiv trafik og Ishøj <strong>Kommune</strong>s andel af rutefart regionale ruter<br />
Handicapkørsel .......................................................................................................................................................... 200<br />
Movias befordring af visiterede borgere samt egen kørsel<br />
Rejsekort .................................................................................................................................................................. 35<br />
Udgifter til udvikling og etablering af rejsekortet<br />
B20.10.10 Budgetområde Vintertjenester ............................................................................................................. 2.485<br />
Entreprenør ............................................................................................................................................................. 1.840<br />
Entreprenør udgifter til snerydning, saltning m.m.<br />
Indkøb og vedligeholdelse salt ................................................................................................................................ 400<br />
Indkøb af produkter til glatførebekæmpelse<br />
Entreprenør ............................................................................................................................................................. 85<br />
Entreprenør udgifter til snerydning, saltning stier m.m.<br />
Indkøb og vedligeholdelse materiel ........................................................................................................................ 160<br />
Indkøb af vintermateriel, veje og stier<br />
B20.10.15 Budgetområde Havn .............................................................................................................................. 813<br />
Ishøj Havn ................................................................................................................................................................ 270<br />
Materialer til drift af havn, affaldsbortskaffelsesgebyr, mm.. Uddybning af havn, indsejling, samt øvrige entreprenørydelser,<br />
herunder bortskaffelse af affald.<br />
Ishøj Havn lønninger .............................................................................................................................................. 543<br />
Løn til medarbejdere<br />
B20.10.20 Budgetområde Grønne områder by ..................................................................................................... 12.360<br />
Lønninger parkområder ......................................................................................................................................... 12.432<br />
Lønninger til park personale samt udgift til fleksjob<br />
Refusioner m.m........................................................................................................................................................ -407<br />
Refusioner park personale<br />
Telefon ...................................................................................................................................................................... 11<br />
Uddannelse personale ............................................................................................................................................. 93<br />
Daginstitutioner - legepladser ................................................................................................................................ 518<br />
Køb af udstyr, reservedele, faldsand m.m. Reparation og vedligeholdelse af legepladser<br />
Udearealer parker og grønne områder ved Ældreboliger ................................................................................... 338<br />
Parker, planter, træer, udstyr, sand, plantejord m.m.. Parker, omlægning af bede, træbeplantninger, fældning og<br />
beskæring, kumme tilplantning,<br />
Institutioner ............................................................................................................................................................. -1.779<br />
Indtægter for pleje af institutioner, skoler m.m.. Institutioners brug af reservedele, faldsand, træer, buske sandkassesand<br />
m.m. Institutioners reparation af belægninger m.m.<br />
Lønninger parkområder ......................................................................................................................................... 1.153<br />
Lønninger til driftsledelse
Ishøj <strong>Kommune</strong> Budget 2013 Side 22<br />
Detaljerede budgetforudsætninger - <strong>Teknik</strong>- og Bygningsudvalget<br />
B20.10.25 Budgetområde Grønne områder land .................................................................................................. 4.814<br />
Idrætsanlæg pleje (tennis, boldbaner, kunstgræs, hundetræning, petanque mm.) ........................................... 259<br />
Mål, net, opstregningskridt, kunstgræsgranulat, græsfrø, tennisbanetilbehør mm. Vedligehold og reparationer af<br />
boldbaner, cricket, tennis, petanque, kunstgræs, atletik, skolebaner mm.<br />
Dyrepark .................................................................................................................................................................. 899<br />
Salg af produkter. Diverse tilskud Naturstyrelsen mm.. Foder, hegn mm.. Hegnsarbejde, foderproduktion, vedligehold<br />
af bygninger mm.. Lovpligtig dyreregistrering, mm.<br />
Bidrag til Strandparken .......................................................................................................................................... 2.034<br />
Strandparken IS, kommunens betaling til Strandparken IS der er et fælleskommunalt samarbejde mellem Hvidovre,<br />
Brøndby, Greve og Vallensbæk kommuner. Strandparken IS, Modregnes med Indtægt vedrørende administration<br />
af Strandparken, regnskab m.m.<br />
Strandparken administrationsbidrag .................................................................................................................... -235<br />
Bidrag til Vallensbæk mose .................................................................................................................................... 82<br />
Vallensbæk mose fælleskommunalt samarbejde vedrørende vedligeholdelse og udvikling af Vallensbæk mose.<br />
Samarbejde mellem flere kommuner<br />
Fællesudgifter og indtægter .................................................................................................................................... 1.545<br />
Ishøj Vandrehjem .................................................................................................................................................... 179<br />
Nyttehaver ................................................................................................................................................................ 48<br />
Diverse indkøb til kommunens nyttehaver. Køb af vand fra Ishøj Forsyning, affaldsbortskaffelse, entreprenørydelser<br />
B20.10.30 Budgetområde Kommunale Veje og stier m.m. .................................................................................. 17.318<br />
Lønninger vej ........................................................................................................................................................... 4.256<br />
Lønninger til driftsledelse, fast personale, fleksjob, tilkaldevagt, dagpengerefusion samt uddannelse<br />
Uddannelse ............................................................................................................................................................... -54<br />
Uddannelsesindtægter, tilskud m.m. med/uden moms. Uddannelse udgifter til materialer, bøger m.m.<br />
Uddannelse udgifter til ophold, arrangementer personale m.m.<br />
Telefon ...................................................................................................................................................................... 17<br />
Udgifter til telefon m.m.<br />
Trafiksikkerhed og fremkommelighed .................................................................................................................. 14<br />
Renholdelse af veje .................................................................................................................................................. 100<br />
Belysning på veje, stier, fortov og pladser ............................................................................................................. 4.535<br />
Køb af strøm, lamper og stander. Vedligehold og gennemgang af anlæg, vedligeholdelsesaftaler m.m. Div. køb<br />
uden moms gebyr etc. Incl. afdragsordninger for diverse arbejder finansieret via elbelysningen<br />
Belysning på veje, stier, fortov og pladser - afdragsordning ............................................................................... 1.438<br />
Incl. afdragsordninger for diverse arbejder finansieret via elbelysningen<br />
Hærværk og graffiti ................................................................................................................................................ 62<br />
Trafikhandlingsplan................................................................................................................................................ 126<br />
Tilskud til boligforeninger ...................................................................................................................................... 325<br />
Belysningstilskud samt vedligeholdelse. Vejleåparken, Gadekæret, Vildtbanegård, Ishøj Centrum og Tranebærhaven<br />
Drift og vedligeholdelse vej, inventar .................................................................................................................... 775<br />
Køb af diverse vare - skilte og andet vejinventar, afstribning, afvandingsforanstaltninger. Reparation og vedligeholdelse<br />
af signalanlæg (færdselsregulerende), autoværn og lign.
Ishøj <strong>Kommune</strong> Budget 2013 Side 23<br />
Detaljerede budgetforudsætninger - <strong>Teknik</strong>- og Bygningsudvalget<br />
Stier, fortov, P-pladser, inventar, drift m.m. ........................................................................................................ 550<br />
Køb af diverse materialer til reparation af belægninger, nyanlæg samt løb af asfalt / skilte og andet inventar til<br />
gangarealerne samt parkerings- og rastepladser. Reparation af f.eks. signaler, autoværn og lign.<br />
Asfaltrenovering, kørebaner drift .......................................................................................................................... 1.066<br />
Drift - Køb af asfalt til reparation af vejbelægninger. Drift - Entreprenør udgifter ved reparation af vejbelægninger.<br />
Anlæg - Køb af asfalt til større reparationer eller nyanlæg. Entreprenørudgifter ved større reparationer på<br />
nyanlæg<br />
Asfaltrenovering, kørebaner anlæg ....................................................................................................................... 3.580<br />
Køb af asfalt til større reparationer eller nyanlæg. Entreprenørudgifter ved større reparationer på nyanlæg<br />
Lønninger vejområder ............................................................................................................................................ 527<br />
Lønninger til driftsledelse<br />
B20.10.35 Budgetområde Betonbygværker........................................................................................................... 2.214<br />
Betonelementer drift og vedligeholdelse ................................................................................................................ 214<br />
Produkter til vedligehold af betonelementer – broer, tunneler, støttemure. Håndværkerydelser ved reparation og<br />
vedligeholdelse af betonkonstruktioner<br />
Renovering broer, tunneler og støttemure anlæg ................................................................................................. 2.000<br />
Renovering af beton anlæg<br />
B20.10.40 Budgetområde Administration. ............................................................................................................ 11.481<br />
Lønninger administration, planlægning m.m. ...................................................................................................... 5.930<br />
Lønninger til administrative medarbejdere, ingeniører, planlægningsafdeling, GIS ansatte m.m.<br />
Administration (telefon, kontorhold m.m.) ........................................................................................................... 203<br />
Køb af kontorinventar, IT anskaffelser, mobiltelefoner, udstyr m.m. TDC telefonafgifter m.m. Diverse uden<br />
moms herunder gebyrer etc.<br />
Drift materielgård, bygninger m.m. ...................................................................................................................... 4.953<br />
Kantinedrift, toiletrekvisitter, mærkedage, affaldsbortskaffelse, mm. Vedligehold af bygninger, herunder elarbejde,<br />
vinduespuds, måtteservice, vaskeplads, porte mm. Rengøring af Materielgård, værksted, Ishøj Forsyning,<br />
m.m.<br />
Ishøj sikker by ......................................................................................................................................................... 629<br />
Uddannelse ............................................................................................................................................................... 54<br />
Uddannelsesindtægter, tilskud m.m. med/uden moms. Uddannelse udgifter til materialer, bøger m.m.<br />
Uddannelse udgifter til ophold, arrangementer personale m.m.<br />
GIS ............................................................................................................................................................................ -288<br />
GIS indtægter for kortsalg og ydelser med/uden moms. GIS diverse kortmateriale, papir, licenser m.m. GIS diverse<br />
konsulent m.m. GIS gebyr, renter m.m.<br />
B20.20 Bevillingsområde Ejendomme:<br />
B20.20.10 Budgetområde Vedligeholdelse............................................................................................................. 18.512<br />
Budgetområdet samler udgifter og indtægter for udvendig samt teknisk drift og vedligeholdelse af de kommunale<br />
ejendomme. Herunder de 2 reparationshold samt beskæftigelsesordning på malerområdet i samarbejde med<br />
Jobcenteret.<br />
Udvendig vedligeholdelse og teknik<br />
Omfatter drift, akut og planlagt vedligeholdelse af ca. 160.000 m² bygninger, hvilket giver ca. 81 kr. pr. m² til<br />
bygningsvedligeholdelse. Opgaverne på de enkelte bygninger løses ved brug af interne reparationshold, rammeaftaler,<br />
serviceaftaler og prisindhentning fra eksterne entreprenører og leverandører.
2002<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008<br />
2009<br />
2010<br />
2011<br />
2012<br />
Ishøj <strong>Kommune</strong> Budget 2013 Side 24<br />
Detaljerede budgetforudsætninger - <strong>Teknik</strong>- og Bygningsudvalget<br />
Reparationshold<br />
Lønninger til de udførende tømrer/ snedkere på Snedkerværkstedet og udførende elektrikere, ventilations og vvs<br />
medarbejdere i Teknisk Afdeling, ca. 10 medarbejdere i alt. Ligeledes er der udgifter til vareindkøb som værktøj<br />
og biler. Snedkerværkstedet udfører desuden indtægtsgivende opgaver for Bestillerfunktionen.<br />
Beskæftigelsesordning<br />
Beskæftigelsesordning hvor Snedkerværkstedet i samarbejde med Jobcenteret, aktiverer kontanthjælpsmodtagere<br />
ved at de udfører malerarbejde på de kommunale ejendomme. Beskæftigelsesordningen er normeret til 10 aktiverede<br />
af gangen. Der er udgifter til lønninger for ledere og varekøb som køretøjer og værktøj.<br />
B20.20.15 Budgetområde Skatter og afgifter (herunder containertømning) ..................................................... 5.308<br />
Dækker ejendomsskatter for de kommunale ejendomme, ca. 150 ejendomme. Budgettet for dette centraliseres i<br />
2013.<br />
B20.20.20 Rengøring ............................................................................................................................................... 13.653<br />
Rengøringsafdelingen har ca halvdelen af rengøringen i kommunens ejendomme og Rengøringsafdelingen har<br />
det overordnede ansvar for al rengøring i kommunen. Udgiften på et rengøringssted udregnes via et opmålingsprogram,<br />
hvor kvadratmeter, indretning og arbejdstempo indtegnes. Loven tilskriver at rengøring udføres i samme<br />
arbejdstempo i hele kommunen.<br />
Lønninger<br />
Lønninger til ca. 40 medarbejdere, der er tilknyttet de forskellige kommunale ejendomme. Samt administrativt<br />
personale på Rådhuset.<br />
Diverse indkøb af rengøringsmidler, maskiner, rekvisitter, kurser<br />
B20.20.25 Budgetområde SRO (teknisk overvågning) ......................................................................................... 547<br />
Teknisk CTS overvågning af alarmer, herunder tyverialarmer, ventilationsalarmer, varme m.fl. på kommunale<br />
ejendomme, pumpestationer, vandforsyning.<br />
B20.20.30 Budgetområde Forbrugsudgifter (el, vand og varme) ........................................................................ 25.556<br />
Afholdelse af alle energiforbrugsudgifter for kommunens ejendomme, på henholdsvis el, vand og varme. Udgifterne<br />
afholdes iht. indgåede aftaler med energileverandørerne. Tendenserne omkring udgifterne til el forbruget<br />
er, at de er stigende, mens udgifter til varmeforbrug ligger forholdsvist stabilt. Nedenstående diagram viser generel<br />
prisudvikling på elforbrug over de sidste 10 år i øre pr. kwh. ekskl. moms. Ishøj <strong>Kommune</strong> bruger ca. 8.5<br />
mio. kwh. pr. år.<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
El-spotpris (DK-Øst)<br />
Sum afgifter<br />
Transport af el
Ishøj <strong>Kommune</strong> Budget 2013 Side 25<br />
Detaljerede budgetforudsætninger - <strong>Teknik</strong>- og Bygningsudvalget<br />
B20.80 Bevillingsområde Anlæg:<br />
Rådighedsbeløb<br />
1.000 kr.<br />
Budget<br />
2013<br />
Budget<br />
2014<br />
Budget<br />
2015<br />
Budget<br />
2016<br />
Idrætscenter, pergola 2.000<br />
P-dæk Ishøj Bycenter, reparation 1.320<br />
Vibeholmskolen, renovering 2.000 4.000<br />
Strandgårdskolen, renovering 25.000<br />
Kvalitetsfond 900 6.000 15.000<br />
Strandgårdskolen, gymnastiksal 1.000 4.000<br />
Ishøj Skole, helhedsplan 2.000 8.500<br />
Femkanten, renovering 600<br />
Trækronerne, renovering 5.000<br />
Ny daginstitution ved Kulturskolen 6.000<br />
Rådhuset, vinduer mv. 5.000 5.000 5.000<br />
Vejbidrag, spildevandsinvesteringer 4 pct. 900 900 900 900<br />
Trugsystem i strandområdet 1.600 1.200 1.100 1.500<br />
Letbane 12.150<br />
Vejlebroskolen, renovering 4.000<br />
Anlæg i alt 42.820 34.250 22.000 24.400<br />
Idrætscenter, pergola:<br />
Pergolaen med fjernvarmerør, der løber mellem Vejlebroskolen og Idrætscenteret er utæt og under nedbrydning<br />
en del steder, hvorfor det kræver en gennemgribende renovering. Derfor er der afsat 2 mio.kr. i 2016.<br />
P-dæk Ishøj Bycenter, reparation:<br />
Parkeringsdækket i Ishøj Bycenter har vist sig at være i meget dårlig forfatning, som nødvendiggør renovering af<br />
p-dækket, hvorfor der er afsat midler i 2013.<br />
Vibeholmskolen:<br />
Der udføres udførelse bl.a. en skolekantine, hvor Vibeholmsskolen har et efterslæb i forhold til kommunens øvrige<br />
større skoler. Ligeledes udskiftes der vinduer og PCB sanering på gangarealer, på en fløj. Med efterfølgende<br />
PCB målinger.<br />
Herudover har Vibeholmsskolen et stort vedligeholdelsesefterslæb, det drejer sig bl.a. om renovering af tagpaptage,<br />
udskiftning af 1 lags vinduer og 1 lags ovenlys, udskiftning af konvektorgrave til radiatorer. Der vil her være<br />
et energibesparelsespotentiale.<br />
Strandgårdskolen:<br />
Der er tale om 2. etape af en total renovering af hele Strandgårdsskolekomplekset. De eksisterende skolebygninger<br />
blev opført i begyndelsen af 1970’erne, de er utidssvarende og opført i materialer, som i dag er voldsomt<br />
medtaget af intensiv brug. Det er visionen at Strandgårdsskolen bliver en heldagsskole, hvor skole, læring, fritid<br />
og leg tænkes ind i en sammenhængende dag for eleverne.<br />
I projektet for Strandgårdskolens 2. etape er der indarbejdet forskellige miljø- og energibesparende tiltag, dels<br />
med henblik på at minimere driftsudgifterne, og dels som et væsentligt led i undervisningen. Den samlede bygningsmasse<br />
udgør ca. 16.600 kvadratmeter og er projekteret i energiklasse 2 – hvor blandt andet isoleringstykkelsen<br />
i vægge og tag er øget, der anvendes vindueselementer med særlig god isoleringsværdi, og der udføres<br />
centralt styret regulering (CTS) på alle tekniske installationer. Der opsættes solceller, vindturbine (en slags<br />
vindmølle) og en miljø-sciencepark til undervisningsbrug.<br />
Skolen skal indbyde til bevægelse og fremme elevernes bevægelsesaktiviteter. Der vil derfor blive skabt nye<br />
udearealer med helt nye kreative bevægelsesmuligheder.<br />
Dominia A/S er bygherrerådgiver med arkitektfirmaet Rubow Arkitekter som projekterende arkitektrådgiver.<br />
Efter licitation og Byrådets godkendelse i foråret 2010 (sag nr. 146: Strandgårdskolen, etape 2 - Godkendelse af<br />
entreprenør, sideordnede tilbud samt frigivelse af anlægsmidler) er der indgået kontrakt med entreprenørfirmaet<br />
Elindco.<br />
I 2013 afsluttes renoveringen, med udførelse af sciencehus og facaderenovering, projektet forventes afsluttet til<br />
skolestart.
Ishøj <strong>Kommune</strong> Budget 2013 Side 26<br />
Detaljerede budgetforudsætninger - <strong>Teknik</strong>- og Bygningsudvalget<br />
Kvalitetsfondsmidler:<br />
Der er mulighed for kvalitetsfondsmidler i budgettet. Ishøj <strong>Kommune</strong> har reserveret midler hertil – dog er der pt.<br />
endnu ingen beslutninger om, hvortil kvalitetsfondsmidlerne skal anvendes.<br />
Strandgårdskolen, gymnastiksal:<br />
Der er pt. en del drøftelser mellem AAB og de forskellige aktører i Ishøj <strong>Kommune</strong> om at udvikle og gennemføre<br />
et ”Plug and Play” areal på bagsiden af hallen mod AAB.<br />
I budgettet er der i overslagsårene afsat midler hertil.<br />
Ishøj Skole:<br />
Ishøj Skoles SFO er i dag fordelt på tre geografisk adskilte adresser. Det ønskes, at samle Ishøj Skoles SFOafdelinger<br />
på samme matrikel. Da Kirkebjerggård er under afvikling, er muligheden for at samle indskoling og<br />
SFO her, ikke længere til stede.<br />
Der er udarbejdet helhedsplan der ligger op til opførelse af nyt indskolingshus/ SFO vest for eksisterende bygning<br />
på ca. 500m². Herefter skal der udføres indvendige ombygnings- og renoveringsarbejder på den eksisterende<br />
skole. Indskolingshuset forventes at så klart til skolestart 2013.<br />
Femkanten:<br />
Til renovering af Femkanten er der i budget 2014 afsat 0,6 mio.kr. til formålet.<br />
Trækronerne:<br />
I budget 2015 er afsat 5,0 mio.kr. til en større renovering af institutionen.<br />
Ny daginstitution ved Kulturskolen:<br />
Det ønskes, at samle institutionen Universet til en ny integreret institution på 1 samlet matrikel. I dag er institutionen<br />
placeret på 2 forskellige lokationer, hvoraf IK bor til leje i den ene.<br />
Det foreslås, at man samler den integrerede institution i den tidligere gymnasiebygning, hvor Ungdoms- og Kulturskolen<br />
også har til huse i dag. Det vurderes, at der er mulighed for at ombygge den tomme del af bygningen til<br />
at kunne huse op til 110 børn.<br />
Istandsættelsen af bygningen kræver en del ift. de indvendige installationer, især omkring nye toiletkerner, ændring<br />
af indretning, ventilationsanlæg, nyanlagt legeplads, parkeringsforhold mv.<br />
Rådhuset, vinduer mv.:<br />
Til udskiftning af vinduerne samt øvrige energimæssige tiltag på rådhuset er der i budgettet fra 2014 afsat 5,0<br />
mio.kr. i hvert af overslagsårene.<br />
Vejbidrag, spildevandsinvesteringer 4 pct.:<br />
I henhold til tiltrådt beslutning i Byrådet den 7. september 2010, hvor det blev besluttet, at Ishøj <strong>Kommune</strong> skal<br />
finansiere 4 pct. af anlægsprojekterne under spildevandsområdet er der afsat midler i alle budgetår til dækning af<br />
dette.<br />
Trugsystem i Strandområdet:<br />
Over de næste 4 år er der afsat midler til etablering af trugsystemer i strandområdet. Arbejdet består i, at der anlægges<br />
kloakker til afledning af regnvandet i strandområdet. Arbejdet udføres i etaper fra 2008 og frem til 2016.<br />
Ishøj Forsyning A/S står for selve kloakerings- og vandprojektet og Ishøj <strong>Kommune</strong> står for anlæg af trugsystemet<br />
samt for belægninger på vej og fortov på de delstrækninger af vejene, som ikke berøres af projektet.<br />
Letbane:<br />
Til medfinansiering af Letbanen er der budget 2014 afsat 12,15 mio.kr.<br />
Vejlebroskolen:<br />
I forbindelse med kloakrenovering på Vejlebroskolen blev det på Byrådsmødet den 7. april 2009 besluttet, at der<br />
skulle ske en gennemgribende renovering af Vejlebroskolen over en årrække.<br />
Målet med renoveringen er blandt andet at få tidssvarende og flersidige udearealer, hvor de ud over brug i frikvarterer<br />
og skolefritidsordninger anvendes aktivt i undervisningen og også gerne efter skoletid som nærmiljøanlæg<br />
for lokalområdet.<br />
Sideløbende med udearealerne bliver bygningerne renoveret med blandt andet maling, nye døre og ventilationsanlæg.
Change language