Specifikationer til regnskab Psykiatri og handicap Psykiatri og ...
01.01.2015 • Views
Share Embed Flag

Specifikationer til regnskab Psykiatri og handicap Psykiatri og ...

Specifikationer til regnskab Psykiatri og handicap Psykiatri og ...

Specifikationer til regnskab Psykiatri og handicap Psykiatri og ...

SHOW MORE
SHOW LESS
ePAPER READ
DOWNLOAD ePAPER
brk.dk

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

START NOW

<strong>Specifikationer</strong> <strong>til</strong> <strong>regnskab</strong><br />

<strong>Psykiatri</strong> <strong>og</strong> <strong>handicap</strong><br />

Drift <strong>og</strong> refusion, kr.<br />

Regnskab<br />

2009<br />

Oprindeligt budget<br />

2009<br />

Korrigeret budget<br />

2009<br />

<strong>Psykiatri</strong> <strong>og</strong> <strong>handicap</strong> 243.248.736 261.641.392 239.994.257<br />

Rønne Bo<strong>til</strong>bud 24.282.052 26.081.666 27.021.929<br />

Rønne Bo<strong>til</strong>bud, fælles 1.191.117 1.742.642<br />

Personale 1.112.290 1.084.301<br />

Løn, personale 1.077.593 1.084.886<br />

Uddannelse, personale 4.300<br />

Øvrige personaleudgifter 30.397 -585<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 903<br />

Administration 903<br />

Specielle artsgrupper 77.924 658.341<br />

Overførte adm.omk., takstberegning 77.924 77.924<br />

Overført over-/underskud 580.417<br />

Bofællesskabet Gartnerparken 7.716.258 7.654.342 7.842.848<br />

Personale 6.974.994 7.393.757 7.070.359<br />

Løn, personale 6.776.001 7.250.642 6.931.365<br />

Uddannelse, personale 132.235 86.035 86.035<br />

Øvrige personaleudgifter 66.757 57.081 52.960<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 110.532 104.981 104.981<br />

Materialer/betaling vedr.kerneydel 3.202<br />

Forplejning 48.000 50.016 50.016<br />

Ekskursioner <strong>og</strong> lejrskoler 224<br />

Møder 2.358 -2.293 -2.293<br />

Repræsentation 28.177<br />

Administration 23.637 57.258 57.258<br />

Gebyrer <strong>og</strong> afgifter (udgifter) 983<br />

Psykol<strong>og</strong>bistand 450<br />

Konsulentbistand/juridisk rådgivnin 3.500<br />

IT, inventar <strong>og</strong> materiel 11.590 24.786 24.786<br />

Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 12.554 24.786 24.786<br />

IT <strong>og</strong> Inventar, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 23.139<br />

Biler, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse -29.483<br />

Forsikringer 5.379<br />

Bygninger <strong>og</strong> grunde 173.656 187.656 187.656<br />

Lejeudgifter 126.996 140.670 140.670<br />

Indvendig bygningsvedligeholdelse 203<br />

Tekniske installationer 698<br />

Opvarmning 19.751 -2.402 -2.402<br />

El <strong>og</strong> gas 20.019<br />

Vand- <strong>og</strong> kloakafgifter 3.417 49.389 49.389<br />

Rengøring 2.571<br />

Stats<strong>til</strong>skud, statsrefusioner -63.467 -63.470 -63.470<br />

Stats<strong>til</strong>skud -63.467 -63.470 -63.470<br />

Specielle artsgrupper 508.954 6.631 518.535<br />

Overførte adm.omk., takstberegning 508.954 508.954<br />

Budgetreguleringer 6.631 9.581<br />

Bofællesskabet Stenbanen 7.013.339 9.723.094 8.787.621<br />

Personale 6.380.166 9.627.888 8.233.598<br />

Løn, personale 6.318.281 9.510.819 8.120.492<br />

Uddannelse, personale 9.621 59.394 59.394<br />

Øvrige personaleudgifter 52.264 57.675 53.712<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 24.588<br />

Hjælpemidler 2.110<br />

Møder 1.083<br />

Repræsentation 651<br />

Administration 20.734<br />

Gebyrer <strong>og</strong> afgifter (udgifter) 10<br />

- 1 -

<strong>Specifikationer</strong> <strong>til</strong> <strong>regnskab</strong><br />

<strong>Psykiatri</strong> <strong>og</strong> <strong>handicap</strong><br />

Drift <strong>og</strong> refusion, kr.<br />

Regnskab<br />

2009<br />

Oprindeligt budget<br />

2009<br />

Korrigeret budget<br />

2009<br />

IT, inventar <strong>og</strong> materiel 137.037 31.030 31.030<br />

Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 131.934 10.190 10.190<br />

IT <strong>og</strong> Inventar, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 4.785 20.840 20.840<br />

Biler, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 319<br />

Bygninger <strong>og</strong> grunde 12.731 64.176 64.176<br />

Udvendig bygningsvedligeholdelse 656 10.380 10.380<br />

Indvendig bygningsvedligeholdelse 20.760 20.760<br />

Tekniske installationer 5.190<br />

Opvarmning 15.465 15.465<br />

El <strong>og</strong> gas 13.403 13.403<br />

Vand- <strong>og</strong> kloakafgifter 4.168 4.168<br />

Rengøring 6.885<br />

Specielle artsgrupper 458.817 458.817<br />

Overførte adm.omk., takstberegning 458.817 458.817<br />

Kollegiet Østergade 54 4.395.340 4.285.457 4.554.763<br />

Personale 3.951.306 4.381.986 3.991.816<br />

Løn, personale 3.902.104 4.190.501 3.925.395<br />

Uddannelse, personale 9.032 103.801 31.856<br />

Øvrige personaleudgifter 40.170 87.684 34.565<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 65.594 395.269 80.301<br />

Materialer/betaling vedr.kerneydel 17.654 27.000<br />

Beskæftigelses- <strong>og</strong> underv.materiale 10.673<br />

Forplejning 2.684 289.531 0<br />

Kantiner <strong>og</strong> boder m.v. 472<br />

Veje <strong>og</strong> parker vedligeholdelse -4.043<br />

Sundhedsmæssige foranstaltninger 444<br />

Møder 13.033 9.238 0<br />

Repræsentation 530<br />

Befordring 2.088<br />

Administration 20.670 96.500 53.301<br />

Gebyrer <strong>og</strong> afgifter (udgifter) 1.390<br />

IT, inventar <strong>og</strong> materiel 128.326 58.337 187.400<br />

Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 9.650 25.857 25.000<br />

Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000 43.041 18.476 82.000<br />

IT <strong>og</strong> Inventar, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 24.184 35.000<br />

Biler, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 10.063 4.222 32.900<br />

Forsikringer 41.388 9.782 12.500<br />

Bygninger <strong>og</strong> grunde 301.053 572.757 392.337<br />

Udvendig bygningsvedligeholdelse 1.057 79.563 10.000<br />

Lejeudgifter 3.210<br />

Vedligeholdelse af udenomsarealer 719<br />

Indvendig bygningsvedligeholdelse 18.845 159.125 64.339<br />

Antenneanlæg 10.052<br />

Tekniske installationer 16.966<br />

Opvarmning 88.421 95.218 63.000<br />

El <strong>og</strong> gas 88.588 124.139 116.000<br />

Vand- <strong>og</strong> kloakafgifter 48.128 23.910 50.000<br />

Renovation 18.236 7.608 38.000<br />

Skatter <strong>og</strong> afgifter 827 24.997 6.000<br />

Rengøring 5.864 31.029 10.000<br />

Bygningsforsikring 140 27.170 35.000<br />

Overførsler <strong>og</strong> <strong>til</strong>skud 0 83.661 -1<br />

Ovf. <strong>til</strong> personer i øvrigt 0 83.661 -1<br />

Indtægter -359.979 -1.227.621 -410.221<br />

Indtægter, kerneydelser -328.878 -1.051.717 -395.221<br />

Indtægter, kantiner <strong>og</strong> boder -175.904 0<br />

Indtægter, øvrige -31.102 -15.000<br />

Specielle artsgrupper 309.041 21.069 313.131<br />

Udlæg <strong>til</strong> senere afregning 0<br />

Overførte adm.omk., takstberegning 309.041 309.041<br />

Budgetreguleringer 21.069 4.090<br />

- 2 -

<strong>Specifikationer</strong> <strong>til</strong> <strong>regnskab</strong><br />

<strong>Psykiatri</strong> <strong>og</strong> <strong>handicap</strong><br />

Drift <strong>og</strong> refusion, kr.<br />

Regnskab<br />

2009<br />

Oprindeligt budget<br />

2009<br />

Korrigeret budget<br />

2009<br />

Støttegruppen Østergade 54 3.965.997 4.418.772 4.094.054<br />

Personale 3.770.748 4.220.324 3.823.880<br />

Løn, personale 3.697.691 4.070.361 3.736.962<br />

Uddannelse, personale 6.587 76.076 31.426<br />

Øvrige personaleudgifter 66.470 73.887 55.492<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 23.363 39.669 29.300<br />

Materialer/betaling vedr.kerneydel 12.167 5.978 12.000<br />

Beskæftigelses- <strong>og</strong> underv.materiale 80<br />

Forplejning 364<br />

Ekskursioner <strong>og</strong> lejrskoler -351<br />

Kantiner <strong>og</strong> boder m.v. 130<br />

Møder 418<br />

Administration 8.784 33.691 17.300<br />

Gebyrer <strong>og</strong> afgifter (udgifter) 520<br />

Særlige forsikringer 1.252<br />

IT, inventar <strong>og</strong> materiel 80.551 67.167 -1<br />

Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 372 20.686 0<br />

Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000 50.577 17.933 0<br />

IT <strong>og</strong> Inventar, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 1.011<br />

Biler, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 17.818 21.713 0<br />

Forsikringer 10.773 6.836 0<br />

Bygninger <strong>og</strong> grunde 31.207 110.195 0<br />

Indvendig bygningsvedligeholdelse 662 26.952 0<br />

Opvarmning 7.132 40.211 0<br />

El <strong>og</strong> gas 17.062 43.032 0<br />

Vand- <strong>og</strong> kloakafgifter 2.728<br />

Renovation 3.622<br />

Indtægter -199.329 -18.583 -18.583<br />

Indtægter, øvrige -199.329 -18.583 -18.583<br />

Specielle artsgrupper 259.458 259.458<br />

Udlæg <strong>til</strong> senere afregning 0<br />

Overførte adm.omk., takstberegning 259.458 259.458<br />

Klintebo 28.448.026 24.496.366 28.515.675<br />

Kridthuset, dag<strong>til</strong>bud 1.165.716 1.956.235 2.032.290<br />

Personale 971.456 1.782.732 1.782.525<br />

Løn, personale 930.120 1.745.499 1.745.499<br />

Uddannelse, personale 38.319 37.234 37.234<br />

Øvrige personaleudgifter 3.016 -207<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 40.771 111.515 111.515<br />

Materialer/betaling vedr.kerneydel 107.078 107.078<br />

Beskæftigelses- <strong>og</strong> underv.materiale 34.696<br />

Administration 6.075 4.438 4.438<br />

IT, inventar <strong>og</strong> materiel 16.262 15.701 15.701<br />

Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 6.376 15.701 15.701<br />

Biler, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 9.886<br />

Bygninger <strong>og</strong> grunde 60.965 46.287 46.287<br />

Vedligeholdelse af udenomsarealer 1.441<br />

Indvendig bygningsvedligeholdelse 9.900<br />

Opvarmning 26.270 26.270<br />

El <strong>og</strong> gas 40.000 14.784 14.784<br />

Vand- <strong>og</strong> kloakafgifter 3.500<br />

Rengøring 6.123 5.234 5.234<br />

Specielle artsgrupper 76.262 76.262<br />

Overførte adm.omk., takstberegning 76.262 76.262<br />

Klintebo, bo<strong>til</strong>bud 18.534.705 18.033.827 21.201.342<br />

Personale 16.004.061 16.742.932 18.023.065<br />

Løn, personale 15.685.400 16.608.223 17.898.036<br />

Uddannelse, personale 151.495<br />

Øvrige personaleudgifter 167.165 134.709 125.029<br />

- 3 -

<strong>Specifikationer</strong> <strong>til</strong> <strong>regnskab</strong><br />

<strong>Psykiatri</strong> <strong>og</strong> <strong>handicap</strong><br />

Drift <strong>og</strong> refusion, kr.<br />

Regnskab<br />

2009<br />

Oprindeligt budget<br />

2009<br />

Korrigeret budget<br />

2009<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 626.657 850.240 850.240<br />

Materialer/betaling vedr.kerneydel 222.158 222.158<br />

Beskæftigelses- <strong>og</strong> underv.materiale 2.058<br />

Forplejning 478.173 542.959 542.959<br />

Sundhedsmæssige foranstaltninger 20.283 63.178 63.178<br />

Vask 1.806<br />

Hjælpemidler 22.374<br />

Rejser <strong>og</strong> uddannelse politikere 854<br />

Møder 9.902 10.813 10.813<br />

Repræsentation 26.127<br />

Administration 60.505 11.133 11.133<br />

Gebyrer <strong>og</strong> afgifter (udgifter) 2.023<br />

Psykol<strong>og</strong>bistand 2.550<br />

IT, inventar <strong>og</strong> materiel 111.732 66.943 66.943<br />

Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 25.435 42.884 42.884<br />

Køb af IT, inventar/materiel o/100.000 1.345<br />

Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000 2.160<br />

IT <strong>og</strong> Inventar, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 24.989<br />

Materiel, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 600<br />

Biler, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 55.591 24.059 24.059<br />

Forsikringer 1.613<br />

Bygninger <strong>og</strong> grunde 489.284 416.032 416.032<br />

Udvendig bygningsvedligeholdelse -84.987<br />

Vedligeholdelse af udenomsarealer 17.307<br />

Indvendig bygningsvedligeholdelse 74.963 53.710 53.710<br />

Antenneanlæg 20.789<br />

Tekniske installationer 10.928<br />

Opvarmning 129.550 229.916 229.916<br />

El <strong>og</strong> gas 144.998 112.025 112.025<br />

Vand- <strong>og</strong> kloakafgifter 14.422<br />

Renovation 9.803<br />

Skatter <strong>og</strong> afgifter 2.323<br />

Rengøring 115.209 20.380 20.380<br />

Bygningsforsikring 33.979<br />

Indtægter -148.700<br />

Indtægter, kantiner <strong>og</strong> boder -148.700<br />

Stats<strong>til</strong>skud, statsrefusioner -65.870 -65.870<br />

Stats<strong>til</strong>skud -65.870 -65.870<br />

Specielle artsgrupper 1.451.671 23.550 1.910.932<br />

Overførte adm.omk., takstberegning 1.451.671 1.451.671<br />

Budgetreguleringer 23.550 34.410<br />

Overført over-/underskud 424.851<br />

Beboeres betalinger, Klintebo -1.586.203 -1.566.739 -1.421.030<br />

Indtægter -1.586.203 -1.566.739 -1.421.030<br />

Indtægter, kerneydelser -1.586.203 -1.566.739 -1.421.030<br />

Kridthuset, bo<strong>til</strong>bud 3.576.596 -12.670 25.915<br />

Personale 3.536.227 38.585<br />

Løn, personale 3.484.818 40.700<br />

Uddannelse, personale 22.577<br />

Øvrige personaleudgifter 28.831 -2.115<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 114.509<br />

Beskæftigelses- <strong>og</strong> underv.materiale 1.800<br />

Forplejning 109.341<br />

Sundhedsmæssige foranstaltninger 319<br />

Administration 3.049<br />

IT, inventar <strong>og</strong> materiel 8.784<br />

Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 8.154<br />

IT <strong>og</strong> Inventar, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 630<br />

Bygninger <strong>og</strong> grunde 10.105<br />

Udvendig bygningsvedligeholdelse 80<br />

Indvendig bygningsvedligeholdelse 722<br />

Rengøring 9.303<br />

Indtægter -14.496<br />

- 4 -

<strong>Specifikationer</strong> <strong>til</strong> <strong>regnskab</strong><br />

<strong>Psykiatri</strong> <strong>og</strong> <strong>handicap</strong><br />

Drift <strong>og</strong> refusion, kr.<br />

Regnskab<br />

2009<br />

Indtægter, kerneydelser -14.496<br />

Oprindeligt budget<br />

2009<br />

Korrigeret budget<br />

2009<br />

Stats<strong>til</strong>skud, statsrefusioner -78.533 -12.670 -12.670<br />

Stats<strong>til</strong>skud -78.533 -12.670 -12.670<br />

Stjernehuset, bo<strong>til</strong>bud 6.757.212 6.085.713 6.677.158<br />

Personale 6.210.530 6.085.713 6.235.097<br />

Løn, personale 6.107.579 6.085.713 6.238.984<br />

Uddannelse, personale 70.954<br />

Øvrige personaleudgifter 31.997 -3.887<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 57.582<br />

Beskæftigelses- <strong>og</strong> underv.materiale 40.977<br />

Forplejning 3.797<br />

Sundhedsmæssige foranstaltninger 3.146<br />

Hjælpemidler 71<br />

Repræsentation 520<br />

Administration 8.200<br />

Gebyrer <strong>og</strong> afgifter (udgifter) 1<br />

Konsulentbistand/juridisk rådgivnin 869<br />

IT, inventar <strong>og</strong> materiel 22.190<br />

Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 8.042<br />

Køb af IT, inventar/materiel o/100.000 1.246<br />

IT <strong>og</strong> Inventar, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 4.273<br />

Biler, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 8.629<br />

Bygninger <strong>og</strong> grunde 24.850<br />

Udvendig bygningsvedligeholdelse -12.356<br />

Vedligeholdelse af udenomsarealer 24<br />

Indvendig bygningsvedligeholdelse 1.819<br />

El <strong>og</strong> gas 20.000<br />

Vand- <strong>og</strong> kloakafgifter 3.500<br />

Rengøring 11.862<br />

Specielle artsgrupper 442.061 442.061<br />

Overførte adm.omk., takstberegning 442.061 442.061<br />

Nexøhuset 10.593.318 9.230.845 10.773.825<br />

Nexøhuset 11.523.883 10.130.927 11.702.538<br />

Personale 9.782.601 8.839.727 9.662.410<br />

Løn, personale 9.639.876 8.686.229 9.494.779<br />

Uddannelse, personale 48.910 62.520 50.000<br />

Øvrige personaleudgifter 93.815 90.978 117.631<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 1.075.283 704.125 391.542<br />

Materialer/betaling vedr.kerneydel 6.093 60.891 -1<br />

Beskæftigelses- <strong>og</strong> underv.materiale 12.043 10.190<br />

Forplejning 226.505 588.512 250.000<br />

Ekskursioner <strong>og</strong> lejrskoler 372<br />

Kantiner <strong>og</strong> boder m.v. 372<br />

Sundhedsmæssige foranstaltninger 82.373 72.940<br />

Hjælpemidler 5.881 16.972 22.182<br />

Møder 4.228 5.155<br />

Repræsentation 992<br />

Administration 40.547 37.749 31.075<br />

Konsulentbistand/juridisk rådgivnin 695.877<br />

IT, inventar <strong>og</strong> materiel 155.579 85.907 88.884<br />

Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 80.552 7.505 10.190<br />

Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000 11.089<br />

IT <strong>og</strong> Inventar, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 13.400 8.244<br />

Biler, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 35.236 78.402 49.610<br />

Forsikringer 15.302 20.840<br />

Bygninger <strong>og</strong> grunde 552.029 478.303 566.736<br />

Udvendig bygningsvedligeholdelse 8.007 160.410 15.569<br />

Vedligeholdelse af udenomsarealer 1.137<br />

Indvendig bygningsvedligeholdelse 49.508 21.204 20.760<br />

Antenneanlæg 624<br />

Opvarmning 149.776 159.248 164.960<br />

- 5 -

<strong>Specifikationer</strong> <strong>til</strong> <strong>regnskab</strong><br />

<strong>Psykiatri</strong> <strong>og</strong> <strong>handicap</strong><br />

Drift <strong>og</strong> refusion, kr.<br />

Regnskab<br />

2009<br />

Oprindeligt budget<br />

2009<br />

Korrigeret budget<br />

2009<br />

El <strong>og</strong> gas 167.310 133.285 154.650<br />

Vand- <strong>og</strong> kloakafgifter 66.008 83.360<br />

Renovation 33.943 31.260<br />

Skatter <strong>og</strong> afgifter 892 938<br />

Rengøring 51.567 4.157 69.190<br />

Bygningsforsikring 23.258 26.050<br />

Indtægter -309.465<br />

Indtægter, kantiner <strong>og</strong> boder -70.600<br />

Indtægter, <strong>til</strong>skud fra private 21.110<br />

Indtægter, øvrige -259.976<br />

Stats<strong>til</strong>skud, statsrefusioner -520.065<br />

Projekt<strong>til</strong>skud, EU -520.065<br />

Specielle artsgrupper 787.922 22.863 992.964<br />

Overførte adm.omk., takstberegning 787.922 787.922<br />

Budgetreguleringer 22.863 3.549<br />

Overført over-/underskud 201.493<br />

Beboeres betalinger, Nexøhuset -930.566 -900.082 -928.713<br />

Indtægter -930.566 -900.082 -928.713<br />

Indtægter, kerneydelser -930.566 -900.082 -928.713<br />

SACS 12.490.034 10.877.792 10.467.998<br />

Sandemandsgården, momsreg. drift -381.026 -132.250<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer -7.611<br />

Beskæftigelses- <strong>og</strong> underv.materiale -5.040<br />

Forplejning -1.203<br />

Møder -986<br />

Administration -383<br />

IT, inventar <strong>og</strong> materiel -57<br />

Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 -57<br />

Indtægter -373.358 -132.250<br />

Indtægter, kerneydelser 4.935<br />

Indtægter, kantiner <strong>og</strong> boder -170.330 42.750<br />

Indtægter, øvrige -207.963 -175.000<br />

Sandemandsgården, øvrig drift 6.337.795 5.756.903 4.809.168<br />

Personale 5.008.411 5.103.133 5.434.451<br />

Løn, personale 4.898.605 5.096.912 5.327.299<br />

Uddannelse, personale 19.584 18.000<br />

Øvrige personaleudgifter 90.222 6.222 89.153<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 383.218 447.506 482.998<br />

Materialer/betaling vedr.kerneydel 65.363 260.288 102.999<br />

Beskæftigelses- <strong>og</strong> underv.materiale 32.171 24.000<br />

Forplejning 38.464 13.000<br />

Ekskursioner <strong>og</strong> lejrskoler 30.000<br />

Kantiner <strong>og</strong> boder m.v. 174.560 103.820 218.000<br />

Veje <strong>og</strong> parker vedligeholdelse 800<br />

Hjælpemidler 2.396 6.000<br />

Møder 5.784 2.704 10.000<br />

Repræsentation 951<br />

Befordring 27.329 30.000<br />

Kommunalinformation 204<br />

Administration 29.766 80.694 48.999<br />

Gebyrer <strong>og</strong> afgifter (udgifter) 2.204<br />

Psykol<strong>og</strong>bistand 3.225<br />

IT, inventar <strong>og</strong> materiel 486.759 131.217 245.001<br />

Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 114.741 96.000<br />

Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000 26.050 27.000<br />

Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000 26.079<br />

IT <strong>og</strong> Inventar, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 56.494 12.504 42.000<br />

Materiel, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 18.806 4.000<br />

Biler, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 262.101 65.324 60.001<br />

IT-systemudgifter 825<br />

Forsikringer 7.713 27.339 16.000<br />

- 6 -

<strong>Specifikationer</strong> <strong>til</strong> <strong>regnskab</strong><br />

<strong>Psykiatri</strong> <strong>og</strong> <strong>handicap</strong><br />

Drift <strong>og</strong> refusion, kr.<br />

Regnskab<br />

2009<br />

Oprindeligt budget<br />

2009<br />

Korrigeret budget<br />

2009<br />

Bygninger <strong>og</strong> grunde 309.928 319.249 358.999<br />

Udvendig bygningsvedligeholdelse 3.485 134.631 30.000<br />

Lejeudgifter 22.338 17.000<br />

Vedligeholdelse af udenomsarealer 10.352 5.000<br />

Indvendig bygningsvedligeholdelse 31.604 19.998 35.000<br />

Tekniske installationer 6.367 26.000<br />

Opvarmning 73.882 73.762 56.000<br />

El <strong>og</strong> gas 75.847 61.221 84.000<br />

Vand- <strong>og</strong> kloakafgifter 17.092 29.638 30.000<br />

Renovation 20.407 18.000<br />

Skatter <strong>og</strong> afgifter 552<br />

Rengøring 17.851 35.000<br />

Vagtordninger 8.552 8.000<br />

Bygningsforsikring 21.600 15.000<br />

Indtægter -249.765 -242.750 -242.750<br />

Indtægter, kantiner <strong>og</strong> boder -242.750 -242.750<br />

Indtægter, øvrige -249.765<br />

Specielle artsgrupper 399.244 -1.451 -1.469.530<br />

Overførte adm.omk., takstberegning 399.244 399.244<br />

Budgetreguleringer -1.451 1.780<br />

Overført over-/underskud -1.870.554<br />

Sandemandsgården, arbejdsvederlag 145.960 231.768 176.000<br />

Overførsler <strong>og</strong> <strong>til</strong>skud 145.960 231.768 176.000<br />

Ovf. <strong>til</strong> personer, sociale ydelser 145.960 231.768 176.000<br />

Aktivitetscentret Strøby, øvrig drift 5.399.789 4.418.006 4.751.740<br />

Personale 4.618.445 3.832.822 3.867.900<br />

Løn, personale 4.509.775 3.628.629 3.773.077<br />

Uddannelse, personale 42.080 173.598 43.000<br />

Øvrige personaleudgifter 66.590 30.595 51.823<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 178.981 206.019 205.999<br />

Materialer/betaling vedr.kerneydel 25.289 127.721 19.999<br />

Beskæftigelses- <strong>og</strong> underv.materiale 21.710 40.000<br />

Forplejning 828 23.579 9.000<br />

Kantiner <strong>og</strong> boder m.v. 57.686 53.000<br />

Veje <strong>og</strong> parker vedligeholdelse 1.800<br />

Sundhedsmæssige foranstaltninger 30<br />

Hjælpemidler 900 12.000<br />

Møder 675<br />

Repræsentation 380 2.000<br />

Befordring 27.886 30.000<br />

Administration 40.909 54.719 40.000<br />

Gebyrer <strong>og</strong> afgifter (udgifter) 837<br />

Særlige forsikringer 49<br />

IT, inventar <strong>og</strong> materiel 89.410 50.760 115.000<br />

Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 62.921 36.000<br />

IT <strong>og</strong> Inventar, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 6.170 13.000<br />

Materiel, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 501 7.000<br />

Biler, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 11.674 50.760 43.000<br />

IT-systemudgifter 2.100<br />

Forsikringer 6.044 16.000<br />

Bygninger <strong>og</strong> grunde 225.130 340.637 275.641<br />

Udvendig bygningsvedligeholdelse 16.726 17.445 61.641<br />

Vedligeholdelse af udenomsarealer 5.811 6.000<br />

Indvendig bygningsvedligeholdelse 29.638 31.407 66.000<br />

Tekniske installationer 3.751<br />

Opvarmning 55.876 165.444 33.000<br />

El <strong>og</strong> gas 76.123 108.896 54.000<br />

Vand- <strong>og</strong> kloakafgifter 9.409 18.000<br />

Renovation 5.787 6.000<br />

Rengøring 18.826 17.445 16.000<br />

Bygningsforsikring 3.184 15.000<br />

Indtægter -67.597 -16.901 -70.000<br />

Indtægter, kerneydelser -19.000 -16.901 0<br />

- 7 -

<strong>Specifikationer</strong> <strong>til</strong> <strong>regnskab</strong><br />

<strong>Psykiatri</strong> <strong>og</strong> <strong>handicap</strong><br />

Drift <strong>og</strong> refusion, kr.<br />

Regnskab<br />

2009<br />

Oprindeligt budget<br />

2009<br />

Korrigeret budget<br />

2009<br />

Indtægter, øvrige -48.597 -70.000<br />

Specielle artsgrupper 355.420 4.669 357.200<br />

Overførte adm.omk., takstberegning 355.420 355.420<br />

Budgetreguleringer 4.669 1.780<br />

Aktivitetscentret Strøby, arb.vederlag 33.067 56.000<br />

Overførsler <strong>og</strong> <strong>til</strong>skud 33.067 56.000<br />

Ovf. <strong>til</strong> personer, sociale ydelser 33.067 56.000<br />

Østergade 54, Kulturhus 954.449 471.115 807.340<br />

Personale 1.126.223 385.424 659.442<br />

Løn, personale 1.111.347 385.424 659.744<br />

Uddannelse, personale -1.346<br />

Øvrige personaleudgifter 16.222 -302<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 464.857 85.691 85.691<br />

Materialer/betaling vedr.kerneydel 359<br />

Beskæftigelses- <strong>og</strong> underv.materiale 67.587<br />

Forplejning 63.027<br />

Ekskursioner <strong>og</strong> lejrskoler -800<br />

Kantiner <strong>og</strong> boder m.v. 326.638 85.691 85.691<br />

Repræsentation 120<br />

Befordring 88<br />

Administration 6.276<br />

Gebyrer <strong>og</strong> afgifter (udgifter) 1.562<br />

IT, inventar <strong>og</strong> materiel 158.787<br />

Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 153.088<br />

IT <strong>og</strong> Inventar, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 880<br />

Materiel, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 4.057<br />

Biler, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 761<br />

Bygninger <strong>og</strong> grunde 70.447<br />

Udvendig bygningsvedligeholdelse 199<br />

Lejeudgifter 27.550<br />

Indvendig bygningsvedligeholdelse 5.871<br />

Tekniske installationer 591<br />

El <strong>og</strong> gas 1.460<br />

Renovation 8.951<br />

Rengøring 25.825<br />

Indtægter -928.072<br />

Indtægter, kantiner <strong>og</strong> boder -664.985<br />

Indtægter, øvrige -263.087<br />

Specielle artsgrupper 62.207 62.207<br />

Overførte adm.omk., takstberegning 62.207 62.207<br />

Røbo 11.979.111 10.889.059 12.636.218<br />

Rø Aktivitetscenter 2.136.176 1.980.926 2.201.265<br />

Personale 1.675.346 1.719.707 1.799.993<br />

Løn, personale 1.601.183 1.618.821 1.699.463<br />

Uddannelse, personale 69.586 61.787 61.787<br />

Øvrige personaleudgifter 4.577 39.098 38.742<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 63.218 48.849 48.849<br />

Materialer/betaling vedr.kerneydel 20.119 20.119<br />

Beskæftigelses- <strong>og</strong> underv.materiale 10.531<br />

Forplejning 31.346<br />

Veje <strong>og</strong> parker øvr. udgifter 216<br />

Sundhedsmæssige foranstaltninger 635<br />

Møder 3.947<br />

Repræsentation 2.243<br />

- 8 -

<strong>Specifikationer</strong> <strong>til</strong> <strong>regnskab</strong><br />

<strong>Psykiatri</strong> <strong>og</strong> <strong>handicap</strong><br />

Drift <strong>og</strong> refusion, kr.<br />

Regnskab<br />

2009<br />

Oprindeligt budget<br />

2009<br />

Korrigeret budget<br />

2009<br />

Administration 12.925 28.730 28.730<br />

Gebyrer <strong>og</strong> afgifter (udgifter) 350<br />

Lægeerklæringer 1.025<br />

IT, inventar <strong>og</strong> materiel 77.413 24.530 24.530<br />

Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 31.822<br />

Materiel, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 901<br />

Biler, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 33.300 24.530 24.530<br />

Forsikringer 11.389<br />

Bygninger <strong>og</strong> grunde 183.171 187.841 187.841<br />

Udvendig bygningsvedligeholdelse 6.751 24.912 24.912<br />

Indvendig bygningsvedligeholdelse 23.585<br />

Tekniske installationer 963<br />

Opvarmning 113.115 115.420 115.420<br />

El <strong>og</strong> gas 10.757 38.786 38.786<br />

Rengøring 7.818 8.723 8.723<br />

Bygningsforsikring 20.183<br />

Overførsler <strong>og</strong> <strong>til</strong>skud 13.795<br />

Ovf. <strong>til</strong> personer i øvrigt 13.795<br />

Indtægter -16.820<br />

Indtægter, kerneydelser -2.655<br />

Indtægter, kantiner <strong>og</strong> boder -14.165<br />

Specielle artsgrupper 140.053 140.053<br />

Overførte adm.omk., takstberegning 140.053 140.053<br />

Arbejdsvederlag, Rø Aktivitetscenter 4.638<br />

Overførsler <strong>og</strong> <strong>til</strong>skud 4.638<br />

Ovf. <strong>til</strong> personer, sociale ydelser 4.638<br />

Røbo, bo<strong>til</strong>bud 9.443.391 8.084.449 9.534.622<br />

Personale 8.288.858 7.585.607 7.852.026<br />

Løn, personale 8.038.947 7.474.747 7.746.278<br />

Uddannelse, personale 135.847 76.280 76.280<br />

Øvrige personaleudgifter 114.064 34.580 29.468<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 419.310 345.363 345.363<br />

Materialer/betaling vedr.kerneydel 132.696 132.696<br />

Beskæftigelses- <strong>og</strong> underv.materiale 3.826<br />

Forplejning 290.389 212.666 212.666<br />

Sundhedsmæssige foranstaltninger 11.150<br />

Møder 4.289<br />

Repræsentation 40.009<br />

Kommunalinformation 7.465<br />

Administration 59.033<br />

Gebyrer <strong>og</strong> afgifter (udgifter) 313<br />

Lægeerklæringer 1.610<br />

Særlige forsikringer 1.228<br />

IT, inventar <strong>og</strong> materiel 210.114 39.821 39.821<br />

Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 161.361<br />

IT <strong>og</strong> Inventar, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 1.541 6.206 6.206<br />

Materiel, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 875<br />

Biler, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 28.952<br />

Forsikringer 17.385 33.615 33.615<br />

Bygninger <strong>og</strong> grunde 139.253 145.673 145.673<br />

Udvendig bygningsvedligeholdelse 8.997<br />

Indvendig bygningsvedligeholdelse 36.140 27.690 27.690<br />

Antenneanlæg 2.545<br />

Opvarmning 9.362 100.497 100.497<br />

El <strong>og</strong> gas 29.104 17.135 17.135<br />

Skatter <strong>og</strong> afgifter 575<br />

Rengøring 49.432 351 351<br />

Bygningsforsikring 3.099<br />

Overførsler <strong>og</strong> <strong>til</strong>skud 799<br />

Ovf. <strong>til</strong> personer i øvrigt 799<br />

- 9 -

<strong>Specifikationer</strong> <strong>til</strong> <strong>regnskab</strong><br />

<strong>Psykiatri</strong> <strong>og</strong> <strong>handicap</strong><br />

Drift <strong>og</strong> refusion, kr.<br />

Regnskab<br />

2009<br />

Indtægter -194.854<br />

Indtægter, kantiner <strong>og</strong> boder -77.001<br />

Indtægter, øvrige -117.853<br />

Oprindeligt budget<br />

2009<br />

Korrigeret budget<br />

2009<br />

Stats<strong>til</strong>skud, statsrefusioner -40.533 -40.530 -40.530<br />

Stats<strong>til</strong>skud -40.533 -40.530 -40.530<br />

Specielle artsgrupper 620.444 8.515 1.192.269<br />

Udlæg <strong>til</strong> senere afregning 0<br />

Overførte adm.omk., takstberegning 620.444 620.444<br />

Budgetreguleringer 8.515 13.545<br />

Overført over-/underskud 558.280<br />

Beboeres betaling. Røbo, bo<strong>til</strong>bud -773.890 -840.552 -840.552<br />

Indtægter -773.890 -840.552 -840.552<br />

Indtægter, kerneydelser -773.890 -840.552 -840.552<br />

Røbo, voksenaflastning 1.180.410 1.664.236 1.740.883<br />

Personale 987.907 1.604.343 1.603.767<br />

Løn, personale 978.331 1.587.872 1.587.872<br />

Uddannelse, personale 5.915<br />

Øvrige personaleudgifter 3.661 16.471 15.895<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 20.819 38.958 38.958<br />

Materialer/betaling vedr.kerneydel 34.477 34.477<br />

Beskæftigelses- <strong>og</strong> underv.materiale 5.954<br />

Forplejning 14.472<br />

Repræsentation 393<br />

Administration 4.482 4.482<br />

IT, inventar <strong>og</strong> materiel 4.079 10.467 10.467<br />

Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 10.467 10.467<br />

Biler, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 4.079<br />

Bygninger <strong>og</strong> grunde 96.583 10.467 10.467<br />

Udvendig bygningsvedligeholdelse 89.055<br />

Indvendig bygningsvedligeholdelse 1.808<br />

El <strong>og</strong> gas 0<br />

Rengøring 5.720 10.467 10.467<br />

Indtægter -6.200<br />

Indtægter, kantiner <strong>og</strong> boder -6.200<br />

Specielle artsgrupper 77.223 77.223<br />

Overførte adm.omk., takstberegning 77.223 77.223<br />

Beboeres betaling, Røbo, voksenaflastn. -11.614<br />

Indtægter -11.614<br />

Indtægter, kerneydelser -11.614<br />

Hjælpemidler & Genoptræning 41.500.352 38.804.295 41.052.057<br />

Hjælpemidler 23.886.540 21.500.096 23.085.096<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 21.591.112 18.110.217 19.295.217<br />

Beskæftigelses- <strong>og</strong> underv.materiale -13.052<br />

Hjælpemidler 21.413.582 18.110.217 19.295.217<br />

Administration 78<br />

Gebyrer <strong>og</strong> afgifter (udgifter) 10.000<br />

Konsulentbistand/juridisk rådgivnin 180.504<br />

IT, inventar <strong>og</strong> materiel 0<br />

Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 0<br />

Overførsler <strong>og</strong> <strong>til</strong>skud 2.228.935 4.728.919 4.728.919<br />

Ovf. <strong>til</strong> personer, sociale ydelser 2.228.935 4.728.919 4.728.919<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder 266.493 181.295 181.295<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder 266.493 181.295 181.295<br />

Indtægter -200.000 -1.543.259 -1.143.259<br />

Tilbagebet.pl. sociale ydelser -200.000<br />

Indtægter, øvrige -1.543.259 -1.143.259<br />

Specielle artsgrupper 22.924 22.924<br />

Budgetreguleringer 22.924 22.924<br />

- 10 -

<strong>Specifikationer</strong> <strong>til</strong> <strong>regnskab</strong><br />

<strong>Psykiatri</strong> <strong>og</strong> <strong>handicap</strong><br />

Drift <strong>og</strong> refusion, kr.<br />

Regnskab<br />

2009<br />

Oprindeligt budget<br />

2009<br />

Korrigeret budget<br />

2009<br />

Ambulant genoptr. - sundhedsloven § 141 -52.829 2.236.084 2.236.084<br />

Personale 2.019.456 2.019.456<br />

Løn, personale 2.019.456 2.019.456<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 216.628 216.628<br />

Materialer/betaling vedr.kerneydel 216.628 216.628<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder 27.582<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder 27.582<br />

Indtægter -80.411<br />

Indtægter, kerneydelser -80.411<br />

Genoptræning - serviceloven § 87 8.903.732 6.826.345 6.834.233<br />

Personale 8.310.197 6.563.947 6.571.835<br />

Løn, personale 7.976.314 6.563.947 6.576.397<br />

Uddannelse, personale 168.062<br />

Øvrige personaleudgifter 165.821 -4.562<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 175.307 262.397 262.397<br />

Materialer/betaling vedr.kerneydel 262.397 262.397<br />

Beskæftigelses- <strong>og</strong> underv.materiale 122.537<br />

Forplejning 947<br />

Hjælpemidler 0<br />

Møder 13.735<br />

Repræsentation 1.553<br />

Kommunalinformation 2.528<br />

Administration 33.778<br />

Gebyrer <strong>og</strong> afgifter (udgifter) 100<br />

Særlige forsikringer 129<br />

IT, inventar <strong>og</strong> materiel 414.372<br />

Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 58.959<br />

Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000 64.260<br />

Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000 94.755<br />

IT <strong>og</strong> Inventar, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 155.732<br />

Biler, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 23.966<br />

Forsikringer 16.700<br />

Bygninger <strong>og</strong> grunde 3.856<br />

Indvendig bygningsvedligeholdelse 3.340<br />

Rengøring 516<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder 0<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder 0<br />

Rådgivning, Hjælpemidler & Genoptræning 5.276.236 4.661.686 4.955.490<br />

Personale 4.978.914 4.138.391 4.132.195<br />

Løn, personale 4.891.829 4.039.723 4.034.587<br />

Uddannelse, personale 17.240 83.859 83.859<br />

Øvrige personaleudgifter 69.845 14.809 13.749<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 1.061.201 230.353 230.353<br />

Materialer/betaling vedr.kerneydel 579<br />

Beskæftigelses- <strong>og</strong> underv.materiale 1.777<br />

Forplejning 1.819<br />

Vask 30.315<br />

Hjælpemidler 871.262<br />

Møder 39.326<br />

Repræsentation 136<br />

Administration 51.372 101.762 101.762<br />

Gebyrer <strong>og</strong> afgifter (udgifter) 206<br />

Lægeerklæringer 60.409 128.591 128.591<br />

Konsulentbistand/juridisk rådgivnin 4.000<br />

IT, inventar <strong>og</strong> materiel 710.343 177.988 477.988<br />

Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 32.334 14.654 14.654<br />

Køb af IT, inventar/materiel o/100.000 502.272 300.000<br />

IT <strong>og</strong> Inventar, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 22.739<br />

Biler, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 125.043 131.625 131.625<br />

Forsikringer 27.956 31.709 31.709<br />

- 11 -

<strong>Specifikationer</strong> <strong>til</strong> <strong>regnskab</strong><br />

<strong>Psykiatri</strong> <strong>og</strong> <strong>handicap</strong><br />

Drift <strong>og</strong> refusion, kr.<br />

Regnskab<br />

2009<br />

Oprindeligt budget<br />

2009<br />

Korrigeret budget<br />

2009<br />

Bygninger <strong>og</strong> grunde 200.007 145.303 145.303<br />

Udvendig bygningsvedligeholdelse 2.141 11.205 11.205<br />

Vedligeholdelse af udenomsarealer 17.075<br />

Indvendig bygningsvedligeholdelse 6.740 37.909 37.909<br />

Opvarmning 47.326 38.655 38.655<br />

El <strong>og</strong> gas 27.780 30.628 30.628<br />

Vand- <strong>og</strong> kloakafgifter 8.240 5.603 5.603<br />

Renovation 5.603 5.603<br />

Rengøring 70.002 15.701 15.701<br />

Bygningsforsikring 20.704<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder -1.398.544 -30.350 -30.350<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder -1.398.544 -30.350 -30.350<br />

Indtægter -275.686<br />

Indtægter, kerneydelser -274.136<br />

Indtægter, gebyrer -50<br />

Indtægter, øvrige -1.500<br />

Salg <strong>til</strong> private, Hjælpemidl. & Genoptr. 0<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 0<br />

Hjælpemidler 0<br />

Indtægter 0<br />

Indtægter, kerneydelser 0<br />

Adm. Hjælpemidler & Genoptræning 3.486.673 3.580.084 3.941.154<br />

Personale 3.419.502 3.581.678 3.563.291<br />

Løn, personale 3.324.361 3.500.585 3.484.069<br />

Uddannelse, personale 55.658 81.093 81.093<br />

Øvrige personaleudgifter 39.484 -1.871<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 55.895 -11.993<br />

Hjælpemidler 0<br />

Møder 40.561 -11.993<br />

Repræsentation 200<br />

Administration 15.134<br />

IT, inventar <strong>og</strong> materiel 11.276<br />

Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 1.867<br />

IT <strong>og</strong> Inventar, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 9.409<br />

Specielle artsgrupper -1.593 389.857<br />

Budgetreguleringer -1.593 -1.593<br />

Overført over-/underskud 391.450<br />

Kommunikationscentret 16.438.907 14.737.528 16.346.108<br />

Kommunikationscentret 7.910.893 7.345.959 8.406.958<br />

Personale 6.927.873 6.990.723 7.112.618<br />

Løn, personale 6.610.830 6.607.690 6.730.964<br />

Uddannelse, personale 190.973 306.883 306.883<br />

Øvrige personaleudgifter 126.070 76.149 74.770<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 315.742 414.289 414.289<br />

Materialer/betaling vedr.kerneydel 126.141<br />

Beskæftigelses- <strong>og</strong> underv.materiale 153.628 153.628<br />

Forplejning 21.391 21.391<br />

Hjælpemidler 17.949 43.472 43.472<br />

Møder 43.609 18.850 18.850<br />

Repræsentation 1.737 6.206 6.206<br />

Kommunalinformation 66<br />

Administration 73.294 170.742 170.742<br />

Gebyrer <strong>og</strong> afgifter (udgifter) 0<br />

Konsulentbistand/juridisk rådgivnin 52.947<br />

IT, inventar <strong>og</strong> materiel 668.064 49.597 49.597<br />

Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 248.366 34.131 34.131<br />

Køb af IT, inventar/materiel o/100.000 6.649<br />

IT <strong>og</strong> Inventar, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 85.281 13.791 13.791<br />

- 12 -

<strong>Specifikationer</strong> <strong>til</strong> <strong>regnskab</strong><br />

<strong>Psykiatri</strong> <strong>og</strong> <strong>handicap</strong><br />

Drift <strong>og</strong> refusion, kr.<br />

Regnskab<br />

2009<br />

Oprindeligt budget<br />

2009<br />

Korrigeret budget<br />

2009<br />

Biler, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 33.438 -1.885 -1.885<br />

IT-systemudgifter 273.341<br />

Forsikringer 20.989 3.559 3.559<br />

Bygninger <strong>og</strong> grunde 1.303.036 919.674 919.674<br />

Udvendig bygningsvedligeholdelse 110.265 110.265<br />

Vedligeholdelse af udenomsarealer 28.821<br />

Indvendig bygningsvedligeholdelse 671.978 285.545 285.545<br />

Opvarmning 110.604 105.663 105.663<br />

El <strong>og</strong> gas 49.113 61.891 61.891<br />

Vand- <strong>og</strong> kloakafgifter 13.968<br />

Renovation 14.643<br />

Skatter <strong>og</strong> afgifter 955<br />

Rengøring 393.265 333.386 333.386<br />

Bygningsforsikring 19.689 22.924 22.924<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder -851.159 -888.621 -888.621<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder -851.159 -888.621 -888.621<br />

Indtægter -452.663 -134.181 -134.181<br />

Indtægter, kerneydelser -402.125<br />

Indtægter, øvrige -50.538 -134.181 -134.181<br />

Specielle artsgrupper 0 -5.522 933.582<br />

Udlæg <strong>til</strong> senere afregning 0<br />

Budgetreguleringer -5.522 -5.522<br />

Overført over-/underskud 939.104<br />

Børnesynskonsulentfunktion 454.535 264.583<br />

Personale 454.535 264.583<br />

Løn, personale 444.785 264.800<br />

Øvrige personaleudgifter 9.750 -217<br />

Betaling <strong>til</strong> andre kommunikationscentre 171.044 171.044<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder 171.044 171.044<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder 171.044 171.044<br />

Specialundervisning for voksne 398.826 408.281 408.240<br />

Personale 215 -41<br />

Øvrige personaleudgifter 215 -41<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 163.469 71.813 71.813<br />

Materialer/betaling vedr.kerneydel 163.469<br />

Befordring 71.813 71.813<br />

IT, inventar <strong>og</strong> materiel 495<br />

Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 495<br />

Overførsler <strong>og</strong> <strong>til</strong>skud 234.646 336.468 336.468<br />

Tilskud 234.646 336.468 336.468<br />

Ungdomsudd. for unge med særlige behov -48.897 -206<br />

Personale 863.472 -206<br />

Løn, personale 862.391<br />

Øvrige personaleudgifter 1.082 -206<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 111.042<br />

Materialer/betaling vedr.kerneydel 111.042<br />

IT, inventar <strong>og</strong> materiel 327.900<br />

Biler, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 327.900<br />

Indtægter -1.351.311<br />

Indtægter, øvrige -1.351.311<br />

Høreapparater 4.441.185 3.615.189 3.815.189<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 4.441.185 3.615.189 3.815.189<br />

Materialer/betaling vedr.kerneydel 0<br />

Beskæftigelses- <strong>og</strong> underv.materiale 0<br />

Hjælpemidler 4.436.792 3.615.189 3.815.189<br />

Repræsentation 0<br />

Administration 4.394<br />

Bygninger <strong>og</strong> grunde 0<br />

Opvarmning 0<br />

- 13 -

<strong>Specifikationer</strong> <strong>til</strong> <strong>regnskab</strong><br />

<strong>Psykiatri</strong> <strong>og</strong> <strong>handicap</strong><br />

Drift <strong>og</strong> refusion, kr.<br />

Regnskab<br />

2009<br />

Betaling <strong>til</strong> videnscentre 15.138<br />

Personale 3.077<br />

Uddannelse, personale 3.077<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder 12.061<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder 12.061<br />

Oprindeligt budget<br />

2009<br />

Korrigeret budget<br />

2009<br />

Heldags- <strong>og</strong> ungdoms<strong>til</strong>bud 1.432.881 1.162.843 1.256.359<br />

Personale 1.026.899 1.076.722 1.076.498<br />

Løn, personale 1.015.357 1.061.315 1.061.315<br />

Uddannelse, personale 7.251<br />

Øvrige personaleudgifter 4.291 15.407 15.183<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 198.973 85.053 85.053<br />

Materialer/betaling vedr.kerneydel 192.214<br />

Beskæftigelses- <strong>og</strong> underv.materiale 74.263 74.263<br />

Møder 288<br />

Repræsentation 375<br />

Administration 6.096 10.790 10.790<br />

IT, inventar <strong>og</strong> materiel 47.127<br />

Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 36.017<br />

IT <strong>og</strong> Inventar, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 6.910<br />

IT-systemudgifter 4.200<br />

Bygninger <strong>og</strong> grunde 66.142 1.068 1.068<br />

Indvendig bygningsvedligeholdelse 64.402<br />

Rengøring 1.740 1.068 1.068<br />

Specielle artsgrupper 93.740 93.740<br />

Overførte adm.omk., takstberegning 93.740 93.740<br />

Ressourcevejen 1.834.345 2.034.213 2.023.942<br />

Personale 1.401.805 1.713.261 1.582.986<br />

Løn, personale 1.303.363 1.672.923 1.542.923<br />

Uddannelse, personale 45.547 40.338 40.338<br />

Øvrige personaleudgifter 52.896 -275<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 300.633 276.671 276.671<br />

Materialer/betaling vedr.kerneydel 294.679<br />

Beskæftigelses- <strong>og</strong> underv.materiale 260.832 260.832<br />

Forplejning 2.893 15.839 15.839<br />

Hjælpemidler 80<br />

Repræsentation 700<br />

Administration 2.281<br />

IT, inventar <strong>og</strong> materiel 10.671<br />

Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 10.671<br />

Bygninger <strong>og</strong> grunde 1.294 67.230 67.230<br />

Udvendig bygningsvedligeholdelse 67.230 67.230<br />

Rengøring 1.294<br />

Indtægter -62 -22.948 -22.948<br />

Indtægter, kerneydelser -62<br />

Indtægter, øvrige -22.948 -22.948<br />

Specielle artsgrupper 120.004 120.004<br />

Overførte adm.omk., takstberegning 120.004 120.004<br />

<strong>Psykiatri</strong> & Handicap 109.235.794 135.209.864 108.898.578<br />

Beboelsesejd., <strong>Psykiatri</strong> <strong>og</strong> Handicap -380.286 -217.132 -188.166<br />

Personale 108.335 14.039 110.966<br />

Løn, personale 107.709 14.039 111.039<br />

Øvrige personaleudgifter 626 -73<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 2.769<br />

Materialer/betaling vedr.kerneydel 747<br />

Møder 660<br />

Repræsentation 56<br />

Administration 1.306<br />

Gebyrer <strong>og</strong> afgifter (udgifter) 0<br />

- 14 -

<strong>Specifikationer</strong> <strong>til</strong> <strong>regnskab</strong><br />

<strong>Psykiatri</strong> <strong>og</strong> <strong>handicap</strong><br />

Drift <strong>og</strong> refusion, kr.<br />

Regnskab<br />

2009<br />

Oprindeligt budget<br />

2009<br />

Korrigeret budget<br />

2009<br />

IT, inventar <strong>og</strong> materiel 40.984 12.000<br />

Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 17.029 12.000<br />

Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000 4.008<br />

IT <strong>og</strong> Inventar, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 1.626<br />

Biler, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 13.969<br />

Forsikringer 4.351<br />

Bygninger <strong>og</strong> grunde 677.414 757.012 778.114<br />

Udvendig bygningsvedligeholdelse 303.564 150.623<br />

Vedligeholdelse af udenomsarealer 4.537 13.500<br />

Indvendig bygningsvedligeholdelse 57.806 558.514 271.240<br />

Antenneanlæg 1.535 1.800<br />

Opvarmning 116.068 152.275 122.501<br />

El <strong>og</strong> gas 28.587 24.000<br />

Vand- <strong>og</strong> kloakafgifter 37.895 45.250<br />

Renovation 79.367 79.000<br />

Skatter <strong>og</strong> afgifter 12.214 12.000<br />

Rengøring 23.793 46.223 50.700<br />

Bygningsforsikring 12.048 7.500<br />

Overførsler <strong>og</strong> <strong>til</strong>skud 10.800 11.254<br />

Tilskud 10.800 11.254<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder -120.000 -120.000<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder -120.000 -120.000<br />

Indtægter -1.100.588 -988.183 -980.500<br />

Indtægter, husleje/varme -871.365 -988.183 -980.500<br />

Indtægter, øvrige -229.223<br />

Integreret institutionskørsel 6.152.974 6.360.282 6.360.282<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 7.971.970 5.811.965 6.360.281<br />

Befordring 7.971.970 5.811.965 6.360.281<br />

Indtægter -1.818.997<br />

Indtægter, kerneydelser -1.817.337<br />

Indtægter, øvrige -1.660<br />

Specielle artsgrupper 548.316 0<br />

Budgetreguleringer 548.316 0<br />

Speciallægeordning 439.226 333.392 373.392<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 439.226 333.392 373.392<br />

Sundhedsmæssige foranstaltninger 439.226 333.392 373.392<br />

Specialtandpleje 511.869 348.866 348.866<br />

Overførsler <strong>og</strong> <strong>til</strong>skud 511.869 348.866 348.866<br />

Ovf. <strong>til</strong> personer i øvrigt 511.869 348.866 348.866<br />

Indsatsområder, <strong>Psykiatri</strong> & Handicap 303.883 117.375 621.931<br />

Personale 265.128 599.677<br />

Løn, personale 256.356 542.992<br />

Uddannelse, personale 100 53.608<br />

Øvrige personaleudgifter 8.672 3.077<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 34.374 117.375 22.254<br />

Materialer/betaling vedr.kerneydel 22.255 22.254<br />

Beskæftigelses- <strong>og</strong> underv.materiale 778<br />

Møder 10.615 117.375 0<br />

Administration 726<br />

IT, inventar <strong>og</strong> materiel 4.381<br />

Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 1.381<br />

IT <strong>og</strong> Inventar, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 3.000<br />

Tværfaglige kurser 0<br />

Stats<strong>til</strong>skud, statsrefusioner 0<br />

Projekt<strong>til</strong>skud, staten 0<br />

Projekt Alkoholforebyggelse i kommunen -31.604 -193<br />

Personale 413.985 -193<br />

Løn, personale 410.603<br />

Uddannelse, personale 2.369<br />

Øvrige personaleudgifter 1.013 -193<br />

- 15 -

<strong>Specifikationer</strong> <strong>til</strong> <strong>regnskab</strong><br />

<strong>Psykiatri</strong> <strong>og</strong> <strong>handicap</strong><br />

Drift <strong>og</strong> refusion, kr.<br />

Regnskab<br />

2009<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 26.248<br />

Materialer/betaling vedr.kerneydel 10.500<br />

Møder 15.748<br />

Stats<strong>til</strong>skud, statsrefusioner -471.837<br />

Projekt<strong>til</strong>skud, staten -471.837<br />

Oprindeligt budget<br />

2009<br />

Korrigeret budget<br />

2009<br />

Alkohol- <strong>og</strong> trafikkurser -19.301 512.853 -22.110<br />

Personale 2.410 512.853 0<br />

Løn, personale 2.410 512.853 0<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 53.409 65.754<br />

Møder 9.954 21.273<br />

Administration 300<br />

Konsulentbistand/juridisk rådgivnin 43.155 44.481<br />

IT, inventar <strong>og</strong> materiel 3.000<br />

IT <strong>og</strong> Inventar, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 3.000<br />

Bygninger <strong>og</strong> grunde 3.600<br />

Lejeudgifter 3.600<br />

Indtægter -81.720 -87.864<br />

Indtægter, øvrige -81.720 -87.864<br />

Østergade Støtteteam -494.305 -369.200<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder -494.305 -369.200<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder -494.305 -369.200<br />

Ambulant alkoholbehandling 0 1.461.184 0<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 0 1.461.184 0<br />

Sundhedsmæssige foranstaltninger 1.461.184 0<br />

Sociale formål, <strong>Psykiatri</strong> <strong>og</strong> Handicap 267.266 641.418 247.418<br />

Overførsler <strong>og</strong> <strong>til</strong>skud 491.000 1.278.901 490.901<br />

Ovf. <strong>til</strong> personer, sociale ydelser 491.000 1.278.901 490.901<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder 21.766<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder 21.766<br />

Stats<strong>til</strong>skud, statsrefusioner -245.500 -637.483 -243.483<br />

Statsrefusioner -245.500 -637.483 -243.483<br />

Administration, <strong>Psykiatri</strong> <strong>og</strong> Handicap 8.754.743 7.943.136 6.256.012<br />

Personale 8.078.078 7.585.383 8.140.946<br />

Løn, personale 7.798.669 7.393.640 7.911.002<br />

Uddannelse, personale 149.615 192.643 210.016<br />

Øvrige personaleudgifter 129.794 -900 19.928<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 420.023 497.113 497.113<br />

Materialer/betaling vedr.kerneydel 73.902 114.739 114.739<br />

Kantiner <strong>og</strong> boder m.v. 147<br />

Sundhedsmæssige foranstaltninger 791<br />

Møder 61.350 33.876 33.876<br />

Repræsentation 836<br />

Kommunalinformation 3.662<br />

Administration 35.170<br />

Gebyrer <strong>og</strong> afgifter (udgifter) 104<br />

Lægeerklæringer 10.256 6.713 6.713<br />

Psykol<strong>og</strong>bistand 32.782<br />

Konsulentbistand/juridisk rådgivnin 197.994 341.785 341.785<br />

Særlige forsikringer 3.029<br />

IT, inventar <strong>og</strong> materiel 156.613 54.026 113.977<br />

Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 29.851<br />

IT <strong>og</strong> Inventar, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 81.848<br />

Biler, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 32.387 54.026 113.977<br />

Forsikringer 12.526<br />

Bygninger <strong>og</strong> grunde 117.612<br />

Indvendig bygningsvedligeholdelse 131<br />

Rengøring 117.481<br />

Bygningsforsikring 0<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder -646<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder -646<br />

Indtægter -16.937 -192.146 -5.466<br />

Indtægter, øvrige -16.937 -192.146 -5.466<br />

Specielle artsgrupper -1.239 -2.490.557<br />

- 16 -

<strong>Specifikationer</strong> <strong>til</strong> <strong>regnskab</strong><br />

<strong>Psykiatri</strong> <strong>og</strong> <strong>handicap</strong><br />

Drift <strong>og</strong> refusion, kr.<br />

Regnskab<br />

2009<br />

Oprindeligt budget<br />

2009<br />

Korrigeret budget<br />

2009<br />

Budgetreguleringer -1.239 11.920<br />

Overført over-/underskud -2.502.477<br />

Pleje <strong>og</strong> omsorg for ældre 29.053.414 31.214.533 31.015.790<br />

Lejetab i ældreboliger, P <strong>og</strong> H 362.022 115.340<br />

Bygninger <strong>og</strong> grunde 362.022 101.360<br />

Lejeudgifter 362.022 101.360<br />

Overførsler <strong>og</strong> <strong>til</strong>skud 13.980<br />

Ovf. <strong>til</strong> personer i øvrigt 13.980<br />

Kommunens lev. af hjemmehjælp, P <strong>og</strong> H 834.707 1.066.614 792.975<br />

Personale 819.622 1.066.614 777.478<br />

Løn, personale 811.544 1.066.614 761.237<br />

Øvrige personaleudgifter 8.078 16.241<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 15.085 15.497<br />

Sundhedsmæssige foranstaltninger 663<br />

Møder 77 4.146<br />

Administration 1.605 11.351<br />

Psykol<strong>og</strong>bistand 12.741<br />

Tilskud <strong>til</strong> pers. <strong>og</strong> praktisk hj, P <strong>og</strong> H 2.420.560 10.350.131 2.450.793<br />

Personale 21.806 23.838<br />

Øvrige personaleudgifter 21.806 23.838<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 299.297 307.000<br />

Materialer/betaling vedr.kerneydel 299.297 307.000<br />

Overførsler <strong>og</strong> <strong>til</strong>skud 2.099.457 10.350.131 2.119.955<br />

Ovf. <strong>til</strong> personer, sociale ydelser 2.099.457 2.119.955<br />

Ovf. <strong>til</strong> personer i øvrigt 10.350.131 0<br />

Tilskud <strong>til</strong> ansættelse af hjælpere 11.021.012 13.505.373 12.610.932<br />

Personale 117.670 -22.461<br />

Øvrige personaleudgifter 117.670 -22.461<br />

Overførsler <strong>og</strong> <strong>til</strong>skud 10.182.341 13.505.373 11.153.392<br />

Ovf. <strong>til</strong> personer, sociale ydelser 10.182.341 11.153.392<br />

Ovf. <strong>til</strong> personer i øvrigt 13.505.373 0<br />

Specielle artsgrupper 721.001 1.480.001<br />

Overførte adm.omk., takstberegning 721.001 721.001<br />

Budgetreguleringer 759.000<br />

Generelle <strong>til</strong>bud, <strong>Psykiatri</strong> <strong>og</strong> Handicap 31.390 31.390<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder 31.390 31.390<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder 31.390 31.390<br />

Afløsning, aflastning <strong>og</strong> hjælp, egne 9.607.531 1.954.306 9.705.004<br />

Personale 4.232.424 1.814.323 4.290.687<br />

Løn, personale 4.183.124 1.814.323 4.262.658<br />

Uddannelse, personale 1.223 5.602<br />

Øvrige personaleudgifter 48.078 22.427<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 30.890 139.983 35.873<br />

Materialer/betaling vedr.kerneydel 139.983 0<br />

Sundhedsmæssige foranstaltninger 268<br />

Møder 4.758<br />

Repræsentation 252<br />

Administration 7.403 35.873<br />

Psykol<strong>og</strong>bistand 13.860<br />

Konsulentbistand/juridisk rådgivnin 4.350<br />

IT, inventar <strong>og</strong> materiel 4.600<br />

Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 2.100<br />

IT <strong>og</strong> Inventar, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 2.500<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder 5.046.552 5.080.062<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder 5.046.552 5.080.062<br />

Indtægter -5.319<br />

Indtægter, øvrige -5.319<br />

Specielle artsgrupper 298.382 298.382<br />

Udlæg <strong>til</strong> senere afregning 0<br />

Overførte adm.omk., takstberegning 298.382 298.382<br />

- 17 -

<strong>Specifikationer</strong> <strong>til</strong> <strong>regnskab</strong><br />

<strong>Psykiatri</strong> <strong>og</strong> <strong>handicap</strong><br />

Drift <strong>og</strong> refusion, kr.<br />

Regnskab<br />

2009<br />

Oprindeligt budget<br />

2009<br />

Korrigeret budget<br />

2009<br />

Afløsning, aflastning <strong>og</strong> hjælp, priv. 5 1.385.963 1.218.743<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 1.374.093 1.218.743<br />

Materialer/betaling vedr.kerneydel 1.374.093 1.218.743<br />

Overførsler <strong>og</strong> <strong>til</strong>skud 11.870<br />

Ovf. <strong>til</strong> personer, sociale ydelser 11.870<br />

A-huset 2.151.114 2.842.165<br />

Personale 1.864.884 2.656.981<br />

Løn, personale 1.809.054 2.616.651<br />

Uddannelse, personale 18.091 30.010<br />

Øvrige personaleudgifter 37.739 10.320<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 65.693 51.502<br />

Materialer/betaling vedr.kerneydel 4.737 6.579<br />

Forplejning 28<br />

Kantiner <strong>og</strong> boder m.v. 6.446 7.395<br />

Sundhedsmæssige foranstaltninger 312<br />

Møder 9.829<br />

Repræsentation 90<br />

Administration 12.892 27.444<br />

Gebyrer <strong>og</strong> afgifter (udgifter) 32<br />

Psykol<strong>og</strong>bistand 20.376 10.084<br />

Konsulentbistand/juridisk rådgivnin 10.951<br />

IT, inventar <strong>og</strong> materiel 21.853 22.649<br />

Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 5.667 3.771<br />

IT <strong>og</strong> Inventar, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 154 7.207<br />

Biler, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 11.709 5.127<br />

Forsikringer 4.323 6.544<br />

Bygninger <strong>og</strong> grunde 68.475 60.379<br />

Udvendig bygningsvedligeholdelse 216 2.786<br />

Lejeudgifter 43.020 43.214<br />

Indvendig bygningsvedligeholdelse 1.957 1.467<br />

Antenneanlæg 1.342<br />

Opvarmning 5.015 1.988<br />

El <strong>og</strong> gas 1.381<br />

Rengøring 15.543 10.924<br />

Indtægter -10.517 -90.073<br />

Indtægter, kantiner <strong>og</strong> boder -1.217<br />

Indtægter, øvrige -9.300 -90.073<br />

Specielle artsgrupper 140.727 140.727<br />

Overførte adm.omk., takstberegning 140.727 140.727<br />

Betaling <strong>til</strong>/fra off. myndigheder, ældre 1.239.115 4.338.108 1.248.447<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder 1.239.115 4.338.108 1.248.447<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder 1.239.115 4.338.108 1.248.447<br />

Nylars Plejecenter 0 7.660.463 2<br />

Øvrig drift, Nylars Plejecenter 0 8.319.780 2<br />

Personale 6.872.027 1<br />

Løn, personale 6.712.424 1<br />

Øvrige personaleudgifter 159.603 0<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 1.017.748 0<br />

Forplejning 919.791 0<br />

Sundhedsmæssige foranstaltninger 10.695 10.695<br />

Vask 55.061 0<br />

Kommunalinformation -10.695<br />

Administration 29.854 0<br />

Særlige forsikringer 2.347 0<br />

IT, inventar <strong>og</strong> materiel 33.631 0<br />

Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 33.631 0<br />

Bygninger <strong>og</strong> grunde 389.222 1<br />

Indvendig bygningsvedligeholdelse 16.084 0<br />

Tekniske installationer 21.750 0<br />

Opvarmning 121.327 0<br />

- 18 -

<strong>Specifikationer</strong> <strong>til</strong> <strong>regnskab</strong><br />

<strong>Psykiatri</strong> <strong>og</strong> <strong>handicap</strong><br />

Drift <strong>og</strong> refusion, kr.<br />

Regnskab<br />

2009<br />

Oprindeligt budget<br />

2009<br />

Korrigeret budget<br />

2009<br />

El <strong>og</strong> gas 135.963 0<br />

Vand- <strong>og</strong> kloakafgifter 76.123 0<br />

Rengøring 17.974 0<br />

Specielle artsgrupper 7.152 0<br />

Budgetreguleringer 7.152 0<br />

Beboeres betalinger, Nylars Plejecenter 0 -659.317 0<br />

Indtægter 0 -659.317 0<br />

Indtægter, kerneydelser 0 -659.317 0<br />

Plejecenter Slottet 8.905.604 25.202.770 7.029.600<br />

Bo<strong>til</strong>buddet B1, Plejecenter Slottet 10.243.059 9.740.685<br />

Personale 9.532.864 9.066.948<br />

Løn, personale 9.415.707 8.985.000<br />

Uddannelse, personale 14.190 25.463<br />

Øvrige personaleudgifter 102.967 56.485<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 40.088<br />

Materialer/betaling vedr.kerneydel 2.070<br />

Forplejning 418<br />

Sundhedsmæssige foranstaltninger 1.072<br />

Vask 0<br />

Møder 397<br />

Repræsentation 115<br />

Kommunalinformation 0<br />

Administration -5.633<br />

Psykol<strong>og</strong>bistand 41.648<br />

IT, inventar <strong>og</strong> materiel 0<br />

Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 0<br />

IT <strong>og</strong> Inventar, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 0<br />

Bygninger <strong>og</strong> grunde 0<br />

Lejeudgifter 0<br />

Indvendig bygningsvedligeholdelse 0<br />

Opvarmning 0<br />

El <strong>og</strong> gas 0<br />

Specielle artsgrupper 670.107 673.737<br />

Overførte adm.omk., takstberegning 670.107 670.107<br />

Budgetreguleringer 3.630<br />

Momsreg. kiosk, Plejecenter Slottet -17.646 0<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 179.024 0<br />

Kantiner <strong>og</strong> boder m.v. 179.024 0<br />

Indtægter -196.670 0<br />

Indtægter, kantiner <strong>og</strong> boder -196.670 0<br />

Øvrig drift, Plejecenter Slottet -1.337.455 27.681.327 -2.711.085<br />

Personale 27.575.779 1<br />

Løn, personale 27.012.578 1<br />

Uddannelse, personale 151.043 0<br />

Øvrige personaleudgifter 412.158 0<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 0 1.252.350 1<br />

Materialer/betaling vedr.kerneydel 41.384 0<br />

Forplejning 0 867.673 0<br />

Sundhedsmæssige foranstaltninger 4.155 0<br />

Vask 264.717 0<br />

Administration 0 74.419 -1<br />

IT, inventar <strong>og</strong> materiel 107.565 0<br />

Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 46.756 0<br />

Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000 50.422 0<br />

IT <strong>og</strong> Inventar, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 10.387 0<br />

Bygninger <strong>og</strong> grunde 0 1.497.918 1<br />

Udvendig bygningsvedligeholdelse 232.855 1<br />

Opvarmning 231.757 0<br />

El <strong>og</strong> gas 0 240.604 0<br />

Vand- <strong>og</strong> kloakafgifter 213.747 -1<br />

Renovation 68.216 0<br />

Rengøring 510.739 0<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder -1.337.455 -2.711.088 -2.711.088<br />

- 19 -

<strong>Specifikationer</strong> <strong>til</strong> <strong>regnskab</strong><br />

<strong>Psykiatri</strong> <strong>og</strong> <strong>handicap</strong><br />

Drift <strong>og</strong> refusion, kr.<br />

Regnskab<br />

2009<br />

Oprindeligt budget<br />

2009<br />

Korrigeret budget<br />

2009<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder -1.337.455 -2.711.088 -2.711.088<br />

Indtægter -16.076 0<br />

Indtægter, kerneydelser -16.076 0<br />

Stats<strong>til</strong>skud, statsrefusioner 0 -53.729 0<br />

Stats<strong>til</strong>skud 0 -53.729 0<br />

Specielle artsgrupper 28.608 0<br />

Budgetreguleringer 28.608 0<br />

Beboeres betalinger, Plejecenter Slottet 0 -2.460.911 0<br />

Indtægter 0 -2.460.911 0<br />

Indtægter, kerneydelser 0 -2.460.911 0<br />

Øv. drift, Beskyttet pensionat, Slottet 0<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 0<br />

Administration 0<br />

Beboeres bet., Besk. pensionat, Slottet 0<br />

Indtægter 0<br />

Indtægter, kerneydelser 0<br />

Rådgivning 1.695.792 1.628.398 1.718.398<br />

Hjerneskadeteam 13.278 33.471 33.471<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 25.527 75.709 75.709<br />

Materialer/betaling vedr.kerneydel 1.327<br />

Møder 23.554 75.709 75.709<br />

Repræsentation 326<br />

Administration 320<br />

IT, inventar <strong>og</strong> materiel 1.029<br />

Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 1.029<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder -13.278<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder -13.278<br />

Indtægter -42.237 -42.237<br />

Indtægter, øvrige -42.237 -42.237<br />

Lænkeambulatoriet 636.017 636.017 636.017<br />

Overførsler <strong>og</strong> <strong>til</strong>skud 636.017 636.017 636.017<br />

Tilskud 636.017 636.017 636.017<br />

Betaling <strong>til</strong> videnscentre 1.046.496 958.910 1.048.910<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder 1.046.496 958.910 1.048.910<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder 1.046.496 958.910 1.048.910<br />

Kvindekrisecentre 1.100.438 879.387 890.387<br />

Kvindekrisecentret 1.010.102 1.694.336 1.503.617<br />

Personale 1.081.566<br />

Løn, personale 1.039.585<br />

Uddannelse, personale 40.472<br />

Øvrige personaleudgifter 1.509<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 126.711<br />

Materialer/betaling vedr.kerneydel 19.229<br />

Kantiner <strong>og</strong> boder m.v. 10.790<br />

Møder 31.058<br />

Kommunalinformation 11.514<br />

Administration 17.674<br />

Gebyrer <strong>og</strong> afgifter (udgifter) 4.322<br />

Psykol<strong>og</strong>bistand 19.226<br />

Revisonshonorar 12.898<br />

IT, inventar <strong>og</strong> materiel 65.406<br />

Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 45.626<br />

IT <strong>og</strong> Inventar, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 2.765<br />

IT-systemudgifter 5.679<br />

Forsikringer 11.336<br />

Bygninger <strong>og</strong> grunde 240.018<br />

Lejeudgifter 97.294<br />

Indvendig bygningsvedligeholdelse 77.849<br />

Opvarmning 27.697<br />

- 20 -

<strong>Specifikationer</strong> <strong>til</strong> <strong>regnskab</strong><br />

<strong>Psykiatri</strong> <strong>og</strong> <strong>handicap</strong><br />

Drift <strong>og</strong> refusion, kr.<br />

Regnskab<br />

2009<br />

El <strong>og</strong> gas 18.373<br />

Vand- <strong>og</strong> kloakafgifter 6.257<br />

Rengøring 12.549<br />

Oprindeligt budget<br />

2009<br />

Korrigeret budget<br />

2009<br />

Overførsler <strong>og</strong> <strong>til</strong>skud -34.446 1.503.617 1.503.617<br />

Tilskud -34.446 1.503.617 1.503.617<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder -437.514<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder -437.514<br />

Indtægter -31.639<br />

Indtægter, kerneydelser -14.766<br />

Indtægter, øvrige -16.873<br />

Specielle artsgrupper 190.719 0<br />

Budgetreguleringer 190.719 0<br />

Psykol<strong>og</strong>bistand, Kvindekrisecentret 200.394 212.719<br />

Personale 191.994<br />

Løn, personale 191.994<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 8.400 212.719<br />

Psykol<strong>og</strong>bistand 8.400 212.719<br />

Statsrefusion, Kvindekrisecentret -1.100.439 -814.949 -825.949<br />

Stats<strong>til</strong>skud, statsrefusioner -1.100.439 -814.949 -825.949<br />

Statsrefusioner -1.100.439 -814.949 -825.949<br />

Bo<strong>til</strong>bud, pers. m/sær. soc.pr. andre off 321.814<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder 321.814<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder 321.814<br />

Udenøs kvindekrisecentre, priv. 5 143.087<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 143.087<br />

Materialer/betaling vedr.kerneydel 143.087<br />

Andre off. kvindekrisecentre 525.480<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder 525.480<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder 525.480<br />

Alkoholbehandling 2.508.194 0 2.529.342<br />

Dagbehandling, alkoholbeh., priv. 5 749.713 1.000.000<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 749.713 1.000.000<br />

Sundhedsmæssige foranstaltninger 749.713 1.000.000<br />

Døgnbehandling, alkoholbeh., priv. 5 447.526 500.000<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 447.526 500.000<br />

Sundhedsmæssige foranstaltninger 447.526 500.000<br />

Ambulant alkoholbehandling, egne 1.010.956 729.342<br />

Personale 1.139.749 947.342<br />

Løn, personale 1.129.758 918.000<br />

Uddannelse, personale 4.436 30.000<br />

Øvrige personaleudgifter 5.555 -658<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 98.932 -218.000<br />

Materialer/betaling vedr.kerneydel 715<br />

Sundhedsmæssige foranstaltninger 38.085 -200.000<br />

Møder 26.867 -18.000<br />

Repræsentation 192<br />

Administration 1.533<br />

Lægeerklæringer 377<br />

Psykol<strong>og</strong>bistand 15.359<br />

Konsulentbistand/juridisk rådgivnin 15.805<br />

IT, inventar <strong>og</strong> materiel 5.000<br />

IT <strong>og</strong> Inventar, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 5.000<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder -54<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder -54<br />

Stats<strong>til</strong>skud, statsrefusioner -232.672<br />

Statsrefusioner -232.672<br />

Ambulant alkoholbehandling, priv. 5 300.000 300.000<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 300.000<br />

Sundhedsmæssige foranstaltninger 300.000<br />

Overførsler <strong>og</strong> <strong>til</strong>skud 300.000<br />

Tilskud 300.000<br />

- 21 -

<strong>Specifikationer</strong> <strong>til</strong> <strong>regnskab</strong><br />

<strong>Psykiatri</strong> <strong>og</strong> <strong>handicap</strong><br />

Drift <strong>og</strong> refusion, kr.<br />

Regnskab<br />

2009<br />

Oprindeligt budget<br />

2009<br />

Korrigeret budget<br />

2009<br />

Behandling af stofmisbrugere 3.128.544 4.921.295 3.166.949<br />

Stofmisbrug, dagbehandlings<strong>til</strong>bud, egne 2.413.451 3.795.944 2.399.191<br />

Personale 1.621.524 2.846.010 1.616.580<br />

Løn, personale 1.604.015 2.658.450 1.582.218<br />

Uddannelse, personale 2.760 166.720 26.460<br />

Øvrige personaleudgifter 14.749 20.840 7.902<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 761.766 707.236 782.501<br />

Materialer/betaling vedr.kerneydel 1.985 6.362<br />

Kantiner <strong>og</strong> boder m.v. 6.018 7.156<br />

Sundhedsmæssige foranstaltninger 376.804 428.440 434.524<br />

Møder 24.708 20.840 27.128<br />

Repræsentation 294<br />

Kommunalinformation 10.707<br />

Administration 10.251 20.380 17.507<br />

Gebyrer <strong>og</strong> afgifter (udgifter) 50<br />

Psykol<strong>og</strong>bistand 48.399 237.576 0<br />

Konsulentbistand/juridisk rådgivnin 293.257 279.117<br />

IT, inventar <strong>og</strong> materiel 28.186 51.180 23.642<br />

Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 11.867 15.285 15.285<br />

IT <strong>og</strong> Inventar, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 13.889<br />

Biler, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 35.895 3.723<br />

Forsikringer 2.430 4.634<br />

Bygninger <strong>og</strong> grunde 145.733 191.518 128.138<br />

Udvendig bygningsvedligeholdelse 1.327<br />

Lejeudgifter 77.521 83.360 77.350<br />

Vedligeholdelse af udenomsarealer 30.036 0<br />

Indvendig bygningsvedligeholdelse 8.167 46.862 10.957<br />

Tekniske installationer 0<br />

Opvarmning 17.655<br />

El <strong>og</strong> gas 5.048 5.506<br />

Vand- <strong>og</strong> kloakafgifter 2.400 2.501<br />

Renovation 812 2.007<br />

Rengøring 32.640 31.260 29.817<br />

Bygningsforsikring 163<br />

Overførsler <strong>og</strong> <strong>til</strong>skud 1.241<br />

Ovf. <strong>til</strong> personer, sociale ydelser 1.241<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder -145.000 -151.670<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder -145.000 -151.670<br />

Stofmisbrug, dagbeh. o/18, priv. 5 816 187.552 0<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 816 187.552 0<br />

Sundhedsmæssige foranstaltninger 816 187.552 0<br />

Stofmisbrug, døgnbeh. o/18, priv. 5 714.277 937.800 767.759<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 714.277 937.800 767.759<br />

Sundhedsmæssige foranstaltninger 714.277 937.800 767.759<br />

Møder 0<br />

Bo<strong>til</strong>bud, længerevarende ophold 6.003.423 13.895.282 5.344.361<br />

Længerev. bo<strong>til</strong>bud, pulje ekstra ress. 1.120.232 498.549<br />

Specielle artsgrupper 1.120.232 498.549<br />

Puljer 1.120.232 -3.928<br />

Overført over-/underskud 502.477<br />

Længerev. bo<strong>til</strong>bud nedsat funk.evne 5.258.934 14.088.176 4.021.569<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 1.000<br />

Psykol<strong>og</strong>bistand 1.000<br />

Overførsler <strong>og</strong> <strong>til</strong>skud 113.025 0<br />

Ovf. <strong>til</strong> personer i øvrigt 113.025 0<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder 5.257.934 13.975.151 4.021.569<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder 5.257.934 13.975.151 4.021.569<br />

Længerev. bo<strong>til</strong>b nedsat funk.evne priv 5 -8.291<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer -8.291<br />

Materialer/betaling vedr.kerneydel -8.291<br />

- 22 -

<strong>Specifikationer</strong> <strong>til</strong> <strong>regnskab</strong><br />

<strong>Psykiatri</strong> <strong>og</strong> <strong>handicap</strong><br />

Drift <strong>og</strong> refusion, kr.<br />

Regnskab<br />

2009<br />

Oprindeligt budget<br />

2009<br />

Korrigeret budget<br />

2009<br />

Længerev. bo<strong>til</strong>bud, sindslidende 744.489 3.281.146 832.533<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 262.779 0<br />

Materialer/betaling vedr.kerneydel 262.779 0<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder 744.489 3.018.367 832.533<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder 744.489 3.018.367 832.533<br />

Længerev. bo<strong>til</strong>bud, bet <strong>til</strong>/fra off mynd -4.594.273 0<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder -4.594.273 0<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder -4.594.273 0<br />

Bo<strong>til</strong>bud, midlertidigt ophold 19.017.527 11.030.332 19.348.226<br />

Midl bo<strong>til</strong>bud, nedsat funk.evne, egne 1.045.892 299.814<br />

Personale 2.044 -97.704<br />

Løn, personale 2.044 -97.704<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 1.043.848 397.518<br />

Materialer/betaling vedr.kerneydel 1.038.982 397.518<br />

Beskæftigelses- <strong>og</strong> underv.materiale 4.866<br />

Midl bo<strong>til</strong>b, særlige soc probl, priv. 5 0 1.947.372 -1<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 0 3.366.085 0<br />

Materialer/betaling vedr.kerneydel 0 3.366.085 0<br />

Overførsler <strong>og</strong> <strong>til</strong>skud 28.257 0<br />

Ovf. <strong>til</strong> personer i øvrigt 28.257 0<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder -1.446.969 0<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder -1.446.969 0<br />

Midl bo<strong>til</strong>bud, nedsat funk.evne, priv. 3 1.987.434 7.310.395 2.972.738<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 0 8.709.101 0<br />

Materialer/betaling vedr.kerneydel 0 8.709.101 0<br />

Overførsler <strong>og</strong> <strong>til</strong>skud 5.100 169.249 17.204<br />

Ovf. <strong>til</strong> personer, sociale ydelser 5.100 17.204<br />

Ovf. <strong>til</strong> personer i øvrigt 169.249 0<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder 1.982.334 -1.567.955 2.955.534<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder 1.982.334 -1.567.955 2.955.534<br />

Midl bo<strong>til</strong>bud, nedsat funk.evne, priv. 5 10.227.635 10.129.870<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 12.175.248 12.054.141<br />

Materialer/betaling vedr.kerneydel 12.172.775 12.054.141<br />

Konsulentbistand/juridisk rådgivnin 2.474<br />

Overførsler <strong>og</strong> <strong>til</strong>skud 58.172 0<br />

Ovf. <strong>til</strong> personer, sociale ydelser 58.172<br />

Ovf. <strong>til</strong> personer i øvrigt 0<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder -2.005.786 -1.924.271<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder -2.005.786 -1.924.271<br />

Midl bo<strong>til</strong>bud, sindslidende, priv. 3 2.194.447 1.696.250<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder 2.194.447 1.696.250<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder 2.194.447 1.696.250<br />

Midl bo<strong>til</strong>bud, sindslidende, priv. 5 4.136.102 4.785.000<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 4.136.102 4.785.000<br />

Materialer/betaling vedr.kerneydel 4.136.102 4.785.000<br />

Midl bo<strong>til</strong>bud, nedsat funk.evne, off.m. 2.390.033 0<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder 2.390.033 0<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder 2.390.033 0<br />

Midl bo<strong>til</strong>bud, beboeres betaling -573.982 -617.467 -535.444<br />

Indtægter -573.982 -617.467 -535.444<br />

Indtægter, kerneydelser -573.982 -617.467 -535.444<br />

Kontaktperson- <strong>og</strong> ledsageordning 2.329.546 2.631.324 4.265.661<br />

Kontaktperson-/ledsageordn, sindslidende 86.508 796.565 935.688<br />

Personale 15.272 594.930 734.053<br />

Løn, personale 2.633 528.252 667.375<br />

Uddannelse, personale 6.652 66.678 66.678<br />

Øvrige personaleudgifter 5.987<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 71.235 201.635 201.635<br />

Materialer/betaling vedr.kerneydel 4.394<br />

Kantiner <strong>og</strong> boder m.v. 740<br />

Møder 27.470<br />

Psykol<strong>og</strong>bistand 38.632 201.635 201.635<br />

Ciderprojektet 383.341 1.136.112<br />

- 23 -

<strong>Specifikationer</strong> <strong>til</strong> <strong>regnskab</strong><br />

<strong>Psykiatri</strong> <strong>og</strong> <strong>handicap</strong><br />

Drift <strong>og</strong> refusion, kr.<br />

Regnskab<br />

2009<br />

Oprindeligt budget<br />

2009<br />

Korrigeret budget<br />

2009<br />

Personale 717.879 1.436.112<br />

Løn, personale 695.174 1.436.413<br />

Uddannelse, personale 3.143<br />

Øvrige personaleudgifter 19.562 -301<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer -761.166<br />

Materialer/betaling vedr.kerneydel -834.083<br />

Forplejning 299<br />

Kantiner <strong>og</strong> boder m.v. 278<br />

Sundhedsmæssige foranstaltninger 76<br />

Møder 5.319<br />

Administration 12.501<br />

Gebyrer <strong>og</strong> afgifter (udgifter) 47.522<br />

Konsulentbistand/juridisk rådgivnin 6.921<br />

IT, inventar <strong>og</strong> materiel 65.022<br />

Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 718<br />

Køb af IT, inventar/materiel o/100.000 1.495<br />

IT <strong>og</strong> Inventar, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 400<br />

Materiel, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 24.063<br />

Biler, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 33.464<br />

IT-systemudgifter 4.040<br />

Forsikringer 842<br />

Bygninger <strong>og</strong> grunde 621.792<br />

Udvendig bygningsvedligeholdelse 21.200<br />

Lejeudgifter 514.680<br />

Vedligeholdelse af udenomsarealer 8.959<br />

Indvendig bygningsvedligeholdelse 19.368<br />

Tekniske installationer 3.501<br />

Opvarmning 16.420<br />

El <strong>og</strong> gas 9.289<br />

Vand- <strong>og</strong> kloakafgifter 12.407<br />

Renovation 2.606<br />

Rengøring 12.612<br />

Bygningsforsikring 748<br />

Indtægter -260.187 -300.000<br />

Indtægter, øvrige -260.187 -300.000<br />

Stats<strong>til</strong>skud, statsrefusioner 0<br />

Projekt<strong>til</strong>skud, staten 0<br />

Projekt Ny Org. Ny Empowerment Strategi 0<br />

Personale 176.644<br />

Uddannelse, personale 176.644<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 21.672<br />

Møder 15.672<br />

Revisonshonorar 6.000<br />

Stats<strong>til</strong>skud, statsrefusioner -198.316<br />

Projekt<strong>til</strong>skud, staten -198.316<br />

Proj. Brugerdelt. i Styring <strong>og</strong> Koordin. 1.193 -54<br />

Personale 289.108 -54<br />

Løn, personale 285.933<br />

Uddannelse, personale 1.398<br />

Øvrige personaleudgifter 1.777 -54<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 326.473<br />

Materialer/betaling vedr.kerneydel 82.756<br />

Møder 23.894<br />

Administration 273<br />

Konsulentbistand/juridisk rådgivnin 219.550<br />

IT, inventar <strong>og</strong> materiel 1.962<br />

Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 1.800<br />

Biler, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 162<br />

Stats<strong>til</strong>skud, statsrefusioner -616.349<br />

Projekt<strong>til</strong>skud, staten -616.349<br />

- 24 -

<strong>Specifikationer</strong> <strong>til</strong> <strong>regnskab</strong><br />

<strong>Psykiatri</strong> <strong>og</strong> <strong>handicap</strong><br />

Drift <strong>og</strong> refusion, kr.<br />

Regnskab<br />

2009<br />

Oprindeligt budget<br />

2009<br />

Korrigeret budget<br />

2009<br />

Kontaktperson-/ledsageordn, nedsat funk. 1.521.034 1.719.927 1.885.132<br />

Personale 1.416.878 1.668.711 1.687.567<br />

Løn, personale 1.415.330 1.644.856 1.685.399<br />

Øvrige personaleudgifter 1.548 23.856 2.169<br />

Overførsler <strong>og</strong> <strong>til</strong>skud 22.742 51.216 24.814<br />

Ovf. <strong>til</strong> personer, sociale ydelser 22.742 24.814<br />

Ovf. <strong>til</strong> personer i øvrigt 51.216 0<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder -47.811 43.526<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder -47.811 43.526<br />

Specielle artsgrupper 129.225 129.225<br />

Overførte adm.omk., takstberegning 129.225 129.225<br />

Kontaktperson-/ledsageordn, døvblinde 337.470 114.832 308.783<br />

Personale 233.615 81.589 259.364<br />

Løn, personale 232.373 81.589 259.422<br />

Uddannelse, personale 938<br />

Øvrige personaleudgifter 303 -58<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 7.320<br />

Møder 7.320<br />

Overførsler <strong>og</strong> <strong>til</strong>skud 86.330 33.243 0<br />

Ovf. <strong>til</strong> personer, sociale ydelser 86.330<br />

Ovf. <strong>til</strong> personer i øvrigt 33.243 0<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder 17.525 42.099<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder 17.525 42.099<br />

Beskyttet beskæftigelse 2.202.287 2.730.064 1.839.539<br />

Besk. besk, pers. m/nedsat funk.ev, egne 811.361 371.989 711.865<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 1.749.848 1.749.848<br />

Materialer/betaling vedr.kerneydel 1.749.848 1.749.848<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder -938.487 -1.377.859 -1.037.983<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder -938.487 -1.377.859 -1.037.983<br />

Indtægter 1.749.848<br />

Indtægter, kerneydelser 1.749.848<br />

Besk. besk, pers. nedsat funk.ev, priv 5 132.446 490.778 99.834<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 132.446 490.778 99.834<br />

Materialer/betaling vedr.kerneydel 132.446 490.778 99.834<br />

Besk. besk, pers. m/nedsat funk.ev, off. 1.258.480 1.867.297 1.027.840<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder 1.258.480 1.867.297 1.027.840<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder 1.258.480 1.867.297 1.027.840<br />

Skovhjælperprojekt 474.511 504.731<br />

Personale 74.357 473.688<br />

Løn, personale 66.125 474.000<br />

Uddannelse, personale 600<br />

Øvrige personaleudgifter 7.632 -312<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 341.147<br />

Materialer/betaling vedr.kerneydel 340.471<br />

Kantiner <strong>og</strong> boder m.v. 92<br />

Administration 584<br />

IT, inventar <strong>og</strong> materiel 7.776<br />

Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 7.675<br />

Biler, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 101<br />

Bygninger <strong>og</strong> grunde 848<br />

Rengøring 848<br />

Overførsler <strong>og</strong> <strong>til</strong>skud 19.339<br />

Ovf. <strong>til</strong> personer, sociale ydelser 19.339<br />

Specielle artsgrupper 31.043 31.043<br />

Overførte adm.omk., takstberegning 31.043 31.043<br />

Aktivitets- <strong>og</strong> Samværs<strong>til</strong>bud 17.312.048 15.914.643 17.617.361<br />

Værestedet Fabriksvej 1.432.330 3.013.780 1.377.168<br />

Personale 1.412.908 3.013.780 1.343.216<br />

Løn, personale 1.377.434 3.013.780 1.280.948<br />

Uddannelse, personale 20.012 39.157<br />

Øvrige personaleudgifter 15.462 23.111<br />

- 25 -

<strong>Specifikationer</strong> <strong>til</strong> <strong>regnskab</strong><br />

<strong>Psykiatri</strong> <strong>og</strong> <strong>handicap</strong><br />

Drift <strong>og</strong> refusion, kr.<br />

Regnskab<br />

2009<br />

Oprindeligt budget<br />

2009<br />

Korrigeret budget<br />

2009<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 74.946 72.101<br />

Materialer/betaling vedr.kerneydel 669<br />

Kantiner <strong>og</strong> boder m.v. 59.568 55.191<br />

Møder 2.053 2.569<br />

Repræsentation 180<br />

Administration 7.106 11.528<br />

Psykol<strong>og</strong>bistand 5.370 2.813<br />

IT, inventar <strong>og</strong> materiel 18.560 31.571<br />

Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 9.024<br />

Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000 3.000 4.004<br />

IT <strong>og</strong> Inventar, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 6.436 27.567<br />

Biler, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 100<br />

Bygninger <strong>og</strong> grunde 5.821 4.217<br />

Udvendig bygningsvedligeholdelse 54<br />

Vedligeholdelse af udenomsarealer 527<br />

Indvendig bygningsvedligeholdelse 2.211 4.217<br />

Rengøring 3.030<br />

Indtægter -79.905 -73.937<br />

Indtægter, kantiner <strong>og</strong> boder -79.905 -73.937<br />

Nettet (Område Vest) 20.659 199.984 -1.003.328<br />

Personale -2.979 135.994 -1.111.960<br />

Løn, personale -4.355 118.067 -1.086.769<br />

Uddannelse, personale 925 17.928 -8.592<br />

Øvrige personaleudgifter 451 -16.598<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 18.958 58.683 12.599<br />

Materialer/betaling vedr.kerneydel 1.291 44.954 18.999<br />

Beskæftigelses- <strong>og</strong> underv.materiale 1.170<br />

Kantiner <strong>og</strong> boder m.v. 13.004 -6.400<br />

Sundhedsmæssige foranstaltninger 1.299<br />

Administration 1.405 13.729 0<br />

Gebyrer <strong>og</strong> afgifter (udgifter) 790<br />

IT, inventar <strong>og</strong> materiel 23.111 5.307 72.900<br />

Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 3.036 5.307 0<br />

IT <strong>og</strong> Inventar, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 799 15.000<br />

Biler, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 15.100 53.400<br />

Forsikringer 4.176 4.500<br />

Bygninger <strong>og</strong> grunde 237<br />

Renovation 5<br />

Skatter <strong>og</strong> afgifter 173<br />

Rengøring 59<br />

Indtægter -18.668 23.133<br />

Indtægter, kantiner <strong>og</strong> boder -18.668 23.133<br />

Projektafdelingen 333.674 354.972 378.613<br />

Personale 1.300.497 210.905 234.546<br />

Løn, personale 1.293.600 209.684 233.550<br />

Uddannelse, personale 2.240 1.221 1.221<br />

Øvrige personaleudgifter 4.657 -225<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer -831.478 37.259 37.259<br />

Materialer/betaling vedr.kerneydel -929.501 7.095 7.095<br />

Forplejning 6.167 6.167<br />

Kantiner <strong>og</strong> boder m.v. 40.752<br />

Sundhedsmæssige foranstaltninger 2.585<br />

Møder 21.222<br />

Repræsentation 2.586<br />

Administration 11.692 23.997 23.997<br />

Gebyrer <strong>og</strong> afgifter (udgifter) 40<br />

Psykol<strong>og</strong>bistand 12.741<br />

Revisonshonorar 6.000<br />

Særlige forsikringer 405<br />

- 26 -

<strong>Specifikationer</strong> <strong>til</strong> <strong>regnskab</strong><br />

<strong>Psykiatri</strong> <strong>og</strong> <strong>handicap</strong><br />

Drift <strong>og</strong> refusion, kr.<br />

Regnskab<br />

2009<br />

Oprindeligt budget<br />

2009<br />

Korrigeret budget<br />

2009<br />

IT, inventar <strong>og</strong> materiel 285.029 2.062 2.062<br />

Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 2.444<br />

Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000 8.016<br />

IT <strong>og</strong> Inventar, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 9.747<br />

Biler, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 250.624<br />

Forsikringer 14.198 2.062 2.062<br />

Bygninger <strong>og</strong> grunde 80.762 104.746 104.746<br />

Udvendig bygningsvedligeholdelse 7.258<br />

Vedligeholdelse af udenomsarealer 1.754 16.184 16.184<br />

Indvendig bygningsvedligeholdelse 6.782 24.257 24.257<br />

Opvarmning 30.369 30.369<br />

El <strong>og</strong> gas 25.313 23.168 23.168<br />

Vand- <strong>og</strong> kloakafgifter 14.787 7.586 7.586<br />

Renovation 6.055<br />

Rengøring 4.682 3.182 3.182<br />

Vagtordninger 5.754<br />

Bygningsforsikring 8.376<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder -4.718<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder -4.718<br />

Indtægter -96.418<br />

Indtægter, kerneydelser -21.000<br />

Indtægter, øvrige -75.418<br />

Stats<strong>til</strong>skud, statsrefusioner -400.000<br />

Projekt<strong>til</strong>skud, staten -400.000<br />

Specielle artsgrupper 0<br />

Udlæg <strong>til</strong> senere afregning 0<br />

Fælles arrangementer i socialpsykiatrien 504.044 743.608<br />

Personale 204.000<br />

Løn, personale 204.000<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 31.672 50.800<br />

Materialer/betaling vedr.kerneydel 27.216 50.800<br />

Møder 3.956<br />

Administration 500<br />

Indtægter -16.436<br />

Indtægter, øvrige -16.436<br />

Specielle artsgrupper 488.808 488.808<br />

Overførte adm.omk., takstberegning 488.808 488.808<br />

Mariegården (Område Øst) 2.319.796 1.463.531 2.220.036<br />

Personale 2.046.588 1.182.656 1.904.986<br />

Løn, personale 2.029.424 1.164.729 1.862.218<br />

Uddannelse, personale -8.218 17.928 20.000<br />

Øvrige personaleudgifter 25.381 22.769<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 143.687 229.320 -80.400<br />

Materialer/betaling vedr.kerneydel 20.761 229.320 36.568<br />

Kantiner <strong>og</strong> boder m.v. 79.985 -131.968<br />

Sundhedsmæssige foranstaltninger 3.744<br />

Møder 15.384<br />

Repræsentation 428<br />

Administration 10.644 15.000<br />

Gebyrer <strong>og</strong> afgifter (udgifter) 0<br />

Psykol<strong>og</strong>bistand 12.741 0<br />

IT, inventar <strong>og</strong> materiel 109.427 119.600<br />

Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 24.095 19.371<br />

IT <strong>og</strong> Inventar, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 11.168 14.729<br />

Biler, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 60.512 72.000<br />

Forsikringer 13.652 13.500<br />

Bygninger <strong>og</strong> grunde 166.314 51.556 118.438<br />

Udvendig bygningsvedligeholdelse 48.425 551<br />

Vedligeholdelse af udenomsarealer 276<br />

Indvendig bygningsvedligeholdelse 9.628 52.092 26.226<br />

Opvarmning 48.795 -536 35.931<br />

El <strong>og</strong> gas 19.371 23.580<br />

Vand- <strong>og</strong> kloakafgifter 10.724 5.249<br />

- 27 -

<strong>Specifikationer</strong> <strong>til</strong> <strong>regnskab</strong><br />

<strong>Psykiatri</strong> <strong>og</strong> <strong>handicap</strong><br />

Drift <strong>og</strong> refusion, kr.<br />

Regnskab<br />

2009<br />

Oprindeligt budget<br />

2009<br />

Korrigeret budget<br />

2009<br />

Renovation 9.680 11.210<br />

Skatter <strong>og</strong> afgifter 1.096 1.128<br />

Rengøring 7.834 12.614<br />

Bygningsforsikring 10.484 1.949<br />

Indtægter -146.220 157.413<br />

Indtægter, kantiner <strong>og</strong> boder -93.330 122.721<br />

Indtægter, forsikring -9.337<br />

Indtægter, øvrige -43.552 34.692<br />

Specielle artsgrupper 0<br />

Udlæg <strong>til</strong> senere afregning 0<br />

Aasen (Område Øst) 30.554 90.269<br />

Personale 1.070<br />

Øvrige personaleudgifter 1.070<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 9.434<br />

Kantiner <strong>og</strong> boder m.v. 9.235<br />

Administration 199<br />

IT, inventar <strong>og</strong> materiel 7.261<br />

Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 7.261<br />

Bygninger <strong>og</strong> grunde 30.937 90.269<br />

Udvendig bygningsvedligeholdelse 20.032 21.830<br />

Indvendig bygningsvedligeholdelse 143<br />

Opvarmning 6.432 28.568<br />

El <strong>og</strong> gas 3.895 5.356<br />

Vand- <strong>og</strong> kloakafgifter 436 19.115<br />

Renovation 15.400<br />

Indtægter -18.146<br />

Indtægter, kantiner <strong>og</strong> boder -18.146<br />

Vestergade (Område Nord) 1.980.587 1.666.664 2.095.804<br />

Personale 1.771.525 1.503.968 1.854.241<br />

Løn, personale 1.705.497 1.482.232 1.811.532<br />

Uddannelse, personale 17.225 21.736 20.000<br />

Øvrige personaleudgifter 48.803 22.709<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 68.502 67.132 24.200<br />

Materialer/betaling vedr.kerneydel 5.096 43.472 38.000<br />

Kantiner <strong>og</strong> boder m.v. 37.446 -28.800<br />

Sundhedsmæssige foranstaltninger 833<br />

Møder 116<br />

Repræsentation 240<br />

Administration 12.030 23.660 15.000<br />

Psykol<strong>og</strong>bistand 12.741 0<br />

IT, inventar <strong>og</strong> materiel 121.921 12.815 116.100<br />

Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 32.559 25.000<br />

IT <strong>og</strong> Inventar, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 9.014 0<br />

Materiel, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 2.358<br />

Biler, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 64.260 12.815 77.600<br />

Forsikringer 13.730 13.500<br />

Bygninger <strong>og</strong> grunde 55.984 133.401 65.586<br />

Udvendig bygningsvedligeholdelse 11.409 13.069<br />

Vedligeholdelse af udenomsarealer 365 0<br />

Indvendig bygningsvedligeholdelse 4.999 90.508 17.169<br />

Antenneanlæg 3.215<br />

Tekniske installationer 2.757<br />

Opvarmning 16.684 23.380 23.358<br />

El <strong>og</strong> gas 5.710 14.622 4.700<br />

Vand- <strong>og</strong> kloakafgifter 7.597 4.891 3.355<br />

Renovation 1.137<br />

Skatter <strong>og</strong> afgifter 713<br />

Rengøring 1.016<br />

Bygningsforsikring 2.232 2.085<br />

- 28 -

<strong>Specifikationer</strong> <strong>til</strong> <strong>regnskab</strong><br />

<strong>Psykiatri</strong> <strong>og</strong> <strong>handicap</strong><br />

Drift <strong>og</strong> refusion, kr.<br />

Regnskab<br />

2009<br />

Oprindeligt budget<br />

2009<br />

Korrigeret budget<br />

2009<br />

Indtægter -37.345 -50.652 35.678<br />

Indtægter, kantiner <strong>og</strong> boder -32.328 35.678<br />

Indtægter, husleje/varme -50.652 -1<br />

Indtægter, øvrige -5.017<br />

Midtpunktet (Område Vest) 6.332.664 4.716.965 7.692.198<br />

Personale 5.401.657 4.419.080 6.593.274<br />

Løn, personale 5.354.840 4.392.188 6.477.697<br />

Uddannelse, personale 30.736 26.892 60.000<br />

Øvrige personaleudgifter 16.081 55.577<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 202.940 52.516 2.799<br />

Materialer/betaling vedr.kerneydel 5.191 61.000<br />

Beskæftigelses- <strong>og</strong> underv.materiale 10.184 0<br />

Forplejning 239<br />

Ekskursioner <strong>og</strong> lejrskoler 4.770 0<br />

Kantiner <strong>og</strong> boder m.v. 109.673 41.868 -103.200<br />

Sundhedsmæssige foranstaltninger 118<br />

Møder 920<br />

Repræsentation 1.317<br />

Befordring 4.624<br />

Administration 19.688 10.649 45.000<br />

Gebyrer <strong>og</strong> afgifter (udgifter) 7.993<br />

Psykol<strong>og</strong>bistand 38.223 0<br />

IT, inventar <strong>og</strong> materiel 135.053 28.273 106.300<br />

Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 33.388 8.425<br />

Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000 4.944 5.197<br />

IT <strong>og</strong> Inventar, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 15.056 7.178<br />

Materiel, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 1.411<br />

Biler, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 73.160 28.273 72.000<br />

Forsikringer 7.094 13.500<br />

Bygninger <strong>og</strong> grunde 300.617 225.346 454.019<br />

Udvendig bygningsvedligeholdelse -12.856 24.795<br />

Vedligeholdelse af udenomsarealer 2.513 0<br />

Indvendig bygningsvedligeholdelse 42.105 167.942 147.775<br />

Tekniske installationer 31.483<br />

Opvarmning 86.974 51.296 112.238<br />

El <strong>og</strong> gas 17.349 -2.685 26.991<br />

Vand- <strong>og</strong> kloakafgifter 7.536 7.257<br />

Renovation 8.060 9.019<br />

Skatter <strong>og</strong> afgifter 273 0<br />

Rengøring 103.652 8.792 111.919<br />

Bygningsforsikring 13.528 14.024<br />

Indtægter -121.889 -8.250 121.520<br />

Indtægter, kantiner <strong>og</strong> boder -117.573 116.099<br />

Indtægter, husleje/varme -8.250 5.421<br />

Indtægter, øvrige -4.316<br />

Specielle artsgrupper 414.286 414.286<br />

Udlæg <strong>til</strong> senere afregning 0<br />

Overførte adm.omk., takstberegning 414.286 414.286<br />

A-huset 0 24.870<br />

Personale 0 24.870<br />

Løn, personale 0 28.755<br />

Uddannelse, personale 0 0<br />

Øvrige personaleudgifter 0 -3.885<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 0 0<br />

Materialer/betaling vedr.kerneydel 0 0<br />

Kantiner <strong>og</strong> boder m.v. 0 0<br />

Møder 0<br />

Repræsentation 0<br />

Administration 0 0<br />

Psykol<strong>og</strong>bistand 0 0<br />

- 29 -

<strong>Specifikationer</strong> <strong>til</strong> <strong>regnskab</strong><br />

<strong>Psykiatri</strong> <strong>og</strong> <strong>handicap</strong><br />

Drift <strong>og</strong> refusion, kr.<br />

Regnskab<br />

2009<br />

Oprindeligt budget<br />

2009<br />

Korrigeret budget<br />

2009<br />

IT, inventar <strong>og</strong> materiel 0 0<br />

Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 0 0<br />

Biler, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 0 0<br />

Forsikringer 0 0<br />

Bygninger <strong>og</strong> grunde 0 0<br />

Udvendig bygningsvedligeholdelse 0 0<br />

Lejeudgifter 0 0<br />

Indvendig bygningsvedligeholdelse 0 0<br />

Antenneanlæg 0<br />

Opvarmning 0 0<br />

El <strong>og</strong> gas 0<br />

Indtægter 0 0<br />

Indtægter, kantiner <strong>og</strong> boder 0<br />

Indtægter, øvrige 0 0<br />

Akt./samværs<strong>til</strong>bud, bet <strong>til</strong>/fra off mynd 2.776.286 2.958.333 2.545.555<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 582.068 516.325 643.055<br />

Materialer/betaling vedr.kerneydel 582.068 516.325 643.055<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder 2.194.218 2.442.008 1.902.500<br />

Betalinger <strong>til</strong>/fra off. myndigheder 2.194.218 2.442.008 1.902.500<br />

Akt./samværs<strong>til</strong>bud, arbejdsvederlag 87.542 0<br />

Overførsler <strong>og</strong> <strong>til</strong>skud 87.542 0<br />

Ovf. <strong>til</strong> personer i øvrigt 87.542 0<br />

Akt./samværs<strong>til</strong>bud, projekt Biv<strong>og</strong>nen 440.631 349.663 349.359<br />

Personale 561.592 349.663 349.359<br />

Løn, personale 557.460 349.663 349.663<br />

Uddannelse, personale 462<br />

Øvrige personaleudgifter 3.670 -304<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 80.074<br />

Materialer/betaling vedr.kerneydel 70.506<br />

Sundhedsmæssige foranstaltninger 28<br />

Administration 4.827<br />

Gebyrer <strong>og</strong> afgifter (udgifter) 2.688<br />

Konsulentbistand/juridisk rådgivnin 2.025<br />

IT, inventar <strong>og</strong> materiel -102.512<br />

Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 7.085<br />

IT <strong>og</strong> Inventar, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 123<br />

Materiel, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 640<br />

Biler, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse -122.297<br />

Forsikringer 11.937<br />

Bygninger <strong>og</strong> grunde 91.844<br />

Udvendig bygningsvedligeholdelse 2.140<br />

Lejeudgifter 84.000<br />

Indvendig bygningsvedligeholdelse 3.166<br />

El <strong>og</strong> gas 1.510<br />

Rengøring 1.028<br />

Indtægter -190.368<br />

Indtægter, øvrige -190.368<br />

Blæksprutten 1.140.822 1.103.208 1.103.208<br />

Personale 707.477<br />

Løn, personale 700.198<br />

Uddannelse, personale 7.279<br />

Aktiviteter <strong>og</strong> materialer 410.505<br />

Materialer/betaling vedr.kerneydel 362.317<br />

Møder 1.010<br />

Repræsentation 10.717<br />

Kommunalinformation 5.576<br />

Administration 16.826<br />

Gebyrer <strong>og</strong> afgifter (udgifter) 5.934<br />

Psykol<strong>og</strong>bistand 1.875<br />

Revisonshonorar 6.250<br />

- 30 -

<strong>Specifikationer</strong> <strong>til</strong> <strong>regnskab</strong><br />

<strong>Psykiatri</strong> <strong>og</strong> <strong>handicap</strong><br />

Drift <strong>og</strong> refusion, kr.<br />

Regnskab<br />

2009<br />

IT, inventar <strong>og</strong> materiel 56.058<br />

Biler, drift <strong>og</strong> vedligeholdelse 53.991<br />

IT-systemudgifter 2.067<br />

Bygninger <strong>og</strong> grunde 253.653<br />

Udvendig bygningsvedligeholdelse 155.474<br />

Lejeudgifter 15.000<br />

Indvendig bygningsvedligeholdelse 29.207<br />

Opvarmning 31.268<br />

El <strong>og</strong> gas 9.666<br />

Skatter <strong>og</strong> afgifter 5.514<br />

Rengøring 839<br />

Bygningsforsikring 6.685<br />

Oprindeligt budget<br />

2009<br />

Korrigeret budget<br />

2009<br />

Overførsler <strong>og</strong> <strong>til</strong>skud 49.697 1.103.208 1.103.208<br />

Tilskud 49.697 1.103.208 1.103.208<br />

Indtægter -336.569<br />

Indtægter, kantiner <strong>og</strong> boder -144.097<br />

Indtægter, øvrige -192.472<br />

Sekretariat for politikområde 06 <strong>Psykiatri</strong> & Handicap -11.718.857 -8.686.022 -15.718.130<br />

Pulje afsat <strong>til</strong> 16 boliger Stenbanen -4.129.108<br />

Specielle artsgrupper -4.129.108<br />

Overført over-/underskud -4.129.108<br />

Ref. større enkeltsager, Psyk/<strong>handicap</strong> -10.577.691 -8.686.022 -11.589.022<br />

Stats<strong>til</strong>skud, statsrefusioner -10.577.691 -8.686.022 -11.589.022<br />

Statsrefusioner -10.577.691 -8.686.022 -11.589.022<br />

Ref. berigt., større enkeltsager, Psy/ha -1.141.166<br />

Stats<strong>til</strong>skud, statsrefusioner -1.141.166<br />

Statsrefusioner -1.141.166<br />

- 31 -

logo

products

Resources

Company

Terms of service
Privacy policy
Cookie policy
Cookie settings
Imprint
Change language
Made with love in Switzerland
© 2024 Yumpu.com all rights reserved

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!