Drifts- og udviklingsaftale for KABS 2013

Drifts- og udviklingsaftalefor KABS20131

Indholdsfortegnelse1. Almen del ........................................................................................... 32. Præsentation af institutionen ................................................................ 32.1 Mission, vision og værdigrundlag ................................................................................ 32.2 Kerneydelser og målsætninger .................................................................................... 42.3 Ikke-takstfinansierede aktiviteter (KABS VIDEN) ................................................ 42.4 Rådgivning ........................................................................................................................... 52.5 Organisation ........................................................................................................................ 53. Budgetramme 2013 ............................................................................. 83.1 Takstfinansierede aktiviteter ........................................................................................ 83.2 KABS VIDEN ........................................................................................................................ 84. Indsatsområder.................................................................................. 104.1. Økonomistyring vedr. takstfinansierede aktiviteter ......................................... 104.2. Drift ..................................................................................................................................... 104..3 Kvalitet og udvikling ..................................................................................................... 114.4. Profilering .......................................................................................................................... 114.5. Personaleforhold ............................................................................................................. 124.6. Uddannelsesforpligtelse ............................................................................................... 125. Rapportering ...................................................................................... 122

For aktiviteter under KABS VIDEN anvendes følgende overheadberegning:Overhead til Gælder for følgende aktiviteterGlostrup Kommune(pct. af samledeudgifter)Aktiviteten omfatter ikke brugaf KABS’ lokaler og belaster3 • Lægebetjening udenforrammeaftalenikke IT-andelen af overhead• Socialsygepleje• Konferencer• Fængselsprojektet (ITudgifterafholdes direkte)Aktiviteten omfatter brug afKABS’ lokaler eller belaster ITandelenaf overhead4 • Aktiviteter fra afdelingerne• Lægelig behandling medheroin (IT-udgifterafholdes direkte)Forud for igangsættelse af aktiviteter under KABS VIDEN og forud for ansøgning om statsligeprojekter, som etableres under KABS VIDEN, aftales indplaceringen i relation til ovenstående.9

4..3 Kvalitet og udviklingMål Standard IndikatorEffektiviseringCentraliseringen af administrativeopgaver konsolideres.LEAN-projektet evalueres og denfremtidige anvendelse overvejesSamarbejdsaftalerne revideresImplementering af handlingsplan foretablering af e-treatmentKvartalsvis evalueringaf effekt ogressourceforbrugEvaluering ogbeslutning i april 2013Nye samarbejdsaftalerindgås i 2013Handlingsplan foreliggermaj 2013InnovationØget kundetilfredshedØget brugertilfredshedØget kvalitetIntegration af psykiatrisk behandlingog misbrugsbehandlingKABS CL afholder dialog/temamødermed vestegnskommunerneIværksættelse afbrugertilfredshedsundersøgelser medanvendelse af metoder fra”brugerdrevet innovation”Implementering af centralt fastsattestandarder, jf. bl.a. TilsynsreformenEtablering afsamarbejde medPsykiatrisk CenterGlostrupDer afholdes fire møderog foretages enevaluering heraf i 2013Igangsættes maj 2013Handlingsplanudarbejdes nårstandarder foreligger4.4. ProfileringMål Standard IndikatorKABS bidrager medregelmæssig informationKABS fremstår med enåben og serviceorienteretprofil, som giver brugereog samarbejdspartere nemadgang til information ogdokumentation om deforskellige tilbud.KABS planlægger ogafholder konferencer ommisbrugsrelaterede emneraf national interesseInformation om KABS et lettilgængeligDer udsendes 4 nyhedsbreve i2013KABS afholder en nationalkonferenceHjemmesiden opdateres11

4.5. PersonaleforholdMål Standard IndikatorKABS følger handleplan for Det gennemsnitlige sygefraværSygefraværminimering af sygefravær monitoreres løbende (samlet ogexcl. langtidsfravær og barnssygedage)TrivselStrategimøder i afdelingerne(indflydelse på egetarbejde)CL afholder halvårlige møder medhver afdeling om Strategien iKABS4.6. UddannelsesforpligtelseAntal personerAntal årsværkPædagogstuderende 8 pædagogstuderende 4Sygeplejestuderende KASA har løbende 1studerende i 8-ugers praktikKABS Hvidovre afd. har ensygeplejestudererende i10,5MODUL 11 praktikSocialrådgiverstuderende 6 studerende 25. RapporteringCenterchefen for KABS har følgende rapporteringspligt:1. En månedlig afrapportering vedrørende økonomistyring, drift og kvalitet, jf. pkt. 4.1 og4.2. Afrapporteringen indeholder desuden en aktivitets- og indtægtsprognose for restenaf året samt oversigt over planlagte aktiviteter. Ved behov drøftes evt.budgetændringer.2. En samlet afrapportering med regnskabsaflæggelse og resultatvurdering for 2013 ifebruar 2014.Centerchefen for Social Service mødes med KABS centerledelse hver måned.DatoLeder af Social Service, Glostrup KommuneDatoCenterchef, KABS12