Band-I 05-Gesamtpläne - Kreis Düren
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163<br />
Haushaltsplan 2012/13<br />
Teilfinanzplan Produktgruppe 04.271 Volkshochschulen<br />
<strong>Kreis</strong>verwaltung DOren<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz VE 2012 Plan Plan<br />
2010 2011 2012 2013 VE 2013 2014 2015<br />
in€ in€ in€ in€ in€ in€ 2016 in €<br />
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0<br />
0 0<br />
02 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen 304.406 287.410 180.500 0 0 0 0<br />
0 0<br />
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0<br />
0 0<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 325.932 408.000 349.600 0 0 0 0<br />
0 0<br />
<strong>05</strong> + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0<br />
0 0<br />
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 593.954 1.027.925 511.018 683.330 0 690.160 697.060<br />
0 704.030<br />
07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0<br />
0 0<br />
OB + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0<br />
0 0<br />
09 =Einzahlungen aus laufender 1.224.292 1.723.335 1.041.118 683.330 0 690.160 697.060<br />
0 704.030<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
10 - Personalauszahlungen -850.065 -1.012.350 -847.890 -624.400 0 -630.620 -636.9301<br />
0 -643.300<br />
11 - Versorgungsauszahlungen -48.694 -19.750 -41.130 -41.530 0 -41.950 -42.350<br />
0 -42.770<br />
12 - Auszahlungen für Sach- und -181.320 -372.800 -3.500 0 0 0 0<br />
0 0<br />
Dienstleistungen<br />
13 -Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0<br />
0 0<br />
14 - Transferausszahlungen 0 0 0 0 0 0 0<br />
0 0<br />
15 - Sonstige Auszahlungen -28.818 -57.160 -27.670 0 0 0 0<br />
0 0<br />
16 =Auszahlungen aus laufender -1.108.897 -1.462.060 -920.190 -665.930 0 -672.570 -679.2801<br />
0 -686.070<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( 115.395 261.275 120.928 17.400 0 17.590 17.780<br />
0 17.960<br />
Zeilen 9 und 16)<br />
18 + Zuwendungen fOr Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0<br />
0 0<br />
19 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />
Sachanlagen<br />
0 0 10.900 0 0<br />
0<br />
0 0<br />
0<br />
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />
Finanzanlag<br />
0 0 0 0 0<br />
0<br />
0 0<br />
0<br />
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0<br />
0<br />
0 0<br />
0<br />
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0<br />
0 0<br />
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 10.900 0 0 0 0<br />
0 0<br />
24 -Auszahlungen f. d. EJWerb v. Grunds! u. 0 0 0 0 0 0 0<br />
0 0<br />
Gebäuden
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