Budget 2014 - Römisch-Katholische Kirche im Kanton Aargau

Budget 2014
Synode vom 13. November 2013
Traktandum 6
Budget 2014
Anmerkungen zum Budget 2014
o Generelle Bemerkungen
o Bemerkungen zu einzelnen Konten
Kreditkontrolle
Finanzplan 2014 – 2017

Anträge des Kirchenrates
1. Das Budget der Landeskirche für das Jahr 2014 mit einem Zentralkassenbeitragssatz von
2.70 Prozent sei zu genehmigen.
2. Die Synode nehme den Finanzplan 2014–2017 zur Kenntnis.
Aarau 4. Oktober 2013
Römisch-Katholischer Kirchenrat
des Kantons Aargau
Luc Humbel
Präsident
Marcel Notter
Generalsekretär

Römisch-katholische Landeskirche
Budget / 25.9.2013
Erfolgsrechnung
1.1.2014 - 31.12.2014
Röm.-Kath. Landeskirche
Nummer
Einzelkonten nach Funktionen
Budget 2014
Budget 2013
Rechnung 2012
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 17'011'900.00 17'011'900.00 16'337'000.00 16'337'000.00 16'313'936.14 16'313'936.14
Nettoergebnis 0.00
BEHÖRDEN UND VERWALTUNG 1'451'500.00 24'000.00 1'451'500.00 39'000.00 1'397'768.08 89'420.70
Nettoergebnis 1'427'500.00 1'412'500.00 1'308'347.38
01 Legislative und Exekutive 377'000.00 0.00 409'500.00 10'000.00 290'306.20 15'448.25
Nettoergebnis 377'000.00 399'500.00 274'857.95
0100 Synode 63'000.00 71'000.00 51'503.85
3000.01 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 52'000.00 52'000.00 45'478.55
3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 2'000.00 3'000.00 441.00
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 3'000.00 2'000.00 2'584.30
3130.01 Dienstleistungen Dritter 3'000.00 3'000.00 3'000.00
3130.02 Kurse und Projekte * 5'000.00
3170.00 Reisekosten und Spesen 3'000.00 6'000.00
0110 Kirchenrat 223'500.00 0.00 248'500.00 10'000.00 180'432.85 15'448.25
3000.01 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 82'000.00 82'000.00 77'538.60
3000.02 Präsidialentschädigung 36'000.00 36'000.00 35'350.20
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 9'000.00 9'000.00 7'761.95
3051.00 AG-Beiträge PK 4'000.00 4'000.00 3'657.40
3052.00 AG-Beiträge UVG 500.00 500.00 89.55
3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 5'000.00 5'000.00
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 5'000.00 * 10'000.00 302.10
3130.01 Dienstleistungen Dritter 20'000.00 20'000.00 14'657.95
3130.02 Kurse und Projekte 10'000.00 * 35'000.00 10'981.40
3130.03 Repräsentationskosten 10'000.00 10'000.00 7'374.20
3130.05 Kompetenzgeld KR 2'000.00 2'000.00 9'206.10
3130.15 Bauherrenberatung 10'000.00 *
3170.00 Reisekosten und Spesen 10'000.00 15'000.00 7'722.10
3634.07 PEP-Projektbegleitung 20'000.00 20'000.00 5'791.30
4300.01 Übriger betrieblicher Ertrag 15'448.25
4511.06 Entnahme aus Medien- und Bildungsfonds * 10'000.00
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Budget 2013
Rechnung 2012
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
0120 Rekursgericht 500.00 500.00
3000.01 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 500.00 500.00
0130 GPK und Rechnungsexperten 90'000.00 89'500.00 58'369.50
3000.01 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 2'500.00 2'500.00 3'617.00
3010.02 Löhne Rechnungsexperten 76'000.00 75'500.00 54'752.50
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 6'500.00 6'500.00
3170.00 Reisekosten und Spesen 5'000.00 5'000.00
02 Allgemeine Dienste 1'074'500.00 24'000.00 1'042'000.00 29'000.00 1'107'461.88 73'972.45
Nettoergebnis 1'050'500.00 1'013'000.00 1'033'489.43
0210 Verwaltung 1'074'500.00 24'000.00 1'042'000.00 29'000.00 1'107'461.88 73'972.45
3000.01 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 4'000.00 6'000.00 2'249.20
3010.01 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 589'000.00 571'000.00 589'935.45
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 45'000.00 44'000.00 48'608.15
3051.00 AG-Beiträge PK 54'000.00 53'000.00 45'581.00
3052.00 AG-Beiträge UVG 7'000.00 7'000.00 6'971.45
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 7'000.00 * 12'000.00 11'028.15
3099.00 Übriger Personalaufwand 6'000.00 6'000.00 14'271.65
3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 32'500.00 30'000.00 59'153.27
3100.02 Fachliteratur und Zeitschriften 5'000.00 5'000.00 4'647.35
3100.06 Medien 15'000.00 15'000.00 9'593.20
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 20'000.00 20'000.00 17'154.91
3110.00 Möbel / Büromöbel und -geräte 15'000.00 * 5'000.00 14'697.25
3113.00 Hardware 16'000.00 * 26'000.00 50'823.40
3118.00 Software und Lizenzen 31'000.00 31'000.00 46'449.70
3130.01 Dienstleistungen Dritter 70'000.00 * 30'000.00 22'425.35
3130.02 Kurse und Projekte 85'000.00 * 110'000.00 98'032.40
3160.00 Mieten von Liegenschaften 41'000.00 41'000.00 40'840.00
3170.00 Reisekosten und Spesen 7'000.00 5'000.00
3636.13 Pfarrblattverein Horizonte 25'000.00 25'000.00 25'000.00
4300.01 Übriger betrieblicher Ertrag 3'000.00 3'000.00 52'972.45
4300.04 Ertrag Kurse und Projekte * 5'000.00
4930.01 Verwaltungskosten Pensionskasse 21'000.00 21'000.00 21'000.00
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Budget 2014
Budget 2013
Rechnung 2012
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
1 BISTUM 1'413'000.00 1'413'000.00 1'375'530.05
Nettoergebnis 1'413'000.00 1'413'000.00 1'375'530.05
11 Bistum 1'413'000.00 1'413'000.00 1'375'530.05
Nettoergebnis 1'413'000.00 1'413'000.00 1'375'530.05
1100 Bistum 1'413'000.00 1'413'000.00 1'375'530.05
3010.08 Löhne Domherr und Dekane 160'000.00 158'000.00 129'694.20
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 12'000.00 12'000.00 10'993.90
3051.00 AG-Beiträge PK 14'500.00 14'500.00 14'326.80
3052.00 AG-Beiträge UVG 1'500.00 2'000.00 1'646.55
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 2'000.00 2'000.00 576.60
3130.10 Kantonsanteil bischöfliche Besoldungen 69'000.00 68'000.00 66'215.00
3632.06 Dekanate 9'000.00 9'000.00 35'575.00
3634.09 Regionalleitung 401'000.00 411'000.00 400'000.00
3634.10 Bistumsbeitrag 721'000.00 713'500.00 693'259.00
3634.11 Befristeter PEP-Beitrag 23'000.00 23'000.00 23'243.00
2 FACHSTELLEN 4'659'500.00 223'500.00 4'366'000.00 221'000.00 4'033'963.15 305'678.50
Nettoergebnis 4'436'000.00 4'145'000.00 3'728'284.65
21 Fachstelle Bildung und Popstei 985'500.00 108'500.00 1'016'500.00 106'000.00 948'331.10 139'839.10
Nettoergebnis 877'000.00 910'500.00 808'492.00
2100 Fachstelle Bildung und Propstei 985'500.00 108'500.00 1'016'500.00 106'000.00 948'331.10 139'839.10
3000.01 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 4'000.00 4'000.00 2'865.20
3010.09 Löhne der Fachstellen 637'000.00 * 641'000.00 623'669.25
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 49'000.00 49'000.00 48'155.80
3051.00 AG-Beiträge PK 68'500.00 66'000.00 63'898.20
3052.00 AG-Beiträge UVG 8'000.00 8'000.00 8'098.25
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 16'000.00 * 24'000.00 4'855.15
3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 20'000.00 * 30'000.00 13'284.50
3100.02 Fachliteratur und Zeitschriften 5'000.00 5'000.00 4'602.80
3100.04 Aufwand Bildung Mobil 25'000.00 25'000.00 26'884.10
3100.05 Aufwand Bildung Wislikofen 56'000.00 64'000.00 55'924.05
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Budget 2013
Rechnung 2012
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 3'000.00 3'000.00 3'166.95
3110.00 Möbel / Büromöbel und -geräte * 1'500.00 10'306.35
3113.00 Hardware 2'000.00 4'000.00 458.55
3118.00 Software und Lizenzen 1'500.00 1'500.00
3130.01 Dienstleistungen Dritter 13'000.00 13'000.00 8'407.55
3151.00 Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte 500.00 500.00
3153.00 Unterhalt Informatik 1'000.00 1'000.00
3160.00 Mieten von Liegenschaften 52'000.00 52'000.00 50'155.15
3170.00 Reisekosten und Spesen 24'000.00 24'000.00 23'599.25
4300.01 Übriger betrieblicher Ertrag 13'500.00 13'000.00 29'820.15
4300.02 Ertrag Bildung Mobil 9'000.00 9'000.00 23'286.00
4300.03 Ertrag Bildung Wislikofen 86'000.00 84'000.00 86'732.95
22 Fachstelle Jugendseelsorge 335'000.00 329'000.00 288'857.20 900.00
Nettoergebnis 335'000.00 329'000.00 287'957.20
2200 Fachstelle Jugendseelsorge 335'000.00 329'000.00 288'857.20 900.00
3000.01 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 5'000.00 5'000.00 7'102.90
3010.09 Löhne der Fachstellen 217'500.00 215'000.00 176'350.65
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 15'000.00 15'000.00 13'596.55
3051.00 AG-Beiträge PK 14'500.00 13'000.00 13'173.30
3052.00 AG-Beiträge UVG 2'500.00 2'000.00 2'668.90
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'000.00 6'000.00 3'443.40
3099.00 Übriger Personalaufwand 500.00 500.00
3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 3'000.00 3'000.00 3'422.00
3100.02 Fachliteratur und Zeitschriften 2'000.00 2'000.00 1'945.03
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 4'000.00 4'000.00 2'402.45
3110.00 Möbel / Büromöbel und -geräte 6'000.00 * 500.00 10'477.10
3113.00 Hardware 2'500.00 * 500.00
3118.00 Software und Lizenzen 1'000.00 500.00
3130.01 Dienstleistungen Dritter 4'000.00 4'000.00 3'789.45
3130.02 Kurse und Projekte 15'000.00 * 22'000.00 17'656.72
3151.00 Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte 500.00 500.00
3153.00 Unterhalt Informatik 1'500.00 1'000.00
3160.00 Mieten von Liegenschaften 20'000.00 20'000.00 19'698.45
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Budget 2013
Rechnung 2012
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
3170.00 Reisekosten und Spesen 4'500.00 4'500.00 3'130.30
3632.08 Beitrag an Ausbildungsstelle 10'000.00 10'000.00 10'000.00
4300.01 Übriger betrieblicher Ertrag 900.00
23 Fachstelle Kantonale Schulen u. FHNW 391'500.00 * 13'000.00 350'000.00 13'000.00 287'773.10 21'793.00
Nettoergebnis 378'500.00 337'000.00 265'980.10
2300 Fachstellenleitung Kantonale Schulen 48'000.00 50'000.00 187'461.15
3000.01 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 2'000.00 2'000.00 1'234.20
3010.09 Löhne der Fachstellen 13'000.00 13'000.00 130'668.35
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 1'000.00 1'000.00 9'751.45
3051.00 AG-Beiträge PK 10'991.75
3052.00 AG-Beiträge UVG 500.00 500.00 1'536.05
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'000.00 1'775.30
3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 500.00 500.00 2'942.95
3110.00 Möbel / Büromöbel und -geräte 4'073.45
3130.02 Kurse und Projekte 7'000.00 9'000.00 613.65
3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00
3632.04 Mitfinanzierung Hebräischunterricht 22'000.00 22'000.00 23'874.00
2310 Alte Kantonsschule Aarau 69'000.00 67'000.00
3010.09 Löhne der Fachstellen 54'000.00 53'000.00
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 4'000.00 4'000.00
3051.00 AG-Beiträge PK 5'000.00 5'000.00
3052.00 AG-Beiträge UVG 500.00 500.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 500.00
3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 300.00 300.00
3100.02 Fachliteratur und Zeitschriften 200.00 200.00
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 500.00 500.00
3110.00 Möbel / Büromöbel und -geräte 500.00 500.00
3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'000.00 1'000.00
3130.02 Kurse und Projekte 500.00 500.00
3153.00 Unterhalt Informatik 500.00 500.00
3170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.00 500.00
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Rechnung 2012
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
2320 Kantonsschule Baden mit Foyer 109'000.00 13'000.00 109'500.00 13'000.00 42'381.70 21'793.00
3010.09 Löhne der Fachstellen 61'000.00 60'000.00
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 5'000.00 5'000.00
3051.00 AG-Beiträge PK 4'500.00 4'500.00
3052.00 AG-Beiträge UVG 500.00 500.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 500.00
3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 1'500.00 1'500.00
3100.02 Fachliteratur und Zeitschriften 500.00 500.00
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 2'500.00 2'500.00 13'000.00
3110.00 Möbel / Büromöbel und -geräte 500.00 500.00 4'822.90
3113.00 Hardware * 2'000.00
3120.01 Heizmaterial und Strom 5'000.00 4'500.00 6'862.10
3120.02 Wasser- und Abwassergebühren 2'000.00 2'000.00 871.45
3120.03 Entsorgungsgebühren 500.00 500.00
3130.01 Dienstleistungen Dritter 2'000.00 2'000.00 875.25
3130.02 Kurse und Projekte 3'000.00 3'000.00
3140.00 Unterhalt an Grundstücken 1'000.00 1'000.00
3144.00 Unterhalt an Hochbauten 2'000.00 2'000.00
3153.00 Unterhalt Informatik 500.00 500.00
3160.00 Mieten von Liegenschaften 16'000.00 16'000.00 15'950.00
3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00
4300.01 Übriger betrieblicher Ertrag 8'593.00
4431.00 Vergütung von Dienstwohnungen 13'000.00 13'000.00 13'200.00
2330 Kantonsschule Wohlen 45'500.00 43'500.00
3010.09 Löhne der Fachstellen 34'000.00 33'000.00
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 2'500.00 2'500.00
3051.00 AG-Beiträge PK 4'000.00 3'000.00
3052.00 AG-Beiträge UVG 500.00 500.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 500.00
3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 300.00 300.00
3100.02 Fachliteratur und Zeitschriften 200.00 200.00
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 500.00 500.00
3110.00 Möbel / Büromöbel und -geräte 500.00 500.00
3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'000.00 1'000.00
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Budget / 25.9.2013
Erfolgsrechnung
1.1.2014 - 31.12.2014
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Nummer
Einzelkonten nach Funktionen
Budget 2014
Budget 2013
Rechnung 2012
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
3130.02 Kurse und Projekte 500.00 500.00
3153.00 Unterhalt Informatik 500.00 500.00
3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00
2340 Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) 120'000.00 80'000.00 57'930.25
3632.09 Oek.Arbeit Fachhochschule Brugg-Windisch 120'000.00 * 80'000.00 57'930.25
24 Fachstelle Katechese-Medien 612'500.00 102'000.00 608'500.00 102'000.00 604'900.14 123'699.55
Nettoergebnis 510'500.00 506'500.00 481'200.59
2400 Fachstelle Katechesen-Medien 612'500.00 102'000.00 608'500.00 102'000.00 604'900.14 123'699.55
3000.01 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 3'000.00 3'000.00 2'800.20
3010.09 Löhne der Fachstellen 359'000.00 356'000.00 375'434.70
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 28'000.00 27'500.00 29'079.10
3051.00 AG-Beiträge PK 36'500.00 35'500.00 37'480.80
3052.00 AG-Beiträge UVG 4'500.00 5'000.00 5'024.45
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'500.00 6'500.00 5'864.00
3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 30'000.00 30'000.00 24'832.74
3100.06 Medien 17'000.00 17'000.00 13'104.74
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 3'000.00 3'000.00 2'617.26
3110.00 Möbel / Büromöbel und -geräte 5'000.00 5'000.00 7'210.60
3113.00 Hardware 4'000.00 4'000.00 6'937.00
3118.00 Software und Lizenzen 4'000.00 4'000.00
3130.01 Dienstleistungen Dritter 10'000.00 10'000.00 7'875.10
3130.02 Kurse und Projekte 40'000.00 40'000.00 32'062.15
3151.00 Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte 1'000.00 1'000.00
3153.00 Unterhalt Informatik 1'000.00 1'000.00
3160.00 Mieten von Liegenschaften 47'000.00 47'000.00 47'180.00
3170.00 Reisekosten und Spesen 13'000.00 13'000.00 7'397.30
4250.00 Verkäufe 25'000.00 25'000.00 26'072.65
4260.02 Rückerstattung Medienstelle 40'000.00 40'000.00 40'000.00
4300.01 Übriger betrieblicher Ertrag 2'000.00 2'000.00 1'929.90
4300.04 Ertrag Kurse und Projekte 25'000.00 25'000.00 45'547.00
4930.02 Interne Verrechnung ForModula 10'000.00 10'000.00 10'150.00
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1.1.2014 - 31.12.2014
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Nummer
Einzelkonten nach Funktionen
Budget 2014
Budget 2013
Rechnung 2012
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
25 Fachstelle Spitalseelsorge 1'924'500.00 1'735'000.00 1'749'650.91
Nettoergebnis 1'924'500.00 1'735'000.00 1'749'650.91
2500 Fachstellenleitung Spitalseelsorge 104'500.00 89'500.00 1'008'643.51
3000.01 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 4'000.00 4'000.00 2'311.90
3010.06 Pikettdienste und Einsätze 1'000.00 * 1'000.00 15'835.00
3010.07 Löhne der Seelsorgenden * 282'054.45
3010.09 Löhne der Fachstellen 66'000.00 * 54'000.00 53'157.00
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 5'000.00 4'000.00 24'806.05
3051.00 AG-Beiträge PK 8'000.00 6'000.00 34'611.30
3052.00 AG-Beiträge UVG 1'000.00 1'000.00 3'981.20
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 5'000.00 12'287.70
3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000.00 1'000.00
3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'000.00 799.60
3100.02 Fachliteratur und Zeitschriften 1'000.00 1'000.00
3100.07 Seelsorgeaufwendungen 2'000.00 2'000.00 11'449.66
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 5'000.00 5'000.00 7'800.45
3130.01 Dienstleistungen Dritter 500.00 500.00
3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 2'000.00 2'194.80
3632.02 RF Reg.Spital/Krankenheimseelsorge * 556'874.40
3900.04 Interne Verr. Fachstelle Spitalseelsorge 2'000.00 2'000.00 480.00
2501 Spitalseelsorge Aarau inkl. Hirslanden 313'500.00 302'000.00 278'587.25
3010.04 Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 12'000.00 11'500.00
3010.05 Löhne Seelsorgeaushilfen 11'000.00 11'000.00
3010.06 Pikettdienste und Einsätze 3'000.00 3'000.00
3010.07 Löhne der Seelsorgenden 226'000.00 * 213'000.00 223'520.50
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 19'000.00 18'000.00 16'732.60
3051.00 AG-Beiträge PK 25'000.00 23'000.00 21'345.40
3052.00 AG-Beiträge UVG 3'000.00 3'000.00 2'682.90
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 8'000.00 2'785.00
3100.07 Seelsorgeaufwendungen 8'000.00 10'000.00 10'467.10
3170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.00 1'500.00 1'053.75
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Budget / 25.9.2013
Erfolgsrechnung
1.1.2014 - 31.12.2014
Röm.-Kath. Landeskirche
Nummer
Einzelkonten nach Funktionen
Budget 2014
Budget 2013
Rechnung 2012
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
2502 Spitalseelsorge Baden 254'000.00 210'500.00 201'007.80
3010.04 Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 5'000.00 5'000.00 3'070.40
3010.05 Löhne Seelsorgeaushilfen 12'000.00 12'000.00
3010.06 Pikettdienste und Einsätze 3'000.00 3'000.00
3010.07 Löhne der Seelsorgenden 177'000.00 * 143'000.00 154'519.35
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 15'000.00 12'500.00 11'284.05
3051.00 AG-Beiträge PK 19'500.00 14'000.00 14'177.40
3052.00 AG-Beiträge UVG 2'500.00 2'000.00 1'908.80
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'000.00 5'000.00 3'856.25
3100.07 Seelsorgeaufwendungen 12'000.00 12'000.00 12'076.55
3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 2'000.00 115.00
2503 Klinik Barmelweid 78'500.00 64'500.00 67'747.65
3010.07 Löhne der Seelsorgenden 61'500.00 * 49'000.00 54'908.70
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 5'000.00 4'000.00 4'251.15
3051.00 AG-Beiträge PK 7'000.00 5'500.00 5'434.20
3052.00 AG-Beiträge UVG 1'000.00 1'000.00 652.45
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 2'000.00 2'070.15
3100.07 Seelsorgeaufwendungen 1'500.00 3'000.00 431.00
3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00
2504 Psych. Dienste Königsfelden 191'500.00 191'000.00 193'664.70
3010.04 Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 4'000.00 4'000.00 1'687.50
3010.05 Löhne Seelsorgeaushilfen 1'000.00 1'000.00
3010.06 Pikettdienste und Einsätze 1'000.00 1'000.00
3010.07 Löhne der Seelsorgenden 141'000.00 141'000.00 146'204.60
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 11'500.00 11'000.00 11'184.25
3051.00 AG-Beiträge PK 16'000.00 15'500.00 15'837.00
3052.00 AG-Beiträge UVG 2'000.00 2'000.00 1'812.35
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'500.00 3'000.00 1'339.00
3100.07 Seelsorgeaufwendungen 8'000.00 8'000.00 8'215.65
3130.02 Kurse und Projekte 4'000.00 4'000.00 7'340.85
3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 43.50
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Erfolgsrechnung
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Nummer
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Budget 2014
Budget 2013
Rechnung 2012
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
2505 Spitalseelsorge Muri 161'000.00 155'000.00
3010.04 Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 2'000.00 2'000.00
3010.05 Löhne Seelsorgeaushilfen 2'000.00 1'000.00
3010.07 Löhne der Seelsorgenden 119'000.00 118'000.00
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 9'500.00 9'500.00
3051.00 AG-Beiträge PK 13'000.00 13'000.00
3052.00 AG-Beiträge UVG 1'500.00 1'500.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500.00 2'500.00
3100.07 Seelsorgeaufwendungen 4'000.00 5'000.00
3130.02 Kurse und Projekte 2'000.00 2'000.00
3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00
3632.02 RF Reg.Spital/Krankenheimseelsorge 6'000.00 *
2506 Spitalseelsorge Rheinfelden 155'000.00 129'000.00
3010.04 Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 2'000.00 2'000.00
3010.05 Löhne Seelsorgeaushilfen 3'000.00 1'000.00
3010.07 Löhne der Seelsorgenden 115'000.00 * 88'000.00
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 9'000.00 7'000.00
3051.00 AG-Beiträge PK 10'500.00 9'000.00
3052.00 AG-Beiträge UVG 1'500.00 1'000.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500.00 1'500.00
3100.07 Seelsorgeaufwendungen 3'000.00 3'000.00
3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'000.00
3130.02 Kurse und Projekte 1'000.00 1'000.00
3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00
3632.02 RF Reg.Spital/Krankenheimseelsorge 8'000.00 * 14'000.00
2507 Spitalseelsorge Zofingen 78'000.00 124'500.00
3010.04 Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 1'500.00 1'500.00
3010.05 Löhne Seelsorgeaushilfen 1'000.00 1'000.00
3010.07 Löhne der Seelsorgenden 57'000.00 57'000.00
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 5'000.00 5'000.00
3051.00 AG-Beiträge PK 6'000.00 6'000.00
3052.00 AG-Beiträge UVG 1'000.00 1'000.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500.00 1'500.00
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Budget / 25.9.2013
Erfolgsrechnung
1.1.2014 - 31.12.2014
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Nummer
Einzelkonten nach Funktionen
Budget 2014
Budget 2013
Rechnung 2012
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
3100.07 Seelsorgeaufwendungen 3'000.00 3'000.00
3130.02 Kurse und Projekte 1'000.00 1'000.00
3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 500.00
3632.02 RF Reg.Spital/Krankenheimseelsorge * 47'000.00
2508 Regionales Pflegezentrum Baden 110'000.00 75'000.00
3010.04 Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 1'500.00 1'500.00
3010.05 Löhne Seelsorgeaushilfen 1'000.00 1'000.00
3010.07 Löhne der Seelsorgenden 84'000.00 * 55'000.00
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 6'500.00 4'500.00
3051.00 AG-Beiträge PK 9'000.00 6'000.00
3052.00 AG-Beiträge UVG 1'000.00 1'000.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'500.00 1'500.00
3100.07 Seelsorgeaufwendungen 3'000.00 3'000.00
3130.02 Kurse und Projekte 1'000.00 1'000.00
3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00
2509 Spitalseelsorge Laufenburg 47'000.00 46'500.00
3010.04 Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 1'000.00 1'000.00
3010.05 Löhne Seelsorgeaushilfen 1'000.00 1'000.00
3010.07 Löhne der Seelsorgenden 23'500.00 22'500.00
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 2'000.00 2'000.00
3051.00 AG-Beiträge PK 2'500.00 2'000.00
3052.00 AG-Beiträge UVG 500.00 500.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 1'000.00
3100.07 Seelsorgeaufwendungen 1'000.00 1'500.00
3130.02 Kurse und Projekte 500.00 500.00
3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00
3632.02 RF Reg.Spital/Krankenheimseelsorge 14'000.00 14'000.00
2510 Spitalseelsorge Menziken 68'000.00 52'000.00
3010.04 Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 1'000.00 1'000.00
3010.05 Löhne Seelsorgeaushilfen 1'000.00 1'000.00
3010.07 Löhne der Seelsorgenden 37'000.00 * 13'000.00
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 3'000.00 1'000.00
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Nummer
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Budget 2014
Budget 2013
Rechnung 2012
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
3051.00 AG-Beiträge PK 500.00 1'000.00
3052.00 AG-Beiträge UVG 500.00 500.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'000.00
3100.07 Seelsorgeaufwendungen 1'500.00 1'500.00
3130.02 Kurse und Projekte 500.00 500.00
3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00
3632.02 RF Reg.Spital/Krankenheimseelsorge 21'500.00 * 31'000.00
2511 Spitalseelsorge Leuggern 66'500.00 67'500.00
3010.04 Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 2'500.00 1'000.00
3010.05 Löhne Seelsorgeaushilfen 1'000.00 1'000.00
3010.07 Löhne der Seelsorgenden 34'000.00 * 18'000.00
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 3'000.00 1'500.00
3052.00 AG-Beiträge UVG 500.00 500.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'000.00
3100.07 Seelsorgeaufwendungen 1'500.00 1'500.00
3130.02 Kurse und Projekte 500.00 500.00
3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00
3632.02 RF Reg.Spital/Krankenheimseelsorge 22'000.00 * 42'000.00
2512 Spitalseelsorge Bellikon 63'000.00 52'000.00
3010.04 Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 1'000.00 1'000.00
3010.05 Löhne Seelsorgeaushilfen 1'000.00 1'000.00
3010.07 Löhne der Seelsorgenden 29'000.00 * 13'000.00
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 2'500.00 1'000.00
3051.00 AG-Beiträge PK 3'000.00 1'000.00
3052.00 AG-Beiträge UVG 500.00 500.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'000.00
3100.07 Seelsorgeaufwendungen 1'500.00 1'500.00
3130.02 Kurse und Projekte 500.00 500.00
3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00
3632.02 RF Reg.Spital/Krankenheimseelsorge 22'500.00 * 31'000.00
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Budget / 25.9.2013
Erfolgsrechnung
1.1.2014 - 31.12.2014
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Nummer
Einzelkonten nach Funktionen
Budget 2014
Budget 2013
Rechnung 2012
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
2513 Lindenfeld Suhr 38'000.00 34'000.00
3010.04 Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 1'500.00 1'500.00
3010.05 Löhne Seelsorgeaushilfen 1'000.00 1'000.00
3010.07 Löhne der Seelsorgenden 23'000.00 23'000.00
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 2'000.00 2'000.00
3051.00 AG-Beiträge PK 2'500.00 2'500.00
3052.00 AG-Beiträge UVG 500.00 500.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'000.00
3100.07 Seelsorgeaufwendungen 5'500.00 1'500.00
3130.02 Kurse und Projekte 500.00 500.00
3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00
2514 Reusspark 116'500.00 142'000.00
3010.04 Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 1'500.00 1'500.00
3010.05 Löhne Seelsorgeaushilfen 1'000.00 1'000.00
3010.07 Löhne der Seelsorgenden 89'000.00 89'000.00
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 7'000.00 7'000.00
3051.00 AG-Beiträge PK 10'000.00 10'000.00
3052.00 AG-Beiträge UVG 1'000.00 1'000.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'500.00 2'000.00
3100.07 Seelsorgeaufwendungen 3'000.00 3'000.00
3130.02 Kurse und Projekte 1'000.00 1'000.00
3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00
3632.02 RF Reg.Spital/Krankenheimseelsorge * 26'000.00
2515 Spitalseelsorge Zurzach 39'000.00
3010.04 Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 1'000.00
3010.05 Löhne Seelsorgeaushilfen 1'000.00
3010.07 Löhne der Seelsorgenden 28'000.00
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 2'000.00
3051.00 AG-Beiträge PK 3'000.00
3052.00 AG-Beiträge UVG 500.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00
3100.07 Seelsorgeaufwendungen 1'500.00
3130.02 Kurse und Projekte 500.00
3170 Reisekosten und Spesen 500.00
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Budget / 25.9.2013
Erfolgsrechnung
1.1.2014 - 31.12.2014
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Nummer
Einzelkonten nach Funktionen
Budget 2014
Budget 2013
Rechnung 2012
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
2516 Spitalseelsorge Brugg-Schinznach 40'500.00
3010.04 Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 1'000.00
3010.05 Löhne Seelsorgeaushilfen 1'000.00
3010.07 Löhne der Seelsorgenden 18'000.00
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 1'500.00
3051.00 AG-Beiträge PK 2'000.00
3052.00 AG-Beiträge UVG 500.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00
3100.07 Seelsorgeaufwendungen 1'500.00
3130.02 Kurse und Projekte 500.00
3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00
3632.02 RF Reg.Spital/Krankenheimseelsorge 13'000.00
26 Fachstelle Pastoral bei Menschen mit Behinderung 260'500.00 246'000.00 108'561.65 336.00
Nettoergebnis 260'500.00 246'000.00 108'225.65
2600 Pastoral bei Menschen mit Behinderung 260'500.00 246'000.00 108'561.65 336.00
3000.01 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 3'000.00 3'000.00
3010.01 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 24'000.00 * 5'123.85
3010.07 Löhne der Seelsorgenden 82'000.00 83'000.00 52'945.40
3010.09 Löhne der Fachstellen 25'000.00 * 49'000.00
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 10'000.00 10'000.00 4'098.25
3051.00 AG-Beiträge PK 12'000.00 13'000.00 5'118.00
3052.00 AG-Beiträge UVG 2'000.00 2'000.00 673.65
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 * 3'000.00 1'265.00
3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 6'000.00 6'000.00 1'301.90
3100.02 Fachliteratur und Zeitschriften 1'000.00 1'000.00 2'644.80
3100.07 Seelsorgeaufwendungen 8'000.00 7'000.00 6'878.15
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 3'000.00 2'500.00 174.10
3118.00 Software und Lizenzen 2'000.00 *
3130.01 Dienstleistungen Dritter 6'000.00 4'000.00
3130.02 Kurse und Projekte 5'000.00 3'000.00
3150.00 Unterhalt Möbel / Büromöbel 500.00 500.00
3153.00 Unterhalt Informatik 1'000.00 2'000.00
3160.00 Mieten von Liegenschaften 22'000.00 * 14'000.00 8'349.90
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Budget / 25.9.2013
Erfolgsrechnung
1.1.2014 - 31.12.2014
Röm.-Kath. Landeskirche
Nummer
Einzelkonten nach Funktionen
Budget 2014
Budget 2013
Rechnung 2012
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
3170.00 Reisekosten und Spesen 3'000.00 3'000.00
3634.12 Übergemeindliche Seelsorge und Katechese 40'000.00 40'000.00 19'988.65
4300.01 Übriger betrieblicher Ertrag 336.00
27 übrige Spezialseelsorge 150'000.00 81'000.00 45'889.05 19'110.85
Nettoergebnis 150'000.00 81'000.00 26'778.20
2700 übrige Spezialseelsorge 150'000.00 81'000.00 45'889.05 19'110.85
3000.01 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 5'000.00 5'000.00 2'193.50
3130.09 Gastgewerbeseelsorge 5'000.00 4'000.00 2'916.00
3130.11 Gefängnisseelsorge 28'000.00 27'000.00
3632.03 Polizeiseelsorge 20'000.00 20'000.00 19'110.85
3632.13 Beitrag Seelsorge Asylzentrum Bremgarten 60'000.00 *
3636.01 Verschiedene Beiträge 5'000.00 5'000.00 1'668.70
3636.12 Beitrag Stiftung St.Josef Bremgarten 20'000.00 20'000.00 20'000.00
3637.01 Beitrag an Gefangenenseelsorge 7'000.00 *
4511.04 Entnahme aus Seelsorgefonds 19'110.85
3 ANDERSSPRACHIGENSEELSORGE UND SOZIALDIENSTE 3'929'400.00 482'900.00 3'823'500.00 468'900.00 3'641'020.82 536'789.53
Nettoergebnis 3'446'500.00 3'354'600.00 3'104'231.29
31 migratio und Regionale Seelsorge 44'000.00 43'500.00 3'545.50
Nettoergebnis 44'000.00 43'500.00 3'545.50
3100 Schweiz. Minoritätenseelsorge (migratio) 4'500.00 43'500.00 3'545.50
3000.01 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 500.00 500.00 245.50
3632.12 Beitrag an Polnischsprachigenseelsorge * 39'000.00
3636.01 Verschiedene Beiträge 4'000.00 4'000.00 3'300.00
3150 Polnischsprachigen Seelsorge AG/BL/BS 39'500.00
3010.05 Löhne Seelsorgeaushilfen 1'000.00
3010.07 Löhne der Seelsorgenden 11'000.00 *
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 1'000.00 *
3051.00 AG-Beiträge PK 1'000.00 *
3052.00 AG-Beiträge UVG 500.00 *
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Budget / 25.9.2013
Erfolgsrechnung
1.1.2014 - 31.12.2014
Röm.-Kath. Landeskirche
Nummer
Einzelkonten nach Funktionen
Budget 2014
Budget 2013
Rechnung 2012
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
3130.01 Dienstleistungen Dritter 4'500.00 *
3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00
3632.12 Beitrag an Polnischsprachigenseelsorge 20'000.00 *
32 Italienischsprachigen Seelsorge 2'144'400.00 208'400.00 2'086'900.00 207'900.00 1'999'884.13 245'479.03
Nettoergebnis 1'936'000.00 1'879'000.00 1'754'405.10
3200 Koordinationsstelle Italienerseelsorge 178'400.00 * 178'400.00 174'900.00 177'900.00 166'507.53 169'507.53
3010.01 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 35'000.00 35'000.00 34'768.20
3010.05 Löhne Seelsorgeaushilfen 2'000.00
3010.07 Löhne der Seelsorgenden 57'000.00 56'000.00 55'851.60
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 7'000.00 7'000.00 7'209.00
3051.00 AG-Beiträge PK 9'500.00 9'000.00 9'626.40
3052.00 AG-Beiträge UVG 1'000.00 1'000.00 901.20
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 7'832.75
3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 4'000.00 4'000.00 5'621.20
3100.02 Fachliteratur und Zeitschriften 500.00 500.00
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 2'000.00 1'000.00
3130.01 Dienstleistungen Dritter 6'000.00 8'000.00 5'679.78
3130.02 Kurse und Projekte 20'000.00 28'000.00 15'058.75
3160.00 Mieten von Liegenschaften 24'400.00 24'400.00 23'958.65
3170.00 Reisekosten und Spesen 10'000.00 * 1'000.00
4260.01 Rückerstattungen Dritter 178'400.00 177'900.00 169'507.53
3201 MCI Aarau 557'500.00 477'500.00 500'776.50 3'165.35
3010.01 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 53'000.00 52'000.00 51'575.70
3010.04 Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 11'000.00 11'000.00 15'805.20
3010.05 Löhne Seelsorgeaushilfen 4'000.00 8'500.00 2'800.00
3010.07 Löhne der Seelsorgenden 270'000.00 * 209'000.00 208'333.20
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 25'000.00 20'500.00 18'484.10
3051.00 AG-Beiträge PK 24'000.00 19'000.00 17'119.20
3052.00 AG-Beiträge UVG 4'000.00 3'500.00 2'509.40
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 500.00 1'425.24
3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 13'000.00 13'000.00 21'234.68
3100.02 Fachliteratur und Zeitschriften 3'000.00 3'000.00 3'587.70
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Budget / 25.9.2013
Erfolgsrechnung
1.1.2014 - 31.12.2014
Röm.-Kath. Landeskirche
Nummer
Einzelkonten nach Funktionen
Budget 2014
Budget 2013
Rechnung 2012
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 7'000.00 7'000.00 10'689.49
3120.01 Heizmaterial und Strom 2'000.00 2'000.00 1'680.00
3130.04 Anderssprachige Pfarrblätter 27'000.00 * 14'500.00 14'258.57
3130.06 Pastorale Aktionen 26'000.00 26'000.00 23'360.28
3130.07 Jugendgruppe 3'000.00 3'000.00 3'663.75
3130.08 Mitarbeit von Laien 8'000.00 8'000.00 6'042.14
3160.00 Mieten von Liegenschaften 31'000.00 31'000.00 30'674.30
3170.00 Reisekosten und Spesen 14'000.00 14'000.00 13'650.00
3632.01 Verschiedene Beiträge 11'000.00 11'000.00 11'000.00
3632.05 Beitrag Centro Pastorale Reinach 15'000.00 15'000.00 14'760.00
3637.02 Sozialbetreuung 6'000.00 6'000.00 28'123.55
4300.01 Übriger betrieblicher Ertrag 3'165.35
3202 MCI Windisch 287'000.00 362'000.00 361'812.49 17'702.15
3010.01 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 30'000.00 30'000.00 38'351.00
3010.04 Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 5'000.00 5'000.00
3010.05 Löhne Seelsorgeaushilfen 7'000.00 5'000.00 6'900.00
3010.07 Löhne der Seelsorgenden 102'500.00 * 165'000.00 151'099.95
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 10'000.00 15'000.00 14'669.00
3051.00 AG-Beiträge PK 10'000.00 14'000.00 13'213.85
3052.00 AG-Beiträge UVG 1'500.00 3'000.00 2'741.95
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'500.00 5'500.00 1'425.24
3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 7'000.00 8'500.00 13'850.72
3100.02 Fachliteratur und Zeitschriften 1'000.00 500.00 962.20
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 3'000.00 3'000.00 9'006.65
3110.00 Möbel / Büromöbel und -geräte 2'000.00 2'000.00
3120.01 Heizmaterial und Strom 7'000.00 7'000.00 3'766.00
3120.02 Wasser- und Abwassergebühren 500.00 500.00
3120.03 Entsorgungsgebühren 500.00 500.00
3130.01 Dienstleistungen Dritter 5'000.00 5'000.00
3130.04 Anderssprachige Pfarrblätter 13'000.00 14'500.00 14'258.57
3130.06 Pastorale Aktionen 10'000.00 10'000.00 20'363.90
3130.07 Jugendgruppe 4'000.00 4'000.00 1'352.75
3130.08 Mitarbeit von Laien 5'000.00 6'500.00
3160.00 Mieten von Liegenschaften 36'000.00 36'000.00 41'273.55
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Budget / 25.9.2013
Erfolgsrechnung
1.1.2014 - 31.12.2014
Röm.-Kath. Landeskirche
Nummer
Einzelkonten nach Funktionen
Budget 2014
Budget 2013
Rechnung 2012
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
3170.00 Reisekosten und Spesen 20'000.00 20'000.00 26'097.16
3637.02 Sozialbetreuung 2'500.00 1'500.00 2'480.00
4300.01 Übriger betrieblicher Ertrag 10'389.65
4431.00 Vergütung von Dienstwohnungen 7'312.50
3203 MCI Lenzburg 347'000.00 15'000.00 388'000.00 15'000.00 371'899.71 14'852.10
3000.01 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 4'000.00 *
3010.01 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 39'000.00 38'000.00 38'304.00
3010.04 Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 8'000.00 8'000.00 10'099.70
3010.05 Löhne Seelsorgeaushilfen 10'000.00 10'000.00 13'069.50
3010.07 Löhne der Seelsorgenden 140'500.00 * 168'000.00 168'961.30
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 12'000.00 13'000.00 13'682.45
3051.00 AG-Beiträge PK 6'000.00 9'000.00 8'407.20
3052.00 AG-Beiträge UVG 1'500.00 2'000.00 1'827.85
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000.00 2'500.00 1'425.24
3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 8'000.00 * 10'000.00 14'575.60
3100.02 Fachliteratur und Zeitschriften 1'000.00 1'000.00
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 8'000.00 * 10'000.00 9'837.35
3113.00 Hardware 2'000.00 1'000.00
3120.01 Heizmaterial und Strom 4'500.00 5'500.00 12'385.35
3120.02 Wasser- und Abwassergebühren 1'000.00 500.00
3120.03 Entsorgungsgebühren 500.00
3130.01 Dienstleistungen Dritter 8'000.00 6'000.00
3130.02 Kurse und Projekte 8'000.00 * 15'000.00
3130.04 Anderssprachige Pfarrblätter 11'500.00 14'500.00 14'258.57
3130.06 Pastorale Aktionen 15'000.00 16'000.00 10'530.40
3130.07 Jugendgruppe 6'000.00 6'000.00
3130.08 Mitarbeit von Laien 4'000.00 7'000.00 6'570.00
3160.00 Mieten von Liegenschaften 27'000.00 27'000.00 30'145.00
3170.00 Reisekosten und Spesen 12'000.00 12'000.00 13'070.20
3632.01 Verschiedene Beiträge 1'500.00 2'000.00 1'250.00
3637.02 Sozialbetreuung 5'000.00 4'000.00 3'500.00
4300.01 Übriger betrieblicher Ertrag 351.90
4431.00 Vergütung von Dienstwohnungen 15'000.00 15'000.00 14'500.20
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Budget / 25.9.2013
Erfolgsrechnung
1.1.2014 - 31.12.2014
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Nummer
Einzelkonten nach Funktionen
Budget 2014
Budget 2013
Rechnung 2012
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
3204 MCI Wettingen 430'500.00 15'000.00 414'500.00 15'000.00 332'031.62 13'000.20
3010.01 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 77'000.00 77'000.00 76'103.40
3010.04 Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 12'000.00 10'000.00 14'796.20
3010.05 Löhne Seelsorgeaushilfen 8'000.00 5'000.00 19'050.00
3010.07 Löhne der Seelsorgenden 175'000.00 * 160'000.00 93'518.60
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 21'000.00 20'500.00 14'171.80
3051.00 AG-Beiträge PK 25'000.00 23'500.00 16'654.40
3052.00 AG-Beiträge UVG 3'500.00 3'000.00 2'485.80
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500.00 3'000.00 1'425.24
3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 9'000.00 11'000.00 8'607.90
3100.02 Fachliteratur und Zeitschriften 2'500.00 1'000.00 2'772.50
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 1'000.00 1'000.00 1'269.50
3110.00 Möbel / Büromöbel und -geräte 500.00 500.00
3113.00 Hardware 500.00 500.00
3120.01 Heizmaterial und Strom 500.00 *
3130.01 Dienstleistungen Dritter 14'000.00 14'000.00
3130.04 Anderssprachige Pfarrblätter 14'500.00 14'500.00 14'258.57
3130.06 Pastorale Aktionen 15'000.00 15'000.00 9'069.86
3130.08 Mitarbeit von Laien 5'000.00 8'000.00 1'497.50
3160.00 Mieten von Liegenschaften 31'000.00 31'000.00 32'639.60
3170.00 Reisekosten und Spesen 11'000.00 13'000.00 14'779.30
3637.02 Sozialbetreuung 3'000.00 3'000.00 8'931.45
4431.00 Vergütung von Dienstwohnungen 15'000.00 15'000.00 13'000.20
3205 MCI Wohlen 344'000.00 270'000.00 266'856.28 27'251.70
3010.01 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 32'000.00 32'000.00 31'612.80
3010.04 Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 6'000.00 8'000.00 4'705.60
3010.05 Löhne Seelsorgeaushilfen 8'000.00 8'000.00 5'850.00
3010.07 Löhne der Seelsorgenden 171'500.00 * 100'000.00 129'808.20
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 17'000.00 10'000.00 11'334.75
3051.00 AG-Beiträge PK 18'000.00 7'500.00 8'829.60
3052.00 AG-Beiträge UVG 3'000.00 1'500.00 1'803.85
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000.00 500.00 1'425.24
3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 6'000.00 6'000.00 7'827.80
3100.02 Fachliteratur und Zeitschriften 3'000.00 3'000.00 1'403.70
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Erfolgsrechnung
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Nummer
Einzelkonten nach Funktionen
Budget 2014
Budget 2013
Rechnung 2012
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 5'000.00 5'000.00 2'951.07
3130.01 Dienstleistungen Dritter 4'000.00 4'000.00
3130.02 Kurse und Projekte * 15'000.00
3130.04 Anderssprachige Pfarrblätter 11'500.00 14'500.00 14'258.57
3130.06 Pastorale Aktionen 16'000.00 16'000.00 16'501.15
3130.08 Mitarbeit von Laien 8'000.00 8'000.00 400.00
3160.00 Mieten von Liegenschaften 13'000.00 13'000.00 13'702.40
3170.00 Reisekosten und Spesen 9'000.00 9'000.00 9'080.00
3637.02 Sozialbetreuung 10'000.00 9'000.00 5'361.55
4300.01 Übriger betrieblicher Ertrag 27'251.70
33 Spanischsprachigen Seelsorge 255'500.00 5'500.00 253'000.00 5'500.00 247'275.55 10'720.50
Nettoergebnis 250'000.00 247'500.00 236'555.05
3300 Spanischsprachigen Seelsorge 255'500.00 5'500.00 253'000.00 5'500.00 247'275.55 10'720.50
3010.01 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 36'000.00 35'500.00 35'501.40
3010.04 Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 12'000.00 13'000.00 12'080.00
3010.05 Löhne Seelsorgeaushilfen 5'000.00 5'000.00 8'100.00
3010.07 Löhne der Seelsorgenden 100'000.00 100'000.00 100'185.00
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 12'000.00 11'500.00 11'031.25
3051.00 AG-Beiträge PK 13'500.00 12'000.00 10'848.00
3052.00 AG-Beiträge UVG 2'000.00 2'000.00 1'979.15
3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 4'000.00 3'000.00 3'487.05
3100.02 Fachliteratur und Zeitschriften 1'000.00 1'000.00 99.60
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 4'526.90
3110.00 Möbel / Büromöbel und -geräte 1'000.00 1'000.00
3113.00 Hardware 500.00 500.00
3118.00 Software und Lizenzen 500.00 500.00
3120.01 Heizmaterial und Strom 500.00 500.00
3130.01 Dienstleistungen Dritter 4'000.00 4'000.00
3130.02 Kurse und Projekte 1'000.00 1'000.00
3130.04 Anderssprachige Pfarrblätter 20'000.00 * 24'000.00 20'991.65
3130.06 Pastorale Aktionen 10'000.00 9'000.00 10'405.50
3130.08 Mitarbeit von Laien 6'000.00 4'000.00 1'900.00
3160.00 Mieten von Liegenschaften 12'500.00 12'500.00 13'997.40
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Erfolgsrechnung
1.1.2014 - 31.12.2014
Röm.-Kath. Landeskirche
Nummer
Einzelkonten nach Funktionen
Budget 2014
Budget 2013
Rechnung 2012
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
3170.00 Reisekosten und Spesen 9'000.00 9'000.00 10'638.10
3637.02 Sozialbetreuung 5'000.00 4'000.00 1'504.55
4260.01 Rückerstattungen Dritter 5'500.00 5'500.00 5'424.00
4300.01 Übriger betrieblicher Ertrag 5'296.50
34 Portugiesischsprachigen Seelsorge 247'500.00 91'000.00 259'100.00 95'500.00 241'697.84 94'781.50
Nettoergebnis 156'500.00 163'600.00 146'916.34
3400 Portugiesischsprachigen Seelsorge 247'500.00 91'000.00 259'100.00 95'500.00 241'697.84 94'781.50
3010.01 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 13'000.00 * 131'000.00 12'260.00
3010.04 Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 8'000.00 7'000.00 9'252.00
3010.05 Löhne Seelsorgeaushilfen 14'000.00 14'000.00 9'454.80
3010.07 Löhne der Seelsorgenden 117'000.00 * 115'955.40
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 11'000.00 11'000.00 10'616.25
3051.00 AG-Beiträge PK 13'000.00 13'000.00 12'823.20
3052.00 AG-Beiträge UVG 1'500.00 1'500.00 1'245.40
3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 6'000.00 6'000.00 6'367.24
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 4'000.00 4'000.00 15'594.05
3110.00 Möbel / Büromöbel und -geräte * 12'000.00
3130.01 Dienstleistungen Dritter 2'000.00 2'000.00
3130.06 Pastorale Aktionen 16'000.00 16'000.00 15'765.45
3130.08 Mitarbeit von Laien 5'000.00 5'000.00 641.25
3160.00 Mieten von Liegenschaften 20'000.00 18'600.00 19'260.80
3170.00 Reisekosten und Spesen 15'000.00 16'000.00 11'400.00
3637.02 Sozialbetreuung 2'000.00 2'000.00 1'062.00
4260.01 Rückerstattungen Dritter 91'000.00 95'500.00 94'781.50
35 Kroatischsprachigen Seelsorge 327'000.00 337'000.00 309'992.55 115.80
Nettoergebnis 327'000.00 337'000.00 309'876.75
3500 Kroatischsprachigen Seelsorge 327'000.00 337'000.00 309'992.55 115.80
3010.01 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 87'000.00 87'000.00 85'900.80
3010.03 Löhne Reinigungspersonal 2'000.00
3010.04 Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 12'000.00 13'000.00 7'620.00
3010.05 Löhne Seelsorgeaushilfen 10'000.00 10'000.00
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Erfolgsrechnung
1.1.2014 - 31.12.2014
Röm.-Kath. Landeskirche
Nummer
Einzelkonten nach Funktionen
Budget 2014
Budget 2013
Rechnung 2012
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
3010.07 Löhne der Seelsorgenden 121'500.00 121'000.00 119'887.30
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 14'500.00 17'000.00 16'678.50
3051.00 AG-Beiträge PK 20'500.00 22'500.00 21'990.00
3052.00 AG-Beiträge UVG 1'000.00 2'500.00 2'663.65
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 4'000.00
3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 5'000.00 5'000.00 2'000.00
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 1'000.00 1'000.00 182.30
3130.01 Dienstleistungen Dritter 2'000.00 2'000.00 1'000.00
3130.06 Pastorale Aktionen 8'000.00 8'000.00 6'500.00
3130.07 Jugendgruppe 3'000.00 3'000.00 1'500.00
3160.00 Mieten von Liegenschaften 20'000.00 20'000.00 21'530.00
3170.00 Reisekosten und Spesen 15'000.00 15'000.00 16'540.00
3637.02 Sozialbetreuung 6'000.00 6'000.00 4'000.00
4300.01 Übriger betrieblicher Ertrag 115.80
36 Albanischsprachigen Seelsorge 334'500.00 178'000.00 300'500.00 160'000.00 275'660.05 149'926.50
Nettoergebnis 156'500.00 140'500.00 125'733.55
3600 Albanischsprachigen Seelsorge 334'500.00 178'000.00 300'500.00 160'000.00 275'660.05 149'926.50
3010.01 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 26'000.00 * 160'000.00 50'503.35
3010.03 Löhne Reinigungspersonal 8'500.00 8'500.00 8'220.60
3010.04 Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 10'000.00 * 20'000.00 6'750.00
3010.07 Löhne der Seelsorgenden 178'500.00 * 105'686.05
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 17'000.00 15'000.00 12'893.45
3051.00 AG-Beiträge PK 17'500.00 13'000.00 12'850.80
3052.00 AG-Beiträge UVG 3'000.00 2'000.00 1'464.10
3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 6'500.00 * 13'000.00 7'734.15
3100.07 Seelsorgeaufwendungen 19'903.75
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 9'000.00 4'000.00 8'659.70
3110.00 Möbel / Büromöbel und -geräte 1'500.00 *
3130.01 Dienstleistungen Dritter 3'000.00 3'000.00
3130.06 Pastorale Aktionen 10'000.00 * 18'000.00
3160.00 Mieten von Liegenschaften 26'000.00 26'000.00 25'947.90
3170.00 Reisekosten und Spesen 16'000.00 16'000.00 15'046.20
3637.02 Sozialbetreuung 2'000.00 2'000.00
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Budget / 25.9.2013
Erfolgsrechnung
1.1.2014 - 31.12.2014
Röm.-Kath. Landeskirche
Nummer
Einzelkonten nach Funktionen
Budget 2014
Budget 2013
Rechnung 2012
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
4260.01 Rückerstattungen Dritter 178'000.00 160'000.00 141'046.75
4300.01 Übriger betrieblicher Ertrag 8'879.75
37 Anderssprachigen Sozialdienste 576'500.00 543'500.00 562'965.20 35'766.20
Nettoergebnis 576'500.00 543'500.00 527'199.00
3700 Italienischsprachiger Sozialdienst 301'000.00 276'500.00 303'361.40 25'509.95
3010.09 Löhne der Fachstellen 176'000.00 * 186'000.00 184'563.40
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 13'500.00 14'500.00 14'289.60
3051.00 AG-Beiträge PK 17'000.00 17'500.00 17'028.00
3052.00 AG-Beiträge UVG 2'000.00 2'500.00 2'580.85
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'000.00
3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 2'000.00
3100.02 Fachliteratur und Zeitschriften 500.00
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 6'000.00 4'000.00 9'692.20
3113.00 Hardware 500.00
3120.01 Heizmaterial und Strom 2'000.00 1'826.60
3130.01 Dienstleistungen Dritter 2'500.00
3130.02 Kurse und Projekte 2'000.00
3160.00 Mieten von Liegenschaften 25'500.00 25'000.00 23'301.50
3170.00 Reisekosten und Spesen 3'000.00 3'000.00 2'340.00
3632.01 Verschiedene Beiträge 3'000.00
3632.07 Beitrag Patronato ACLI 38'000.00 * 19'000.00 47'739.25
3637.02 Sozialbetreuung 2'500.00
4300.01 Übriger betrieblicher Ertrag 25'509.95
3701 Spanischsprachiger Sozialdienst 69'000.00 70'500.00 70'909.08 336.00
3010.09 Löhne der Fachstellen 37'000.00 37'000.00 37'284.60
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 3'000.00 3'000.00 2'887.20
3051.00 AG-Beiträge PK 3'500.00 3'500.00 3'420.60
3052.00 AG-Beiträge UVG 500.00 500.00 546.90
3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 1'500.00 3'500.00 5'672.68
3100.02 Fachliteratur und Zeitschriften 500.00 500.00
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 4'000.00 4'000.00 9'703.55
3113.00 Hardware 500.00 500.00
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Erfolgsrechnung
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Nummer
Einzelkonten nach Funktionen
Budget 2014
Budget 2013
Rechnung 2012
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'500.00
3160.00 Mieten von Liegenschaften 15'000.00 14'000.00 8'349.90
3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 3'000.00 3'043.65
3637.02 Sozialbetreuung 1'000.00 1'000.00
4300.01 Übriger betrieblicher Ertrag 336.00
3702 Kroatischsprachiger Sozialdienst 74'000.00 75'500.00 70'815.72 336.00
3010.09 Löhne der Fachstellen 34'500.00 34'500.00 34'527.00
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 2'500.00 3'000.00 2'673.60
3051.00 AG-Beiträge PK 3'000.00 3'000.00 2'893.20
3052.00 AG-Beiträge UVG 500.00 500.00 486.35
3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 1'500.00 1'500.00 2'628.42
3100.02 Fachliteratur und Zeitschriften 500.00 500.00
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 5'000.00 6'000.00 10'302.45
3113.00 Hardware 500.00 500.00
3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'500.00 1'000.00
3130.02 Kurse und Projekte 1'000.00 1'000.00
3160.00 Mieten von Liegenschaften 21'000.00 20'000.00 14'349.90
3170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.00 2'000.00 1'374.80
3637.02 Sozialbetreuung 1'000.00 2'000.00 1'580.00
4300.01 Übriger betrieblicher Ertrag 336.00
3703 Portugiesischsprachiger Sozialdienst 132'500.00 121'000.00 117'879.00 9'584.25
3010.09 Löhne der Fachstellen 87'000.00 77'000.00 70'548.60
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 6'500.00 6'000.00 5'423.40
3051.00 AG-Beiträge PK 7'500.00 6'000.00 5'985.60
3052.00 AG-Beiträge UVG 1'500.00 1'000.00 987.70
3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 2'000.00 1'500.00 1'817.90
3100.02 Fachliteratur und Zeitschriften 500.00 500.00
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 2'500.00 5'000.00 12'865.95
3110.00 Möbel / Büromöbel und -geräte * 1'000.00
3113.00 Hardware 500.00 * 2'000.00
3130.01 Dienstleistungen Dritter 2'500.00 1'500.00
3130.02 Kurse und Projekte 2'000.00 2'000.00
3160.00 Mieten von Liegenschaften 15'000.00 14'000.00 9'070.20
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Nummer
Einzelkonten nach Funktionen
Budget 2014
Budget 2013
Rechnung 2012
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
3170.00 Reisekosten und Spesen 3'000.00 2'500.00 2'700.00
3637.02 Sozialbetreuung 2'000.00 1'000.00 8'479.65
4300.01 Übriger betrieblicher Ertrag 9'584.25
4 LIEGENSCHAFTEN 1'997'000.00 1'974'500.00 1'838'500.00 1'678'000.00 1'844'809.53 1'946'973.44
Nettoergebnis -22'500.00 160'500.00 102'163.91
41 Liegenschaften ohne Tätigkeit 141'000.00 262'000.00 100'000.00 262'000.00 98'700.05 262'540.00
Nettoergebnis 121'000.00 162'000.00 163'839.95
4100 Verwaltungsliegenschaft Aarau, Feerstr.8 63'500.00 62'000.00 35'000.00 62'000.00 36'008.05 61'800.00
3010.03 Löhne Reinigungspersonal 9'000.00 9'000.00 13'635.00
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 1'055.95
3052.00 AG-Beiträge UVG 108.90
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 500.00 500.00 861.10
3120.01 Heizmaterial und Strom 7'000.00 5'000.00 7'660.75
3120.02 Wasser- und Abwassergebühren 1'000.00 2'000.00
3120.03 Entsorgungsgebühren 500.00 1'000.00
3130.01 Dienstleistungen Dritter 30'000.00 *
3134.00 Sachversicherungsprämien 2'500.00 1'500.00 2'384.10
3140.00 Unterhalt an Grundstücken 6'000.00 6'000.00 10'302.25
3144.00 Unterhalt an Hochbauten 7'000.00 10'000.00
4430.00 Mietzinsen 60'000.00 60'000.00 61'800.00
4920.03 Int. Verr. Fachstelle Spitalseelsorge 2'000.00 2'000.00
4110 Spitalpfarrhaus Aarau, Tellstrasse 11 13'000.00 22'000.00 15'000.00 22'000.00 8'538.10 21'600.00
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 500.00 500.00
3120.01 Heizmaterial und Strom 2'000.00 2'500.00 2'464.40
3120.02 Wasser- und Abwassergebühren 500.00 1'000.00
3120.03 Entsorgungsgebühren 500.00 500.00
3134.00 Sachversicherungsprämien 500.00 500.00 724.10
3140.00 Unterhalt an Grundstücken 3'000.00 4'000.00 5'349.60
3144.00 Unterhalt an Hochbauten 6'000.00 6'000.00
4430.00 Mietzinsen 22'000.00 22'000.00 21'600.00
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Budget 2014
Budget 2013
Rechnung 2012
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
4120 Gartenheim Aarau, Hohlgasse 30 39'000.00 109'000.00 24'500.00 109'000.00 14'940.05 109'472.00
3010.03 Löhne Reinigungspersonal 5'000.00 6'000.00
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 1'500.00 2'000.00 1'419.40
3120.01 Heizmaterial und Strom 4'500.00 * 2'000.00 3'708.35
3120.02 Wasser- und Abwassergebühren 1'500.00 500.00
3120.03 Entsorgungsgebühren 500.00 500.00
3134.00 Sachversicherungsprämien 2'000.00 1'500.00 2'357.60
3140.00 Unterhalt an Grundstücken 5'000.00 5'000.00 7'454.70
3144.00 Unterhalt an Hochbauten 19'000.00 * 7'000.00
4430.00 Mietzinsen 45'000.00 45'000.00 109'472.00
4431.00 Vergütung von Dienstwohnungen 20'000.00 20'000.00
4920.01 Interne Verrechnung Hohlgasse 44'000.00 44'000.00
4130 Liegenschaft Laurenzenvorstadt 71, Aarau 16'000.00 52'500.00 16'000.00 52'500.00 30'414.35 53'168.00
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 500.00 500.00
3120.01 Heizmaterial und Strom 2'000.00 2'000.00 3'135.90
3120.02 Wasser- und Abwassergebühren 500.00 500.00
3120.03 Entsorgungsgebühren 500.00 500.00
3134.00 Sachversicherungsprämien 1'500.00 1'500.00 1'844.00
3140.00 Unterhalt an Grundstücken 3'000.00 3'000.00 25'434.45
3144.00 Unterhalt an Hochbauten 8'000.00 8'000.00
4430.00 Mietzinsen 19'000.00 19'000.00 53'168.00
4431.00 Vergütung von Dienstwohnungen 15'000.00 15'000.00
4920.02 Interne Verrechnung Laurenzenvorstadt 71 18'500.00 18'500.00
4140 Spitalpfarrhaus Baden, Pilgerstrasse 8 9'500.00 16'500.00 9'500.00 16'500.00 8'799.50 16'500.00
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 500.00 500.00 52.50
3120.01 Heizmaterial und Strom 500.00 500.00 440.15
3120.02 Wasser- und Abwassergebühren 150.00 250.00
3120.03 Entsorgungsgebühren 250.00 250.00
3134.00 Sachversicherungsprämien 100.00
3140.00 Unterhalt an Grundstücken 3'000.00 3'000.00 8'306.85
3144.00 Unterhalt an Hochbauten 5'000.00 5'000.00
4430.00 Mietzinsen 16'500.00 16'500.00 16'500.00
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Nummer
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Budget 2014
Budget 2013
Rechnung 2012
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
42 Liegenschaften mit Tätigkeit 1'856'000.00 1'712'500.00 1'738'500.00 1'416'000.00 1'746'109.48 1'684'433.44
Nettoergebnis 143'500.00 322'500.00 61'676.04
4200 Bildungshaus Propstei, Wislikofen 1'557'500.00 1'557'500.00 1'491'000.00 1'311'000.00 1'484'660.98 1'579'188.04
3000.01 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 4'000.00 4'000.00
3010.01 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 735'000.00 * 781'000.00 772'551.65
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 60'000.00 64'000.00 59'417.25
3051.00 AG-Beiträge PK 56'500.00 59'000.00 57'122.55
3052.00 AG-Beiträge UVG 5'000.00 6'000.00 4'130.48
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'500.00 2'500.00 7'966.52
3099.00 Übriger Personalaufwand 7'500.00 7'500.00
3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 8'000.00 * 16'500.00 3'657.15
3100.02 Fachliteratur und Zeitschriften 500.00 1'746.50
3100.03 Warenaufwand Hotellerie 227'500.00 * 197'000.00 216'362.66
3100.06 Medien 23'000.00 26'500.00 22'364.20
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 22'500.00 12'000.00 17'195.08
3110.00 Möbel / Büromöbel und -geräte 7'052.30
3113.00 Hardware 9'106.05
3120.01 Heizmaterial und Strom 48'500.00 53'000.00 65'496.80
3120.02 Wasser- und Abwassergebühren 8'000.00 6'000.00
3120.03 Entsorgungsgebühren 7'000.00 7'000.00
3130.01 Dienstleistungen Dritter 32'000.00 32'000.00 27'080.70
3134.00 Sachversicherungsprämien 13'000.00 12'000.00 13'145.20
3140.00 Unterhalt an Grundstücken 10'000.00 4'000.00 118'602.55
3144.00 Unterhalt an Hochbauten 19'000.00 * 40'500.00 6'308.30
3150.00 Unterhalt Möbel / Büromöbel 80'000.00 * 39'000.00
3151.00 Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte 22'000.00 * 32'000.00
3153.00 Unterhalt Informatik 16'000.00 * 13'000.00
3300.40 Planmässige Abschr. Hochbauten VV 150'000.00 *
3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 500.00 1'000.00 355.04
3510.02 Einlage in Rückstellung Bauvorhaben * 75'000.00 75'000.00
4300.01 Übriger betrieblicher Ertrag 6'000.00 6'000.00 6'000.00
4301.00 Warenertrag Hotellerie 1'441'000.00 * 1'196'000.00 1'459'633.54
4400.00 Zinsen flüssige Mittel 500.00
4930.04 Interne Verrechnung Propstei Wislikofen 110'000.00 109'000.00 113'554.50
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Erfolgsrechnung
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Nummer
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Budget 2014
Budget 2013
Rechnung 2012
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
4210 Jugendgruppenhaus Aarburg, Bahnhofstr. 298'500.00 155'000.00 247'500.00 105'000.00 261'448.50 105'245.40
3010.01 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 68'500.00 68'000.00 71'268.05
3010.03 Löhne Reinigungspersonal 6'000.00 6'000.00 6'300.75
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 6'000.00 6'000.00 5'253.15
3051.00 AG-Beiträge PK 6'000.00 6'000.00 6'372.60
3052.00 AG-Beiträge UVG 1'000.00 1'000.00 644.20
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500.00 1'500.00
3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 4'000.00 4'000.00 26'434.15
3100.02 Fachliteratur und Zeitschriften 1'000.00 1'000.00
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 15'000.00 15'000.00
3110.00 Möbel / Büromöbel und -geräte 1'000.00 1'000.00
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 6'000.00 *
3113.00 Hardware 1'000.00 1'000.00
3118.00 Software und Lizenzen 1'000.00 1'000.00
3120.01 Heizmaterial und Strom 20'000.00 * 15'000.00 29'942.30
3120.02 Wasser- und Abwassergebühren 9'000.00 7'000.00
3120.03 Entsorgungsgebühren 500.00 500.00
3130.01 Dienstleistungen Dritter 8'500.00 8'500.00
3134.00 Sachversicherungsprämien 5'500.00 3'000.00 5'544.00
3140.00 Unterhalt an Grundstücken 14'000.00 * 34'000.00 59'689.30
3144.00 Unterhalt an Hochbauten 67'000.00 * 12'000.00
3150.00 Unterhalt Möbel / Büromöbel 2'000.00 2'000.00
3151.00 Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte 2'500.00 2'500.00
3153.00 Unterhalt Informatik 500.00 500.00
3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00
3510.02 Einlage in Rückstellung Bauvorhaben 50'000.00 50'000.00 50'000.00
4300.01 Übriger betrieblicher Ertrag 3'120.80
4430.00 Mietzinsen 82'000.00 95'000.00 94'520.60
4430.01 Mietzinseinnahmen Asylunterkunft 13'000.00
4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierungen 50'000.00 *
4930.03 Interne Verrechnung Villa Jugend 10'000.00 10'000.00 7'604.00
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Erfolgsrechnung
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Nummer
Einzelkonten nach Funktionen
Budget 2014
Budget 2013
Rechnung 2012
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
5 BEITRÄGE 2'890'500.00 220'000.00 2'820'500.00 150'000.00 2'539'841.90 67'751.25
Nettoergebnis 2'670'500.00 2'670'500.00 2'472'090.65
51 Beiträge 2'890'500.00 220'000.00 2'820'500.00 150'000.00 2'539'841.90 67'751.25
Nettoergebnis 2'670'500.00 2'670'500.00 2'472'090.65
5100 Kirchliche Werke und Institutionen 1'582'000.00 50'000.00 1'540'000.00 50'000.00 1'436'576.05
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 30'487.90
3632.10 Beitrag Werben für kirchl. Berufe 30'000.00 30'000.00
3634.04 Röm.Kath.Zentralkonferenz Schweiz 927'000.00 * 902'000.00 885'083.65
3634.13 Beitrag Kloster Fahr 100'000.00 * 100'000.00
3636.01 Verschiedene fixe Beiträge 24'000.00 * 80'000.00 66'250.00
3636.02 Beitrag für Missions + Entwicklungshilfe 228'000.00 228'000.00 239'254.50
3636.03 Beiträge für kirchl.Verbände Aargau 16'000.00 16'000.00 21'700.00
3636.04 Aarg. Kirchenmusikschule 40'000.00 40'000.00 40'000.00
3636.05 Kantonsleitung Blauring / Jungwacht 82'000.00 * 72'000.00 83'800.00
3636.06 Aarg. Kath. Frauenbund AKF 50'000.00 50'000.00 50'000.00
3636.07 Kath. Arbeitnehmerbewegung 5'000.00 * 22'000.00 20'000.00
3636.14 Beiträge an kirchliche Werke (Rahmenkredit) 80'000.00 *
4511.07 Entnahme aus dem Verwaltungsfonds 50'000.00 * 50'000.00
5110 Religiöse- und kulturelle Werke 50'500.00 58'500.00 45'039.55
3000.01 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 500.00 500.00
3010.01 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 9'000.00 9'000.00 8'876.40
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 500.00 500.00 401.10
3051.00 AG-Beiträge PK 1'000.00
3052.00 AG-Beiträge UVG 500.00 500.00 37.30
3100.02 Fachliteratur und Zeitschriften 12'000.00 12'000.00 12'174.75
3636.01 Verschiedene fixe Beiträge 2'000.00 * 36'000.00 23'550.00
3636.15 Beiträge an religiös-/kulturelle Werke (Rahmenkredit) 25'000.00 *
5120 Sozialwerke 1'068'000.00 1'102'000.00 970'475.05
3632.11 Beitrag Aarg. Pastoralkonferenz 20'000.00 20'000.00
3634.05 Verein Caritas Aargau 847'000.00 847'000.00 794'000.00
3634.06 Beitrag Sozialrat 32'500.00 * 20'000.00 18'114.20
Seite 29

Römisch-katholische Landeskirche
Budget / 25.9.2013
Erfolgsrechnung
1.1.2014 - 31.12.2014
Röm.-Kath. Landeskirche
Nummer
Einzelkonten nach Funktionen
Budget 2014
Budget 2013
Rechnung 2012
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
3636.01 Verschiedene fixe Beiträge 8'500.00 * 36'000.00 30'200.00
3636.08 Beiträge an Sozialwerke (Rahmenkredit) 80'000.00 80'000.00 32'000.00
3636.09 Dargebotene Hand 40'000.00 40'000.00 40'000.00
3636.10 Verwaltungsexterne Fachst.f.Integration 30'000.00 30'000.00 30'000.00
3636.11 Fachstelle für Schuldenfragen 10'000.00 * 17'000.00 17'000.00
3637.01 Beitrag an Gefangenenseelsorge * 12'000.00 9'160.85
5130 Stipendien 20'000.00 20'000.00 20'000.00
3510.03 Einlage in Stipendienfonds 20'000.00 20'000.00 20'000.00
5140 Ökofonds 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 67'751.25 67'751.25
3634.08 Ökofondsbeiträge 100'000.00 * 100'000.00 67'751.25
4511.05 Entnahme aus Ökofonds 100'000.00 * 100'000.00 67'751.25
5150 Projekte Legislaturschwerpunkte 70'000.00 * 70'000.00 *
3130.12 Projekt Wohnbaugenossenschaft 25'000.00
3130.13 Projekt Zeitbank 25'000.00
3130.14 Projekt Familien-Vielfalts-Tag 5'000.00
3130.16 Projekt Familien-Frei-Tag 15'000.00
4511.07 Entnahme aus dem Verwaltungsfonds 70'000.00
9 FINANZAUSGLEICH/ZK-BEITRÄGE/ABSCHLUSS 671'000.00 14'087'000.00 624'000.00 13'780'100.00 1'481'002.61 13'367'322.72
Nettoergebnis 13'416'000.00 13'156'100.00 11'886'320.11
93 Finanzausgleich/ZK-Beiträge/Abschluss 671'000.00 13'522'000.00 624'000.00 13'363'000.00 857'707.34 13'367'322.72
Nettoergebnis 12'851'000.00 12'739'000.00 12'509'615.38
9300 Ordentlicher Finanzausgleich 311'000.00 230'000.00 466'000.00
3510.04 Einlage in Finanzausgleichsfonds 311'000.00 * 230'000.00 466'000.00
9310 Ausserordentlicher Finanzausgleich 135'000.00 135'000.00 134'860.00
3510.05 Einlage in Rückstellung Bausubventionen 100'000.00 100'000.00 100'000.00
3634.02 Beiträge an Kapellen 20'000.00 20'000.00 19'860.00
3634.03 Zins- und Amortisationsbeihilfen 15'000.00 15'000.00 15'000.00
Seite 30

Römisch-katholische Landeskirche
Budget / 25.9.2013
Erfolgsrechnung
1.1.2014 - 31.12.2014
Röm.-Kath. Landeskirche
Nummer
Einzelkonten nach Funktionen
Budget 2014
Budget 2013
Rechnung 2012
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
9320 Interne Verrechnungen 130'000.00 129'000.00 131'308.50
3900.01 Interne Verrechnung ForModula 10'000.00 10'000.00 10'150.00
3900.02 Interne Verrechnung Villa Jugend 10'000.00 10'000.00 7'604.00
3900.03 Interne Verrechnung Propstei Wislikofen 110'000.00 109'000.00 113'554.50
9330 Zentralkassenbeiträge 13'307'000.00 13'113'000.00 13'130'756.45
4000.00 Beiträge der Kirchgemeinden 13'307'000.00 * 13'113'000.00 13'130'756.45
9340 Kapitalerträge 95'000.00 215'000.00 130'000.00 250'000.00 125'538.84 236'566.27
3490.02 Übriger Finanzaufwand Fonds 95'000.00 * 130'000.00 125'538.84
4400.00 Zinsen flüssige Mittel 111'027.43
4400.01 Zinsen flüssige Mittel Fonds 130'000.00 125'538.84
4402.00 Zinsen kurzfristige Finanzanlagen 50'000.00 * 50'000.00
4407.00 Zinsen langfristige Finanzanlagen 165'000.00 * 70'000.00
99 Abschluss 565'000.00 417'100.00 623'295.27
Nettoergebnis 565'000.00 417'100.00 623'295.27
9990 Abschluss 565'000.00 417'100.00 623'295.27
9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 623'295.27
9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung 565'000.00 * 417'100.00
Seite 31

Kreditkontrolle
Für Budget 2014
Kreditbetrag
Kumulierte Ausgaben
bis 31.12.2012
Kumulierte Einnahmen
bis 31.12.2012
Rechnung 2013
Ausgaben Einnahmen
Verfügbarer
Restkredit
7 Liegenschaften
707 Propstei Wislikofen
1143.20 Projektierungskredit Anbau Propstei Fr. 104'000.00 Fr. 99'167.70 Fr. 5'989.75 Fr. 0.00
14040.09 Synode vom 13. Juni 2012
14040.10 Verpflichtungskredit Erweiterung Seminarbereich Propstei WislikofenFr. 1'384'000.00 Fr. 209'933.25 Fr. 1'174'066.75
Synode vom 7. November 2012
14040.11 Verpflichtungskredit Sanierung Wasserleitung Propstei Wislikofen Fr. 413'500.00 Fr. 127'059.10 Fr. 286'440.90
Synode vom 7. November 2012
Stand: 04.10.2013 Seite 1 von 1

Anmerkungen zum Budget 2014
Einleitung
Aufgrund des Synodebeschlusses vom 22. November 2011 wurde die neue Finanzverordnung für die
Röm.-Kath. Landeskirche des Kantons Aargau per 1. Januar 2012 in Kraft gesetzt. Das Budget 2014
wurde mit dem Kontenplan gemäss Harmonisierten Rechnungsmodell 2 des Kantons Aargau (HRM2) erarbeitet.
Die Darstellung ist analog dem Budget 2013.
Aufgrund der alten Rechnungslegung beim Jahresabschluss 2012 bedarf die Vergleichbarkeit der einzelnen
Konti teilweise der Interpretation.
Generelle Bemerkungen
Allgemeines
Das Budget 2014 schliesst mit einem Defizit von Fr. 565‘000.00 ab. Die grössten Mehrkosten entstehen
aufgrund der Änderungen beim Stellenplan insbesondere bei der Spitalseelsorge, dem erhöhten ordentlichen
Finanzausgleichsbeitrag, dem Beitrag an die Seelsorge im Asylzentrum in Bremgarten sowie
der Umsetzung der neuen Personalverordnung. Das Gesamtvolumen beträgt Fr. 17‘011‘900.00. Das Defizit
wird mit einer Entnahme aus der allg. Reserve Zentralkasse gedeckt. Die zukünftige Entwicklung der
Einnahmen aus den Zentralkassenbeiträgen ist aus dem Finanzplan zu entnehmen.
Infolge der beschlossenen Sanierungsmassnahmen des Stiftungsrates der Pensionskasse beteiligen sich
die Arbeitgeber in den Jahren 2014 und 2015 mit temporär höheren Arbeitgeberbeiträgen. Die zusätzliche
Belastung beträgt 1% der versicherten Lohnsumme (ca. Fr. 42‘000.00); diese wird mit einer Entnahme
aus der Arbeitgeber-Beitragsreserve gedeckt.
Zentralkassenbeitrag
Das Budget 2014 sieht einen unveränderten Zentralkassen-Beitragssatz von 2.70% vor. Dies ergibt ein
Total der Beiträge von Kirchgemeinden von Fr. 13‘307‘000.00 (Vorjahr: 13'113‘000.00).
Verschiedene Kostenarten
….3010.div
0.5% generelle Lohnsummenerhöhung und 0.5% für individuelle Anpassungen (Berechnungsbasis
bilden die effektiven aktuellen Löhne). Die 10/20/30-jährigen Dienstjubiläen
werden entsprechend den Anstellungs- und Besoldungsrichtlinien entschädigt
....3050.00 - Anpassung der Sozialleistungen aufgrund der Lohnsummenerhöhung.
....3052.00
....3510.02 Die Einlagen in die Rückstellung Bauvorhaben betragen Fr. 50‘000.00
(2013: Fr. 125'000.00).
Bemerkungen zu einzelnen Konten
0 Behörden und Verwaltung
0100 Synode
3130.02 Im Jahr 2014 findet kein Synodeanlass statt.
32

0110 Kirchenrat
3109.00 Reduktion der Kosten gemäss den Vorjahren.
3130.02 Die Zukunftswerkstatt fand im Jahr 2013 statt, vgl. 0110.4511.06. Die Projekte der
Legislaturschwerpunkte werden unter der Kostenstelle 5150 ausgewiesen.
3130.15 Neu gibt es eine Bauherrenberatung für bauwillige Kirchgemeinden.
4511.06 Die Zukunftswerkstatt fand im Jahr 2013 statt, Wegfall der Entnahme.
0210 Verwaltung (inkl. Kommunikation)
3090.00 Wegfall einer Ausbildung.
3110.00 Ersatz alter Büromöbel.
3113.00 Der Server wurde im Jahr 2013 ersetzt.
3130.01 Mehraufwand für Umsetzungsarbeiten der neuen Personalverordnung.
3130.02 Die Hauptkosten für den Kapellenführer sind im Jahr 2012 und 2013 verbucht.
4300.04 Im Jahr 2014 sind keine kostenpflichtigen Kurse geplant.
2 Fachstellen
2100 Fachstelle Bildung und Propstei
3010.09 Wegfall von Dienstjubiläen, infolge Projekt Zeitbank befristete Erhöhung der
Stellenprozente.
3090.00 Kein obligatorischer 4-Wochenkurs im 2014.
3100.01 Anpassung der Kosten an die Vorjahre.
3110.00 Der Altartisch wurde im Jahr 2013 ersetzt.
2200 Fachstelle Jugendseelsorge
3110.00 / Höhere Kosten für die Anschaffung von Büromöbel und Hardware infolge Personal-
3113.00 wechsel.
3130.02 Es sind infolge Personalwechsel weniger Projekte geplant.
23 Fachstelle Kantonale Schulen und FHNW
Für jede Kantonsschule wurde eine Kostenstelle eröffnet. Dies ermöglicht eine transparente
Budgetierung und Rechnungsführung. Da noch keine genauen Zahlen vorliegen,
enthält das Budget Schätzungen.
33

2320 Kantonsschule Baden mit Foyer
3113.00 Die Hardware konnte im Jahr 2013 angeschafft werden.
2340 Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW)
3632.09 Erweiterung der Stelle aufgrund Standortverlegung der Pädagogischen Hochschule
nach Brugg-Windisch gemäss Synodebeschluss vom 7. November 2012.
2500 Fachstellenleitung Spitalseelsorge
Die Kosten der allgemeinen Spitalseelsorge wurden bis 2010 rückfinanziert. Ab 2011
werden die Mitarbeiter/innen schrittweise direkt durch die Landeskirche angestellt.
Dies führt nun zu einer Überlappung der Kosten. Einerseits muss noch rückfinanziert
werden, andererseits gibt es bereits Direktanstellungen. Die Löhne, Seelsorgeaufwendungen,
Rückfinanzierungen etc. werden neu unter der jeweiligen Kostenstelle transparent
ausgewiesen. Diverse Spitäler wurden bereits 2011, 2012 und 2013 in die Landeskirche
überführt. Per August 2014 werden die Mitarbeiter folgender Spitäler durch
die Landeskirche angestellt: Zurzach und Brugg-Schinznach.
3010.06 / Die Kosten für Pikettdienste sowie die Lohnkosten der Regionalen Spital- und
3010.07 Krankenheimseelsorge werden neu unter der jeweiligen Kostenstelle direkt verbucht.
3010.09 Erhöhung des Pensums für die Fachstellenleitung.
3632.02 Die Rückfinanzierung (RF) wird neu direkt unter der betroffenen Kostenstelle gebucht.
2501 Spitalseelsorge Aarau inkl. Hirslanden
3010.07 Die vakante Stelle in der Klinik Hirslanden konnte besetzt werden.
2502 Spitalseelsorge Baden
3010.07 Erhöhung des Pensums aufgrund des Ausbaus von Angebot und Ausbildung Palliative
Care sowie Zunahme der ambulanten Behandlungen.
2503 Klinik Barmelweid
3010.07 Erhöhung des Pensums aufgrund der Erweiterung des Pflegezentrums und dem Ausbau
im Bereich Psychosomatik.
2505 Spitalseelsorge Muri
3632.02 Erneuerung der Vereinbarung für eine Pauschalzahlung an das Murimoos.
34

2506 Spitalseelsorge Rheinfelden
3010.07 / Schrittweise Überführung der Mitarbeiter zur Direktanstellung bei der Landeskirche.
3632.02
2507 Spitalseelsorge Zofingen
3632.02 Die Überführung der Mitarbeitenden zur Direktanstellung bei der Landeskirche erfolgte
2013.
2508 Regionales Pflegezentrum Baden
3010.07 Erhöhung des Pensums aufgrund Erweiterung der Klinik.
2510 Spitalseelsorge Menziken
3010.07 / Schrittweise Überführung des Personals zur Direktanstellung durch die Landeskirche.
3632.02
2511 Spitalseelsorge Leuggern
3010.07 / Schrittweise Überführung des Personals zur Direktanstellung durch die Landeskirche.
3632.02
2512 Spitalseelsorge Bellikon
3010.07 / Schrittweise Überführung des Personals zur Direktanstellung durch die Landeskirche.
3632.02
2514 Reusspark
3632.02 Die Überführung der Mitarbeitenden zur Direktanstellung bei der Landeskirche erfolgte
2013.
2600 Fachstelle Pastoral bei Menschen mit Behinderung
3010.01 / Zuweisung der Lohnverbuchung angepasst.
3010.09
3090.00 / Infolge Personalwechsel werden Zusatzausbildungen sowie zusätzliche Software
3118.00 benötigt.
3160.00 Die Gründung der Fachstelle Pastoral bei Menschen mit Behinderung hatte mehr
Platzbedarf zur Folge, Umzug an die Feerstrasse 2 in Aarau.
35

2700 Übrige Spezialseelsorge
3632.13 Anstellung von zwei Seelsorgern mit je einem 45%-Pensum für die Seelsorgearbeit im
neuen Asylzentrum in Bremgarten in ökumenischer Zusammenarbeit mit der Reformierten
und der Christkatholischen Landeskirche.
3637.01 Der Beitrag an die Gefangenenseelsorge wird neu unter dieser Kostenstelle verbucht,
siehe Kostenstelle 5120.
3 Anderssprachigenseelsorge und Sozialdienste
Die Konti Mitarbeit von Laien, Sozialbetreuung, Büromaterial und Drucksachen, Literatur/Zeitschriften
und PastoraleAktionen beinhalten zum Teil Globalbeiträge, über
die die entsprechenden Stellen jährlich abrechnen.
3100 Schweizerische Minoritätenseelsorge (migratio)
3632.12 siehe Kostenstelle 3150.
3150 Polnischsprachigen Seelsorge AG/BL/BS
3010.07 / Anstellung eines Kaplans.
3050.00 /
3051.00 /
3052.00
3130.01 Verwaltungskosten der Kirchgemeinde Fislisbach.
3632.12 Restbeitrag für den zweiten Kaplan gemäss Konzept für die regionale Polnischsprachigen
Seelsorge.
3200 Koordinationsstelle Italienerseelsorge
Die Schweizer Bischofskonferenz hat unseren Missionar in Wettingen, Don Carlo de
Stasio, zum Koordinator für die italienischsprachigen Missionen in der Schweiz ernannt.
Er hat das 50-Prozent-Amt am 01. Januar 2012 angetreten, gleichzeitig blieb er
aber Missionar in der MCI Wettingen im 50-Prozent Pensum. Die Kosten werden vollständig
von migratio, der Dienstelle der Schweizer Bischofskonferenz für die Migranten
und Menschen unterwegs, getragen.
3170.00 Anpassung der Spesen an die bisherigen Kosten im Jahr 2013.
3201 MCI Aarau
3010.07 Wechsel der Pastoralassistentin von der MCI Windisch nach Aarau, vgl. 3202.3010.07.
3130.04 Anpassung an die bisherigen Kosten im Jahr 2013, Änderung des Verteilschlüssels
gegenüber Budget 2013.
36

3202 MCI Windisch
3010.07 Vakanz bei der Stelle des Pastoralassistenten/-in.
3203 MCI Lenzburg
3000.01 Sitzungsgelder für die Projektkommission „Zusammenschluss MCI Lenzburg und MCI
Wohlen“.
3010.07 Vakanz bei der Stelle des Pastoralassistenten/-in infolge Weiterbildungen.
3100.01 / Durch die Umteilung des Bezirks Kulm zur MCI Aarau weniger Druckkosten und
3109.00 übriger Material- und Warenaufwand.
3130.02 Wegfall 50-jähriges Jubiläum.
3204 MCI Wettingen
3010.07 Anstellung eines neuen Vikars.
3120.01 Schätzung der Kosten für das Heizmaterial.
3205 MCI Wohlen
3010.07 Anstellung eines neuen Missionars aufgrund Pensionierung des jetzigen Stelleninhabers.
3130.02 Wegfall Feierlichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum der Mission.
3300 Spanischsprachigen Seelsorge
3130.04 Neuerung beim Druck des Assambleas führt zu tieferen Kosten.
3400 Portugiesischsprachigen Seelsorge
3010.01 / Zuordnung der Lohnverbuchung angepasst.
3010.07
3110.00 Wegfall Anschaffung neuer Büromöbel und –geräte.
3600 Albanischsprachigen Seelsorge
3010.01 / Zuordnung der Lohnverbuchung angepasst. Anstellung einer Ordensschwester.
3010.04 /
3010.07
3100.01 Anpassung an die Kosten des Vorjahres.
3110.00 Anschaffung neuer Bürostühle.
3130.06 Weniger Drittkosten infolge Anstellung einer Ordensschwester.
37

3700 Italienischsprachiger Sozialdienst
3010.09 Neu-Organisation des Sozialdienstes im Jahr 2013.
3632.07 Beiträge an Patronat ACLI gemäss Vereinbarung für das Jahr 2014.
3703 Portugiesischsprachiger Sozialdienst
3110.00 / Möbilierung und Laptop für den Praktikumsplatz wurde im Jahr 2013 angeschafft.
3113.00
4 Liegenschaften
4100 Verwaltungsliegenschaft Aarau, Feerstrasse 8
3130.01 Kosten für die Machbarkeitsstudie zur Erweiterung der Verwaltungsliegenschaft
(siehe separate Synodevorlage).
4120 Gartenheim Aarau, Hohlgasse 30
3120.01 Anpassung der Heizkosten an die Vorjahre.
3144.00 Ersatz der Gegensprechanlage, Malerarbeiten, div. Reparaturen, Kontrolle Heizverteilung
gemäss Liegenschaftsunterhaltsplan.
4200 Bildungshaus Propstei, Wislikofen
3010.01 Infolge Personalveränderungen sinken die Personalkosten.
3100.01 Die Broschüren der Propstei wurden im Jahr 2013 neu gedruckt.
3100.03 / Durch den Bau des Seminarraumes kann der Betrieb in der Propstei optimiert werden.
4301.00
3144.00 / Kosten für den Unterhalt gemäss Investitionsplanung (innerhalb dieser Konten gibt
3150.00 / es von Jahr zu Jahr grössere Verschiebungen). Mehrkosten gegenüber 2013 infolge
3151.00 / Saalerweiterung.
3153.00
3300.40 / Abschreibungen auf den Kosten für den Neubau des Seminarraumes anstelle von
3510.02 Rückstellungen. Die Kosten für die Sanierung der Wasserleitung können zum grössten
Teil mit den Rückstellung gedeckt werden.
4210 Jugendgruppenhaus, Aarburg
3111.00 Ersatz der alten Waschmaschine.
3120.01 Anpassung an die Kosten der Vorjahre.
3140.00 Der Zaun an der Strasse wurde im 2013 erneuert.
38

3144.00 Sanierung Raum der Stille, Erweiterung der Gastro-Küche, neuer Boden und Malerarbeiten
in der Wohnung.
4510.00 Entnahme aus den Rückstellungen für die Deckung der ausserordentlichen Unterhaltskosten
in der Villa Jugend.
5 Beiträge
5100 Kirchliche Werke und Institutionen
3634.04 Im RKZ-Beitrag ist auch der Beitrag für migratio sowie die Suisa-Gebühren enthalten.
3634.13 / Beitrag an das Kloster Fahr für die Renovation des Kirchturms, gemäss
4511.07 Synodebeschluss vom 7. November 2012.
3636.01 / Aufgrund der Transparenz werden die fixen Beiträge neu vom Rahmenkredit
3636.14 getrennt dargestellt.
3636.05 Es sind mehr Projekte geplant als in den Vorjahren.
3636.07 Reduktion des Beitrages aufgrund der Prüfung durch den Kirchenrat.
5110 Religiöse- und kulturelle Werke
3636.01 / Wegfall eines fixen Beitrages aufgrund der Prüfung durch den Kirchenrat.
3636.15 Neu werden aufgrund der Transparenz die fixen Beiträge und der Rahmenkredit getrennt
dargestellt.
5120 Sozialwerke
3634.06 Im Jahr 2014 wird der Sozialpreis verliehen.
3636.01 Wegfall von fixen Beiträgen aufgrund der Prüfung durch den Kirchenrat.
3636.11 Reduktion des Beitrages aufgrund der Prüfung durch den Kirchenrat.
3637.01 Die Beiträge für die Gefangenenseelsorge werden neu unter der Kostenstelle 2700
verbucht.
5140 Ökofonds
3634.08 Diese Kostenstelle zeigt die Beitragszahlungen im Bereich des Ökofonds. Da das Total
der effektiven Kosten am Jahresende dem Fonds belastet wird, ist diese Position kostenneutral
und belastet das Budget nicht.
(vgl. Konto 5140.4511.05)
4511.05 Fondsentnahme in Höhe der Beitragszahlungen (vgl. Konto 5140.3634.08).
39

5150 Projekte Legislaturschwerpunkte
Projekte des Kirchenrates im Zusammenhang mit den Legislaturzielen und
der Zukunftswerkstatt. Die Kosten für die Projekte werden mit einer Entnahme aus
dem Verwaltungsfonds gedeckt.
9 Finanzausgleich / ZK-Beiträge / Abschluss
9300 Ordentlicher Finanzausgleich
3510.04 Das System des ordentlichen Finanzausgleichs entspricht einem sogenannten „Topfmodell“.
Die Einlagen in den Fonds bestehen aus den Beiträgen aus der Zentralkasse
und den Beiträgen aus dem horizontalen Finanzausgleich. Die Entnahmen aus dem
Fonds entsprechen den Beiträgen an die finanzausgleichsberechtigten Kirchgemeinden
(Bilanzkonto).
9330 Zentralkassenbeiträge
4000.00 Berechnung des Zentralkassenbeitrages mit einem Satz von 2.70% (2013: 2.70%).
9340 Kapitalerträge
3490.02 Verzinsung der einzelnen Fonds. Die Zinserträge werden den zweckgebundenen
Fondskonti (Bilanz) gutgeschrieben.
4402.00 / Zinserträge der kurzfristigen bzw. langfristigen Finanzanlagen.
4407.00
9990 Abschluss
9001.00 Aufwandüberschuss , der mit einer Entnahme aus den allgemeinen Reserven der
Zentralkasse gedeckt wird.
40

Finanzplanung 2014 bis 2017
Die Eckdaten für die Jahre 2013 (zum Vergleich) und 2014 sind in die
jeweiligen Voranschläge eingeflossen
Eckdaten Finanzplan 2015
Erhöhung der Lohnsumme um 1%
(Berechnungsbasis bilden die budgetierten Löhne 2014)
Erhöhung der Finanzkraft 2014 um 1,5%
Zentralkassen-Beitragssatz von 2.70%
Ord. Abschreibungen Fr. 135‘000.00 (2014: Fr. 150‘000.00)
Rückstellung Bauvorhaben Fr. 50‘000.00 (2014: Fr. 50'000.00)
Entnahme aus allg. Reserve Zentralkasse Fr. 41‘900.00
Eckdaten Finanzplan 2016
Erhöhung der Lohnsumme um 1%
(Berechnungsbasis Löhne Finanzplan 2015)
Erhöhung der prov. Finanzkraft 2015 um 0%
Zentralkassen-Beitragssatz von 2.70%
Ord. Abschreibungen Fr. 121‘500.00 (2015: Fr. 135‘000.00)
Rückstellung Bauvorhaben Fr. 50‘000.00 (2015: Fr. 50‘000.00)
Zuweisung allg. Reserve Zentralkasse Fr. 28‘500.00
Eckdaten Finanzplan 2017
Erhöhung der Lohnsumme um 1%
(Berechnungsbasis Löhne Finanzplan 2016)
Erhöhung der prov. Finanzkraft 2016 um 1%
Zentralkassen-Beitragssatz von 2.70%
Ord. Abschreibungen Fr. 109‘350.00 (2016: Fr. 121‘500.00)
Rückstellung Bauvorhaben Fr. 50'000.00 (2016: Fr. 50'000.00)
Zuweisung allg. Reserve Zentralkasse Fr. 169‘150.00

Finanzplanung
Bezeichnung:
Rekapitulation
Kostenstelle
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand
Budget 2013 Budget 2014 Planung 2015 Planung 2016
Planung 2017
Ertrag
Synode 100 71'000.00 63'000.00 67'000.00 67'000.00 67'000.00
Kirchenrat 110 248'500.00 10'000.00 223'500.00 213'500.00 217'500.00 217'500.00
Rekursgericht 120 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
GPK und Rechnungsexperten 130 89'500.00 90'000.00 69'000.00 69'000.00 69'000.00
Verwaltung 210 1'042'000.00 29'000.00 1'074'500.00 24'000.00 1'088'000.00 24'000.00 1'046'500.00 24'000.00 1'052'500.00 24'000.00
Verwaltung 0 1'451'500.00 39'000.00 1'451'500.00 24'000.00 1'438'000.00 24'000.00 1'400'500.00 24'000.00 1'406'500.00 24'000.00
Bistum 1100 1'413'000.00 1'413'000.00 1'428'000.00 1'437'000.00 1'444'500.00
Bistum 1 1'413'000.00 1'413'000.00 1'428'000.00 1'437'000.00 1'444'500.00
Fachstelle Bildung und Propstei 2100 1'016'500.00 106'000.00 985'500.00 108'500.00 990'500.00 108'500.00 995'000.00 108'500.00 1'001'500.00 108'500.00
Fachstelle Jugendseelsorge 2200 329'000.00 335'000.00 357'500.00 0.00 359'500.00 358'000.00 0.00
Fachstelle Kantonale Schulen 2300 50'000.00 48'000.00 48'500.00 48'500.00 48'500.00
Alte Kantonsschule Aarau 2310 67'000.00 69'000.00 69'500.00 70'000.00 70'500.00
Kantonsschule Baden inkl. Foyer 2320 109'500.00 13'000.00 109'000.00 13'000.00 110'000.00 13'000.00 110'500.00 13'000.00 111'000.00 13'000.00
Kantonsschule Wohlen 2330 43'500.00 45'500.00 46'500.00 47'000.00 47'000.00
Fachhochschule Nordwestschweiz 2340 80'000.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00 120'000.00
Fachstelle Katechese-Medien 2400 608'500.00 102'000.00 612'500.00 102'000.00 616'500.00 102'000.00 620'000.00 102'000.00 624'000.00 102'000.00
Fachstelle Spitalseelsorge 2500 89'500.00 104'500.00 105'000.00 106'000.00 107'000.00
Spitalseelsorge Aarau inkl. Hirslanden 2501 302'000.00 313'500.00 316'500.00 321'000.00 323'500.00
Spitalseelsorge Baden 2502 210'500.00 254'000.00 256'000.00 259'000.00 261'000.00
Klinik Barmelweid 2503 64'500.00 78'500.00 79'000.00 80'000.00 80'500.00
Psych. Dienste Königsfelden 2504 191'000.00 191'500.00 194'500.00 194'500.00 194'500.00
Spitalseelsorge Muri 2505 155'000.00 161'000.00 155'000.00 155'000.00 155'000.00
Spitalseelsorge Rheinfelden 2506 129'000.00 155'000.00 148'000.00 149'000.00 150'000.00
Spitalseelsorge Zofingen 2507 124'500.00 78'000.00 80'000.00 80'500.00 81'000.00
Regionales Pflegezentrum Baden 2508 75'000.00 110'000.00 110'500.00 111'500.00 112'500.00
Spitalseelsorge Laufenburg 2509 46'500.00 47'000.00 35'500.00 35'500.00 35'500.00
Spitalseelsorge Menziken 2510 52'000.00 68'000.00 47'000.00 47'500.00 48'000.00
Spitalseelsorge Leuggern 2511 67'500.00 66'500.00 44'500.00 45'000.00 45'000.00
Spitalseelsorge Bellikon 2512 52'000.00 63'000.00 41'000.00 41'000.00 41'500.00
Lindenfeld Suhr 2513 34'000.00 38'000.00 38'000.00 38'500.00 38'500.00
Reusspark 2514 142'000.00 116'500.00 117'000.00 118'000.00 119'000.00
Spitalseelsorge Zurzach 2515 39'000.00 39'000.00 39'500.00 40'000.00
Spitalseelsorge Brugg-Schinznach 2516 40'500.00 40'500.00 27'500.00 27'500.00
Fachstelle Pastoral b. Menschen m. Behind. 2600 246'000.00 260'500.00 261'500.00 262'500.00 265'000.00
Uebrige Spezialseelsorge 2700 81'000.00 150'000.00 150'000.00 151'000.00 151'000.00
Fachstellen 2 4'366'000.00 221'000.00 4'659'500.00 223'500.00 4'617'500.00 223'500.00 4'633'000.00 223'500.00 4'656'500.00 223'500.00

Bezeichnung:
Kostenstelle
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand
Budget 2013 Budget 2014 Planung 2015 Planung 2016
Planung 2017
Ertrag
migratio 3100 43'500.00 4'500.00 4'500.00 4'500.00 4'500.00
Polnischsprachigen Seelsorge 3150 39'500.00 39'500.00 39'500.00 40'000.00
Koordinationsstelle Italienerseels. CH 3200 174'900.00 177'900.00 178'400.00 178'400.00 179'400.00 179'400.00 181'900.00 181'900.00 182'900.00 182'900.00
MCI Aarau 3201 477'500.00 557'500.00 512'000.00 479'500.00 482'000.00
MCI Windisch 3202 362'000.00 287'000.00 365'500.00 368'000.00 373'500.00
MCI Lenzburg 3203 388'000.00 15'000.00 347'000.00 15'000.00
MCI Wettingen 3204 414'500.00 15'000.00 430'500.00 15'000.00 433'500.00 15'000.00 436'500.00 15'000.00 441'000.00 15'000.00
MCI Wohlen 3205 270'000.00 344'000.00
Zusammenschluss. MCI Lenzb.& MCI Wohlen 514'000.00 15'000.00 513'000.00 15'000.00 517'000.00 15'000.00
Spanischsprachigen Seelsorge 3300 253'000.00 5'500.00 255'500.00 5'500.00 257'000.00 6'000.00 260'000.00 6'000.00 261'500.00 6'000.00
Portugiesischsprachigen Seelsorge 3400 259'100.00 95'500.00 247'500.00 91'000.00 248'500.00 92'000.00 251'000.00 92'500.00 252'500.00 93'000.00
Kroatischsprachigen Seelsorge 3500 337'000.00 327'000.00 330'500.00 332'500.00 334'500.00
Albanischsprachigen Seelsorge 3600 300'500.00 160'000.00 334'500.00 178'000.00 335'000.00 179'000.00 339'000.00 180'000.00 341'000.00 181'000.00
Italienischsprachiger Sozialdienst 3700 276'500.00 301'000.00 258'500.00 223'500.00 224'500.00
Spanischsprachiger Sozialdienst 3701 70'500.00 69'000.00 70'500.00 72'000.00 72'500.00
Kroatischsprachiger Sozialdienst 3702 75'500.00 74'000.00 75'500.00 76'500.00 77'500.00
Portugiesischsprachiger Sozialdienst 3703 121'000.00 132'500.00 134'500.00 135'500.00 138'000.00
Anderssprachigenseelsorge 3 3'823'500.00 468'900.00 3'929'400.00 482'900.00 3'758'400.00 486'400.00 3'712'900.00 490'400.00 3'742'900.00 492'900.00
Feerstrasse 8, Aarau 4100 35'000.00 62'000.00 63'500.00 62'000.00 36'500.00 62'000.00 36'500.00 62'000.00 38'000.00 62'000.00
Tellstrasse 11, Aarau 4110 15'000.00 22'000.00 13'000.00 22'000.00 11'000.00 22'000.00 61'500.00 25'000.00 11'500.00 25'000.00
Hohlgasse 30, Aarau 4120 24'500.00 109'000.00 39'000.00 109'000.00 25'000.00 109'000.00 28'000.00 109'000.00 25'000.00 109'000.00
Laurenzenvorstadt 71, Aarau 4130 16'000.00 52'500.00 16'000.00 52'500.00 23'000.00 52'500.00 18'000.00 52'500.00 16'000.00 52'500.00
Pilgerstrasse 8, Baden 4140 9'500.00 16'500.00 9'500.00 16'500.00 9'500.00 16'500.00 14'500.00 18'000.00 9'500.00 18'000.00
Bildungshaus Propstei, Wislikofen 4200 1'491'000.00 1'311'000.00 1'557'500.00 1'557'500.00 1'546'000.00 1'576'500.00 1'563'000.00 1'616'500.00 1'581'350.00 1'616'500.00
Jugendgruppenhaus, Aarburg 4210 247'500.00 105'000.00 298'500.00 155'000.00 240'000.00 105'000.00 241'000.00 105'000.00 241'500.00 105'000.00
Liegenschaften 4 1'838'500.00 1'678'000.00 1'997'000.00 1'974'500.00 1'891'000.00 1'943'500.00 1'962'500.00 1'988'000.00 1'922'850.00 1'988'000.00
Kirchl. Werke u. Institutionen 5100 1'540'000.00 50'000.00 1'582'000.00 50'000.00 1'588'000.00 50'000.00 1'478'000.00 0.00 1'458'000.00 0.00
Religiöse- und kulturelle Werke 5110 58'500.00 50'500.00 50'500.00 50'500.00 50'500.00
Sozialwerke 5120 1'102'000.00 1'068'000.00 1'025'500.00 1'038'000.00 1'025'500.00
Stipendien 5130 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00 20'000.00
Ökofonds 5140 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00
Projekte Legislaturschwerpunkte 5150 70'000.00 70'000.00
Beiträge 5 2'820'500.00 150'000.00 2'890'500.00 220'000.00 2'784'000.00 150'000.00 2'686'500.00 100'000.00 2'654'000.00 100'000.00
Ordentlicher Finanzausgleich 9300 230'000.00 311'000.00 314'000.00 320'000.00 322'000.00
Ausserordentlicher Finanzausgleich 9310 135'000.00 135'000.00 135'000.00 135'000.00 135'000.00
Interne Verrechnungen 9320 129'000.00 130'000.00 130'000.00 130'000.00 130'000.00
Zentralkassenbeiträge 9330 13'113'000.00 13'307'000.00 13'506'600.00 13'500'000.00 13'635'000.00
Kapitalerträge 9340 130'000.00 250'000.00 95'000.00 215'000.00 95'000.00 215'000.00 95'000.00 215'000.00 95'000.00 215'000.00
Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung 9990 417'100.00 565'000.00 41'900.00
Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 9990 28'500.00 169'150.00
FA / ZK und Abschluss 9 624'000.00 13'780'100.00 671'000.00 14'087'000.00 674'000.00 13'763'500.00 708'500.00 13'715'000.00 851'150.00 13'850'000.00
Total
16'337'000.00 16'337'000.00 17'011'900.00 17'011'900.00 16'590'900.00 16'590'900.00 16'540'900.00 16'540'900.00 16'678'400.00 16'678'400.00
0.05% Erhöhung beim Zentralkassenbeitragssatz entspricht Fr. 210'964.00
0.10% Erhöhung beim Zentralkassenbeitragssatz entspricht Fr. 456'731.00 25.9.2013/SB