Rechnung 2021 Bezirk Höfe

E
RECHNUNG 2021 17
R
BEZIRKSRAT
Abschreibungen (Verwaltung minus
CHF 0,2 Mio.), deutlich besserer Geschäftsgang
(Notariat CHF 0,75 Mio.
Mehreinnahmen) oder nicht abgerufene,
aber vorgesehene Personalkosten
(Konkursamt CHF 0,4 Mio. besser,
weniger Fälle als zu vermuten
war) oder die Kombination von weniger
Kosten und mehr Einnahmen
(Betreibungsamt CHF 0,1 Mio.). Die
Sek eins Höfe hat mit CHF 14,5 Mio.
zu Voranschlag CHF 14,0 Mio. eine
eigentliche Punktlandung erreicht,
jedoch intern Verschiebungen durch
deutlich mehr externe Schüler in der
Sport- und Talentklasse (Mehreinnahmen),
dafür erheblich mehr Kosten
bei den extern zu beschulenden Sonderschülern.
Übergreifend sind im
Bereich ICT verschiedene Projekte
zwar geplant, jedoch aufgrund Kapazitätsengpässen
verschoben worden.
Verschiedene Ergebnisse sind
einfach zur Kenntnis zu nehmen, da
von extern «verordnet»: der Rettungsdienst
mit CHF 0,27 Mio. weniger
(Projekte wegen Corona verschoben);
der Defizitbeitrag zum
öffentlichen Verkehr fiel fast CHF
1 Mio. geringer aus als vom Kanton
in den Voranschlag gemeldet.
Bei einem Gesamtaufwand von
CHF 39’532’761.17 und einem Gesamtertrag
von CHF 43’893’941.04
schliesst die Jahresrechnung 2021
mit einem Ertragsüberschuss von
CHF 4’361’179.87 ab. Die Nettoinvestitionen
betragen CHF 4’002’087.30 –
ein sehr überraschendes, aber auch
erfreuliches Ergebnis. Wir haben für
den Voranschlag 2022 einige Entwicklungen
versucht zu antizipieren.
Es wird jedoch Aufgabe im Budgetprozess
2023 sein, weitere Schlussfolgerungen
zu diskutieren und entsprechend
einzusetzen. Denn nach
wie vor ist die Lage durch äussere
Einflüsse äusserst volatil. Während
wir die Kosten der grossen Projekte
(Liegenschaften und Gewässer) gut
im Griff haben, sind die Geschäftsentwicklung
der operativen Bereiche
und die Steuereinnahmen infolge
externer Einflüsse nach wie vor
sehr schwierig abzuschätzen.
Eröffnungsbilanz 1. Jan. 2021
nach HRM2
HRM2 verlangt die Neubeurteilung
und Neugliederung der Vermögenswerte
(Verwaltungs- und Finanzvermögen)
in einer Eröffnungsbilanz per
1. Januar 2021. Unser umfassender
Bericht dazu wurde vom Regierungsrat
abgenommen. Diese Veränderungen
ergaben eine Bilanzerhöhung
von CHF 11,5 Mio. Dank der höheren
Steuereinnahmen konnten Schulden
in Höhe von CHF 2,5 Mio. abgebaut
werden. Per Ende 2021 steigt das Eigenkapital
inklusive des Ertragsüberschuss
auf knapp CHF 43 Mio.
Dank
Nach diesen ausserordentlichen Anstrengungen
im Kassieramt hoffen
wir, wieder in etwas ruhigere Fahrwasser
zu gelangen. Trotz diesen
aus serordentlichen Lagen hat die externe
Revision ein hervorragendes
Urteil über unser Kassieramt gefällt
und mit Bestnote versehen. Besten
Dank dem Team unter der Leitung
von Christoph Müller! Danke auch
an alle Bereichsleiter und den Kolleginnen
und Kollegen des Bezirksrates
sowie der RPK für ihren sorgfältigen
Umgang mit unseren Finanzen
und die reibungslose Zusammenarbeit.
Und immer wieder auch Ihnen,
geschätzte Damen und Herren, besten
Dank für die Nutzung unseres Angebots
und die Begleichung unserer
Rechnungen. Sie finden weitere
Dokumente zum Abschluss auf unserer
Webseite, und für Fragen stehen
wir gerne auch persönlich zur Verfügung.
Ich wünsche Ihnen einen freudigen
Frühling und alles Gute!
Dominik Hug
Säckelmeister Bezirk Höfe
Der Bezirksrat beantragt
die Nachkredite von CHF 1’791’963.00 zu Lasten der Erfolgsrechnung und
von CHF 195’219.00 zu Lasten der Investitionsrechnung zu genehmigen;
die Erfolgsrechnung mit einem Ertragsüberschuss von CHF 4’361’180.00
zu genehmigen;
die Investitionsrechnung mit Nettoinvestitionen von CHF 4’002’087.00
zu genehmigen;
den Bilanzanpassungsbericht zur Kenntnisnahme.