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Für 2022 hat die Stiftung vergleichbare Planansätze wie in den Vorjahren gewählt. Die Personalkosten sind in 2022 gegenüber2021 etwas gesunken, da die Projektleiterin für Herz+Ohr (Minijob) elf Monate in der Elternzeit war und ihre Aufgaben von derHalbtagskraft für Projektleitung und Fundraising übernommen wurden.52
Die Raumkosten waren aufgrund der pandemiebedingten HomeOffice-Tätigkeiten im Jahr 2021 durch Raumtemperaturabsenkungund geringen Stromverbrauch etwas gesunken und sind im Jahr 2022 entsprechend angestiegen, aufgrund der aktuellenPreissteigerungen auch deutlich über das Vorjahres-Niveau hinaus.Die Sonstigen Kosten waren im Jahr 2021 angestiegen, da wir neue Software-Lizenzen und refurbished Notebooks für unsereneuen Ehrenamtlichen bei Herz+Ohr benötigt hatten. Im Jahr 2022 liegen die Kosten in der gleichen Größenordnung, da dieFörderung für die Digitalisierung der Stiftung auch die Finanzierung von Hardware und Software-Lizenzen umfasst, die in denSonstigen Kosten erscheinen.KostenverteilungDie Ausgaben der Stiftung teilen sich auf in die direkten Kosten der Ideellen Sphäre (Ausgaben für die Projekte der Stiftung und fürdie Förderung anderer Organisationen), in Ausgaben für die Durchführung dieser Tätigkeiten und in die Kosten für die allgemeineVerwaltung der Stiftung. Die Stiftung hat anhand exemplarischer Stundenaufschreibungen der Stiftungsmanagerin die Personal-,Raum- und Sonstigen Kosten der ideellen Tätigkeit und der Verwaltungstätigkeit zugeordnet. Vorstand und Geschäftsführung sindehrenamtlich tätig und tragen zu Verwaltungskosten nicht bei.Die Verwaltungskosten liegen mit geringen Schwankungen stets knapp über 12%. Seit dem Jahr 2021 waren die eigenen Kostender Projekttätigkeit gegenüber den direkten Ausgaben prozentual angestiegen. Das ist darauf zurückzuführen, dass einerseits derEinsatz des Abenteuerhauses für die Schulprojekte wohnsionär gesunken ist; einerseits arbeiten die Lehrkräfte des HNG immerselbständiger in den Projekten und haben das Seminarfach in eigene Organisation übernommen, andererseits warenpandemiebedingt weniger Exkursionen möglich als vorgesehen. Dem gegenüber ist der eigene Projektleitungsumfang durch dasProjekt Herz+Ohr deutlich gestiegen. Dazu kamen im Jahr 2021 die Kosten für die Fundraising-Tätigkeiten, die im Jahr 2022Früchte getragen haben. Trotz der sich verändernden Balance von eigenen und direkten Projektkosten ist derVerwaltungskostenanteil auch 2022 bei erfreulichen 12% geblieben.Die Spendenkampagne für das Projekt „Step by Step“ führt zu einem Ansteigen der Einnahmen und zugleich der direktenProjektkosten um rund 8.000 Euro, da diese Spendeneinnahmen zu 100% in das Projekt fließen. Auch die Förderung durch dieDSEE zur Digitalisierung der Stiftung führt zu einem Anstieg der Spendeneinnahmen um 15.000 Euro, während die Kosten diesesProjekts gemäß Verteilungsschlüssel zu 25% in die Verwaltungskosten (Öffentlichkeitsarbeit) und zu 75% in die eigenenProjektkosten eingehen.53
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