G-DSM-147-01 - Agencia Estatal de Seguridad Aérea
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NO RESTRINGIDO<br />
GUIA INFORMACIÓN OFM <strong>147</strong><br />
G-<strong>DSM</strong>-<strong>147</strong>-<strong>01</strong><br />
Edición 2.0<br />
DSA<br />
8. Definir el procedimiento <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong>l Plan anual <strong>de</strong> auditorias.<br />
9. Se <strong>de</strong>ben incluir todos los formatos utilizados por el Sistema <strong>de</strong> Calidad.<br />
10. Deberá establecerse formalmente la necesidad <strong>de</strong> informar al Gerente<br />
Responsable sobre la marcha <strong>de</strong>l Sistema <strong>de</strong> Calidad. (Ver apartado 3.5)<br />
Deberá exponerse o incluir referencias cruzadas que evi<strong>de</strong>ncien que la<br />
totalidad <strong>de</strong> las disposiciones y procedimientos son contemplados en los tipos<br />
<strong>de</strong> auditoria <strong>de</strong>finidos.<br />
3.1- Auditorias <strong>de</strong> formación<br />
3.2-Auditoria <strong>de</strong> exámenes<br />
Para cada uno <strong>de</strong> los tipos <strong>de</strong> auditorias <strong>de</strong>finidos en el sistema <strong>de</strong> calidad <strong>de</strong><br />
la organización, incluidas aquellas que cubran la formación teórico/práctica,<br />
<strong>de</strong>berán <strong>de</strong>sarrollarse los siguientes aspectos:<br />
• Apartados <strong>de</strong> la norma que se ven afectados<br />
• Procedimientos <strong>de</strong>scritos en el MTOE que se ven afectados.<br />
• Cualquier otra documentación <strong>de</strong> referencia que se consi<strong>de</strong>re<br />
necesaria.<br />
Para cada uno <strong>de</strong> los tipos <strong>de</strong> auditorias <strong>de</strong>finidos en el sistema <strong>de</strong> calidad <strong>de</strong><br />
la organización, incluidas aquellas que cubran la realización <strong>de</strong> exámenes,<br />
<strong>de</strong>berán <strong>de</strong>sarrollarse los siguientes aspectos:<br />
• Apartados <strong>de</strong> la norma que se ven afectados<br />
• Procedimientos <strong>de</strong>scritos en el MTOE que se ven afectados.<br />
• Cualquier otra documentación <strong>de</strong> referencia que se consi<strong>de</strong>re<br />
necesaria.<br />
3.3-Análisis <strong>de</strong> los resultados <strong>de</strong> los exámenes<br />
Se <strong>de</strong>berá <strong>de</strong>sarrollar en este punto un procedimiento para análisis <strong>de</strong> los<br />
resultados <strong>de</strong> los exámenes. Dicho procedimiento <strong>de</strong>be contemplar los<br />
siguientes aspectos:<br />
• Función y responsabilidad <strong>de</strong> su realización.<br />
• Criterios <strong>de</strong> análisis.<br />
• Acciones a tomar.<br />
• No <strong>de</strong>be darse por finalizado el proceso <strong>de</strong> realización <strong>de</strong> un examen<br />
hasta que se haya realizado el análisis <strong>de</strong>l resultado.<br />
• El análisis <strong>de</strong>l resultado <strong>de</strong> los exámenes <strong>de</strong>be realizarse a todos los<br />
exámenes realizados.<br />
• El criterio <strong>de</strong> análisis <strong>de</strong>berá consistir en el estudio <strong>de</strong> todas las<br />
preguntas cuyo índice <strong>de</strong> aciertos sea inferior al 10% y en aquellas<br />
cuyo índice <strong>de</strong> aciertos sea superior al 90%, para comprobar si dichas<br />
preguntas están correctamente formuladas.<br />
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contrastada con su versión vigente en la Intranet<br />
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