REPUBLICA DEL ECUADOR - Ministerio del Ambiente
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EJERCICIO:<br />
CODIGO ENTIDAD:<br />
2012<br />
040-0025-0000<br />
Sin Asientos Cierre<br />
CUENTA 634-03-03<br />
Viáticos y Subsistencias en el Interior<br />
AUXILIAR 01:<br />
AUXILIAR 02:<br />
AUXILIAR 03:<br />
04000250000<br />
0<br />
0<br />
FECHA NO CUR CLASE<br />
REGISTRO<br />
<strong>REPUBLICA</strong> <strong>DEL</strong> <strong>ECUADOR</strong><br />
MINISTERIO <strong>DEL</strong> AMBIENTE - DISTRITO PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO<br />
MINISTERIO <strong>DEL</strong> AMBIENTE -<br />
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA<br />
<strong>DEL</strong> 02 ENERO 2012 AL 31 JULIO 2012<br />
DISTRITO PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO MINISTERIO <strong>DEL</strong> AMBIENTE<br />
SIN CODIGO AUXILIAR<br />
SIN CODIGO AUXILIAR<br />
NO<br />
EXPEDIENTE<br />
DESCRIPCION<br />
PAGINA :<br />
FECHA :<br />
REPORTE:<br />
SALDO AL 02/01/2012<br />
IMPRESO POR:<br />
1 DE 2<br />
31/07/2012 16:31.09<br />
R00819607<br />
.<br />
DEBITO CREDITO<br />
0.00 0.00<br />
29/02/2012 29383169 DAG 04000250000000000000037 LEON CALDAS VICTOR FREDY.- Pago de viáticos y repocición de pasajes aéreos<br />
Macas-Quito de la comisión cumplida los días 8 al 10 de enero en la ciudad de Quito,<br />
lo cual adjunta documentación<br />
458.39 0.00<br />
02/03/2012 29458628 DAG 04000250000000000000048 LEON PAVANA CRISTIAN ALFREDO .- Pago de viáticos y subsistencias de las<br />
comisiones cumplidas en la ciudad de Cuenca y Quito los días 12, 17 y 18 de enero<br />
segun documentación adjunta<br />
320.00 0.00<br />
02/03/2012 29460675 DAG 04000250000000000000049 VICUNA ZAMBRANO IVAN OVIDIO.- Pago de viáticos y subsistencias a la ciudad de<br />
Cuenca y Quito de las diferentes comisiones cumplidas segun documentación adjunta<br />
800.00 0.00<br />
14/03/2012 29677572 DAG 04000250000000000000084 DIEGO FABRICIO OLEAS GUEVARA.- Pago de viáticos y pasajes por la comisiión<br />
cumplida a la ciudad de Macas los días <strong>del</strong> 11 al 14 de diciembre. segun<br />
documentación adjunta<br />
240.00 0.00<br />
14/03/2012 29679975 DAG 04000250000000000000085 MOSQUERA ORDO?ES HERMOGENES FAVIAN.- Pago de viáticos y subsistencias<br />
por las diferentes comisiones cumplidas en las ciudades de Quito y Cuenca<br />
639.05 0.00<br />
14/03/2012 29686277 DAG 04000250000000000000088 AMAYA SAMANIEGO MARGOT.- Pago de viáticos y subsistencias de la comisión<br />
cumplida en la ciudad de Quito los días 27 y 28 de febrero<br />
106.00 0.00<br />
14/03/2012 29688386 DAG 04000250000000000000090 Masa Pineda Fernando Vladimir.-Pago de viáticos y subsistencias por la diferentes<br />
comisiones cumplidas en las ciudades de Quito, Azoguez y Loja, segun<br />
documentación adjunta<br />
360.00 0.00<br />
15/03/2012 29696792 DAG 04000250000000000000093 REINOSO BARRERA MILTON PATRICIO.- Pago de viáticos y subsistencias por<br />
participar en el taller sobre el manejo integral de desechos sólidos en la ciudad de<br />
Cuenca<br />
137.00 0.00<br />
15/03/2012 29697559 DAG 04000250000000000000094 CHACHA CHACHA GERMAN POLIBIO.- Pago de viáticos y subsistencias de las<br />
actividades cumplidas en la ciudad de quito los días 15 y 16 de febrero<br />
128.00 0.00<br />
15/03/2012 29702657 DAG 04000250000000000000095 SUCUZHA?AY GUALLPA LUIS FLORENCIO.- Pago de viáticos y subsistencias por<br />
el traslado de un oso de anteojos al Centro de Rescate de la Hacienda " EL ILITIO" en<br />
Quito<br />
80.00 0.00<br />
15/03/2012 29703367 DAG 04000250000000000000096 OCAMPO ROMAN ALEXANDER PATRICIO.- Pago de viáticos y subsistencia de la<br />
comisión de servicios realizada en la ciudad de Quito<br />
490.20 0.00<br />
15/03/2012 29704222 DAG 04000250000000000000097 LEON CALDAS VICTOR FREDY.-Pago de viáticos y subsistencias por la comisión<br />
realizada en la ciudad de Quito los días 01 y 02 de Marzo<br />
244.00 0.00<br />
27/06/2012 32321406 DAG 04000250000000000000192 AMAYA SAMANIEGO MARGOT, Alimentaciones y viáticos correpondiente al mes de<br />
mayo según informe adjunto.<br />
214.00 0.00<br />
28/06/2012 32357581 DAG 04000250000000000000201 LEON CALDAS VICTOR FREDY, Viáticos y alimentaciones correspondientes al mes<br />
de mayo<br />
522.00 0.00<br />
30/06/2012 32432081 DAG 04000250000000000000223 MOSQUERA ORDO?ES HERMOGENES FAVIAN, Alientaciones, viáticos, pasajes<br />
aéreos y devolución <strong>del</strong> mantenimiento realizado al vehículo chevrolet Dmax de<br />
placas VEA-316 correspondiente a los 35.000km<br />
774.70 0.00<br />
06/07/2012 32601908 DAG 04000250000000000000262 OCAMPO ROMAN ALEXANDER PATRICIO.-Alimentaciones correspondiente al mes<br />
de mayo y pago de viáticos<br />
320.00 0.00<br />
0.00
EJERCICIO:<br />
CODIGO ENTIDAD:<br />
2012<br />
040-0025-0000<br />
Sin Asientos Cierre<br />
<strong>REPUBLICA</strong> <strong>DEL</strong> <strong>ECUADOR</strong><br />
MINISTERIO <strong>DEL</strong> AMBIENTE - DISTRITO PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO<br />
MINISTERIO <strong>DEL</strong> AMBIENTE -<br />
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA<br />
<strong>DEL</strong> 02 ENERO 2012 AL 31 JULIO 2012<br />
PAGINA :<br />
FECHA :<br />
REPORTE:<br />
IMPRESO POR:<br />
2 DE 2<br />
31/07/2012 16:31.09<br />
06/07/2012 32601973 DAG 04000250000000000000263 ORTIZ ALVAREZ JHOFFRE ANDRES.- Alimentaciones correspondiente al mes de<br />
mayo y pago de viáticos<br />
205.00 0.00<br />
06/07/2012 32603499 DAG 04000250000000000000268 TORRES NAVARRETE VICTOR ALFREDO.- Alimentaciones correspondiente al mes<br />
de mayo, pago de viáticos y devolución por el pago <strong>del</strong> combustible de la oficina<br />
tecnica de Gualaquiza<br />
180.00 0.00<br />
09/07/2012 32613675 DAG 04000250000000000000278 SHACAIMIA SAMIQUI TELMO MAURICIO.- Aliemntaciones correspondientes al mes<br />
de mayo<br />
60.00 0.00<br />
11/07/2012 32688143 DAG 04000250000000000000311 AMAYA SAMANIEGO MARGOT, viatico y subsistencia cumplida a la ciudad de<br />
Cuenca el 9 y 10 de julio de 2012, revisión GPR.<br />
87.74 0.00<br />
Subtotal Flujos<br />
Saldo por Auxiliares<br />
R00819607<br />
.<br />
6,366.08 0.00<br />
Subtotal por Auxiliares 6,366.08 0.00<br />
TOTAL CUENTA<br />
6,366.08<br />
6,366.08 0.00<br />
SALDO CUENTA 6,366.08