DAF-RH-PO-09 Reporte de planillas a la Caja a la Caja ...
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<strong>DAF</strong>-<strong>RH</strong>-<strong>PO</strong>-<strong>09</strong><br />
Rige a partir <strong>de</strong>:<br />
Agosto, 2012<br />
8. AUTORIDADES Y RES<strong>PO</strong>NSABLES<br />
Sección <strong>de</strong> Recursos Humanos <strong>de</strong>l SFE.<br />
9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO<br />
<strong>Reporte</strong> <strong>de</strong> <strong>p<strong>la</strong>nil<strong>la</strong>s</strong> a <strong>la</strong> <strong>Caja</strong> a <strong>la</strong> <strong>Caja</strong><br />
Costarricense <strong>de</strong> Seguro Social (CCSS)<br />
Página 2 <strong>de</strong> 2<br />
9.1. El encargado <strong>de</strong> reporte <strong>de</strong> <strong>p<strong>la</strong>nil<strong>la</strong>s</strong> en <strong>la</strong> sección <strong>de</strong> Recursos Humanos <strong>de</strong>l SFE,<br />
e<strong>la</strong>bora un resumen <strong>de</strong> los sa<strong>la</strong>rios <strong>de</strong>vengados por los funcionarios en forma<br />
mensual.<br />
9.2. Reporta el sa<strong>la</strong>rio mensual por medio <strong>de</strong>l sistema <strong>de</strong>l SICERE.<br />
9.3. Reporta los cambios <strong>de</strong> sa<strong>la</strong>rio ya sea por pagos retroactivos, inclusión o exclusión<br />
<strong>de</strong> un funcionario, horas extra e incapacida<strong>de</strong>s.<br />
9.4. Se envía <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nil<strong>la</strong> en los tres primeros días hábiles <strong>de</strong>l mes siguiente a <strong>la</strong> CCSS, se<br />
imprime y se archiva el comprobante <strong>de</strong> recibido.<br />
9.5. Los primeros 13 días <strong>de</strong>l mes siguiente personeros <strong>de</strong> <strong>la</strong> CCSS envían <strong>la</strong> factura <strong>de</strong><br />
pago <strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nil<strong>la</strong> reportada.<br />
9.6. Recibida <strong>la</strong> factura, se envía <strong>la</strong> información (monto, fecha <strong>de</strong> vencimiento y número<br />
<strong>de</strong> factura) a <strong>Caja</strong> Única para que ellos <strong>de</strong>positen el monto <strong>de</strong> <strong>la</strong> factura a <strong>la</strong> CCSS.<br />
Esta es una copia no contro<strong>la</strong>da cualquier impresión <strong>de</strong> <strong>la</strong> misma será consi<strong>de</strong>rada como tal. El documento vigente se encuentra en internet.<br />
Unidad <strong>de</strong> P<strong>la</strong>nificación, Gestión <strong>de</strong> <strong>la</strong> Calidad y Control Interno<br />
Versión 01<br />
Revisión 01