Informe - Ministerio de Educación

Por una Educación Educación de
de
Calidad, Intercultural
y con Equidad.
SEDUCA SEDUCA-PANDO
SEDUCA SEDUCA-PANDO PANDO
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PANDO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
COBIJA – PANDO - BOLIVIA
RESUMEN EJECUTIVO
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA GESTION 2012
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PANDO
1. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ENTIDAD
Entidad Tutora : Ministerio de Educación
Entidades o Instituciones que
se Encuentran Bajo Tuición : Dirección Distrital de Cobija
Dirección Distrital de Bolpebra
Dirección Distrital de Porvenir
Dirección Distrital de Filadelfia
Dirección Distrital de El Sena
Dirección Distrital de Puerto Rico
Dirección Distrital de Gonzalo Moreno
Dirección Distrital de Santa Rosa
Dirección Distrital de Nueva Esperanza
Dirección Distrital de San Lorenzo
Avenida 9 de Febrero Nº 188 Telf. (3) 842 -2285 1/6

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Intercultural
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2. EJECUCIÓN DE LAS AUDITORÍAS
Nº Actividades
1
2
3
4
Auditoria Especial de Ingresos y
Gastos de la Gestión 2011*
Evaluación de Sistemas de
Administración y Control*^
Auditoria Especial de Itemes de
Nueva Creación Gestión
2012*^
Seguimiento de las
recomendaciones de auditorias
de gestiones anteriores*^
EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Días
Hombres
Situación del
Examen
Nota. * Actividades PROGRAMADAS según POA de la UAI Gestión 2012.
^ Actividades REPROGRAMADAS según POA de la UAI Gestión 2012
Actividades
Nº Días/
Hombres
Nº de
Informe
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Fecha de
Conclusión
50 No Ejecutado 21/03/2012
31 No Ejecutado 28/11/2012
35 Concluido UAI-042/2012 12/11/2012
30 No Ejecutado 12/12/2012
EJECUCION DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
Nº de
Solicitud del
Examen
Fecha de
la Nota
Situación
del
Examen
Nº de
Informe
Fecha de
Conclusión
Remisión C.G.E.
Nota Fecha
D.D.E.P Nº
300/2012
13/11/2012
Remisión C.G.E.
Fecha
Nota
(*)
ACLARACION
* Se adjunta el Anexo correspondiente por cumplimiento, aclarando que No se tiene registro ni ejecución de actividades No Programadas, durante el
primer semestre de la gestión.

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3. INDICADORES DE RENDIMIENTO
Auditorías
Auditoria Especial de
Ingresos y Gastos de la
Gestión 2011
Evaluación de
Sistemas de
Administración y
Control de Personal y
Tesorería y Crédito
Publico
Auditoria Especial de
Itemes de Nueva
Creación Gestión 2012
Seguimiento de las
recomendaciones de
auditorias de
gestiones anteriores*
Logro Tiempo Costo
POA Real Dif.
Objetivo
Cumplido
Verificar la legalidad, integridad,
exposición y exactitud de los
POA Real % Calific. POA Real % Calific.
1 0 1
ingresos y gastos realizados en la
Gestión 2011 en la Dirección
Departamental de Educación de
Pando.
0,02 0 0
No
Cumplido
0.00005
946
0 0 No
Determinar el grado de
implantación, cumplimiento y
Cumplido
1 0 1
eficacia de los Sistemas de
Administración y control de
Personal y Tesorería y Crédito
Publico.
0,0323 0 0
No
Cumplido
0.00063
64
0 0 No
Opinar sobre la correcta
Cumplido
1 1 0
designación, selección y
nombramiento de profesores con
itemes de nueva creación.
0,0286 0,0286 100 Cumplido
0.00009
421
0.000
09421
0 Cumplido
1 0 1
Determinar el grado de
implantación de las
recomendaciones en función a
los cronogramas de implantación.
0,0333 0 0
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No
Cumplido
(*) No se pudo realizar al no haberse encontrado en archivos la documentación física que respalde trabajos de auditorias anteriores.
0.00032
97
0 0 No
Cumplido

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4. INFORMACION SOBRE INDICIOS DE RESPONSABILIDAD SUGERIDOS POR LA U.A.I DURANTE LA GESTION 2012
Nº
Informe
ACLARACION
Alcance del Examen (Rubro,
Cuenta o Componente)
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Indicios de Monto del
Responsabilidad Daño
Sujetos de Descargos Efectuados
Económico Responsabilidad
E A C P (Civil o Penal)
Si No Valor
* Se adjunta el Anexo correspondiente por cumplimiento, aclarando que No se tiene registro de Responsabilidades durante la gestión 2012.
5. RECURSOS EMPLEADOS DURANTE LA GESTION 2012
MOVIMIENTO DE PERSONAL
Cargos ocupados en 2010
Lic. Vladimir B. Sempertegui
Gómez
Titular de la U.A.I.
Lic. Rosario Parada Arias
Titular de la U.A.I.
Nomina
anterior Gestión
2009
X
Procedi
miento
(S o C)
Unidad
Adm. de
Origen
S 01/06/2012
S = Selección SPB = Sector Público
R = Renuncia SPV = Sector Privado
C = Cambio de o a otra unidad administrativa
D = Despido
Ingresos Bajas
Años de Bajas por:
Fecha Título Experiencia (R, C, o D)
SPB SPV Fecha
Cont. Pub.
Autorizad
o
4 0
R
16/02/2012

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Requerimientos PNP Según POA Ejecutado
ATENCION A REQUERIMIENTO DE RECURSOS
Variación en la
Ejecución
Equipo de Computación NP 1 No No
Suministros Solicitados NP Bs. 0,00.- Si No
Papelería NP Bs. 0,00.- Si No
Materiales
P = Programado
NP = No Programado
NP Bs. 0,00.- Si No
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Justificación
Por mal estado del actual
Necesarios par la realización y cumplimiento de
actividades
Necesarios par la realización y cumplimiento de
actividades
Necesarios par la realización y cumplimiento de
actividades

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6. CAPACITACIÓN
.
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Fecha
Del Al
16/06/2012 20/06/2012
23/07/2012 25/07/2012
12/09/2012 13/09/2012
06/11/2012 07/11/2012
Nombre del evento de
capacitación
Proceso de Manejo y
Disposición de Bienes del
Estado Plurinacional D.S 0181
Contratación de Servicios de
Auditoria en Apoyo al Control
Externo Posterior
Evaluación a la Ejecución del
POA y Presupuesto del Estado
Plurinacional
Seminario Taller sobre Calidad
de la Educación en el marco de
la Ley Avelino Siñani – Elizardo
Pérez”
CAPACITACION RECIBIDA
Total de
horas
recibidas
Certificado
Obtenido
16 Aprobado
16 Asistencia
16 Aprobado
8 Participación
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Entidad que dicto el
curso
Contraloría General del
Estado (CENCAP)
Contraloría General del
Estado (CENCAP)
Contraloría General del
Estado (CENCAP)
Ministerio de Educación
Observatorio
Plurinacional de la
Calidad Educativa
Campo en el que será
aplicada la capacitación
En el control periódico
sobre manejo y
disposición de bienes
dentro de la entidad
En areas de auditoria
que puedan ser
evaluadas
posteriormente.
En la realización de
confiabilidad y otras
actividades de
auditorias, (Como Base)
Desarrollo de
actividades
administrativas de la
UAI