Carder - Risaralda - Colombia - Julio - 2011 - CDIM - ESAP

IDENTIFICACIÓN
PRESUPUESTAL
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER
INFORME EJECUCION DE GASTOS A JULIO 31 DE 2011
CONCEPTO
APROPIACION
DEFINITIVA
COMPROMISOS
ACUMULADOS
OBLIGACIONES
ACUMULADAS
PAGOS
ACUMULADOS
3215 - 1 - - FUNCIONAMIENTO 5.635.969.700,00 3.047.974.087,24 2.658.772.504,22 2.658.772.504,22
3215 - 1 - 1 - GASTOS DE PERSONAL 4.385.690.032,00 2.334.270.930,00 2.267.513.491,00 2.267.513.491,00
3215 - 1 - 1 0 - _ 4.385.690.032,00 2.334.270.930,00 2.267.513.491,00 2.267.513.491,00
3215 - 1 - 1 0 1 - SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 3.217.310.295,00 1.671.913.497,00 1.671.913.497,00 1.671.913.497,00
3215 - 1 - 1 0 1 1 - Sueldos de Personal de Nómina 2.376.838.160,00 1.331.849.653,00 1.331.849.653,00 1.331.849.653,00
3215 - 1 - 1 0 1 1 1 - 10 Sueldos 944.900.000,00 578.468.520,00 578.468.520,00 578.468.520,00
3215 - 1 - 1 0 1 1 1 - 90 Sueldos 1.431.938.160,00 753.381.133,00 753.381.133,00 753.381.133,00
3215 - 1 - 1 0 1 4 - Prima Técnica 242.694.916,00 129.793.373,00 129.793.373,00 129.793.373,00
3215 - 1 - 1 0 1 4 1 - 10 Prima técnica salarial 0,00 0,00 0,00 0,00
3215 - 1 - 1 0 1 4 1 - 90 Prima técnica salarial 113.948.675,00 54.891.773,00 54.891.773,00 54.891.773,00
3215 - 1 - 1 0 1 4 2 - 10 Prima Técnica No Salarial 102.400.000,00 74.901.600,00 74.901.600,00 74.901.600,00
3215 - 1 - 1 0 1 4 2 - 90 Prima Técnica No Salarial 26.346.241,00 0,00 0,00 0,00
3215 - 1 - 1 0 1 5 - OTROS 578.201.033,00 198.876.055,00 198.876.055,00 198.876.055,00
3215 - 1 - 1 0 1 5 2 - 90 Bonificación por Servicios Prestados 72.013.660,00 35.971.140,00 35.971.140,00 35.971.140,00
3215 - 1 - 1 0 1 5 5 - 90 Bonificación Especial de Recreación 13.204.657,00 5.155.270,00 5.155.270,00 5.155.270,00
3215 - 1 - 1 0 1 5 12 - 90 Subsidio de Alimentación 8.231.009,00 4.394.545,00 4.394.545,00 4.394.545,00
3215 - 1 - 1 0 1 5 13 - 90 Auxilio de Transporte 3.840.000,00 2.079.720,00 2.079.720,00 2.079.720,00
3215 - 1 - 1 0 1 5 14 - 90 Prima de Servicios 107.286.314,00 101.581.574,00 101.581.574,00 101.581.574,00
3215 - 1 - 1 0 1 5 15 - 90 Prima de Vacaciones 111.756.576,00 45.723.508,00 45.723.508,00 45.723.508,00
3215 - 1 - 1 0 1 5 16 - 10 Prima de Navidad 189.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3215 - 1 - 1 0 1 5 16 - 90 Prima de Navidad 43.826.199,00 3.970.298,00 3.970.298,00 3.970.298,00
3215 - 1 - 1 0 1 5 17 - 90 Primas Extraordinarias 29.042.618,00 0,00 0,00 0,00
3215 - 1 - 1 0 1 9 - Horas Extras, Dias Festivos e Indemnización por Vacaciones 19.576.186,00 11.394.416,00 11.394.416,00 11.394.416,00
3215 - 1 - 1 0 1 9 1 - 90 Horas Extras 6.676.186,00 599.460,00 599.460,00 599.460,00
3215 - 1 - 1 0 1 9 2 - 10 Recargos Nocturnos y Festivos 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00
3215 - 1 - 1 0 1 9 3 - 90 Indemnización por Vacaciones 12.000.000,00 9.894.956,00 9.894.956,00 9.894.956,00
3215 - 1 - 1 0 2 - SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 109.820.948,00 86.816.266,00 20.058.827,00 20.058.827,00
3215 - 1 - 1 0 2 11 - 90 Personal Supernumerario 15.056.276,00 5.424.674,00 5.406.924,00 5.406.924,00
3215 - 1 - 1 0 2 12 - 90 Honorarios 94.764.672,00 81.391.592,00 14.651.903,00 14.651.903,00
3215 - 1 - 1 0 2 14 - 90 Remuneración Servicios Técnicos 0,00 0,00 0,00 0,00
3215 - 1 - 1 0 5 - CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO 1.058.558.789,00 Y PUBLICO 575.541.167,00 575.541.167,00 575.541.167,00
3215 - 1 - 1 0 5 1 - ADMINISTRADOS POR EL SECTOR PRIVADO 524.157.942,00 285.716.921,00 285.716.921,00 285.716.921,00
3215 - 1 - 1 0 5 1 1 - 10 Caja de Compensación Familiar Privada 92.290.022,00 59.012.650,00 59.012.650,00 59.012.650,00
3215 - 1 - 1 0 5 1 1 - 90 Caja de Compensación Familiar Privada 19.769.600,00 116.140,00 116.140,00 116.140,00
3215 - 1 - 1 0 5 1 3 - 90 Fondos Administradores de Pensiones Privados 166.069.472,00 94.533.900,00 94.533.900,00 94.533.900,00
3215 - 1 - 1 0 5 1 4 - 90 Empresas Promotoras de Salud Privadas 217.838.042,00 116.578.331,00 116.578.331,00 116.578.331,00

3215 - 1 - 1 0 5 1 5 - 90 Administradoras Privadas de Aportes para Accidentes de Trabajo y Enfermedades 28.190.806,00 15.475.900,00 15.475.900,00 15.475.900,00
3215 - 1 - 1 0 5 2 - ADMINISTRADOS POR EL SECTOR PUBLICO 394.326.317,00 215.913.276,00 215.913.276,00 215.913.276,00
3215 - 1 - 1 0 5 2 2 - 10 Fondo Nacional del Ahorro 233.809.978,00 138.149.151,00 138.149.151,00 138.149.151,00
3215 - 1 - 1 0 5 2 2 - 90 Fondo Nacional del Ahorro 19.049.752,00 422.325,00 422.325,00 422.325,00
3215 - 1 - 1 0 5 2 3 - 90 Fondos Administradores de Pensiones Públicos 141.466.587,00 77.341.800,00 77.341.800,00 77.341.800,00
3215 - 1 - 1 0 5 2 6 - 90 Empresas Promotoras de Salud Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00
3215 - 1 - 1 0 5 6 - 90 APORTES AL ICBF 84.044.716,00 44.346.620,00 44.346.620,00 44.346.620,00
3215 - 1 - 1 0 5 7 - 90 APORTES AL SENA 56.029.814,00 29.564.350,00 29.564.350,00 29.564.350,00
3215 - 1 - 2 - GASTOS GENERALES 1.016.279.668,00 560.358.573,24 237.914.429,22 237.914.429,22
3215 - 1 - 2 0 - - 1.016.279.668,00 560.358.573,24 237.914.429,22 237.914.429,22
3215 - 1 - 2 0 3 - IMPUESTOS Y MULTAS 114.238.668,00 85.856.660,00 32.624.607,98 32.624.607,98
3215 - 1 - 2 0 3 50 - Impuestos y Contribuciones 114.238.668,00 85.856.660,00 32.624.607,98 32.624.607,98
3215 - 1 - 2 0 3 50 2 - 10 Impuestos de Vehículos 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
3215 - 1 - 2 0 3 50 2 - 90 Impuestos de Vehículos 3.000.000,00 1.639.600,00 1.639.600,00 1.639.600,00
3215 - 1 - 2 0 3 50 3 - 10 Impusto Predial 28.900.000,00 15.450.000,00 15.450.000,00 15.450.000,00
3215 - 1 - 2 0 3 50 3 - 90 Impusto Predial 1.771.000,00 1.767.060,00 1.696.060,00 1.696.060,00
3215 - 1 - 2 0 3 50 5 - 90 Gravamen Financiero (4 x mil) 78.567.668,00 65.000.000,00 11.838.947,98 11.838.947,98
3215 - 1 - 2 0 4 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 902.041.000,00 474.501.913,24 205.289.821,24 205.289.821,24
3215 - 1 - 2 0 4 1 - 90 Compra de Equipo 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3215 - 1 - 2 0 4 2 - 90 Enseres y Equipos de Oficina 0,00 0,00 0,00 0,00
3215 - 1 - 2 0 4 4 - 90 Materiales y Suministros 121.800.559,00 44.800.016,00 26.023.872,00 26.023.872,00
3215 - 1 - 2 0 4 5 - MANTENIMIENTO 230.056.000,00 131.599.465,00 47.853.407,00 47.853.407,00
3215 - 1 - 2 0 4 6 - 90 Comunicaciones y Transporte 31.800.000,00 19.800.000,00 8.098.658,00 8.098.658,00
3215 - 1 - 2 0 4 7 - 90 Impresos y Publicaciones 32.600.000,00 7.004.930,00 5.854.930,00 5.854.930,00
3215 - 1 - 2 0 4 8 - SERVICIOS PUBLICOS 171.600.000,00 106.215.293,24 38.416.847,24 38.416.847,24
3215 - 1 - 2 0 4 9 - 90 Seguros 83.850.000,00 18.134.971,00 18.134.971,00 18.134.971,00
3215 - 1 - 2 0 4 10 - Arrendamientos 16.325.000,00 15.790.000,00 8.708.154,00 8.708.154,00
3215 - 1 - 2 0 4 11 - 90 Viáticos y Gastos de Viaje 21.055.000,00 20.356.682,00 12.783.426,00 12.783.426,00
3215 - 1 - 2 0 4 21 - Capacitación, Bienestar Social y Estímulos 153.000.000,00 104.907.806,00 34.057.806,00 34.057.806,00
3215 - 1 - 2 0 4 21 1 - 90 Bienestar social y estímulos 113.000.000,00 91.190.450,00 30.804.450,00 30.804.450,00
3215 - 1 - 2 0 4 21 2 - 90 Capacitación 40.000.000,00 13.717.356,00 3.253.356,00 3.253.356,00
3215 - 1 - 2 0 4 22 - 90 Gastos Financieros - Comisiones Bancarias 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3215 - 1 - 2 0 4 41 - 90 Otros Gastos por Adquisición de Servicios 19.954.441,00 5.892.750,00 5.357.750,00 5.357.750,00
3215 - 1 - 3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 234.000.000,00 153.344.584,00 153.344.584,00 153.344.584,00
3215 - 1 - 3 2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 54.000.000,00 36.344.584,00 36.344.584,00 36.344.584,00
3215 - 1 - 3 2 1 - Administración Pública Central 54.000.000,00 36.344.584,00 36.344.584,00 36.344.584,00
3215 - 1 - 3 2 1 1 - 10 Cuota de Auditaje Contraloria 10.100.000,00 10.100.000,00 10.100.000,00 10.100.000,00
3215 - 1 - 3 2 1 1 - 90 Cuota de Auditaje Contraloria 43.900.000,00 26.244.584,00 26.244.584,00 26.244.584,00
3215 - 1 - 3 6 - OTRAS TRANSFERENCIAS 180.000.000,00 117.000.000,00 117.000.000,00 117.000.000,00
3215 - 1 - 3 6 10 - 90 Sentencias, Conciliaciones,Laudos Arbitrales y Aux--Justicia 180.000.000,00 117.000.000,00 117.000.000,00 117.000.000,00
3215 - 3 - - INVERSION VIGENCIA 2011 16.278.790.005,00 12.892.565.458,00 5.661.798.645,00 5.479.298.490,00

3215 - 3 - 121 - CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 1.866.642.880,00 1.229.759.937,00 552.364.087,00 552.364.087,00
3215 - 3 - 121 900 - INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 1.866.642.880,00 1.229.759.937,00 552.364.087,00 552.364.087,00
3215 - 3 - 121 900 2 - 90 OPTIMIZACION DE LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 1.866.642.880,00 DE LA CARDER 1.229.759.937,00 552.364.087,00 552.364.087,00
3215 - 3 - 310 - DIVULGACION ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO 837.292.650,00 HUMANO 354.320.633,00 145.576.186,00 145.576.186,00
3215 - 3 - 310 900 - INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 837.292.650,00 354.320.633,00 145.576.186,00 145.576.186,00
3215 - 3 - 310 900 7 - 90 POSICIONAMIENTO PARA LA GOBERNANZA FORESTAL EN COLOMBIA 837.292.650,00 COD. DCI ENV/2010/221-025 354.320.633,00 145.576.186,00 145.576.186,00
3215 - 3 - 520 - ADNINISTRACION CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA 13.574.854.475,00 APOYO A LA ADMINISTRACION 11.308.484.888,00DEL ESTADO 4.963.858.372,00 4.781.358.217,00
3215 - 3 - 520 900 - INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 13.574.854.475,00 11.308.484.888,00 4.963.858.372,00 4.781.358.217,00
3215 - 3 - 520 900 4 - 90 CONSOLIDACION DEL SISTEMA REGIONAL DE AREAS PROTEGIDAS- 237.901.272,00 SIRAP- EN LA ECORREGION 203.301.432,00 EJE CAFETERON 85.220.700,00 85.220.700,00
3215 - 3 - 520 900 10 - 90 RECUPERACION AMBIENTAL Y CONTROL DEL RIESGO EN EL DEPTO. 2.023.285.879,00 DE RISARALDA 2.010.568.742,00 933.576.793,00 933.576.793,00
3215 - 3 - 520 900 12 - 90 PROMOVER LA CULTURA Y PARTICIPACION PARA EL FORTALECIMIENTO 767.936.405,00 DE LA GESTION 725.258.544,00 AMBIENTAL EN EL 231.041.318,00 DEPTO DE RISARALDA 231.041.318,00
3215 - 3 - 520 900 15 - 90 PLANIFICACION Y GESTION AMBIENTAL LOCAL Y REGIONAL 451.401.432,00 396.642.882,00 167.700.548,00 167.700.548,00
3215 - 3 - 520 900 19 - 90 SANEAMIENTO Y USO EFICIENTE DEL RECURSO HIDRICO EN EL 2.376.831.848,00 DEPTO
2.221.148.633,00 988.754.901,00 988.754.901,00
3215 - 3 - 520 900 20 - 90 OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE INVESTIGACION E INFORMACION 227.325.432,00 AMBIENTAL 161.150.000,00 70.908.667,00 70.908.667,00
3215 - 3 - 520 900 27 - 90 ORDENAMIENTO Y MANEJO DEL RECURSO HIDRICO EN CUENCAS 1.397.359.367,00 HIDROGRAFICAS DEL 1.230.833.521,00 DEPTO 408.119.279,00 408.119.279,00
3215 - 3 - 520 900 31 - 90 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA EVALUACION, 790.902.816,00 SEGUIMIENTO 656.754.816,00 Y CONTROL AMBIENTAL 293.550.306,00 293.550.306,00
3215 - 3 - 520 900 32 - 90 APOYO A LOS PROCESOS DE ORDENAMIENTO Y PLANIFICACION AMBIENTAL 190.950.716,00 EN EL DEPTO. 188.604.080,00 66.932.614,00 66.932.614,00
3215 - 3 - 520 900 33 - 90 PLANIFICACION Y GESTION AMBIENTAL CON GRUPOS ETNICOS DEL 234.450.716,00 DEPTO 210.850.716,00 65.181.432,00 65.181.432,00
3215 - 3 - 520 900 34 - 90 PLANIFICACION PARA EL MANEJO Y PREVENCION DE RIESGOS EN 385.450.716,00 EL DEPTO 200.165.424,00 66.413.134,00 66.413.134,00
3215 - 3 - 520 900 35 - 90 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEPTAL DE AREAS NATURALES 395.950.716,00 PROTEGIDAS-SDANP319.134.676,00
138.320.984,00 138.320.984,00
3215 - 3 - 520 900 36 - 90 PROTECCION Y CONTROL DE ESPECIES SILVESTRES EN EL DEPTO386.950.716,00 340.200.716,00 156.312.463,00 156.312.463,00
3215 - 3 - 520 900 37 - 90 APOYO A LA CONSOLIDACION DE UN CIRCUITO DE TURISMO SOSTENIBLE 1.822.550.716,00 EN LA CUENCA 939.641.046,00 DEL RIO OTUN 441.092.409,00 258.592.254,00
3215 - 3 - 520 900 39 - 90 IMPLEMENTACION DE SISTEMAS AGROPECUARIOS SOSTENIBLES 775.950.716,00 EN EL DEPTO 583.270.216,00 415.366.832,00 415.366.832,00
3215 - 3 - 520 900 41 - 90 MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 171.950.716,00 142.000.716,00 62.948.612,00 62.948.612,00
3215 - 3 - 520 900 42 - 90 APOYO A LA PRODUCCION SOSTENIBLE EN EL DEPTO. DE RISARALDA 344.901.432,00 322.067.432,00 148.534.640,00 148.534.640,00
3215 - 3 - 520 900 43 - 90 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 271.901.432,00 212.868.544,00 102.305.075,00 102.305.075,00
3215 - 3 - 520 900 44 - 90 GESTION INTEGRAL DEL RECURSO ATMOSFERICO 320.901.432,00 244.022.752,00 121.577.665,00 121.577.665,00
3215 - 7 - - SERVICIO DE LA DEUDA 0,00 0,00 0,00 0,00
3215 - 7 - 100 - 90 Amortizaciones a Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
3215 - 7 - 200 - 90 Intereses, Comisiones y Gastos 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GASTOS VIGENCIA 21.914.759.705,00 15.940.539.545,24 8.320.571.149,22 8.138.070.994,22