plan de desarrollo municipal yarumal 2012- 2015 - CDIM - ESAP

Tabla 49: Proyección Gastos de Funcionamiento 2012-2015
“En Yarumal sí se puede con la Gente”
PROYECCION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2012-2015
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL YARUMAL 2012- 2015
DEPENDENCIA 2012 2013 2014 2015 2012-2015
CONCEJO MUNICIPAL $ 150.982.070,00 $ 155.511.532,10 $ 160.176.878,06 $ 164.982.184,40 $ 631.652.664,57
SERVICIOS PERSONALES $ 106.059.741,00 $ 109.241.533,23 $ 112.518.779,23 $ 115.894.342,60 $ 443.714.396,06
GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS DE
$ 5.204.959,00 $ 5.361.107,77 $ 5.521.941,00 $ 5.687.599,23 $ 21.775.607,01
NOMINA $ 39.717.370,00 $ 40.908.891,10 $ 42.136.157,83 $ 43.400.242,57 $ 166.162.661,50
PERSONERIA $ 72.290.465,00 $ 74.459.178,95 $ 76.692.954,32 $ 78.993.742,95 $ 302.436.341,22
SERVICIOS PERSONALES $ 53.840.338,00 $ 55.455.548,14 $ 57.119.214,58 $ 58.832.791,02 $ 225.247.891,75
GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS DE
$ 3.766.930,00 $ 3.879.937,90 $ 3.996.336,04 $ 4.116.226,12 $ 15.759.430,06
NOMINA $ 14.683.197,00 $ 15.123.692,91 $ 15.577.403,70 $ 16.044.725,81 $ 61.429.019,42
ALCALDIA $ 5.022.049.066,00 $ 5.172.710.537,98 $ 5.327.891.854,12 $ 5.487.728.609,74 $ 21.010.380.067,84
SERVICIOS PERSONALES $ 1.652.581.004,00 $ 1.702.158.434,12 $ 1.753.223.187,14 $ 1.805.819.882,76 $ 6.913.782.508,02
GASTOS GENERALES $ 1.206.543.883,00 $ 1.242.740.199,49 $ 1.280.022.405,47 $ 1.318.423.077,64 $ 5.047.729.565,60
TRANSFERENCIAS DE
NOMINA $ 933.698.996,00 $ 961.709.965,88 $ 990.561.264,86 $ 1.020.278.102,80 $ 3.906.248.329,54
PENSIONADOS $ 1.229.225.183,00 $ 1.266.101.938,49 $ 1.304.084.996,64 $ 1.343.207.546,54 $ 5.142.619.664,68
TOTAL GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO $ 5.245.321.601,00 $ 5.402.681.249,03 $ 5.564.761.686,50 $ 5.731.704.537,10 $ 21.944.469.073,63
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