ANEXO - esigef

1.7 Autorizar Pagos
Para realizar la autorización de pagos debe seleccionar el CUR de pagos al exterior y seleccionar
el boto AUTORIZAR PAGO, mediante la ruta de Ejecución de gastos o de Contabilidad ya
sea un CUR de gastos presupuestarios o un CUR contable respectivamente.
La autorización de pagos se realizara desde las 0 horas hasta las 9 am para
aquellos formularios en monedas diferentes a DOLARES.
El sistema no permitirá realizar la autorización de pago desde las 9 am en adelante para
los formularios de monedas diferente a DOLARES. Si no se llego a autorizar el pago
de un CUR con formulario en monedas, se deberá realizar un RTO del CUR de
gastos o una reversión del formulario contable para crear un CUR nuevo y realizar los
pasos desde el punto 1.3 de este instructivo.
Los formularios en DOLARES pueden ser autorizados el pago en cualquier momento
Una vez que se realice la autorización de pago la Subsecretaria de la Tesorería de la Nación
procederá con el envío del pago al Banco Central.
1.8 Consultar el estado del Formulario.
Esta opción permite visualizar en qué estado se encuentran los formularios y además permite
corregir aquellos formularios que el Banco Central los remitió con estado RECHAZADO
Para ingresar se debe seleccionar la ruta que muestra la siguiente pantalla:
El analista de la Unidad Ejecutora deberá escoger la entidad.
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