Listado de Proveedores Octubre

FECHA CHEQUE
Relación de Cheques
Correspondiente a OCTUBRE de 2012
PAGO A FAVOR DE CONCEPTO
MONTO ORDEN DE PAGO
04/10/2012 2850 DREX INFORMATICA Y REDES S.A. DE C.V. ACTUALIZACIÓN EN LA BASE DE DATOS Y
5,220.00 786
04/10/2012 2851 CUBO DISEÑO TECNOLOGICO S.A DE C.V. PAGO CAPACITACIÓN DE ACTUALIZACIÓN EN EL SISTEMA Y MANTENIMIENTO SAFYP. DE LA
12,180.00 787
09/10/2012 2852 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON PAGO PÁGINA DEL WEB 20% DEL RESTANTE INSTITUTO, DEL CORRESPONDIENTE PROYECTO DE AL
66,120.00 788
09/10/2012 2853 MARTIN SALINAS TORRES ELABORACIÓN ENCUESTAS CIUDADANAS.
Y ASESORÍA CONTABLE
6,572.00 789
09/10/2012 2854 CANCELADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.
0.00
10/10/2012 2855 CANCELADO 0.00
10/10/2012 2856 ROSENDO FRESNILLO RODRIGUEZ PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE
10,600.00 792
10/10/2012 2857 EQUIPO Y CONSUMIBLES ADMINISTRATIVOS S.A DE PAGO AUDITORÍA DE FACTURAS CORRESPONDIENTES CORRESPONDIENTES AL PRIMER A EQUIPO
202,750.94 793
10/10/2012 2858 C.V. CAMINOS, PUENTES Y VIVIENDAS S.A. DE C.V. REPARACIÓN DE CÓMPUTO, DE MATERIAL DAÑOS EN DE SUB OFICINA ESTACIÓN Y MATERIAL ASÍ COMO DE
15,497.60 794
15/10/2012 2859 NORMA NELLY MOYA PLATA APOYO COMPRA A DEL PRACTICAS MATERIAL PROFESIONALES ELÉCTRICO REQIERIDO Y/O SERVICIO PARA
1,750.00 795
15/10/2012 2860 ELMER ALI AGUIRRE RODRIGUEZ APOYO SOCIAL, A CORRESPONDIENTES PRACTICAS PROFESIONALES A LA PRIMER Y/O SERVICIO
1,738.33 796
17/10/2012 2861 OPERADORA DE HOTELES LA FE S.A DE C.V. JUNTA SOCIAL, DE CORRESPONDIENTES PRESENTACIÓN DE INDICADORES A LA PRIMER AL
8,148.00 798
18/10/2012 2862 CANCELADO ALCALDE.
0.00
18/10/2012 2863 CARLOS ALBERTO FLORES TRUJILLO FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA.
2,530.13 800
19/10/2012 2864 FRANCISCO SERRANO PEREZ GASTOS POR COMPROBAR, CORRESPONDIENTES A
20,000.00 801
24/10/2012 2865 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A DE C.V PAGO INSTALACIÓN DE SERVICO DE STANT TELEFÓNICO Y RECOGER NEXTEL, PREMIO POR
6,871.43 802
24/10/2012 2866 SERVICIOS MOTOCICLISTAS S.A PAGO CORRESPONDIENTE DE SERVICIO DE AL PERIÓDICO MES DE SEPTIEMBRE.
EL NORTE,
750.00 803
26/10/2012 2867 INSTITUTO DE BELLEZA MUJER LATINA, A.C. PAGO CORRESPONDIENTE DE CURSO INTENSIVO AL PERIODO DE BELLEZA DEL 1 DE DEL OCTUBRE
4,000.00 804
29/10/2012 2868 CUBO DISEÑO TECNOLOGICO S.A DE C.V. PAGO INPLADEM.
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA
12,180.00 805
29/10/2012 2869 MARTIN SALINAS TORRES PAGO PÁGINA MENSUAL WEB DEL AL INPLADEM. CONTADOR MARTÍN SALINAS.
6,572.00 806
30/10/2012 2870 NORMA NELLY MOYA PLATA APOYO A PRACTICAS Y/O SERVICIO SOCIAL,
1,750.00 807
30/10/2012 2871 ELMER ALI AGUIRRE RODRIGUEZ APOYO CORRESPONDIENTE A PRACTICAS A Y/O LA SERVICIO SEGUNDA SOCIAL, QUINCENA DE
1,750.00 808
30/10/2012 2872 ALAN DANIEL GONZÁLEZ JAUREGUI APOYO CORRESPONDIENTE A PRACTICAS A PROFESIONALES LA SEGUNDA QUINCENA Y/O SERVICIO DE
3,000.00 809
30/10/2012 2873 PROY. Y CONST. PEÑA Y ASOC. DE MAT. S.A. DE PAGO SOCIAL DEL CORRESPONDIENTE 7% DE LA CONSTRUCCIÓN A LAS DOS DE QUINCENAS
LA BARDA
7,553.92 810
30/10/2012 2874 C.V. CANCELADO PERIMETRAL DEL INPLADEM.
0.00
30/10/2012 2875 COMERCIALIZADORA DUTMAX S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO DE 15 CLIMAS UBICADOS EN LAS
15,660.00 812
30/10/2012 2876 ROSENDO FRESNILLO RODRIGUEZ ELABORACIÓN INSTALACIONES DEL DEL DICTAMEN INPLADEM. TRIMESTRAL
10,600.00 813
30/10/2012 2877 ALEJANDRA GARZA BENAVIDES GASTOS CORRESPONDIENTE POR COMPROBAR AL SEGUNDO CORRESPONDIENTES TRIMESTRE DEL AL
2,000.00 814
30/10/2012 2878 PROG. DE CAP. Y PROM. EMP. DE LA IND. DEL VEST. CURSO ALTAR DE DE MUERTOS CAPACITACIÓN EN LA DISEÑO PLAZA PRINCIPAL.
DE MODAS Y
10,000.00 815
30/10/2012 2879 YESSICA MIRTHALA LEAL GUAJARDO PAGO PATRONAJE DEL 50% BÁSICO RESTANTE CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE AL MES A LA DE
36,835.80 816
30/10/2012 2880 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ TAMEZ PAGO RENTA POR DE STANTS, TRABAJOS MESAS, DE PINTURA SILLAS Y RESANES COMPRA DE EN EL
12,510.60 817
30/10/2012 2881 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V PAGO ÁREA DEL SERVICIO CLÚSTER DE TEXTIL. INTERNET 10GB.
2,067.00 818

BANCO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1