junio 2012 - I. Municipalidad de San Javier

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REPUBLICA DE CHILE PROVINCIA DE LINARES I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MUNICIPAL Tipo Nro Documento Glosa Fec. Registro Fec. Documento Rut Nombre Cuenta Descripcion Monto ORDEN DE COMPRA 437 4 ARREGLOS DE MESA PARA ACTIVIDAD DE CHARLA 15-06-2012 15-06-2012 10537730-4 GUIDO BARRIOS GOMEZ DEPORTISTA EN LA COMUNA 215-22-04-008-000-000 Menaje para Oficina, Casino y Otros 12,000 ORDEN DE COMPRA 438 INSUMO DE ALIMENTO NECTAR PARA ACTIVIDAD DE CHARLA 15-06-2012 15-06-2012 7647727-2 SERGIO IVAN ARCE TOLOSA DEPORTISTA DIA 16/06/2012 215-22-01-001-000-000 Para personas 42,000 ORDEN DE COMPRA 376 LETREROS METALICOS PARA DIFUSION PLAZOLETA VILLA 15-06-2012 15-06-2012 13613000-5 SONIA GONZALEZ LOBOS MELGARE INSTALACION DE JUEGOS 114-05-16-029-000-000 AP Fortalecimiento Primera Infancia -1 ORDEN DE COMPRA 386 TRATAMIENTO DE FOSAS SEPTICAS SECTOR RURAL DE CASAS 15-06-2012 15-06-2012 11147257-2 NELSON ANTONIO BLANCAS REBOLLEDO VALDES 215-31-02-999-002-000 Limpieza Fosas Septicas 56,350 DECRETO EXENTO 126 DEVOLUCION DE DINERO POR MAL CODIFICADO PERMISO DE 15-06-2012 15-06-2012 6580395-K MARIO BRITO ROJAS CIRCULACION 215-26-01-000-000-000 Devoluciones 17,936 DECRETO EXENTO 127 FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COLACION PARA EL PERSONAL AISTEIRA A INSTALAR NUMERACION EN POBLACION LU 215-22-01-001-000-000 Para personas 38,000 18-06-2012 18-06-2012 4970452-6 JUAN OTTO TEUTHORN GONZALEZ DECRETO EXENTO 128 CUBRIR GASTOS DE ACTIVIDAD CHARLA EXPERIENCIA 18-06-2012 18-06-2012 12728403-2 CRISTIAN VEGA MORALES PROFESIONAL EN MUSICA DIRIGIDA A JOVENES DE LA COMUNA 215-22-12-999-000-000 Otros 100,000 COMISION DE SERVICIO 32 VIATICOS A RANCAGUA POR CURSO EQUIPOS DE RESPUESTA A 18-06-2012 18-06-2012 6106938-0 FERNANDO CANCINO ALEGRIA EMERGENCIA COMUNITARIA ERE-C 19 Y 20.06.2012 215-21-01-004-006-000 Comisiones de Servicios en el País 103,863 ORDEN DE REPUESTOS 13 CAMBIO DE ACEITA Y AMPOLLETAS VEHICULOS MUNICIPALES 18-06-2012 18-06-2012 86869400-9 SERVICIO COPEC SEGUN DETALLE EN ORDENES DE COMPRA INTERNAS 215-22-03-001-000-000 Para Vehiculos 4,800 215-22-03-001-000-000 Para Vehiculos 13,500 215-22-03-001-000-000 Para Vehiculos 8,150 215-22-03-001-000-000 Para Vehiculos 8,950 215-22-03-001-000-000 Para Vehiculos 3,900 CHILE COMPRA ORDENES 437 ADQUISICION MATERIAL PARA INSTALACION AGUA CALIENTE EN 18-06-2012 18-06-2012 77748100-2 VIBRADOS CHILE LTDA. BAÑO Y RED ALCANTARILLADO PARCELA MUNICIPAL (ACTUAL) 215-22-04-010-000-000 Materiales para mantenimiento y reparaci -80 ORDEN DE COMPRA 439 INSUMOS DE ALIMENTOS PARA IMPLEMENTACION DEL 18-06-2012 18-06-2012 78122980-6 SUPERMERCADO SANTA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE TRABAJDORA Y HOGAR MARIA 215-22-01-001-000-000 Para personas 114,220 ORDEN DE COMPRA 440 TINTA EPSON PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA PUENTE VERSION 2012 114-05-16-023-001-000 .Ap Prog. Puente 26,970 18-06-2012 18-06-2012 77762530-6 SOCIEDAD AGRICOLA Y COMERCIAL JERUSALEM LIMITADA CHILE COMPRA ORDENES 451 REPARACION DE LLAVE DE PASO DE AGUA DE VEHICULO 18-06-2012 18-06-2012 6909109-1 TALLER MECANICO MUNICIPAL PATENTES CBJD-35 BALMACEDA 215-22-06-002-000-000 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 53,550 CHILE COMPRA ORDENES 452 100 AFICHES PARA DIFUSION PRESENTACION DE RECONOCIDO MUSICO NACIONAL GRUPO LUCIBEL 18-06-2012 18-06-2012 76923880-8 ROJAS Y ROJAS LIMITADA
REPUBLICA DE CHILE PROVINCIA DE LINARES I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MUNICIPAL Tipo Nro Documento Glosa Fec. Registro Cuenta Descripcion Monto 215-22-07-002-000-000 Servicio de Impresión 111,860 Fec. Documento Rut Nombre CHILE COMPRA ORDENES 453 100 AFICHES PARA HARLA HACIA LA COMUNIDAD DESTACADO 18-06-2012 18-06-2012 76923880-8 ROJAS Y ROJAS LIMITADA HOMBRES DE TELEVISION ALBERTO URQUIZA EL 27/06/2 215-22-07-002-000-000 Servicio de Impresión 111,860 ORDEN DE COMPRA 441 REPARACION CON REPUESTOS ORILLADORA 18-06-2012 18-06-2012 76585090-8 SOCIEDAD UMAÑA Y MORALES FUNCIONAMIENTO DE OBRAS MENORES LTDA 215-22-06-999-000-000 Otros 47,800 ORDEN DE COMPRA 297 TINTA KP Y PAPEL PARA IMPRESION FOTOGRAFIAS CUENTA 18-06-2012 18-06-2012 76392120-4 JACQUELINE RICHARDS PUBLICA 2011 HERNANDEZ EIRL 215-22-04-009-000-000 Insumos, repuestos y accesorios computac -3 ORDEN DE COMPRA 299 TAZONES IMPRESOS PARA ERL CENTRO COMUNITARIO DE 19-06-2012 19-06-2012 13613000-5 SONIA GONZALEZ LOBOS REHABILITACION 215-22-04-008-000-000 Menaje para Oficina, Casino y Otros 900 CHILE COMPRA ORDENES 298 UNIFORME PARA PERSONAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 19-06-2012 19-06-2012 96556930-8 SODEXO SOLUCIONES DE UNIFORME DAMAS TEMPORADA PTOÑO INVIERNO 2012-2013 MOTIVACION CHILE S.A 215-22-02-002-000-000 Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversa -105,000 CHILE COMPRA ORDENES 301 UNIFORMES VARONES TEMPORADA OTOÑO - INVIERNO 2012- 19-06-2012 19-06-2012 96556930-8 SODEXO SOLUCIONES DE 2013 MOTIVACION CHILE S.A. 215-22-02-002-000-000 Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversa -80,593 NOMINA ADJUNTA 89 AJUSTE A LA CUENTA DE OPD CPOR CONSIDERADO COMO 19-06-2012 19-06-2012 0- GASTO MUNICIPAL DEBIENDO SER GASTO OPD Y RENDIDOS PO 214-05-10-000-000-000 Proyecto Opd Servicio Nacional de Menore 228,992 215-22-05-001-000-000 Electricidad -26,732 215-22-08-002-000-000 Servicios de Vigilancia -43,600 215-22-12-002-000-000 Gastos Menores -158,660 CHILE COMPRA ORDENES 423 EMPALME ELECTRICO EN VIVIENDA Y CONEXION A MOTO BOMBA 19-06-2012 19-06-2012 4908058-1 JUAN OSVALDO PARADA AGUA VIVIENDA DEL SECTOR DE CUESTA TABON TINAJ ALEGRIA 215-31-02-999-007-000 Obras de Adelanto 2012 -56 DAC AÑO ANTERIOR 122 MEJORAMIENTO SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 19-06-2012 19-06-2012 6010367-4 LUIS HUMBERTO ORELLANA PUENTE PANDO ROJAS 215-31-02-999-001-003 Mej.distribucion Del APR Puente Pando -420,000 DECRETO EXENTO 129 DEVOLUCION DE DINERO POR CAÑIFICAION ERRONEA DE 20-06-2012 20-06-2012 10505255-3 REINALDO PEÑA MOYA VEHICULO EN PERMISO DE CIRCULACION 215-26-01-000-000-000 Devoluciones 6,072 FACTURA SERVICIO 87 POR ARRIENDO DE DISPENSADORES Y REPOSICION DE AGUA 20-06-2012 20-06-2012 96711590-8 MANANTIAL S.A TRATADA PARA USO DE LOS FF.MM. 215-22-12-999-000-000 Otros 68,830 ORDEN DE REPUESTOS 14 CAMBIO DE ACEITE, ACCESORIOS Y UTILES DE ASEO VEHICULO 20-06-2012 20-06-2012 86869400-9 SERVICIO COPEC DE ALCALDIA 215-22-03-001-000-000 Para Vehiculos 42,400 NOMINA ADJUNTA 90 POR CONCEPTO DE 20 HRS. PUBLICIDAD MOVIL OBRA DE 20-06-2012 20-06-2012 3292516-2 OMAR ANTONIO ALEGRIA TEATRO Y CHARLA DEPORTIVA ALEGRIA 215-22-07-001-000-000 Servicio de Publicidad 70,000 FACTURA AGUA 40 CANCELACION AGUA POTABLE DEPENDENCIAS DE FOMENTO 20-06-2012 20-06-2012 96963440-6 NUEVO SUR S.A PRODUCTIVO Y OBRAS MENORES 215-22-05-002-000-000 Agua 25,710
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