junio 2012 - I. Municipalidad de San Javier
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REPUBLICA DE CHILE<br />
PROVINCIA DE LINARES<br />
I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER<br />
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS<br />
MUNICIPAL<br />
Tipo<br />
Nro Documento Glosa<br />
Fec. Registro<br />
Cuenta<br />
Descripcion<br />
Monto<br />
215-22-05-002-000-000 Agua 11,720<br />
Fec. Documento Rut Nombre<br />
ORDEN DE COMPRA 443 PAVONADO DE PUERTA INTERIOR Y PUERTA DE ACCESO AL 20-06-<strong>2012</strong> 20-06-<strong>2012</strong> 13613000-5 SONIA GONZALEZ LOBOS<br />
CENTRO DE REHABILITACION<br />
215-31-02-999-007-000 Obras <strong>de</strong> A<strong>de</strong>lanto <strong>2012</strong> 65,360<br />
ORDEN DE COMPRA 444 TORTA 20 PERSONAS PARA REALIZAR TALLERES DE MUJERES 20-06-<strong>2012</strong> 20-06-<strong>2012</strong> 8166099-9 MARIA ISABEL CAMPOS TAPIA<br />
EN DIVERSOS SECTORES URBANOS Y RURALES DE LA COM<br />
215-22-01-001-000-000 Para personas 105,000<br />
ORDEN DE COMPRA 445 REPARACION Y MANTENCION DE 3 ESTUFAS EN MAL ESTADO 20-06-<strong>2012</strong> 20-06-<strong>2012</strong> 7909810-8 JOSE GODOY CASTRO<br />
PARA REASIGNAR A DEPARTAMENTOS<br />
215-22-06-004-000-000 Mantenimiento y reparación <strong>de</strong> Máquinas y 93,632<br />
ORDEN DE COMPRA 446 INSUMOS DE LIBRERIA PARA FUNCIONAMIENTO DE TALLERES 20-06-<strong>2012</strong> 20-06-<strong>2012</strong> 10150554-5 LIBRERIA JUGUETERIA<br />
DE HABILIDADES LABORAL<br />
VALENTINA<br />
215-22-04-001-000-000 Materiales <strong>de</strong> Oficina 117,890<br />
DECRETO APRUEBA<br />
CONTRATO<br />
15 PRESTACION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA EL 21-06-<strong>2012</strong> 21-06-<strong>2012</strong> 15427573-8 IGNACIO ANDRES FUENTES<br />
FUNCIONAMIENTO OFICINA EGIS MUNICIPAL.<br />
TRONCOSO<br />
215-21-04-004-000-000 Prestaciones De Srvicios Comunitarios -888,889<br />
ORDEN DE COMPRA 435 TORTA 50 PERSONAS PARA ACTIVIDAD CHARLA DEPORTISTA EN 21-06-<strong>2012</strong> 21-06-<strong>2012</strong> 7262506-4 ELENA DEL C. VALDES OPAZO<br />
LA COMUNA<br />
215-22-01-001-000-000 Para personas 1<br />
DECRETO APRUEBA<br />
CONTRATO<br />
14 PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENTE SOCIAL PARA EL 21-06-<strong>2012</strong> 21-06-<strong>2012</strong> 12963473-1 ARACELY ANTONIETA AGUIRRE<br />
FUNCIONAMIENTO DE LA EGIS MUNICIPAL<br />
CARCAMO<br />
215-21-04-004-000-000 Prestaciones De Srvicios Comunitarios 2<br />
ORDEN DE COMPRA 447 CARGA REIFREGERANTE PARA MANTENCION AIRE<br />
21-06-<strong>2012</strong> 21-06-<strong>2012</strong> 76030929-K THERMOCOLD LIMITADA<br />
ACONDICIONADO DE FOMENTO PRODUCTIVO<br />
215-22-06-001-000-000 Mantenimiento y Reparaciones <strong>de</strong> Edificac 25,499<br />
ORDEN DE COMPRA 448 INSUMO PARA LIMPIAR FOSAS SEPTICAS EN EL SECTOR DE 21-06-<strong>2012</strong> 21-06-<strong>2012</strong> 11147257-2 NELSON ANTONIO<br />
SANTA CECILIA<br />
REBOLLEDO VALDES<br />
215-31-02-999-002-000 Limpieza Fosas Septicas 110,250<br />
CHILE COMPRA ORDENES 463 EQUIPOS ELECTRICOS Y BALLATS PARA SER INSTALADO EN LA 21-06-<strong>2012</strong> 21-06-<strong>2012</strong> 5741081-7 VITALIA DEL CARMEN ZUÑIGA<br />
OFICINA DE ASESOR JURISDICO<br />
RIFFO<br />
215-22-04-010-000-000 Materiales para mantenimiento y reparaci 29,800<br />
ORDEN DE COMPRA 455 INSUMOS DE CAJAS INDIVIDUAL, CUCHARAS Y VASOS , PLATOS 21-06-<strong>2012</strong> 21-06-<strong>2012</strong> 11285314-6 VIVIANA MARCELA BUSTOS<br />
DESECHABLES PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA<br />
PIZARRO<br />
114-05-19-000-000-000 Ap Senda (ex- Conace Previene En La Comu 34,500<br />
ORDEN DE COMPRA 456 INSUMOS DE ALIMENTO PARA PROGRAMACION Y PRODUCCION 21-06-<strong>2012</strong> 21-06-<strong>2012</strong> 9197994-2 IRENE DEL ROSARIO ESTRADA<br />
DE HITOS A DIFUNDIR DIA INTERNACIONAL DE LA PREV<br />
CARRASCO<br />
114-05-19-000-000-000 Ap Senda (ex- Conace Previene En La Comu 30,000<br />
ORDEN DE COMPRA 457 PAPEL POLIVINILICO ESTATICO PARA PUERTAS Y VENTANAS DE 22-06-<strong>2012</strong> 22-06-<strong>2012</strong> 96671750-5 EASY SA<br />
GIMNASIO MUNICIPAL<br />
215-22-04-001-000-000 Materiales <strong>de</strong> Oficina 112,883<br />
ORDEN DE COMPRA 458 MADERAS Y BROCA , ARGOLLA PARA INSTALACION DE<br />
22-06-<strong>2012</strong> 22-06-<strong>2012</strong> 96792430-K SODIMAC S.A.<br />
CORTINAS OFICINA COORDINACION DE DEPORTE<br />
215-22-04-008-000-000 Menaje para Oficina, Casino y Otros 99,331<br />
ORDEN DE COMPRA 459 KUGEN Y QUEQUE PARA REUNION CON CLUBES DE ADULTOS<br />
MAYORES DE LA COMUNA 22/06/<strong>2012</strong><br />
22-06-<strong>2012</strong> 22-06-<strong>2012</strong> 9197994-2 IRENE DEL ROSARIO ESTRADA<br />
CARRASCO