junio 2012 - I. Municipalidad de San Javier

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MUNICIPAL
Obligaciones de menos 3 UTM Entre Fechas
(01-06-2012 * 30-06-2012)
Tipo
Nro Documento Glosa
Fec. Registro
Fec. Documento Rut Nombre
Cuenta
Descripcion
Monto
CHILE COMPRA ORDENES 428 FLUORESCENTES ALTA EFICIENCA PARA OFICINA DE
TESORERIA
01-06-2012 01-06-2012 5741081-7 VITALIA DEL CARMEN ZUÑIGA
RIFFO
215-22-04-010-000-000 Materiales para mantenimiento y reparaci 49,600
ORDEN DE COMPRA 396 TATAQUILX PARA SER UTILIZADOS EN DESRATIZACION QUE SE 01-06-2012 01-06-2012 11147257-2 NELSON ANTONIO
REALIZARA EN EL SECTOR DE NIRIVILO
REBOLLEDO VALDES
215-22-04-003-000-000 Productos Quimicos 37,500
COMISION DE SERVICIO 28 VIATICOS POR ASISTIR A SEMINARIO PLAN Y ROG, AUDITORIA 04-06-2012 04-06-2012 10734714-3 OLGA SANCHEZ RAMIREZ
GESTION MUNICIPAL DIAS 7 Y 8 JUNIO EN CONCEPC
215-21-01-004-006-000 Comisiones de Servicios en el País 103,863
ORDEN DE COMPRA 397 LANA TALLER DE MANUALIDADES CON CLUB DE ADULTOS 04-06-2012 04-06-2012 9049633-6 HILDA FUENTES HERNANDEZ
MAYORES DEL VALLE DE PICHAMAN
215-22-02-001-000-000 Textiles y Acabados Textiles 115,200
ORDEN DE COMPRA 398 SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA CASA CUIDADOR 04-06-2012 04-06-2012 11147271-8 JOSE BRAVO CASTRO
PARCELA MUNICIPAL
215-31-02-999-001-010 Huertos Escolares 118,000
ORDEN DE COMPRA 399 COLACIONES PARA DIA 03 DE JUNIO DEL 2012 COMPETENCIA 04-06-2012 04-06-2012 7647727-2 SERGIO IVAN ARCE TOLOSA
DEPORTIVA EN CONSTITUCION
215-22-01-001-000-000 Para personas 35,600
ORDEN DE COMPRA 400 NUMEROS EN PVC COLOR NEGRO PARA POBLACION LUIS CRUZ 04-06-2012 04-06-2012 9996003-5 PLASTIKA DISE¥O Y
MARTINEZ
PUBLICIDAD
215-22-07-002-000-000 Servicio de Impresión 53,550
CHILE COMPRA ORDENES 416 REPOSICION DE MURRALLA EN BODEGA NUNICIPAL POR 05-06-2012 05-06-2012 7915027-4 CARLOS CESPEDES ARAVENA
DETERIORO
215-22-06-001-000-000 Mantenimiento y Reparaciones de Edificac -17,850
CHILE COMPRA ORDENES 420 MATERIALES DE FIERROS PARA ARCOS CANCHA FUTBOLITO 05-06-2012 05-06-2012 77748100-2 VIBRADOS CHILE LTDA.
CLUB DEPORTIVO UNION CARRIZAL
(ACTUAL)
215-22-04-010-000-000 Materiales para mantenimiento y reparaci -1
DECRETO APRUEBA
CONTRATO
217 PRESTACION DE SERVICIO PARA LABORES DE REPARTO A LA 05-06-2012 05-06-2012 8092844-0 JIMENA DEL CARMEN
COMUNIDAD DE 500 EJEMPLARES DEL INFORMATIVO MUN
GONZALEZ NORAMBUENA
215-21-04-004-000-000 Prestaciones De Srvicios Comunitarios 75,000
ORDEN DE COMPRA 401 INSUMOS DE ALIMENTOS OARA EL PROGRAMA SENDA
05-06-2012 05-06-2012 78122980-6 SUPERMERCADO SANTA
CAPACITACION
MARIA
114-05-19-000-000-000 Ap Senda (ex- Conace Previene En La Comu 114,344
ORDEN DE COMPRA 402 INSUMOS DE LIBRERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 05-06-2012 05-06-2012 10150554-5 LIBRERIA JUGUETERIA
OFICINA SENDA
VALENTINA
114-05-19-000-000-000 Ap Senda (ex- Conace Previene En La Comu 100,000
ORDEN DE COMPRA 404 INSUMOS DE ALIMENTOS PARA CUBRIR ACTIVIDAD DEL
05-06-2012 05-06-2012 9197994-2 IRENE DEL ROSARIO ESTRADA
PROGRAMA SENDA
CARRASCO
114-05-19-000-000-000 Ap Senda (ex- Conace Previene En La Comu 116,144
NOMINA ADJUNTA 82 RINDE CAJA CHICA DE GASTOS MENORES DE USO DEL
PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DES. COMUNITARIO.-
05-06-2012 05-06-2012 11744269-1 XIMENA ARANEDA LOBOS

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DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MUNICIPAL
Tipo
Nro Documento Glosa
Fec. Registro
Cuenta
Descripcion
Monto
215-22-12-002-000-000 Gastos Menores 29,940
Fec. Documento Rut Nombre
COMISION DE SERVICIO 29 VIATICOA A SANTIAGO POR PARTICIPAR EN ENCUENTRO 05-06-2012 05-06-2012 6106938-0 FERNANDO CANCINO ALEGRIA
NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPALES DE CHILE, 7 Y 8
215-21-01-004-006-000 Comisiones de Servicios en el País 103,863
ORDEN DE COMPRA 405 INSCRIPCION EN SEMINARIO DE CAPACITACION ENCUENTRO 06-06-2012 06-06-2012 65649610-K FEDERACION NACIONAL DE
NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAL DIA 07 Y 8 DE
ASOCIACIONES DE FUNCIONA
215-22-11-002-000-000 Cursos de Capacitación 70,000
ORDEN DE COMPRA 408 SERVICIO DE BANQUETE PARA ATENCION EN CLAUSURA DEL 06-06-2012 06-06-2012 18573903-1 DASTIN YEVENES ZAPATA
PROGRAMA AUTOCONSUMO
215-22-01-001-000-000 Para personas 115,500
ORDEN DE COMPRA 409 INSUMOS DE LIBRERIA PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA 06-06-2012 06-06-2012 10150554-5 LIBRERIA JUGUETERIA
PUENTE 2012
VALENTINA
114-05-16-023-001-000 .Ap Prog. Puente 50,000
ORDEN DE COMPRA 410 CASACAS Y BUZOS PARA IDENTIFICACION DE TECNICO
06-06-2012 06-06-2012 5051876-0 ARTICULO DEPORTIVOS
DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO COMUNAL
L.MOLINA
215-22-02-002-000-000 Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversa 82,500
ORDEN DE COMPRA 411 FAROL RECARGABLE PARA CONTROL NOCTURNO EN FORMA 06-06-2012 06-06-2012 96671750-5 EASY SA
VISUAL PARA COMPLEJO DEPORTIVO
215-22-04-010-000-000 Materiales para mantenimiento y reparaci 63,980
ORDEN DE COMPRA 412 CRISTAL Y SILICONA FALTANTES DEL COMPLEJO DEPORTIVO 06-06-2012 06-06-2012 11698242-0 ALUMINIOS ALUALVI
NORESTE DEL GIMNASIO
215-22-04-010-000-000 Materiales para mantenimiento y reparaci 44,199
ORDEN DE COMPRA 413 TORTA , TAPADITOS Y TORTAS PARA ACTIVIDAD DE GRUPOS DE 06-06-2012 06-06-2012 9197994-2 IRENE DEL ROSARIO ESTRADA
AUTOAYUDA CENTRO DE LA MUJER
CARRASCO
114-05-30-000-000-000 AP Centro De La Mujer Loncomilla (VIF) 100,000
FACTURA TELEFONO 24 CANCELACION TELEFONIA FIJA OFICINAS DE CHILECOMPRA, 06-06-2012 06-06-2012 90635000-9 TELEFONICA CHILE S.A.
RR.PP, TESORERIA MUNICIPAL
215-22-05-005-000-000 Telefonía Fija 38,632
215-22-05-005-000-000 Telefonía Fija 22,782
215-22-05-005-000-000 Telefonía Fija 24,776
FACTURA AGUA 37 CANCELACION SERVICIO DE AGUA POTABLE AREAS VERDES, 06-06-2012 06-06-2012 96963440-6 NUEVO SUR S.A
CASA ESTADIO, GIMNASIO, DIDECO
215-22-05-002-000-000 Agua 79,140
215-22-05-002-000-000 Agua 1,510
215-22-05-002-000-000 Agua 14,240
CHILE COMPRA ORDENES 436 ADQUISICION CANDADO PARA PUERTA DE FIERRO EN CCR 07-06-2012 07-06-2012 77748100-2 VIBRADOS CHILE LTDA.
(ACTUAL)
215-22-04-010-000-000 Materiales para mantenimiento y reparaci 6,150
CHILE COMPRA ORDENES 437 ADQUISICION MATERIAL PARA INSTALACION AGUA CALIENTE EN 07-06-2012 07-06-2012 77748100-2 VIBRADOS CHILE LTDA.
BAÑO Y RED ALCANTARILLADO PARCELA MUNICIPAL
(ACTUAL)
215-22-04-010-000-000 Materiales para mantenimiento y reparaci 55,380
FACTURA SERVICIO 77 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VERIFICACION DE CHEQUES 07-06-2012 07-06-2012 85896100-9 EQUIFAX
VIA WEB MES DE MAYO 2012
215-22-12-999-000-000 Otros 53,838
CHILE COMPRA ORDENES 398 PINTURA SINTETICA PARA CORTINAJE, PAPELEROOS , PUERTAS
, GARITAS, KIOSCO Y ASIENTOS DEL TERMINAL
07-06-2012 07-06-2012 77748100-2 VIBRADOS CHILE LTDA.
(ACTUAL)

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DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MUNICIPAL
Tipo
Nro Documento Glosa
Fec. Registro
Cuenta
Descripcion
Monto
215-31-02-999-007-000 Obras de Adelanto 2012 -1
Fec. Documento Rut Nombre
NOMINA ADJUNTA 83 RINDE CAJA CHICA DE GASTOS MENORES DE USO DE
07-06-2012 07-06-2012 11744269-1 XIMENA ARANEDA LOBOS
PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA, Y SE GIRAN NUEVOS
FONDOS
114-05-19-000-000-000 Ap Senda (ex- Conace Previene En La Comu 50,000
COMISION DE SERVICIO 30 VIATICO A SANTIAGO AL SR. ALCALDE POR AUDIENCIA
08-06-2012 08-06-2012 0-
GUBERNAMENTAL EN LA SUBDERE, ACOMPAÑA ASESORA DE
GA
215-21-01-004-006-000 Comisiones de Servicios en el País 40,301
CHILE COMPRA ORDENES 439 MATERIALES PARA REPRACION FOSA SEPTICA ESCUELA TABON 11-06-2012 11-06-2012 77748100-2 VIBRADOS CHILE LTDA.
TINAJA
(ACTUAL)
215-31-02-999-007-000 Obras de Adelanto 2012 50,360
NOMINA ADJUNTA 84 RINDE CAJA CHICA DE GASTOS MENORES DE USO DE
11-06-2012 11-06-2012 7903042-2 MARIANELA SALGADO REYES
PERSONAL DE OBRAS Y ASEO Y ORNATO
215-22-12-002-000-000 Gastos Menores 79,874
FACTURA LUZ 115 CANCELACION ELECTRICIDAD DE LA CASA CONSEJO DEL 11-06-2012 11-06-2012 99513400-4 CGE DISTRIBUCION S.A.
DEPORTE
215-22-05-001-000-000 Electricidad 22,400
CHILE COMPRA ORDENES 409 COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK USO DE LA DIRECTORA DE 11-06-2012 11-06-2012 96693120-5 COMPUTACION E INGENIERIA
FINANZAS REEMPLAZO
S.A.
215-29-06-001-000-000 Equipos Computacionales y Periféricos -974
CC AÑO ANTERIOR 27 MATERIALES FONDEVE 2009 PROYECTO N 4 11-06-2012 11-06-2012 77748100-2 VIBRADOS CHILE LTDA.
(ACTUAL)
215-31-02-999-001-005 Fondeve Año Anteriores -1
CC AÑO ANTERIOR 45 MUEBLE DE COCINA PROYECTO N 67 FONDEVE 2009 11-06-2012 11-06-2012 77748100-2 VIBRADOS CHILE LTDA.
(ACTUAL)
215-31-02-999-001-005 Fondeve Año Anteriores 1
CHILE COMPRA ORDENES 444 UNA MALLA DE HAMBOL PARA CANCHA DE HOCKEY 12-06-2012 12-06-2012 5741081-7 VITALIA DEL CARMEN ZUÑIGA
RIFFO
215-24-01-008-000-000 Premios y Otros 78,901
NOMINA ADJUNTA 85 AJUSTE POR MALA IMPUTACION EN ORDEN DE PORTAL 219
DEBIENDO SER DEL PROGRAMA DE LA MUJER VIF
12-06-2012 12-06-2012 13494806-K MARCO ANTONIO AZOLAS
MARTINEZ
215-24-01-008-000-000 Premios y Otros -145,775
114-05-30-000-000-000 AP Centro De La Mujer Loncomilla (VIF) 145,775
CHILE COMPRA ORDENES 402 COMPUTADOR PARA REPONER POR DEVOLUCION AL LICEO 12-06-2012 12-06-2012 87019000-K CRECIC S.A.
PARA EL AREA DE CHILE COMPRA
215-29-06-001-000-000 Equipos Computacionales y Periféricos -3,230
FACTURA LUZ 116 CANCELACION ELECTRICIDAD CASA DE LA COPORACION 12-06-2012 12-06-2012 99513400-4 CGE DISTRIBUCION S.A.
ASISTENCIA JUDICIAL
215-22-05-001-000-000 Electricidad 36,700
ORDEN DE LUBRICANTES 21 COMBUSTIBLE TACTOR ESTADIO, MOTOBOMBA CAMION
12-06-2012 12-06-2012 86869400-9 SERVICIO COPEC
ALJIBE,SEGUN DETALLE EN ORDENES DE COMPRA
215-22-03-001-000-000 Para Vehiculos 4,020
215-22-03-001-000-000 Para Vehiculos 10,650
215-22-03-001-000-000 Para Vehiculos 24,700
215-22-03-001-000-000 Para Vehiculos 10,909

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DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MUNICIPAL
Tipo
Nro Documento Glosa
Fec. Registro
Fec. Documento Rut Nombre
Cuenta
Descripcion
Monto
FACTURA SERVICIO 81 CANCELACION SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012
12-06-2012 12-06-2012 60503000-9 EMPRESA DE CORREOS DE
CHILE
215-22-05-004-000-000 Correo 22,620
FACTURA LUZ 118 CANCELACION ELECTRICIDAD DE EDIFICIO PUBLICO Y OBRAS 12-06-2012 12-06-2012 99513400-4 CGE DISTRIBUCION S.A.
MENORES
215-22-05-001-000-000 Electricidad 41,900
215-22-05-001-000-000 Electricidad 26,200
CC AÑO ANTERIOR 707 DISPENSDORES NUEVOS PARA DEPENDENCIA DEL
DEPARTAMENTO SOCIAL INSTALACION MATERIALES DE
CONSTRUCCION
215-22-04-010-000-000 Materiales para mantenimiento y reparaci 11,790
12-06-2012 12-06-2012 77748100-2 VIBRADOS CHILE LTDA.
(ACTUAL)
CC AÑO ANTERIOR 152 MATERIALES PARA REPARAR HOGAR DE ANCIANOS CAROLINA 12-06-2012 12-06-2012 77748100-2 VIBRADOS CHILE LTDA.
SALGADO
(ACTUAL)
215-22-04-010-000-000 Materiales para mantenimiento y reparaci -1
DECRETO EXENTO 124 FONDOS A DISPOSICION PARA CUBRIR GASTOS DE TALLER 12-06-2012 12-06-2012 11744269-1 XIMENA ARANEDA LOBOS
CLINICO DEL PROGRAMA OPD
114-05-10-000-000-000 Ap Proyecto Opd Servicio Nacional De Men 60,000
ORDEN DE COMPRA 414 DIPTICOS TAMAÑO CARTA PARA EL PROGRAMA
12-06-2012 12-06-2012 13613000-5 SONIA GONZALEZ LOBOS
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
114-05-16-029-000-000 AP Fortalecimiento Primera Infancia 117,600
ORDEN DE COMPRA 415 INSUMOS DE ALIMENTOS PARA ATENDER AL PUBLICO
12-06-2012 12-06-2012 78122980-6 SUPERMERCADO SANTA
PROVENIENTES DE LOS SECTORES RURALES DE LA COMUNA
MARIA
215-22-01-001-000-000 Para personas 31,688
CHILE COMPRA ORDENES 362 MATERIALES PARA INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES DEL 12-06-2012 12-06-2012 5741081-7 VITALIA DEL CARMEN ZUÑIGA
SISTEMA CHILE CRECE CONTIGO
RIFFO
114-05-16-002-000-000 Ap Fdo Concursable Iniciativas de Infanc -1
ORDEN DE COMPRA 420 COBERTOR DE 2 PLAZA PARA SER ENTREGADO COMO PREMIO 13-06-2012 13-06-2012 82982300-4 DIN
BINGO EN ESCUELA F-407 JUAN DE DIOS
215-24-01-008-000-000 Premios y Otros 18,990
ORDEN DE COMPRA 422 PARTICIPACION DE PSICOLOGO EN CHARLA DEPORTIVA
13-06-2012 13-06-2012 12072029-5 RODRIGO ANTONIO CAUAS
ENTRENAMIENTO MENTAL PARA RUNNING Y LA MARATON
ESTURILLO
215-21-04-004-000-000 Prestaciones De Srvicios Comunitarios 88,889
CHILE COMPRA ORDENES 447 MATERIALES DE FERRETERIA PARA REMODELACION SALA DE BA 13-06-2012 13-06-2012 77748100-2 VIBRADOS CHILE LTDA.
ÑO DEL DPTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO
(ACTUAL)
215-22-04-010-000-000 Materiales para mantenimiento y reparaci 59,070
ORDEN DE COMPRA 423 INSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LOS CLUBES DE 13-06-2012 13-06-2012 78122980-6 SUPERMERCADO SANTA
ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA EL DIA 22/06/2012
MARIA
215-22-01-001-000-000 Para personas 42,153
ORDEN DE COMPRA 424 TERMO Y DISPENSADOR DE PAPEL PARA SER UTILISADO EN 13-06-2012 13-06-2012 76004335-4 SOCIEDAD COMERCIAL EL
DEPARTAMENTO DE SOCIAL UBICADO EN LONCOMILLA 230
MIMBRAL LTDA.
215-22-04-008-000-000 Menaje para Oficina, Casino y Otros 110,500
ORDEN DE COMPRA 425 DIARIO MURAL CON CHAPA CORREDERA CON VIDRIO INSTALAR 13-06-2012 13-06-2012 9758881-3 LEONEL OCTAVIO GONZALEZ
EN EDIFICIO CONSISTORIAL Y OTRO EN EDIFICIOS
GONZALEZ
215-22-04-010-000-000 Materiales para mantenimiento y reparaci 107,100
ORDEN DE COMPRA 426 MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO DE DEPENDENCIAS DE
TRANSITO
13-06-2012 13-06-2012 15134890-4 MARIO ROJAS SAAVEDRA

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PROVINCIA DE LINARES
I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MUNICIPAL
Tipo
Nro Documento Glosa
Fec. Registro
Cuenta
Descripcion
Monto
215-22-06-001-000-000 Mantenimiento y Reparaciones de Edificac 80,000
Fec. Documento Rut Nombre
ORDEN DE COMPRA 428 ESTUFA PARA SER UTILIZADA EN OFICINA DEL PRIMER PISO 13-06-2012 13-06-2012 82982300-4 DIN
EDIFICIO CONSISTORIAL
215-29-04-000-000-000 Mobiliario y Otros 44,990
NOMINA ADJUNTA 86 AJUSTE DE IMPUTACION DE CUENTAS DE JEFAS DE HOGAR DE
ACUERDO A MEMORANDUN Nª 0449
14-06-2012 14-06-2012 10862909-6 MARIA TERESA ALLENDES
VARGAS
114-05-18-002-000-000 Ap Empleabilidad 2010 -297,000
215-22-01-001-000-000 Para personas 297,000
ORDEN DE COMPRA 429 CILINDRO DE GAS PARA SER UTILIZADA EN ESTUFA DEL OFICINA 14-06-2012 14-06-2012 12728042-8 MARIO TRONCOSO LASTRA
PRIMER PISO
215-22-05-003-000-000 Gas 23,400
ORDEN DE COMPRA 431 INSUMOS DE ALIMENTOS PARA REALIZAR JORNADAS
14-06-2012 14-06-2012 8624743-7 SUPERMERCADO MIRAFLORES
COMUNITARIAS DIVERSOS SECTORES URBANOS DE LA COMUNA
215-22-01-001-000-000 Para personas 116,010
DECRETO EXENTO 112 FONDOS A DISPOSICION PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE 14-06-2012 14-06-2012 11744269-1 XIMENA ARANEDA LOBOS
ACTIVIDAD POLI DEPORTIVO FEMENINO.
215-22-01-001-000-000 Para personas 31,060
215-22-12-999-000-000 Otros 23,650
215-24-01-008-000-000 Premios y Otros 30,000
DECRETO EXENTO 91 FONDOS A DISPOSICION PARA CUBRIR INFORME SANITARIO DEL 14-06-2012 14-06-2012 4970452-6 JUAN OTTO TEUTHORN
EDIFICIO DE ACTIVIDADES CULTURALES
GONZALEZ
215-22-12-005-000-000 Derechos y Tasas -1,849
FACTURA AGUA 39 CANCELACION DE AGUA POTABLE DEL PARQUE RECREATIVO 14-06-2012 14-06-2012 96963440-6 NUEVO SUR S.A
UBICADO EN VILLA EL BOSQUE
215-22-05-002-000-000 Agua 89,390
FACTURA TELEFONO 27 CANCELACION DE MULTICARRIER 123 14-06-2012 14-06-2012 92580000-7 ENTEL S.A.
215-22-05-005-000-000 Telefonía Fija 18,340
ORDEN DE COMPRA 433 PLATOS , TENEDORES, VASOS Y CUCHARAS DESECHABLES 14-06-2012 14-06-2012 10150554-5 LIBRERIA JUGUETERIA
PARA CHARLA DEPORTIVA EN LA COMUNA
VALENTINA
215-22-04-008-000-000 Menaje para Oficina, Casino y Otros 30,000
ORDEN DE COMPRA 430 HERRAMIENTAS CON MOTOSIERRA, ORILLADOS PARA
15-06-2012 15-06-2012 76585090-8 SOCIEDAD UMAÑA Y MORALES
FUNCIONAMIENTO DEL PROGRA PMU GENERACION DE EMPLEO
LTDA
215-31-02-004-012-000 Rep y Mej Area Dura Acceso Nororiente Cr 80,500
ORDEN DE COMPRA 432 ZAPATILLAS PARA OBSEQUIO EN DEPORTISTA DE LA COMUNA 15-06-2012 15-06-2012 8611778-9 EMILIA M.PALMA VILCHES
DESTACADOS CHARLA DEPORTIVA EL SABADO 16/06/20
215-22-02-003-000-000 Calzados 40,900
ORDEN DE COMPRA 434 PENDON Y DISEÑO PARA UTILIZAR EN CHARLA DEPORTIVA EN 15-06-2012 15-06-2012 13305493-6 JORGE G. ALBORNOZ VILLAR
LA COMUNA
215-22-07-999-000-000 Otros 41,650
ORDEN DE COMPRA 435 TORTA 50 PERSONAS PARA ACTIVIDAD CHARLA DEPORTISTA EN 15-06-2012 15-06-2012 7262506-4 ELENA DEL C. VALDES OPAZO
LA COMUNA
215-22-01-001-000-000 Para personas 94,444
ORDEN DE COMPRA 436 ARRIENDO DE MANTELES Y MESAS PARA CHARLA DEPORTISTA 15-06-2012 15-06-2012 9502451-3 CARPAS KASEMAR
EN LA COMUNA EL DIA 16/06/2012
215-22-09-004-000-000 Arriendo de Mobiliario y Otros 17,850

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DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MUNICIPAL
Tipo
Nro Documento Glosa
Fec. Registro
Fec. Documento Rut Nombre
Cuenta
Descripcion
Monto
ORDEN DE COMPRA 437 4 ARREGLOS DE MESA PARA ACTIVIDAD DE CHARLA
15-06-2012 15-06-2012 10537730-4 GUIDO BARRIOS GOMEZ
DEPORTISTA EN LA COMUNA
215-22-04-008-000-000 Menaje para Oficina, Casino y Otros 12,000
ORDEN DE COMPRA 438 INSUMO DE ALIMENTO NECTAR PARA ACTIVIDAD DE CHARLA 15-06-2012 15-06-2012 7647727-2 SERGIO IVAN ARCE TOLOSA
DEPORTISTA DIA 16/06/2012
215-22-01-001-000-000 Para personas 42,000
ORDEN DE COMPRA 376 LETREROS METALICOS PARA DIFUSION PLAZOLETA VILLA 15-06-2012 15-06-2012 13613000-5 SONIA GONZALEZ LOBOS
MELGARE INSTALACION DE JUEGOS
114-05-16-029-000-000 AP Fortalecimiento Primera Infancia -1
ORDEN DE COMPRA 386 TRATAMIENTO DE FOSAS SEPTICAS SECTOR RURAL DE CASAS 15-06-2012 15-06-2012 11147257-2 NELSON ANTONIO
BLANCAS
REBOLLEDO VALDES
215-31-02-999-002-000 Limpieza Fosas Septicas 56,350
DECRETO EXENTO 126 DEVOLUCION DE DINERO POR MAL CODIFICADO PERMISO DE 15-06-2012 15-06-2012 6580395-K MARIO BRITO ROJAS
CIRCULACION
215-26-01-000-000-000 Devoluciones 17,936
DECRETO EXENTO 127 FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COLACION PARA EL
PERSONAL AISTEIRA A INSTALAR NUMERACION EN POBLACION
LU
215-22-01-001-000-000 Para personas 38,000
18-06-2012 18-06-2012 4970452-6 JUAN OTTO TEUTHORN
GONZALEZ
DECRETO EXENTO 128 CUBRIR GASTOS DE ACTIVIDAD CHARLA EXPERIENCIA
18-06-2012 18-06-2012 12728403-2 CRISTIAN VEGA MORALES
PROFESIONAL EN MUSICA DIRIGIDA A JOVENES DE LA COMUNA
215-22-12-999-000-000 Otros 100,000
COMISION DE SERVICIO 32 VIATICOS A RANCAGUA POR CURSO EQUIPOS DE RESPUESTA A 18-06-2012 18-06-2012 6106938-0 FERNANDO CANCINO ALEGRIA
EMERGENCIA COMUNITARIA ERE-C 19 Y 20.06.2012
215-21-01-004-006-000 Comisiones de Servicios en el País 103,863
ORDEN DE REPUESTOS 13 CAMBIO DE ACEITA Y AMPOLLETAS VEHICULOS MUNICIPALES 18-06-2012 18-06-2012 86869400-9 SERVICIO COPEC
SEGUN DETALLE EN ORDENES DE COMPRA INTERNAS
215-22-03-001-000-000 Para Vehiculos 4,800
215-22-03-001-000-000 Para Vehiculos 13,500
215-22-03-001-000-000 Para Vehiculos 8,150
215-22-03-001-000-000 Para Vehiculos 8,950
215-22-03-001-000-000 Para Vehiculos 3,900
CHILE COMPRA ORDENES 437 ADQUISICION MATERIAL PARA INSTALACION AGUA CALIENTE EN 18-06-2012 18-06-2012 77748100-2 VIBRADOS CHILE LTDA.
BAÑO Y RED ALCANTARILLADO PARCELA MUNICIPAL
(ACTUAL)
215-22-04-010-000-000 Materiales para mantenimiento y reparaci -80
ORDEN DE COMPRA 439 INSUMOS DE ALIMENTOS PARA IMPLEMENTACION DEL
18-06-2012 18-06-2012 78122980-6 SUPERMERCADO SANTA
PROGRAMA MUJERES JEFAS DE TRABAJDORA Y HOGAR
MARIA
215-22-01-001-000-000 Para personas 114,220
ORDEN DE COMPRA 440 TINTA EPSON PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA PUENTE
VERSION 2012
114-05-16-023-001-000 .Ap Prog. Puente 26,970
18-06-2012 18-06-2012 77762530-6 SOCIEDAD AGRICOLA Y
COMERCIAL JERUSALEM
LIMITADA
CHILE COMPRA ORDENES 451 REPARACION DE LLAVE DE PASO DE AGUA DE VEHICULO 18-06-2012 18-06-2012 6909109-1 TALLER MECANICO
MUNICIPAL PATENTES CBJD-35
BALMACEDA
215-22-06-002-000-000 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 53,550
CHILE COMPRA ORDENES 452 100 AFICHES PARA DIFUSION PRESENTACION DE RECONOCIDO
MUSICO NACIONAL GRUPO LUCIBEL
18-06-2012 18-06-2012 76923880-8 ROJAS Y ROJAS LIMITADA

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DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MUNICIPAL
Tipo
Nro Documento Glosa
Fec. Registro
Cuenta
Descripcion
Monto
215-22-07-002-000-000 Servicio de Impresión 111,860
Fec. Documento Rut Nombre
CHILE COMPRA ORDENES 453 100 AFICHES PARA HARLA HACIA LA COMUNIDAD DESTACADO 18-06-2012 18-06-2012 76923880-8 ROJAS Y ROJAS LIMITADA
HOMBRES DE TELEVISION ALBERTO URQUIZA EL 27/06/2
215-22-07-002-000-000 Servicio de Impresión 111,860
ORDEN DE COMPRA 441 REPARACION CON REPUESTOS ORILLADORA
18-06-2012 18-06-2012 76585090-8 SOCIEDAD UMAÑA Y MORALES
FUNCIONAMIENTO DE OBRAS MENORES
LTDA
215-22-06-999-000-000 Otros 47,800
ORDEN DE COMPRA 297 TINTA KP Y PAPEL PARA IMPRESION FOTOGRAFIAS CUENTA 18-06-2012 18-06-2012 76392120-4 JACQUELINE RICHARDS
PUBLICA 2011
HERNANDEZ EIRL
215-22-04-009-000-000 Insumos, repuestos y accesorios computac -3
ORDEN DE COMPRA 299 TAZONES IMPRESOS PARA ERL CENTRO COMUNITARIO DE 19-06-2012 19-06-2012 13613000-5 SONIA GONZALEZ LOBOS
REHABILITACION
215-22-04-008-000-000 Menaje para Oficina, Casino y Otros 900
CHILE COMPRA ORDENES 298 UNIFORME PARA PERSONAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 19-06-2012 19-06-2012 96556930-8 SODEXO SOLUCIONES DE
UNIFORME DAMAS TEMPORADA PTOÑO INVIERNO 2012-2013
MOTIVACION CHILE S.A
215-22-02-002-000-000 Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversa -105,000
CHILE COMPRA ORDENES 301 UNIFORMES VARONES TEMPORADA OTOÑO - INVIERNO 2012- 19-06-2012 19-06-2012 96556930-8 SODEXO SOLUCIONES DE
2013
MOTIVACION CHILE S.A.
215-22-02-002-000-000 Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversa -80,593
NOMINA ADJUNTA 89 AJUSTE A LA CUENTA DE OPD CPOR CONSIDERADO COMO 19-06-2012 19-06-2012 0-
GASTO MUNICIPAL DEBIENDO SER GASTO OPD Y RENDIDOS PO
214-05-10-000-000-000 Proyecto Opd Servicio Nacional de Menore 228,992
215-22-05-001-000-000 Electricidad -26,732
215-22-08-002-000-000 Servicios de Vigilancia -43,600
215-22-12-002-000-000 Gastos Menores -158,660
CHILE COMPRA ORDENES 423 EMPALME ELECTRICO EN VIVIENDA Y CONEXION A MOTO BOMBA 19-06-2012 19-06-2012 4908058-1 JUAN OSVALDO PARADA
AGUA VIVIENDA DEL SECTOR DE CUESTA TABON TINAJ
ALEGRIA
215-31-02-999-007-000 Obras de Adelanto 2012 -56
DAC AÑO ANTERIOR 122 MEJORAMIENTO SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 19-06-2012 19-06-2012 6010367-4 LUIS HUMBERTO ORELLANA
PUENTE PANDO
ROJAS
215-31-02-999-001-003 Mej.distribucion Del APR Puente Pando -420,000
DECRETO EXENTO 129 DEVOLUCION DE DINERO POR CAÑIFICAION ERRONEA DE 20-06-2012 20-06-2012 10505255-3 REINALDO PEÑA MOYA
VEHICULO EN PERMISO DE CIRCULACION
215-26-01-000-000-000 Devoluciones 6,072
FACTURA SERVICIO 87 POR ARRIENDO DE DISPENSADORES Y REPOSICION DE AGUA 20-06-2012 20-06-2012 96711590-8 MANANTIAL S.A
TRATADA PARA USO DE LOS FF.MM.
215-22-12-999-000-000 Otros 68,830
ORDEN DE REPUESTOS 14 CAMBIO DE ACEITE, ACCESORIOS Y UTILES DE ASEO VEHICULO 20-06-2012 20-06-2012 86869400-9 SERVICIO COPEC
DE ALCALDIA
215-22-03-001-000-000 Para Vehiculos 42,400
NOMINA ADJUNTA 90 POR CONCEPTO DE 20 HRS. PUBLICIDAD MOVIL OBRA DE 20-06-2012 20-06-2012 3292516-2 OMAR ANTONIO ALEGRIA
TEATRO Y CHARLA DEPORTIVA
ALEGRIA
215-22-07-001-000-000 Servicio de Publicidad 70,000
FACTURA AGUA 40 CANCELACION AGUA POTABLE DEPENDENCIAS DE FOMENTO 20-06-2012 20-06-2012 96963440-6 NUEVO SUR S.A
PRODUCTIVO Y OBRAS MENORES
215-22-05-002-000-000 Agua 25,710

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MUNICIPAL
Tipo
Nro Documento Glosa
Fec. Registro
Cuenta
Descripcion
Monto
215-22-05-002-000-000 Agua 11,720
Fec. Documento Rut Nombre
ORDEN DE COMPRA 443 PAVONADO DE PUERTA INTERIOR Y PUERTA DE ACCESO AL 20-06-2012 20-06-2012 13613000-5 SONIA GONZALEZ LOBOS
CENTRO DE REHABILITACION
215-31-02-999-007-000 Obras de Adelanto 2012 65,360
ORDEN DE COMPRA 444 TORTA 20 PERSONAS PARA REALIZAR TALLERES DE MUJERES 20-06-2012 20-06-2012 8166099-9 MARIA ISABEL CAMPOS TAPIA
EN DIVERSOS SECTORES URBANOS Y RURALES DE LA COM
215-22-01-001-000-000 Para personas 105,000
ORDEN DE COMPRA 445 REPARACION Y MANTENCION DE 3 ESTUFAS EN MAL ESTADO 20-06-2012 20-06-2012 7909810-8 JOSE GODOY CASTRO
PARA REASIGNAR A DEPARTAMENTOS
215-22-06-004-000-000 Mantenimiento y reparación de Máquinas y 93,632
ORDEN DE COMPRA 446 INSUMOS DE LIBRERIA PARA FUNCIONAMIENTO DE TALLERES 20-06-2012 20-06-2012 10150554-5 LIBRERIA JUGUETERIA
DE HABILIDADES LABORAL
VALENTINA
215-22-04-001-000-000 Materiales de Oficina 117,890
DECRETO APRUEBA
CONTRATO
15 PRESTACION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA EL 21-06-2012 21-06-2012 15427573-8 IGNACIO ANDRES FUENTES
FUNCIONAMIENTO OFICINA EGIS MUNICIPAL.
TRONCOSO
215-21-04-004-000-000 Prestaciones De Srvicios Comunitarios -888,889
ORDEN DE COMPRA 435 TORTA 50 PERSONAS PARA ACTIVIDAD CHARLA DEPORTISTA EN 21-06-2012 21-06-2012 7262506-4 ELENA DEL C. VALDES OPAZO
LA COMUNA
215-22-01-001-000-000 Para personas 1
DECRETO APRUEBA
CONTRATO
14 PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENTE SOCIAL PARA EL 21-06-2012 21-06-2012 12963473-1 ARACELY ANTONIETA AGUIRRE
FUNCIONAMIENTO DE LA EGIS MUNICIPAL
CARCAMO
215-21-04-004-000-000 Prestaciones De Srvicios Comunitarios 2
ORDEN DE COMPRA 447 CARGA REIFREGERANTE PARA MANTENCION AIRE
21-06-2012 21-06-2012 76030929-K THERMOCOLD LIMITADA
ACONDICIONADO DE FOMENTO PRODUCTIVO
215-22-06-001-000-000 Mantenimiento y Reparaciones de Edificac 25,499
ORDEN DE COMPRA 448 INSUMO PARA LIMPIAR FOSAS SEPTICAS EN EL SECTOR DE 21-06-2012 21-06-2012 11147257-2 NELSON ANTONIO
SANTA CECILIA
REBOLLEDO VALDES
215-31-02-999-002-000 Limpieza Fosas Septicas 110,250
CHILE COMPRA ORDENES 463 EQUIPOS ELECTRICOS Y BALLATS PARA SER INSTALADO EN LA 21-06-2012 21-06-2012 5741081-7 VITALIA DEL CARMEN ZUÑIGA
OFICINA DE ASESOR JURISDICO
RIFFO
215-22-04-010-000-000 Materiales para mantenimiento y reparaci 29,800
ORDEN DE COMPRA 455 INSUMOS DE CAJAS INDIVIDUAL, CUCHARAS Y VASOS , PLATOS 21-06-2012 21-06-2012 11285314-6 VIVIANA MARCELA BUSTOS
DESECHABLES PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA
PIZARRO
114-05-19-000-000-000 Ap Senda (ex- Conace Previene En La Comu 34,500
ORDEN DE COMPRA 456 INSUMOS DE ALIMENTO PARA PROGRAMACION Y PRODUCCION 21-06-2012 21-06-2012 9197994-2 IRENE DEL ROSARIO ESTRADA
DE HITOS A DIFUNDIR DIA INTERNACIONAL DE LA PREV
CARRASCO
114-05-19-000-000-000 Ap Senda (ex- Conace Previene En La Comu 30,000
ORDEN DE COMPRA 457 PAPEL POLIVINILICO ESTATICO PARA PUERTAS Y VENTANAS DE 22-06-2012 22-06-2012 96671750-5 EASY SA
GIMNASIO MUNICIPAL
215-22-04-001-000-000 Materiales de Oficina 112,883
ORDEN DE COMPRA 458 MADERAS Y BROCA , ARGOLLA PARA INSTALACION DE
22-06-2012 22-06-2012 96792430-K SODIMAC S.A.
CORTINAS OFICINA COORDINACION DE DEPORTE
215-22-04-008-000-000 Menaje para Oficina, Casino y Otros 99,331
ORDEN DE COMPRA 459 KUGEN Y QUEQUE PARA REUNION CON CLUBES DE ADULTOS
MAYORES DE LA COMUNA 22/06/2012
22-06-2012 22-06-2012 9197994-2 IRENE DEL ROSARIO ESTRADA
CARRASCO

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MUNICIPAL
Tipo
Nro Documento Glosa
Fec. Registro
Cuenta
Descripcion
Monto
215-22-01-001-000-000 Para personas 29,750
Fec. Documento Rut Nombre
ORDEN DE COMPRA 460 SERVICIO DE TRASLADO PARA 14 PERSONAS CUBRIR ACTIVIDAD 22-06-2012 22-06-2012 6582201-6 MARIO A. GARRIDO ORELLANA
DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE
114-05-19-000-000-000 Ap Senda (ex- Conace Previene En La Comu 40,000
DAC AÑO ANTERIOR 198 CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES EDIFICIO CONSISTORIAL 22-06-2012 22-06-2012 76100788-2 CONSTRUCTORA MAOS
LIMITADA
215-31-02-004-001-020 Mejoramiento Y Equipqmiento Edificio Con -6,471,313
CHILE COMPRA ORDENES 466 CAL Y LIENZA PARA LA CANCHA DEL ESTADIO PARA
22-06-2012 22-06-2012 5741081-7 VITALIA DEL CARMEN ZUÑIGA
ACTIVIDADES DE ARRIENDO CANCHA RANGERS
RIFFO
215-22-04-010-000-000 Materiales para mantenimiento y reparaci 19,000
ORDEN DE COMPRA 470 MAQUINA DE COSER PARA PROYECTO DE FONDO
CONCURSABLE Nª 14 FOMENTO PRODUCTIVO
215-31-02-999-011-114 Creaciones Gladys(Gonzalez Reyes Gladys) 89,900
24-06-2012 24-06-2012 77762530-6 SOCIEDAD AGRICOLA Y
COMERCIAL JERUSALEM
LIMITADA
ORDEN DE COMPRA 475 MALETA , BOLSOS PARA PROYECTO FONDO CONCURSABLE nª 24-06-2012 24-06-2012 79982490-6 MULTICENTRO
19 FOMENTO PRODUCTIVO
215-31-02-999-011-119 Renacer(Jara F. Ana Julia) 63,790
CHILE COMPRA ORDENES 469 MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION DE SALA DE 25-06-2012 25-06-2012 77748100-2 VIBRADOS CHILE LTDA.
MUSCULACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO
(ACTUAL)
215-22-04-010-000-000 Materiales para mantenimiento y reparaci 105,000
ORDEN DE COMPRA 461 INSUMOS DE POLAR , BIESTRECH Y TREVIRA PARA PROYECTO N 25-06-2012 25-06-2012 8576135-8 SONIA JADUE BICHARA
ª 1 DE FONDO CONCURSABLE
215-31-02-999-011-101 Equipamiento Taller Costura(Albornoz O. 86,200
ORDEN DE COMPRA 462 MUEBLE DE TRABAJO PARA TALLER DE COSTURA DE FONDO 25-06-2012 25-06-2012 15150236-9 JHONNY AGURTO VILLAR
CONCURSABLE Nª 1
215-31-02-999-011-101 Equipamiento Taller Costura(Albornoz O. 118,000
ORDEN DE COMPRA 463 INSUMOS DE ALIMENTOS PARA EL PROYECTO Nª 2 DEL
25-06-2012 25-06-2012 6269876-4 MINIMARKET SAN SEBASTIAM
FONDOCONCURSABLE SRA LUCILA BABILLA
215-31-02-999-011-102 Delicias Lucila(Badilla p. Lucila) 118,168
ORDEN DE COMPRA 464 BANDEJAS REDONDAS , PORTA TORTA PARA PROYECTO DE 25-06-2012 25-06-2012 11285314-6 VIVIANA MARCELA BUSTOS
FONDO CONCURSABLE Nª 2
PIZARRO
215-31-02-999-011-102 Delicias Lucila(Badilla p. Lucila) 39,475
ORDEN DE COMPRA 465 TIJERAS Y PLANCHA , CEPILLOS TERMICOS PARA PROYECTO 25-06-2012 25-06-2012 69448246-5 PATRICIA FOLLI
FONDO CONCURSABLE Nª 8
215-31-02-999-011-108 Peluqueria San Francisco(Espinoza c. Mar 117,960
ORDEN DE COMPRA 466 BOTA PELO , CEPILLOS , BARRO MINERAL PARA PROYECTO DE 25-06-2012 25-06-2012 15154932-2 CAROLINA BASOALTO BURGOS
FONDO CONCURSABLE Nª 8
215-31-02-999-011-108 Peluqueria San Francisco(Espinoza c. Mar 84,020
ORDEN DE COMPRA 467 MAQUINA 616 OSTER Y TIJERAS PARA PROYECTO FONDO 25-06-2012 25-06-2012 6948246-5 CASA PICHARA
CONCURSABLE Nª 9
215-31-02-999-011-109 Diaman(Espinoza b. Pabla) 99,980
ORDEN DE COMPRA 468 SECADOR Y LAVAPELO PORTATIL PARA PROYECTO FONDO 25-06-2012 25-06-2012 15154932-2 CAROLINA BASOALTO BURGOS
CONCURSABLE Nª 9
215-31-02-999-011-109 Diaman(Espinoza b. Pabla) 104,890

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Fec. Registro
Fec. Documento Rut Nombre
Cuenta
Descripcion
Monto
ORDEN DE COMPRA 469 AGUJAS DE MAQUINA , BIESTRECH , HILO PARA PROYECTO
FONDO CONCURSABLE Nª11
25-06-2012 25-06-2012 7276293-2 MAGALI DE LAS M. BRAVO
GONZALEZ
215-31-02-999-011-111 Taller de Modas( Fernandez G. Gladys) 28,000
NOMINA ADJUNTA 92 POR CANCELAR DIFERENCI DE ADQUISICION DE EQUIPO APRA 25-06-2012 25-06-2012 87019000-K CRECIC S.A.
EL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO
114-05-16-003-004-000 Ap Interv. Apoyo Desarr.Infantil 2011 -57,210
215-29-06-001-000-000 Equipos Computacionales y Periféricos 57,210
NOMINA ADJUNTA 93 AJUSTE POR IMPUTACION ERRONEA DE LA CUENTAS DE
MIDEPLAN DECRETO DE PAGO Nº 1220
25-06-2012 25-06-2012 77748100-2 VIBRADOS CHILE LTDA.
(ACTUAL)
114-05-16-003-004-000 Ap Interv. Apoyo Desarr.Infantil 2011 32,930
114-05-16-029-000-000 AP Fortalecimiento Primera Infancia -32,930
ORDEN DE COMPRA 471 CINTA DE PELO , BIESTRECH E HILO DE COSER PARA PROYECTO 25-06-2012 25-06-2012 9049633-6 HILDA FUENTES HERNANDEZ
FONDO CONCURSABLE Nª 14
215-31-02-999-011-114 Creaciones Gladys(Gonzalez Reyes Gladys) 63,600
ORDEN DE COMPRA 472 BIESTRECH ESTAMPADO PARA PROYECTO FONDO
25-06-2012 25-06-2012 8576135-8 SONIA JADUE BICHARA
CONCURSABLE Nª 14 FOMENTO PRODUCTIVO
215-31-02-999-011-114 Creaciones Gladys(Gonzalez Reyes Gladys) 45,000
ORDEN DE COMPRA 473 CENEFAS , FLECOS , HILO PARA PROYECTO DE FONDO
25-06-2012 25-06-2012 7454025-2 SONIA M. COFRE RIVERA
CONCURSABLE Nª 18 FOMENTO PRODUCTIVO
215-31-02-999-011-118 Manteleria Brasas(Huerta G. Maritza) 39,920
ORDEN DE COMPRA 474 MUEBLE ESTANTE TERCIADO PARA PROYECTO FONDO
25-06-2012 25-06-2012 15150236-9 JHONNY AGURTO VILLAR
CONCURSABLE Nº 19 FOMENTO PRODUCTIVO
215-31-02-999-011-119 Renacer(Jara F. Ana Julia) 108,000
ORDEN DE COMPRA 476 INSUMOS DE ALIMENTOS PARA PROYECTO DE FONDO
25-06-2012 25-06-2012 6269876-4 MINIMARKET SAN SEBASTIAM
CONCURSABLE Nª 21 FOMENTO PRODUCTIVO
215-31-02-999-011-121 Mejoramiento Punto Dulce(Lopez R. Jorge) 118,000
ORDEN DE COMPRA 477 CULER , QUTASOL PARA PROYECTO DE FONDO CONCURSABLE
Nª 21 FOMENTO PRODUCTIVO
215-31-02-999-011-121 Mejoramiento Punto Dulce(Lopez R. Jorge) 89,600
25-06-2012 25-06-2012 77762530-6 SOCIEDAD AGRICOLA Y
COMERCIAL JERUSALEM
LIMITADA
ORDEN DE COMPRA 478 INSUMOS DE ARTICULOS DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS 25-06-2012 25-06-2012 11285314-6 VIVIANA MARCELA BUSTOS
EN TALLERES DEL CENTRO
PIZARRO
114-05-30-000-000-000 AP Centro De La Mujer Loncomilla (VIF) 29,800
ORDEN DE COMPRA 479 BASE VETILADORA PARA NOTEBOOK PARA CENTRO DE MUJER 25-06-2012 25-06-2012 76095909-K COMERCIAL SYBCOM LIMITADA
SERNAM SAN JAVIER 2012
114-05-30-000-000-000 AP Centro De La Mujer Loncomilla (VIF) 14,900
ORDEN DE COMPRA 338 TIMBRE PARA PROGRAMA ASISTENCIAL POR DETERIORO 25-06-2012 25-06-2012 76926330-6 LIBRERIAS TUCAN S.A.
215-22-04-001-000-000 Materiales de Oficina 1
CHILE COMPRA ORDENES 163 RECONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA SERVIDAS DEL COLEGIO 25-06-2012 25-06-2012 76136522-3 SOCIEDAD CONSTRUCTORA
F-426 DE LA COMUNA DE SAN JAVIER
APICA LIMITADA
215-31-02-999-017-000 Reparacion Fosa Septicas EscuelaTabon T -10,237,451
ORDEN DE COMPRA 481 OLLA , CUCHARA Y CUCHARON PARA PROYECTO FONDO 26-06-2012 26-06-2012 5517981-6 COMERCIAL RETAMAL
CONCURSABLE Nª 22 FOMENTO PRODUCTIVO
215-31-02-999-011-122 Mermeladas Coigue Del Bosque(Medina C. M 118,000
ORDEN DE COMPRA 482 CARGA DE GAS 15 Y 11 PARA PROYECTO FONDO
CONCURSABLE Nº 22 DE FOMENTO PRODUCTIVO
26-06-2012 26-06-2012 6540192-4 JUVENAL MANUEL MERIÑO
ROJAS

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MUNICIPAL
Tipo
Nro Documento Glosa
Fec. Registro
Cuenta
Descripcion
Monto
215-31-02-999-011-122 Mermeladas Coigue Del Bosque(Medina C. M 49,900
Fec. Documento Rut Nombre
ORDEN DE COMPRA 483 BIESTRECH PROYECTO FONDO CONCURSABLE Nª 26 FOMENTO 26-06-2012 26-06-2012 8576135-8 SONIA JADUE BICHARA
PRODUCTIVO
215-31-02-999-011-126 Ecoturismo Caliboro Aventura(Morales A V 49,500
ORDEN DE COMPRA 484 INSUMOS DE PELUQUERIA PARA PROYECTO FONDO
26-06-2012 26-06-2012 15154932-2 CAROLINA BASOALTO BURGOS
CONCURSABLE Nº 28 FOMENTO PRODUCTIVO
215-31-02-999-011-128 Peluqueria Chorrillos(Poblete Jaque Mari 80,110
ORDEN DE COMPRA 485 SECADOR DE PELO Y CORTADOR DE CABELLO PARA PROYECTO
FONDO CONCURSABLE Nª 28 FOMENTO PRODUCTIVO
215-31-02-999-011-128 Peluqueria Chorrillos(Poblete Jaque Mari 93,440
26-06-2012 26-06-2012 77762530-6 SOCIEDAD AGRICOLA Y
COMERCIAL JERUSALEM
LIMITADA
FACTURA SERVICIO 88 CANCELACION SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS
26-06-2012 26-06-2012 96719620-7 ADT SECURITY SERVICES S.A.
EDIFICIOS PUBLICOS Y OFICINA OPD
114-05-10-000-000-000 Ap Proyecto Opd Servicio Nacional De Men 28,277
215-22-08-002-000-000 Servicios de Vigilancia 48,410
COMISION DE SERVICIO 34 VIATICOS A SANTIAGO POR AUDIENCIA EN MINISTERIO DE 26-06-2012 26-06-2012 0-
EDUCACION-ADMINISTRADOR, CONCEJAL SR. ZAPATA EL 2
215-21-01-004-006-000 Comisiones de Servicios en el País 17,309
215-21-01-004-006-000 Comisiones de Servicios en el País 14,048
215-21-04-003-002-000 Gastos Por Comisiones y Representaciones 26,253
FACTURA LUZ 128 CANCELACION ELECTRICIDAD OFICINA DE FOMENTO
26-06-2012 26-06-2012 99513400-4 CGE DISTRIBUCION S.A.
PRODUCTIVO
215-22-05-001-000-000 Electricidad 28,000
ORDEN DE COMPRA 486 BIESTRECH Y CHINTS PARA PROYECTO FONDO CONCURSABLE 27-06-2012 27-06-2012 8576135-8 SONIA JADUE BICHARA
Nª 33 FOMENTO PRODUCTIVO
215-31-02-999-011-133 Mejoramiento Taller de Costura(Salas B. 28,100
ORDEN DE COMPRA 487 TOMADORES, BANDA DEPILADORA, CARTUCHO DE CERAS PARA 27-06-2012 27-06-2012 6948246-5 CASA PICHARA
PROYECTO FONDO CONCURSABLE Nº 41
215-31-02-999-011-141 Peluqueria San Pablo(Valenzuela Valenzue 88,000
ORDEN DE COMPRA 488 INSUMOS DE PELUQUERIA PARA PROYECTO DE FONDO
27-06-2012 27-06-2012 76109797-0 COMERCIAL E INDUSTRIAL
CONCURSABLE Nª 41 FOMENTO PRODUCTIVO
SANTA RIRA E.I.R.L.
215-31-02-999-011-141 Peluqueria San Pablo(Valenzuela Valenzue 110,000
ORDEN DE COMPRA 489 MICRO SISTEMA PHILIPS PARA PROYECTO FONDO
27-06-2012 27-06-2012 79982490-6 MULTICENTRO
CONCURSABLE Nº 42 FOMENTO PRODUCTIVO
215-31-02-999-011-142 Tu Masaje(Vega J. Valeria) 49,990
ORDEN DE COMPRA 490 CAMILLA PLEGABLE PARA PROYECTO DE FONDO CONCURSABLE 27-06-2012 27-06-2012 77915630-3 ZONAMEDICA LIMITADA
Nª 42 DE FOMENTO PRODUCTIVO
215-31-02-999-011-142 Tu Masaje(Vega J. Valeria) 85,000
ORDEN DE COMPRA 491 WELEDA ACEITE PARA PROYECTO FONDO CONCURSABLE Nª 42 27-06-2012 27-06-2012 76031071-9 SALCOBRAND S.A
DE FOMENTO PRODUCTIVO
215-31-02-999-011-142 Tu Masaje(Vega J. Valeria) 45,420
ORDEN DE COMPRA 492 TREVIRA 2,50 ANCHO PARA PROYECTO FONDO CONCURSABLE 27-06-2012 27-06-2012 8576135-8 SONIA JADUE BICHARA
Nª 42 DE FOMENTO PRODUCTIVO
215-31-02-999-011-142 Tu Masaje(Vega J. Valeria) 24,000
ORDEN DE COMPRA 493 INSUMOS PARA PROYECTO DE FONDO CONCURSABLE Nª45 DE
FOMENTO PRODUCTIVO
27-06-2012 27-06-2012 76600680-9 EL COTILLON LTDA

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MUNICIPAL
Tipo
Nro Documento Glosa
Fec. Registro
Cuenta
Descripcion
Monto
215-31-02-999-011-145 Sabores del Recuerdo(Yevenes Z. Dastin) 84,030
Fec. Documento Rut Nombre
DECRETO APRUEBA
CONTRATO
243 PRESTACION DE SERVICIO DE LABORES VISITAS A TERRENO DE 28-06-2012 28-06-2012 10412687-1 CARLOS PATRICIO BAEZA
EMPRESAS DE LA COMUNA PROGRAMA OMIL
MOLINA
114-05-13-000-000-000 Ap Programa de Fortalecimiento OMIL -600,000
NOMINA ADJUNTA 95 RINDE CAJA CHICA DE GASTOS MENORES, DE USO DEL
28-06-2012 28-06-2012 11744269-1 XIMENA ARANEDA LOBOS
PERSONAL DEL CENTRO DE LA MUJER
114-05-30-000-000-000 AP Centro De La Mujer Loncomilla (VIF) 100,000
FACTURA LUZ 127 CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS 28-06-2012 28-06-2012 96884450-4 LUZLINARES S.A.
SECTORES RURALES DE LA COMUNA
215-22-05-001-000-000 Electricidad 200
FACTURA AGUA 41 CANCELACION SERVICIO AGUA POTABLE Y OFICINA PROGRAMA 28-06-2012 28-06-2012 96963440-6 NUEVO SUR S.A
CENSO
215-22-05-002-000-000 Agua 3,730
215-22-05-002-000-000 Agua 16,660
FACTURA TELEFONO 28 CANCELACION TELEFONIA FIJA CENTRO DE LA MUJER
28-06-2012 28-06-2012 90635000-9 TELEFONICA CHILE S.A.
LONCOMILLA
114-05-30-000-000-000 AP Centro De La Mujer Loncomilla (VIF) 105,211
DECRETO EXENTO 130 CONSUMO DE AGUA POTABLE DE SEDE SOCIAL DE JUNTA DE 28-06-2012 28-06-2012 70477100-2 COOPERATIVA DE AGUA
VECINOS ENTRE RIOS BOBADILLA
POATABLE
215-22-05-002-000-000 Agua 98,865
CHILE COMPRA ORDENES 475 FOSA SEPTICA BASICA 1200 PARA DAR SOLUCION A CASO 28-06-2012 28-06-2012 77748100-2 VIBRADOS CHILE LTDA.
SOCIAL PROGRAMA ASISTENCIAL
(ACTUAL)
215-22-04-010-000-000 Materiales para mantenimiento y reparaci 114,940
DECRETO EXENTO 132 COLACIONES PARA EQUIPO RUNNING SAN JAVIER TERCER 28-06-2012 28-06-2012 7949915-3 LUIS GERARDO DIAZ CASTILLO
CORRIDA DE LLico
215-22-01-001-000-000 Para personas 45,000
ORDEN DE COMPRA 494 SERVICIO DE TRASLADO DE MATERIALES DEL PROGRAMA DE 29-06-2012 29-06-2012 5265378-9 GUILLERMO SOTO BARROS
AUTOCONSUMO
215-22-12-999-000-000 Otros 118,000
ORDEN DE COMPRA 495 INSUMOS DE ELECTRICOS PARA REPARACION DE FAROLES DE 29-06-2012 29-06-2012 76728180-3 ELVYTEL ELECTRICIDAD Y
AVDA BALMACEDA
TELEFONIA LTDA
215-22-04-010-000-000 Materiales para mantenimiento y reparaci 105,440
ORDEN DE COMPRA 496 REPARACION Y MANTENCION DE DOS ESTUFAS DE LA UNIDAD 29-06-2012 29-06-2012 7909810-8 JOSE GODOY CASTRO
DE DIDECO
215-22-06-004-000-000 Mantenimiento y reparación de Máquinas y 58,310
ORDEN DE COMPRA 497 INSUMOS GASTRONOMICOS PARA PROYECTO FONDO
29-06-2012 29-06-2012 760555660-9 INVERSIONES MUÑOZ Y
CONCURSABLE Nª 45 FOMENTO PRODUCTIVO
ALBORNOZ
215-31-02-999-011-145 Sabores del Recuerdo(Yevenes Z. Dastin) 67,164
CHILE COMPRA ORDENES 424 DIFERENCIA EN MATERIALES PARA INSTALACION EN CAMION 29-06-2012 29-06-2012 5741081-7 VITALIA DEL CARMEN ZUÑIGA
ALJIBE MUNICIPAL ENTREGA DE AGUA
RIFFO
215-22-04-010-000-000 Materiales para mantenimiento y reparaci 45,140
ORDEN DE COMPRA 442 HILOS PARA DESARROLLAR TALLER CROCHET DISCAPACITADOS 29-06-2012 29-06-2012 9049633-6 HILDA FUENTES HERNANDEZ
215-22-02-001-000-000 Textiles y Acabados Textiles 71,250