Informe revision 2012REV 2 miguel. OK Pepe - Ayuntamiento de ...

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS.
Se han realizado pequeños retoques en la documentación debido a los cambios en los
responsables del sistema de gestión ambiental. Estos cambios están documentados.
Sobre la documentación se explica como funciona el nuevo sistema aprobado el 22 de
Febrero de 2012, en el cual van a estar integradas varias instalaciones, se explico la puerta
de acceso al sistema [Índice SGA PMD feb. 2012] y donde deben almacenarse los
registros [ 04-MODIFICACIONES\REGISTROS\Registros 2012] se establece la pauta de
trabajar directamente en las carpetas de registro, de cómo las carpetas de datos ahora
están por instalación y que se han agrupado las carpetas personales, también se explico el
nuevo sistema de codificación de los registros la ITA-PMD.05.01 Codificación de la
Documentación y Registros, se habla ir escaneando y codificar todos los registros anteriores
a 2012
NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y
REVISION SI PROCEDE DE LOS PLANES DE ACTUACIÓN ANTE
EMERGENCIA:
o
CDA.- Debido a un fallo en el sistema domótico, una válvula no respondió a los
comandos y se produjo una elevación de temperatura en le vaso de la piscina pequeña.
o PPP.- Se cierra la no conformidad arrastrada del año 2011 referente al depósito de
gasóleo c. Se realiza prueba de estanqueidad y certificado de pruebas por organismo
externo. (“ECA”).
Página 17 de 24