servicios profesionales y técnicos ejecucion del presupuesto por ...

República de Honduras
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS
MES DE AGOSTO
07/09/2011 15:28:40
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 1 de 7
Institucion:
Gerencia Adminsitr
Unidad Ejecutora:
0100 SECRETARÍA DE FINANZAS
001 GERENCIA CENTRAL
001 SECRETARIA DE ESTADO
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
00193
00209
00211
00213
00217
00219
00239
00241
00248
00320
00329
00570
00876
01025
01403
02044
03
03
03
04
04
04
03
03
03
05
03
03
03
04
04
01
00002
00002
00002
00002
00002
00002
00002
00002
00002
00002
00002
00002
00002
00002
00002
00003
35,000.00
12,500.00
35,000.00
18,000.00
40,000.00
60,000.00
42,000.00
35,000.00
30,000.00
30,000.00
60,000.00
18,000.00
12,000.00
30,000.00
40,000.00
320,000.00
11-AGO-11
11-AGO-11
11-AGO-11
11-AGO-11
11-AGO-11
11-AGO-11
11-AGO-11
11-AGO-11
11-AGO-11
11-AGO-11
11-AGO-11
12-AGO-11
11-AGO-11
11-AGO-11
11-AGO-11
23-AGO-11
VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE
CONSULTORÍA BRINDADOS COMO ASESORA FISCAL EN LA DIRECCION LEGAL DE LA SECRETARIA DE
FINANZAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2011.
VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE
CONSULTORÍA BRINDADOS COMO CONSULTORA EN LA DIRECCION LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2011.
VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE
CONSULTORIA BRINDADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE
FINANZAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2011.
VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE
CONSULTORIA BRINDADOS EN LA DIRECCION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE
FINANZAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2011.
VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES
BRINDADOS COMO ASISTENTE TECNICO LEGAL EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2011.
VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES
BRINDADOS COMO CONSULTOR EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION DE LA
SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2011.
VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE
CONSULTORIA BRINDADOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,
DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2011.
VALOR QUE ME CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE
CONSULTORIA BRINDADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS EN LA
SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2011.
VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE
CONSULTORIA BRINDADOS EN LA DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,
DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2011.
VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE
CONSULTORIA BRINDADOS COMO ASESOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO
EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2011.
VALOR QUE ME CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE
CONSULTORIA BRINDADOS COMO ASESOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO
EN EL DESPACHO DE FINANZAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2011.
VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE
CONSULTORIA BRINDADOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS (DESPACHO MINISTERIAL), DURANTE EL MES DE
AGOSTO DEL 2011.
VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA BRINDADOS EN
LA SECRETARÍA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS , DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2011.
VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA BRINDADOS
COMO MEDICO GENERAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2011.
VALOR QUE ME CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA
BRINDADOS EN LA SECRETARÍA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO
DEL 2011.
PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SEFIN- NO. 001-2011 PARA EL SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE
INVERSION PUBLICA EN LOS SECTORES DE TURISMO, MEDIO AMBIENTE Y COMPETITIVIDAD EN LA CIUDAD DE
TEGUCIGALPA, M.D.C. PAGADEROS DE LA SIGUIENTE FORMA:
PAGO CORRESPONDIENTE AL 40%A LA PRESENTACION DEL SEGUNDO INFORME.
VIGENTE HASTA EL 31 DE JULIO 2011. ACUERDO NO.0718 DEL 14 ABRIL 2011.
02301
02999
03102
04067
02 00002
01 00002
02 00002
01 00001
100,000.00
163,200.00
35,000.00
66,500.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 001
Unidad Ejecutora:
11-AGO-11
23-AGO-11
11-AGO-11
19-AGO-11
009 DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO
VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE
CONSULTORIA BRINDADOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES
DE AGOSTO DEL 2011.
SEGUNDO PAGO (30%) POR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN MATERIAS RELATIVAS A LAS FINANZAS PUBLICAS,
COMO SER: GASTOS, INGRESOS E INVERSION PUBLICA EN LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FINANZAS, EL PLAZO DE ESTE CONTRATO SERA DE CUATRO (04) MESES A PARTIR DEL VEINTICINCO (25) DE
MAYO DEL 2011, ACUERDO No.0857, CONTRATO No.017-2011, MONTO TOTAL DEL CONTRATO POR VALOR
DE (L.544,000.00).
VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA
BRINDADOS COMO ASESOR EN LA DIRECCION DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANAERAS DE LA
SECRETARÍA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2011.
PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA BRINDADOS A LA SEFIN, COMO ASESOR DE INFORMACION Y
PRENSA, MESES DE JULIO Y AGOSTO 2011. ACUERDO NO. 1227 DEL 12 AGOSTO 2011.
1,182,200.00
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
01216
01225
04
06
00002
00002
47,550.00
43,746.00
11-AGO-11
11-AGO-11
VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA
BRINDADOS COMO CONSULTOR EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO, DURANTE EL MES DE
AGOSTO DEL 2011.
VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA
BRINDADOS COMO CONSULTOR EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO, EN LA SECRETARÍA DE

República de Honduras
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS
MES DE AGOSTO
07/09/2011 15:28:40
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 2 de 7
Institucion:
Gerencia Adminsitr
Unidad Ejecutora:
0100 SECRETARÍA DE FINANZAS
001 GERENCIA CENTRAL
009 DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
01225 06 00002
43,746.00 11-AGO-11 FINANZAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2011.
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 009
Unidad Ejecutora: 014 UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL
91,296.00
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
04065
01 00001
34,000.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 014
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001
Gerencia Adminsitr
Unidad Ejecutora:
19-AGO-11
002 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
012 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA A LA SEFIN, COMO ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION DE
SERVICIOS, MESES DE JULIO Y AGOSTO 2011. ACUERDO NO. 1235 DEL 12 AGOSTO 2011..
34,000.00
1,307,496.00
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
00037
00038
00039
00040
00041
00043
00044
00045
00046
00047
00048
00050
00053
00054
00055
00056
00057
00058
00059
00060
00060
00061
00062
00063
00064
00065
00066
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
00009
00009
00009
00009
00009
00009
00009
00009
00009
00009
00009
00010
00008
00008
00008
00008
00008
00008
00008
00008
00009
00008
00008
00008
00008
00007
00008
7,500.00
50,000.00
30,500.00
55,000.00
35,000.00
35,000.00
25,000.00
25,000.00
30,000.00
20,000.00
45,500.00
50,000.00
11,924.55
11,924.55
11,924.55
11,924.55
11,924.55
11,924.55
35,000.00
38,500.00
38,500.00
40,000.00
11,924.55
11,924.55
11,924.55
64,783.20
14,726.33
15-AGO-11
15-AGO-11
15-AGO-11
10-AGO-11
15-AGO-11
15-AGO-11
15-AGO-11
15-AGO-11
15-AGO-11
15-AGO-11
15-AGO-11
15-AGO-11
18-AGO-11
18-AGO-11
18-AGO-11
18-AGO-11
18-AGO-11
18-AGO-11
15-AGO-11
15-AGO-11
22-AGO-11
15-AGO-11
18-AGO-11
18-AGO-11
18-AGO-11
11-AGO-11
18-AGO-11
PAGO POR L7,500.00 A LIDIA SUYAPA AMADOR FERRERA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE
2011 SEGÚN CONTRATO 013-2011.
PAGO POR L50,000.00 A ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE
2011 SEGÚN CONTRATO CI-003-2011.
PAGO POR L30,500.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MISAEL CAMPOS CARIAS CORRESPONDIENTE A
HONORARIOS DE AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 013-2011.
PAGO POR L55,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A GABRIELA SALGADO PAGOAGA
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 001-2011.
PAGO POR L35,000.00 A EDUARDO GABRIE CACERES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE
2011 SEGÚN CONTRATO CI-012-2011.
PAGO POR L35,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A LISETTE RAUDALES FERNANDEZ
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 006-2011.
PAGO POR L25,000.00 A VICTORIA ABRIL LAINEZ SALINAS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE
2011 SEGÚN CONTRATO 011-2011.
PAGO POR L25,000.00 A SOCORRO ISABEL MADRID BONILLA CORRESPONDIENTE A HONRARIOS DE AGOSTO
DE 2011 SEGÚN CONTRATO 010-2011.
PAGO POR L30,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A FABY MARIA RAMOS IRIAS CORRESPONDIENTE
A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 008-2011.
PAGO POR L20,000.00 A ENID PAOLA SERVELLON RIVERA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO
DE 2011 SEGÚN CONTRATO 007-2011.
PAGO POR L45,500.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ALEJANDRO JOSE CACERES BERTETTY
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 004-2011.
PAGO POR L80,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ALEJANDRO APLICANO CUBERO
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 002-2011.
PAGO POR L11,924.55 A JACOBO LEONEL CARRANZA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE
2011 SEGÚN CONTRATO 016-2011 Y OFICIO BCHSEE-054/2011
PAGO POR L11,924.55 A CANDELARIA RIVERA VENTURA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE
2011 SEGÚN CONTRATO 017-2011 Y OFICIO BCHSEE-054/2011
PAGO POR L11,924.55 A LIGIA MARIELA VASQUEZ VIJIL CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE
2011 SEGÚN CONTRATO 018-2011 Y OFICIO BCHSEE-054/2011
PAGO POR L11,924.55 A ARELY MENDOZA ALONZO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2011
SEGÚN CONTRATO 019-2011 Y OFICIO BCHSEE-054/2011
PAGO POR L11,924.55 A HOGLA YASMINA FLORES BERRIOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO
DE 2011 SEGÚN CONTRATO 020-2011 Y OFICIO BCHSEE-054/2011
PAGO POR L11,924.55 A JORGE FERNADO RODRIGUEZ GIANNINI CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE
AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 021-2011 Y OFICIO BCHSEE-054/2011
PAGO POR L35,000.00 A MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO
DE 2011 SEGÚN CONTRATO 008-2011.
PAGO POR L38,500.00 A JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE
AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 04-2011.
PAGO POR L38,500.00 A JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE
SEPTIEMBRE DE 2011 SEGÚN CONTRATO 04-2011.
PAGO POR L40,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MIRIAM ELIZABETH FLORES MOLINA
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 007-2011.
PAGO POR L11,924.55 A MAIRA SUYAPA FERRUFINO ALVARENGA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE
AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 022-2011 Y OFICIO BCHSEE-054/2011
PAGO POR L11,924.55 A JOSE YOVANNY SILVA ANDREZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE
2011 SEGÚN CONTRATO 063-2011 Y OFICIO BCHSEE-054/2011
PAGO POR L11,924.55 A KORITZA SUYAPA TORRES MEDINA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO
DE 2011 SEGÚN CONTRATO 025-2011 Y OFICIO BCHSEE-054/2011
PAGO POR L64,783.20 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ALFREDO ZAMBRANA TRUJILLO
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS NETOS DE JULIO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 42-2011 Y MEMORANDO
UDEM-955/2011.
PAGO POR L14,726.33 A AUDREY DAMARIS IRAHETA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE

República de Honduras
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS
MES DE AGOSTO
07/09/2011 15:28:40
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 3 de 7
Institucion:
Gerencia Adminsitr
Unidad Ejecutora:
0100 SECRETARÍA DE FINANZAS
002 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
012 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
00066
01
00008
14,726.33
18-AGO-11
2011 SEGÚN CONTRATO 026-2011 Y OFICIO BCHSEE-054/2011
00067
00068
00069
00071
00072
00073
00074
00075
00076
00078
00079
00080
00092
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
00008
00008
00008
00008
00008
00008
00008
00008
00008
00009
00008
00009
00008
14,634.67
7,371.54
7,902.73
7,416.87
7,416.87
40,000.00
51,300.00
45,900.00
35,000.00
35,000.00
40,000.00
17,000.00
50,000.00
18-AGO-11
18-AGO-11
18-AGO-11
18-AGO-11
18-AGO-11
15-AGO-11
19-AGO-11
18-AGO-11
15-AGO-11
15-AGO-11
15-AGO-11
15-AGO-11
15-AGO-11
PAGO POR L14,634.67 A AVILIO FERNANDO AMADOR SOTO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO
DE 2011 SEGÚN CONTRATO 029-2011 Y OFICIO BCHSEE-054/2011
PAGO POR L7,371.54 A TEDDY KARINA PASTRANA SARMIENTO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE
AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 030-2011 Y OFICIO BCHSEE-054/2011
PAGO POR L7,902.73 A DENNIS MARIN CHAVEZ GONZALEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO
DE 2011 SEGÚN CONTRATO 031-2011 Y OFICIO BCHSEE-054/2011
PAGO POR L7,416.87 A CELIA ESTHER SOLER RAUDALES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE
2011 SEGÚN CONTRATO 033-2011 Y OFICIO BCHSEE-054/2011
PAGO POR L7,416.87 A JANCY DARIELA MARTIEZ GAMEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE
2011 SEGÚN CONTRATO 034-2011 Y OFICIO BCHSEE-054/2011
PAGO POR L40,000.00 A HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE
2011 SEGÚN CONTRATO 01-2011.
PAGO POR L51,300.00 A GIOVANNI ESPINAL FERRUFINO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS NETOS DE
AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 13-2011.
PAGO POR L45,900.00 A JOSE DAVID SAGASTUME TURCIOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS NETOS DE
AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 12-2011.
PAGO POR L35,000.00 A MARCIA GABRIELA RAUSCHER VARELA CORESPONDIENTE A HONORARIOS DE
AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 005-2011.
PAGO POR L35,000.00 MENOS RETENCION 12.5% ISLR A DELMI XIOMARA MEJIA PINEDA CORRESPONDIENTE A
HONORARIOS DE AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 009-2011.
PAGO POR L40,000.00 A YOSMIRA ISABEL ESCOBAR CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE
AGOSTO 2011 SEGÚN CONTRATO 06-2011.
PAGO POR L17,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A YOSMIRA ISABEL ESCOBAR CASTELLANOS
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 038-2011.
PAGO POR L50,000.00 A ROSA NOEMI AYALA CHIRINOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE
2011 SEGÚN CONTRATO 06-2011.
00093
01
00007
17,500.00
15-AGO-11
PAGO POR L17,500.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ENMA ARRAZOLA NAVARRO
CORRESPONDIENTE A15 DIAS DE HONORARIOS DE AGOSTO DE 2011 SEGÚN 1a MODIFICACIÓN CONTRATO
10-2011.
00094
01
00008
32,500.00
15-AGO-11
PAGO POR L32,500.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A SOFIA DOLORES CACERES ANDINO
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 014-2011.
00095
00096
00097
00098
00099
00102
00103
00104
00107
00108
00110
00126
00141
00143
00144
00145
00163
01
01
01
01
01
01
01
01
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01
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01
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01
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01
00010
00008
00008
00008
00008
00009
00008
00008
00008
00008
00008
00008
00008
00009
00008
00008
00008
20,000.00
24,000.00
16,000.00
22,000.00
7,500.00
7,500.00
38,000.00
45,000.00
70,000.00
157,450.77
25,000.00
45,000.00
58,300.00
35,000.00
40,000.00
34,500.00
50,000.00
15-AGO-11
15-AGO-11
15-AGO-11
15-AGO-11
15-AGO-11
15-AGO-11
18-AGO-11
11-AGO-11
11-AGO-11
18-AGO-11
15-AGO-11
19-AGO-11
15-AGO-11
08-AGO-11
15-AGO-11
15-AGO-11
18-AGO-11
PAGO POR L20,000.00 A JANSY MUCHNIK SANTOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2011
SEGÚN CONTRATO 20-2011.
PAGO POR L24,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ALEJANDRA MARIA NUÑEZ CORRESPONDIENTE
A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 022-2011.
PAGO POR L16,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ELISA VILLAR FLORES CORRESPONDIENTE A
HONORARIOS DE AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 023-2011.
PAGO POR L22,000.00 A CINTHIA KARINA LOPEZ CACERES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO
DE 2011 SEGÚN CONTRATO 17-2011.
PAGO POR L7,500.00 A MIRIAM JANEHT ZELAYA REINA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE
2011 SEGÚN CONTRATO 024-2011.
PAGO POR L7,500.00 A ALCUDIA KARINA QUIROZ TERCERO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO
DE 2011 SEGÚN CONTRATO 039-2011.
PAGO POR L38,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A LIDILIA CONSUELO PALMA HERNANDEZ
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 044-2011.
PAGO POR L45,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A RENATO LIZARDO MEJIA CORRESPONDIENTE A
HONORARIOS DE AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 104-2011.
PAGO POR L70,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A JOSE ARNOLDO PINEDA DISCUA
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 037-2011.
PAGO POR USD$8,333.33 MENOS LA RETENCIÓN DE 10% ISLR A ORLANDO ENRIQUE CASTELLON TELLERIA
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 036-2011.
PAGO POR L25,000.00 A EMY ELIZABETH SIERRA LAGOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE
2011 SEGÚN CONTRATO 21-2011.
PAGO POR L45,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A GERARDO AUGUSTO MARTINEZ PADILLA
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS NETOS DE AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 15-2011.
PAGO POR L58,300.00 MENOS LA RETENCIÓN 12.5% ISLR A ROY ALEJANDRO ALONZO FUNEZ
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 001-2011.
PAGO POR L35,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A LUIS MOISES LOPEZ PADILLA CORRESPONDIENTE
A HONORARIOS DE AGOSTO DE 201 SEGÚN CONTRATO 001-2011.
PAGO POR L40,000.00 A LESBY JANETH FLORES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2011
SEGÚN CONTRATO 03-2011.
PAGO POR L34,500.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A YOLANDA JANETH PONCE GARCIA
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO CI-002-2011.
PAGO POR L50,000.00 A EUGENIO SUAZO SUAZO CORRESPONDIENTE A HONRARIOS DE AGOSTO DE 2011
SEGÚN CONTRATO 046-2011.
00165
00169
01
01
00008
00008
48,000.00
18,000.00
19-AGO-11
15-AGO-11
PAGO POR L48,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A LEYDA SUYAPA GUERRA PADILLA
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 047-2011.
PAGO POR L18,000.00 A NORMA WALESKA SOSA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS NETOS DE AGOSTO DE

República de Honduras
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS
MES DE AGOSTO
07/09/2011 15:28:40
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 4 de 7
Institucion:
Gerencia Adminsitr
Unidad Ejecutora:
0100 SECRETARÍA DE FINANZAS
002 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
012 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
00169
01
00008
18,000.00
15-AGO-11
2011 SEGÚN CONTRATO CI-003-2011.
00170
00171
00172
00191
00220
00221
00224
00231
01
01
01
01
01
01
01
01
00008
00009
00009
00008
00008
00007
00008
00007
18,000.00
15,000.00
39,600.00
7,500.00
25,000.00
10,000.00
7,500.00
60,000.00
15-AGO-11
15-AGO-11
23-AGO-11
15-AGO-11
15-AGO-11
15-AGO-11
15-AGO-11
18-AGO-11
PAGO POR L18,000.00 A YENY PATRICIA CARRASCO BARAHONA CORRESPONDIENTE AL PAGO NETO DE
AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 04-2011.
PAGO POR L15,000.00 A LUCI MILAGRO DIAZ LOPEZ HONORARIOS DE AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO
002-2011.
PAGO POR L39,600.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A VICTOR MANUEL ISCOA MEJIA
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS NETOS DE AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 01-2011.
PAGO POR L7,500.00 A SINDY MABEL NUÑEZ HERRERA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE
2011 SEGÚN CONTRATO 048-2011.
PAGO POR L25,000.00 MENOS LA DEDUCCIÓN DE L8,700.00 A EDWIN MANUEL CAMBAR CORRESPONDIENTE
A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 02-2011.
LA DEDUCCIÓN SE HACE POR ORDEN DEL JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPTO DE FRANCISCO MORAZÁN
EN VIRTUD DE LA DEMANDA EJECUTIVA DE PAGO PROMOVIDA POR LAURA ALICIA GARAY CONSTANZA.
PAGO POR L10,000.00 A ESTELA GUILLERMINA ZUNIGA GARAY POR DEMANDA SUMARIA DE ALIMENTOS A
EDWIN MANUEL CAMBAR SILES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011
PAGO POR L7,500.00 A JOSE DAVID ARRAZOLA NAVARRO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO
DE 2011 SEGÚN CONTRATO 051-2011.
PAGO POR L60,000.00 A PEDRO CASTRO MONCADA CORRESPONDIENTE A HONRARIOS DE AGOSTO DE 2011
SEGÚN CONTRATO 052-2011.
00238
00253
00258
00259
00260
00261
00262
00266
00284
00285
00316
00317
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00427
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00468
01
01
01
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01
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01
01
01
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01
01
01
01
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01
01
01
01
01
01
01
01
00008
00008
00007
00007
00007
00007
00007
00007
00007
00007
00006
00006
00006
00005
00004
00005
00004
00006
00004
00005
00005
00005
00005
7,500.00
17,000.00
35,000.00
45,000.00
35,000.00
35,000.00
27,866.52
40,000.00
40,000.00
35,000.00
60,000.00
45,000.00
94,475.50
36,000.00
59,800.00
30,000.00
106,953.40
13,000.00
12,870.00
10,170.00
12,870.00
12,870.00
12,870.00
15-AGO-11
15-AGO-11
23-AGO-11
19-AGO-11
23-AGO-11
23-AGO-11
18-AGO-11
19-AGO-11
26-AGO-11
19-AGO-11
15-AGO-11
08-AGO-11
15-AGO-11
11-AGO-11
10-AGO-11
15-AGO-11
05-AGO-11
15-AGO-11
18-AGO-11
18-AGO-11
18-AGO-11
18-AGO-11
18-AGO-11
PAGO POR L7,500.00 A PAMELA ALEJANDRA CARIAS VELASQUEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE
AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO CI-050-2011.
PAGO POR L17,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A JUAN ROBERTO VALERIO CASTILLO
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 013-2011.
PAGO POR L35,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A WILMER ALEXANDER ROMERO FONSECA
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 007-2011 Y OFICIO
COMRURAL-649-2011.
PAGO POR L45,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A SAIRA CLARISA ALVAREZ SOSA
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 008-2011 Y OFICIO
COMRURAL-649-2011.
PAGO POR L35,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A LUIS ALBERTO CORDON GARCIA
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 005-2011 Y OFICIO
COMRURAL-649-2011.
PAGO POR L35,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A CARLOS ALBERTO MISELEM SUAZO
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 004-2011 Y OFICIO
COMRURAL-649-2011.
PAGO POR L27,866.52 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A LETICIA EDITH MENDEZ MENDEZ
CORRESPONDIENTE A 22 DIAS DE HONORARIOS DE AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 53-2011.
PAGO POR L40,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A FIDEL ERNESTO LOPEZ BARAHONA
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 010-2011 Y OFICIO
COMRURAL-649-2011.
PAGO POR L40,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A HECTOR ALFREDO BARLETTA ECHEVERRIA
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 009-2011 Y OFICIO
COMRURAL-649-2011.
PAGO POR L35,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A RODOLFO RENE LIMA ARAMBU
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 006-2011 Y OFICIO
COMRURAL-649-2011.
PAGO POR L60,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 005-2011.
PAGO POR L45,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A IVONNE ELOISA RAMIREZ ERAZO
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 004-2011.
PAGO POR L94,475.50 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A HUGO ALEJANDRO CASTILLO ALDANA
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 006-2011.
PAGO POR L36,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A JOSE AUGUSTO BOGRAN CONTRERAS
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS NETOS DE JULIO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 29-2011 Y MEMORANDO
UAP-1972-2011
PAGO FINAL DEL 40% MAS LA RETENCION DEL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO NO.
59-2010 POR UN MONTO DE LPS. 59,800.00 MENOS LPS. 6,500.00 DE ISR.
PAGO POR L30,000.00 A EDGARDO ANTONIO RODRIGUEZ COELLO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE
AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 31-2011.
PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A FAVOR DE LUIS FELIPE GARCIA ALVARENGA
SEGUN CONTRATO CI-007-2011 POR UN MONTO DE LPS. 106,953.40 MENOS LPS. 13,369.18 DE ISR.
PAGO POR L13,000.00 A MAURICIO ANTONIO AGUILAR ZELAYA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE
AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 06-011.
PAGO POR L12,870.00 A TANIA MARISA RUIZ URBINA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE
2011 SEGÚN CONTRATO 072-2011 Y OFICIO BCHSEE-054/2011
PAGO POR L10,170.00 A SEIDY GABRIELA SAUCEDA NUÑEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO
DE 2011 SEGÚN CONTRATO 058-2011 Y OFICIO BCHSEE-054/2011
PAGO POR L12,870.00 A SILVIA LIZETH LAGOS ZAPATA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE
2011 SEGÚN CONTRATO 069-2011 Y OFICIO BCHSEE-054/2011
PAGO POR L12,870.00 A ERGAR FRANSUE VARGAS ESPINAL CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO
DE 2011 SEGÚN CONTRATO 070-2011 Y OFICIO BCHSEE-054/2011
PAGO POR L12,870.00 A AARON ISAMEL ELVIR ROSALES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE

República de Honduras
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS
MES DE AGOSTO
07/09/2011 15:28:40
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 5 de 7
Institucion:
Gerencia Adminsitr
Unidad Ejecutora:
0100 SECRETARÍA DE FINANZAS
002 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
012 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
00468
01
00005
12,870.00
18-AGO-11
2011 SEGÚN CONTRATO 071-2011 Y OFICIO BCHSEE-054/2011
00469
00505
00506
00551
00578
00579
00580
00581
00582
00583
00585
00586
00587
00588
00590
00591
00620
00624
00625
00683
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00786
00787
00788
00792
00793
00913
00914
00915
00916
00917
00918
00918
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
00005
00005
00005
00005
00004
00004
00004
00004
00004
00004
00004
00004
00004
00004
00003
00004
00001
00004
00004
00004
00002
00003
00003
00003
00004
00004
00002
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00001
00003
00001
00003
00004
10,170.00
5,940.00
5,940.00
25,500.00
10,170.00
10,170.00
10,170.00
10,170.00
10,170.00
10,170.00
10,170.00
10,170.00
10,170.00
10,170.00
48,000.00
141,705.76
734,461.50
90,696.48
85,027.95
40,500.00
75,580.40
35,000.00
25,000.00
17,000.00
30,000.00
40,000.00
26,250.00
30,000.00
132,265.70
26,250.00
33,066.50
18,895.10
15,745.92
18-AGO-11
18-AGO-11
18-AGO-11
02-AGO-11
18-AGO-11
18-AGO-11
18-AGO-11
18-AGO-11
18-AGO-11
18-AGO-11
18-AGO-11
18-AGO-11
18-AGO-11
18-AGO-11
26-AGO-11
18-AGO-11
05-AGO-11
18-AGO-11
08-AGO-11
18-AGO-11
18-AGO-11
26-AGO-11
23-AGO-11
15-AGO-11
15-AGO-11
15-AGO-11
18-AGO-11
18-AGO-11
11-AGO-11
18-AGO-11
18-AGO-11
02-AGO-11
18-AGO-11
PAGO POR L10,170.00 A JORGE LUIS RODRIGUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE
2011 SEGÚN CONTRATO 064-2011 Y OFICIO BCHSEE-054/2011
PAGO POR L5,940.00 A JOSE FERNANDO ESTRADA URRUTIA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO
DE 2011 SEGÚN CONTRATO 073-2011 Y OFICIO BCHSEE-054/2011
PAGO POR L5,940.00 A JIMMY ALEXANDER CABRERA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE
AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 074-2011 Y OFICIO BCHSEE-054/2011
PAGO DEL CUARTO PRODUCTO A FAVOR DE JANIA RAMIREZ UCLES SEGUN CONTRATO SEFIN/UAP/ATN
11005/CI 008-2011
PAGO POR L10,170.00 A PERLA GENIFER ROMERO HERNANDEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE
AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 059-2011 Y OFICIO BCHSEE-054/2011
PAGO POR L10,170.00 A CHRISTIAN MICHEL GODOY CASSIS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO
DE 2011 SEGÚN CONTRATO 060-2011 Y OFICIO BCHSEE-054/2011
PAGO POR L10,170.00 A ELBYN LENIN BAUTISTA DIAZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE
2011 SEGÚN CONTRATO 061-2011 Y OFICIO BCHSEE-054/2011
PAGO POR L10,170.00 A LILIANA ELIZABETHMLAINEZ ALEMAN CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE
AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 062-2011 Y OFICIO BCHSEE-054/2011
PAGO POR L10,170.00 A AARON DAVID REYES RUBIO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE
2011 SEGÚN CONTRATO 063-2011 Y OFICIO BCHSEE-054/2011
PAGO POR L10,170.00 A KEVIN JOSE RODRIGUEZ CUELLAR CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO
DE 2011 SEGÚN CONTRATO 066-2011 Y OFICIO BCHSEE-054/2011
PAGO POR L10,170.00 A ERIKA GABRIELA COELLO SALGADO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE
AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 068-2011 Y OFICIO BCHSEE-054/2011
PAGO POR L10,170.00 A DELIA JESUS NUÑEZ LAZO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2011
SEGÚN CONTRATO 065-2011 Y OFICIO BCHSEE-054/2011
PAGO POR L10,170.00 A NORA LIZETH VASQUEZ ESPINAL CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE
2011 SEGÚN CONTRATO 056-2011 Y OFICIO BCHSEE-054/2011
PAGO POR L10,170.00 A ANA MARCELA SANCHEZ MILLIAN CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO
DE 2011 SEGÚN CONTRATO 057-2011 Y OFICIO BCHSEE-054/2011
PAGO POR L48,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A JORGE ALFREDO MENDEZ MARTINEZ
CORRESPONDIENTE A PAGO FINAL DE HONORARIOS MAS LAS RETENCIONES EN GARANTIA SEGÚN
CONTRATO 35-2011 Y MEMORANDO UAP-1789-2011.
PAGO POR USD$7,500.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 10% ISLR A IVAN DAVID VARGAS RIVERA
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 076-2011.
PAGO POR L734,461.50 A SODISA SOLUCIONES DE INFORMACIÓN Y SISTEMAS AUTOMATIZADOS S.A. DE C.V.
CORRESPONDIENTE A CANCELACIÓN EN FACTURA NO. 1481 DE ITEMS 3 Y 4 SEGÚN CONTRATO CB-02-2011
Y MEMORANDO UAP-1948-2011.
PAGO POR L90,696.48 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A KAREN INGRID GALINDO CASTELLANOS
CORRESPONDIENTE AL PAGO FINAL SEGÚN CONTRATO CI-082-2011 Y OFICIO UDEM-952/2011.
PAGO POR L85,027.95 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A OSCAR SADY ORELLANA CORRESPONDIENTE
AL CUARTO PAGO SEGÚN CONTRATO CI-080-2011 Y OFICIO UDEM-898-2011.
PAGO POR L40,500.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A AMELIA ELIZABETH SANTOS VIGIL
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS NETOS DE JULIO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 33-2011 Y MEMORANDO
UAP-1993-2011.
PAGO POR L75,580.40 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A LUIS MARTIN ALEMAN CASTILLO
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO SEGÚN CONTRATO 086-2011 OFICIO UDEM-983/2011.
PAGO POR L35,000.00 A JOSE ANTONIO JUNIOR TERUEL DIAZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE
AGOSTO DE 2011 SEGUN CONTRATO 36-2011 Y MEMORANDO UAP-2129-2011.
PAGO POR L25,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A KARLA ISABEL BARAHONA ESPINOZA
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 015-2011 Y OFICIO
COMRURAL-649-2011.
PAGO POR L17,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A EMIL RUPERTO ZUNIGA TORRES
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 37-2011.
PAGO POR L30,000.00 A KENIA FRANCIS RAMIREZ MONTOYA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE
AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO CI-085-2011.
PAGO POR L40,000.00 MENOS RETENCION 12.5% ISLR A JUDY FERNANDA DONAIRE FERNANDEZ
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 087-2011.
PAGO POR L26,250.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A JOSE LUIS CRUZ MORGA CORRESPONDIENTE A
HONORARIOS DE AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 090-2011.
PAGO POR L30,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A JENNIFER ALEJANDRA COLLIER ALVARADO
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 094-2011.
PAGO POR L132,265.70 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A NESTOR ALEXANDER ALONZO RAMIREZ
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2011 Y OFICIO UDEM-921/2011.
PAGO POR L26,250.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A RITZA CAROLINA IZAGUIRRE PAVON
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 089-2011.
PAGO POR L33,066.50 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A DAVID VALERIANO CORRESPONDIENTE A LA
CANCELACIÓN DE SU CONTRATO 018-2011 SEGÚN OFICIO COMRURAL-567/2011.
PAGO DEL MES DE JULIO 2011 DEL CONSULTOR NACIONAL PABLO FERNANDO MUNGUIA SEGUN CONTRATO
SEFIN/UAP/CT-11517-HO/CI-02-2011
PAGO POR L15,745.92 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A PABLO FERNANDO MUNGUIA IRIAS
CORRESPONDIENTE AL PAGO FINAL SEGÚN CONTRATO 02-2011 Y MEMORANDO UAP-2028-2011.
00925
01
00003
26,250.00
18-AGO-11
PAGO POR L26,250.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A RICARDO ALFREDO SALGADO BARCENAS

República de Honduras
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS
MES DE AGOSTO
07/09/2011 15:28:40
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 6 de 7
Institucion:
Gerencia Adminsitr
Unidad Ejecutora:
0100 SECRETARÍA DE FINANZAS
002 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
012 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
00925
01
00003
26,250.00
18-AGO-11
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 088-2011.
00983
01044
01045
01046
01046
01047
01048
01049
01
01
01
01
01
01
01
01
00001
00002
00002
00001
00002
00002
00002
00001
26,453.20
38,000.00
37,790.20
28,050.00
49,500.00
60,000.00
24,563.63
38,400.00
18-AGO-11
18-AGO-11
18-AGO-11
02-AGO-11
18-AGO-11
18-AGO-11
18-AGO-11
02-AGO-11
PAGO POR L26,453.20 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A FREDI ERNESTO MARADIAGA CARRANZA
CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL SEGÚN CONTRATO 016-2011 Y OFICIO COMRURAL-575-2011.
PAGO POR L38,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A JAMES SYLVER MOLINA CARRANZA
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 091-2011.
PAGO POR L37,790.20 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A CARMEN ALICIA DELGADO RIVERA
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 0100-2011 Y OFICIO UDEM-
977/2011.
PAGO A FAVOR DE LOURDES JIMENA MONCADA ARGEÑAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011
SEGUN CONTRATO SEFIN/UAP/2032/CI 104-2011
PAGO POR L49,500.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A LOURDES JIMENA MONCADA ARGEÑAL
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS NETOS DE AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 104-2011 Y OFICIO
BCHSEE-054/2011
PAGO POR L60,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A DAVID ANTONIO MOLINA QUEZADA
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 098-2011.
PAGO POR L24,563.63 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A LIZA CLAUDETT MEDRANO MONCADA
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 099-2011 Y OFICIO UDEM-
970/2011.
PRIMER PAGO A FAVOR VICTOR MANUEL TERCERO GUEVARA SEGUN CONTRATO SEFIN/UAP/2032/BL/102-2011
01052
01053
01053
01054
01
01
01
01
00002
00001
00002
00001
38,000.00
34,766.93
43,458.73
27,712.81
18-AGO-11
02-AGO-11
19-AGO-11
05-AGO-11
PAGO POR L38,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A EDGARDO ALBERTO MADRID ALVARADO
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 095-2011.
PAGO No 1 A FAVOR DEL CONSULTOR FRANCISCO JOSE VALLADARES AMAYA DEL CONTRATO
SEFIN/UAP/2032/101-2011
PAGO POR L43,458.73 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A FRANCISCO JOSE VALLADARES AMAYA
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 101-2011 Y OFICIO UDEM-994-
2011.
PAGO POR L27,712.81 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A OSCAR RENE ZAVALA VALERIO
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 20 DIAS DE JULIO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 0105-2011 Y
MEMORANDO UDEM-892/2011.
01068
01097
01097
01102
01102
01110
01117
01
01
01
01
01
01
01
00002
00001
00002
00001
00002
00001
00001
28,342.65
7,500.00
15,000.00
14,666.66
40,000.00
1,344,418.89
1,479,590.65
18-AGO-11
08-AGO-11
23-AGO-11
08-AGO-11
23-AGO-11
08-AGO-11
12-AGO-11
PAGO POR L28,342.65 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A PATRICIA SUYAPA GUILLEN GUILLEN
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO-093-2011 Y OFICIO UDEM-
962/2011.
PAGO POR L7,500.00 A GRACIELA DEL CARMEN OSORIO RIVERA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE LA
SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 019-2011 Y OFICIO COMRURAL-500-2011.
PAGO POR L15,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A GRACIELA DEL CARMEN OSORIO RIVERA
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 019-2011 Y OFICIO
COMRURAL-649-2011.
PAGO POR L14,166.66 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ANGIE CAROLA RODRIGUEZ FERNANDEZ
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 11 DIAS DE JULIO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 020-2011 Y OFICIO
COMRURAL-540-2011.
AGO POR L40,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ANGIE CAROLA RODRIGUEZ FERNANDEZ
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 020-2011 Y OFICIO
COMRURAL-649-2011.
REALIZAR TRANSFERENCIA POR USD$64,236.79
NAME OF INTERMEDIARY BANK: HSBC BANK USA N.A.
BANK ADDRESS: NEW YORK, NEW YORK, 140 BROADWAY
SWIFT: MRMDUS33
ABA: 021001088
BENEFICIARY BANK: HSBC BANK (PANAMA) S.A.
ACCOUNT NUMBER: 000-141186
BANK ADDRESS: PANAMÁ, REP. OF PANAMÁ, CALLE SAMUEL LEWIS
SWIFT: MIDLPAPCA
BENEFICIARY: LATIN CONSULT ENGENHARIA LTDA.
ACCOUNT NUMBER: 0108597494
CONTACT´S ACCOUNTING DEPARTMENT EMAIL + PHONE NUMBER: DAVID MARCELO TORO CANEDO
david.marcelo.toro.canedo@GMAIL.COM (507
REALIZAR TRANSFERENCIA POR USD$ 70,648.08
PAGAR A: HSBC BANK USA
NEW YORK USA
SWIFT: MRMDUS33
ABA: 021001088
PARA:
000048534
BACOARBA
HSBC BANK ARGENTINA, BUENOS AIRES
BENEFICIARIO:
CUENTA CORRIENTE: NO. 691320409/0
CENTRO DE ESTUDIOS DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA S.A.
CERRITO 1050, PISO 4O. BUENOS AIRES, ARGENTINA
T.E.: (5411) 4812-4800
LOS GASTOS DE LA TRANSFERENCIA VAN POR CUENTA DEL BENEFICIARIO.
PAGO POR USD$78,497.87 MENOS EL 10% ISLR A CENTRO DE ESTUDIOS DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA

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EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS
MES DE AGOSTO
07/09/2011 15:28:40
Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 7 de 7
Institucion:
Gerencia Adminsitr
Unidad Ejecutora:
0100 SECRETARÍA DE FINANZAS
002 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
012 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
01134
01134
01134
01136
01136
01136
01163
01164
01165
01171
01177
01177
01184
01195
01195
01208
01208
01209
01282
01 00001
01 00002
01 00003
01 00001
01 00006
01 00007
01 00001
01 00002
01 00001
01 00001
01 00001
01 00002
01 00001
01 00001
01 00002
01 00001
01 00002
01 00001
01 00001
Gerencia Adminsitr
35,134.20
81,022.75
53,325.02
35,134.20
81,244.63
53,684.56
151,152.80
53,674.10
41,040.00
107,702.08
89,279.35
12,754.19
38,060.00
11,520.00
17,280.00
7,020.00
8,100.00
122,346.08
35,000.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 012
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 002
Unidad Ejecutora:
11-AGO-11
18-AGO-11
23-AGO-11
11-AGO-11
24-AGO-11
24-AGO-11
18-AGO-11
23-AGO-11
18-AGO-11
16-AGO-11
18-AGO-11
30-AGO-11
19-AGO-11
19-AGO-11
23-AGO-11
19-AGO-11
23-AGO-11
23-AGO-11
30-AGO-11
PAGO POR USD$1,863.33 MENOS LA RETENCIÓN DE 10% ISLR A ERICK VALENTIN MAJUS FERNANDEZ
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 13 DIAS DE JULIO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 107-2011 Y OFICIO
UDEM-894/2011.
PAGO POR USD$4,300.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 10% ISLR A ERICK VALENTIN MAJUS FERNANDEZ
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 201 SEGÚN CONTRATO 107-2011.
PAGO POR USD$2,826.02 A ERICK VALENTIN MAJUS FERNANDEZ CORRESPONDIENTE A GASTOS DE
MOVILIZACIÓN SEGÚN CONTRATO 108-2011 Y MEMORANDO UAP-1980-2011.
PAGO POR USD$1,833.33 MENOS LA RETENCIÓN DE 10% ISLR A OSCAR JOSE ADOLFO ARCHILA ESCALANTE
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 13 DIAS DE JULIO SEGÚN CONTRATO 108-2011 Y OFICIO UDEM-
893/2011.
PAGO POR USD$4,300.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 10% ISLR A OSCAR JOSE ADOLFO ARCHILA ESCALANTE
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 108-2011.
PAGO POR USD$2,841.34 A OSCAR JOSE ADOLFO ARCHILA ESCALANTE CORRESPONDIENTE A GASTOS DE
MOVILIZACIÓN SEGÚN CONTRATO 108-2011.
PAGO POR USD$8,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 10% ISLR A MARCO ANTONIO MONTAVAN
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2011 SEGÚN CONTRATO 78-2011 Y OFICIO UDEM-
966/2011.
PAGO POR USD2,844.52 A JOSE GUILLERMO MARROQUIN MARROQUIN CORRESPONDIENTE A GASTOS DE
MOVILIZACIÓN ESTABLECIDOS EN EL ANEXO A DEL CONTRATO 103-2011.HONORARIOS DE AGOSTO DE 2011
SEGÚN CONTRATO 008-2011 Y OFICIO COMRURAL-649-2011.
PAGO POR L41,040.00 MENOSLA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A JOSE ARNALDO PONCE CASTRO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO NETO SEGÚN CONTRATO 45-2011 Y MEMORANDO UAP-1994-2011.
PAGO POR L107,702.08 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A CORPORACION TECHNOSERVE INC
CORRESPONDIENTE AL 20% DE LOS 4 CONTRATOS EN LAS CONSULTORIAS A LA COOPERATIVA DE
PRODUCTORES DE CAFÉ LA LIBERTAD LIMITADA (COCPROCAL), COOPERATIVA CAFETALERA FLOR DE CAFÉ
LIMITADA (COCAFCL), ASOCIACIÓN CAFETALERA MARQUENSE SA DE CV Y PRODUCTORES Y BENEFICIARIOS
ECOLÓGICOS DE CAFÉ AZACUALPA SA DE CV (PROBECA) SEGÚN OFICIO COMRURAL-545-2011.
PAGO POR L102,033.54 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A CLARIZA CAROLINA CARIAS GARCIA
CORRESPONDIIENTE AL TERCER PAGO SEGÚN CONTRATO 05-2011 Y MEMORANDO UAP-2038-2011.
PAGO POR L12,754.19 A CLARIZA CAROLINA CARIAS GARCIA CORRESPONDIIENTE A DEVOLAUCÓN DE ISLR
DEL TERCER PAGO POR TENER ELLA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA.
PAGO POR L38,060.00 A PROMESYS CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 13110 POR
CAPACITACIÓN SEGÚN OFICIO CID/CHO/2927/2011.
PAGO POR L11,520.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A DINA ELIZABETH VENTURA DIAZ
CORRESPONDIENTE A HONORARIOS POR PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEGÚN
CONTRATO 39-2011 Y MEMORANDO UAP-2059-2011.
PAGO POR L17,280.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A DINA ELIZABETH VENTURA DIAZ
CORRESPONDIENTE 30% NETO SEGÚN CONTRATO 39-2011 Y MEMORANDO UAP-2114-2011.
PAGO POR L7,020.00 A ALEX YOVANNY GIRON LOZANO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE
2011 SEGÚN CONTRATO 44-2011.
PAGO POR L8,100.00 A ALEX YOVANNY GIRON LOZANO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE SEPTIEMBRE
DE 2011 PAGADOS POR ADELANTADO DE SU CONTRATO 44-2011.
PAGO POR L122,346.48 A DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV (HOTEL MARRRIOT) CORRESPONDIENTE A
LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 127317 POR REALIZACIÓN DE "TALLER PARA FORMADOR DE
CAPACITADORES EN EL USO Y APLICACIÓN DE LAS GUÍAS METODOLÓGICAS PARA LA FORMULACIÓN Y
EVALUACIÓN EX ANTE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA" SEGÚN OFICIO CID/CHO/2643/2011.
PAGO POR L35,000.00 A GESSENIA LOPEZ ZEPEDA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JULIO DE 2011
SEGÚN CONTRATO 40-2011.
9,156,002.97
9,156,002.97
004 ADMINISTRACION DE GASTO CORRIENTE EJECUTADO CON
018
FONDOS EXTER
UNIDAD DE PROYECTOS
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
00066
00067
00068
00069
01
01
01
01
00001
00001
00001
00001
792,000.00
759,000.00
1,089,000.00
24,000.00
03-AGO-11
03-AGO-11
03-AGO-11
03-AGO-11
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 018
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 004
TOTAL INSTITUCION ( 0100 ) :
L792,000.00 A 24 MICROEMPRESARIOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE DINADERS MES DE JULIO DE
2011
PAGO POR L759,000.00 A 23 MICROEMPRESARIOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS JULIO 2011 SEGÚN
CONTRATO DINADERS.
PAGO POR L1,089,000.00 A 33 MICROEMPRESARIOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JULIO DE 2011
SEGÚN CONTRATOS DINADERS.
PAGO POR L24,000.00 A 2 SUPERVISORES CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DE JULIO DE 2011 DINADERS
2,664,000.00
2,664,000.00
13,127,498.97