informe seguimiento trimestral de la ejecucion del programa público ...

INFORME SEGUMIENTO TRIMESTRAL PROPIR 2011
REGION DE ATACAMA
Tabla N°5: Servicios que modificaron presupuesto al 30 de junio de 2011.
INSTRUMENTO EN M$
INSTITUCION
PROPIR 30 JUNIO PROPIR MARZO PROPIR FEBRERO
DIFERENCIAL
2011
2011
2011
SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO 174.986 152.851 149.401 -14,48
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 17.674.258 17.821.467 19.869.804 0,83
DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS 1.483.251 1.401.047 2.320.460 -5,87
DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS 415.964 390.149 378.385 -6,62
FONDO NACIONAL DE SALUD 13.875.884 11.638.359 11.550.000 -19,23
SERVICIO DE SALUD ATACAMA 19.628.779 9.892.014 19.638.878 -98,43
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS 4.910.548 4.003.303 4.051.321 -22,66
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES 1.599.644 1.739.347 2.114.454 8,03
SEREMI DE EDUCACION 114.427.498 62.492.284 62.630.144 -83,11
COMISION NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA 179.967 174.267 286.000 -3,27
INSTITUTO DE LA JUVENTUD 71.789 59.171 59.171 -21,33
SEREMI DE AGRICULTURA 184.482 0 0
CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION 2.283.380 2.378.563 1.873.666 4,00
SERVICIO NACIONAL DE TURISMO 239.955 212.612 212.612 -12,86
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS 419.853 0 0
SEREMI DE MINERIA 495.000 3.117.000 3.117.000 84,12
SEREMI DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 66.838 71.123 28.320 6,02
DIRECCION DEL TRABAJO 12.086 0 12.086
INSTITUTO DE PREVISON SOCIAL 37.672.680 38.486.851 107.142.731 2,12
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO 1.271.024 1.293.113 1.150.743 1,71
OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA 20.645 0 0
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO 1.279.387 0 0
CONACE 728.768 720.292 851.264 -1,18
DIRECCION DE AERONAUTICA CIVIL 2.398.695 4.238.726 4.238.726 43,41
CONSEJO REGIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 342.020 240.807 239.416 -42,03
SEREMI DE GOBIERNO 110.481 95.800 72.604 -15,32
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES 2.755.985 2.532.846 3.178.776 -8,81
Fuente Plataforma Chileindica y Servicios Públicos
TOTAL 305.194.780 243.623.443 310.247.521 - 25,273
En términos generales, en esta actualización se presentan importantes diferencias
respecto a los presupuestos informados en el mes de marzo. De los 54 servicios que informan
PROPIR al 30 de junio; 27 mantienen sus presupuestos, 8 disminuyeron, 14 servicios
aumentaron y 5 se incorporaron en esta actualización.
3.1.- DISMINUCION PRESUPUESTARIA
Como se mencionara anteriormente 8 son los servicios que disminuyen su presupuesto respecto
a lo informado en el informe anterior. Las principales disminuciones de presupuesto se
presentan en la Seremi de Minería al rebajar la iniciativa Fomento Productivo Pequeña Minería
Artesanal por un monto de M$2.622.000, por corresponder a una iniciativa que debe informar la
Empresa Nacional de Minería ENAMI. Otra importante diferencia se presenta en la Dirección
General de Aeronáutica Civil al rebajar en la iniciativa Pago Concesión Aeroportuaria
M$1.840.031. La JUNJI es otro de los servicios con diferencias; la mayor rebaja se presenta en
las Transferencias de Fondos de Operaciones a Municipios y entidades sin fines de lucro por
M$136.278.
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ATACAMA, HACIA EL DESARROLLO