HOJA DE VALIDACIÓN Y FIRMAS - Issfam

]NSTITUTO DE SEGUR]DAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
HOJA DE VALIDACIÓN Y FIRMAS
Aprobado por el
Autorizado oor el Director
Sesión Ordinaria No.7 de fecha 31 de iulio
Tarjeta No. DA. 10242155412012 del COMERI de
fecha 31 de iulio de 2012.
I o. de aoosto de 2012
del nuevo modelo de Estructura Orgánica del Instituto er/vig{r a partir del 1o. de agosto
2, se actualiza el presente procedimiento.
ELABORO:
AMENTO DE AJUSTE
DIRECTOR
(s000865)
GONZALEZ

II{STITUIO DE SEGURIDAO SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMAOAS iIEXICANAS
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
l.Nombre del Procedimiento: Regularizaclón y Resxped¡c¡ón de Pago.
ll.Objetivo de Procedimiento.
Agilizar con eficiencia el trám¡te de Reexpedición de Pago a los Militares Retirados, Pensionistas y
Beneficiarios, por lo que respecta a Anticipo de Pens¡ón, Pensión Alimenticia, Compensación por
Servicios, Compensac¡ón a Deudos, Pagos únicos y suspens¡ón po¡. revista de supervivencia.
lll,Marco Jurídico.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley de Presupuesto y Responsab¡l¡dad Hacendaria y su Reglamento.
> Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
) Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
F Ley Federal de las Ent¡dades Paraestatales.
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informac¡ón Pública Gubernamental.
Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
Estatuto Orgánico del ISSFAM.
> Manual de Organizac¡ón del ISSFAM.
lV.Normas de Operación.
A. CAUSAS Y REQUISITOS PARA REALIZAR LA REEXPEDICION DE PAGOS. DE
Los militares retirados, pensionistas y beneficiarios, serán las perEonas que
realicen las sol¡citudes para la reexpedición de pagos de haberes de retiro, ant¡cipo
de pensión, pens¡ón, pens¡ón alimenticia, compensación por servicios, compensación
a deudos de meses y años anteriores ó actuales, asf como pagos únicos.
F Recibir solicitud original del beneficio con la documentación eompleta para el pago.
) Verificar que los meses solic¡tados estén debidamente cancelados ó pagados.
) lnformar a los ¡nteresados la situación de su solicitud cuando les falta aloún
documento o éste ya fue cobrado por los solicitantes.
) Solicitar opinión de la improcedencia ó procedenc¡a del pago, a la Dirección
Jurídica en caso de ser necesario según el trámite.
) Elaboración de hoja de codificación, revisada y aprobada por el Jefe del
Departamento y Subdirector de Área.

I STITIJfO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
de fecha 3l de Jullo de 2012
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
Coordinar e investigar la s¡tuación del pago, con las diferentes mesas de los
Departamentos de Vigencia de Derechos, Nómina y Trabajo Social implicadas en el
trámite de Pago a Militares Retirados, con Pensión Alimenticia, Compensación por
Servicios, Compensación a deudos y pagos únims.
Solicitar expedientes al archivo de Prestac¡ones Económicas y de Concentración para
su análisis.
Los militares retirados y pensionistas debeÉn indicar el año y mes que desea sea
reexpedido, indicando la sucursal de banjército más cercano a su domicilio.
Todo el personal militar retirado y pensionista deberá tramitar la tarieta invemómina
en la sucursal de banjército más cercana a su dom¡cilio.
El personal militar que adquirió el beneficio de la compensación, podrá cobrar su
beneficio en las sucursales de banjército en la zona metropolitana e interior de la
República por ventanilla.
El Departamento de Ajuste recibira del Depto de Trabajo Social listados del personal
militar Retirado y Pensionistas que fueron suspendidos y acreditados a partir de la
Revista de supervivenc¡a del mes de s€ptiembre 2012, así mismo entregara relación
del personal al que se le deberá reanudar el pago de Haber de Retiro y Pensión.
El Depto. de Ajuste recibirá oficio del Depto. de Trabajo Social solicitando se cambie
de pagaduría a la 117 en el Sistema de Información Institucional, al personal militar
Retirado con descuento de Pensión Alimenticia, así mismo recibirá oficio indicando el
cambio a la Sucursal de Banjérc¡to cuando sea acreditado el citado personal por ese
Departamento.
El Depto. de Aluste elaborará comunicados de notificación de reanudación de pago
a los militares Retirados y Pensionistas.
Nota:
(Las reanudaciones de pago, se aplicarán conforme al artículo 72 de la Ley
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria),
Requis¡tos:
HABER DE RETIRO, PENSIÓN.
Solicitud original, debidamente firmada y requisitada (formato FDVl 0).
Copia de la tarjeta de filiación vigente.
Solicitud original, debidamente firmada y requisitada.

II{STITUTO OE SEGURIDAO SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMAOAS MEXICANAS
de fecha 31 d€ ¡ulio de 2012
Copia de identificación oficial (lFE).
En caso de la Compensación, copia de identificación oficial (lFE, cartilla del servicio
m¡litar nacional ó pasaporte).
V.Relación de Formatos:
Solicitud F9DPE (Conección de Datos Personales, Cambio de Radicación de pago,
Regularización y Reexpedición de Pago, Reanudación de Pago por faltas a la Revista
de Supervivencia).
Vl,Glosario de términos.
MILITAR RETIRADO: Persona qu¡en acredita, su personalidad conforme a la sanción
otorgada por la H. Junta Directiva.
PENSIONISTA: Persona quien acredita la relación de parentesco y dependencia
económica con el militar, misma a la que se le otorga el beneficio económico de
pensión por el fallecimiento del militar.
DERECHOHABIENTE: Familiar del militar en linea directa (esposa, o concubina,
hi,os, madre, padre y en algunos casos los hermanos) que tienen derecho a los
beneficios estipulados en la Ley del ISSFAM.
BENEFICIARIO: Persona en cuyo favor se ha designado un beneficio e@nómico por
voluntad expresa del militar independientemente del parentesco que guarde con é1.
COBENEFICIARIO: Persona en cuyo favor se ha constitu¡do una parte proporcional
de una pens¡ón.
COMPENSACIÓN: Pago único al personal militar que causa baja del servicio activo
con menos de 19 años de serv¡cio.
SUSPENSIóN: Eliminar del sistema de información institucional el registro del
personal mil¡tar retirado y pensionistas, que no cumplen con el art. 29 de la Ley
del ISSFAM.
REANUDACIóN: Activar en el sistema de información institucional el registro
del personal militar retirado y pension¡stas, que fue suspendido, conforme al
artículo 29 de la Ley del ISSFAM.
REINTEGRO: Efectuar el pago de los meses en que duro la suspensión del
personal militar retirado y pensionistas, (1 año de acuerdo al artículo 72 de la
Ley de Presupuesto y Responsabil¡dad Hacendaria).

Deacrlpclón d. Astivldad€t
INSTIÍUTO DE SEGURIOAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS
MEXICANAS
DTRECCTON /SIEDTRECCTOñ
DÍRECCóN qE eRESIACTO¡íES Ecofvóürcas/suBDtREcctóN DE coNfROL DE pAeO.
NOMBRE DEL
RESPO ISABLE
NUM.
ACT.
REGULARIZACION Y REEXPEDICION DE PAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
APROBADO POR EL COMERI
EN SESION ORDINARIA No. 7
de fecha 31 de lullo de 2012
PAGINA 4 DE 19
NgMtsFtE OEL DEPÍO.
DEPARTAMENTO DE AJUSTE
FORMA O
DOCUMENTO
Mesa
Dir.
tnes
cas.
1
Recibe y registra solicitudes de regularización y
reexpedición de pago así como copia de tarjeta de
filiación.
Solic¡tud€s
(,opra | 44. F ,
Subdire
Control
ción de
e Pago
¿
Recibe, registra, acuerda y turna.
Solic¡tudes
Copia Ta4. F¡|.
Jefe de
de Ajus
)epto.
!
Recibe, registra, acuerda y turna a la mesa de
Regularización y Reexpedición de Pago.
Solicitudes
Copia Tarj, Fil.
Mesa d
Regular
Reexpe
Pago
ración y
ición de
4
Recibe y analiza que la documentación este completa.
¿ESTA COMpLETA LA DOCUMENTACTóN PARA EL
TRAMITE SOLICITADO
Solicitudes
Copia Tarj. Fil,
NO
5
Elabora oficio al interesado solicitado la documentación
faltante, rubrica y turna para revisión y rubrica del
coordinador de la mesa y turna.
Solicitudes
uopré r aal, r- r¡.
Jefe de
de Ajus
lepto.
b
Recibe, revisa, rubrica y turna para revisión y rubrica
del Subdirector de Control y Pago y firma del Director
de Área.
Sollc¡tudes
Copia Tarj. Fil.
Mesa d
Regular
Reexpe
Pago
ación y
ición de
Recibe, elabora facturas, sobres y etiquetas para su
envio por Oficialía de Partes, archiva acuse en carpeta
correspond¡ente.
Solic¡tudes
Copia Tarj. Fil.
Facluras
Etiquebs
La solicitud permanecerá en la mesa de trámite hasta
que la documentación faltante sea enviada por el
interesado.
Conecta con la act¡v¡dad 4
st
R
Revisa y analiza el motivo de la suspensión del pago.
Sol¡citudes
Cop¡a Tarj. F¡|.

Da¡cr¡pc¡ón de Act¡vld¡d€3
INSIITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS
fIEXICANAS
orREcctoN/s(
DIRECCIÓH L !
ECOIVOMCASISUBD'RECCION
'RESÍACÍO¡'ES
RESPOi SABLE
I xtsYl
DE CONTROL DE PAGO,
REGULARIZACION Y REEXPEDICION DE PAGO
DESCRIPCIóN DE ACNVIDADES
APROBADO POR EL COMERI
EN SESION ORDINARIA No. 7
d€ fecha 31 d€ iulio de 2012
PAGINA 5 DE 19
NOMBRE DEL OEPTO.
DEPARIAMENIO DE AJUSIE
¿EL PAGO ES SUSPENDIDO POR NO HABER
ACREDITADO LA VIGENCIA DE DERECHOS
FORMA O
DOCUMENTO
Mesa del
Regularifación y
Reexpecfición de
Pago
Jefe de Qepto.
de Ajusté
l
sl
Elabora memorándum para remitir las solicitudes y
Tarjeta de Filiación al Depto.de Vigencia de Derechos,
rubrica y turna.
Recibe, revisa, firma y turna.
Sol¡c¡tudes
Copia Tarj. Fil.
l\¡emorándum
Sol¡c¡tudes
Cop¡a Tarj. Fil.
Memoréndum
Mesa dei
Regularifación y
Reexpe{ición de
Pago :
Recibe y remite al Departamento de Vigencia de
Derechos y archiva acuse de recibo en carpeta
correspondiente.
CONECTA CON EL FlN DEL PROCEDIMIENTO
Solic¡tudes
Cop¡a Tarj. Fil.
Memorándum
acuse
NO
Verifica en el Sistema de lnformación lnstitucional el
tipo de beneficio que percibe el solicitante.
Verifica en el Sistema de Información Institucional. oue
los meses solicitados se encuentren cancelados,
solicita copia por duplicado de los recibos cancelados a
la mesa de glosa de Banjército.
Sol¡c¡tudes
Copla Tafj. Fil.
Solicitudes
Copia Tarj. Fil.
Recibos de pago.
En caso de los meses solicitados se encuentren
pagados, se elabora oficio al interesado informando la
improcedencia del pago, adjuntando copia fotostát¡ca
del recibo pagado.
Recibe listados de bajas de los Deptos. de Nomina,
Vigencia de Derechos y Trabajo Social, verifica que los
solicitantes no se encuentren en estos listados, archiva
listados en carpetas correspondientes.
Solic¡tudes
Cop¡a Tarj- F¡|.
Listados de bajas
Recibe copia de los recibos cancelados y los integra a
la solicitud v cooia de tarieta de filiación
Copia Tarj. Fil.

D.¡crlpclón de Actlyldrdes
II{STITUTO OE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS
MEXICANAS
de f€cha 3f de ¡ul¡o de 2012
pREs¡,Acro|Es €corvó utcas/su',DtREccróN DE coNTRoL DE pAGo.
BEGULARTZACTON y REEXPED|CION DE PAGO
DEscRrPctóN DE AcnvtDADEs
Captura la regularización o reexpedición según
corresponda en el Sistema de Información Institucional,
lmprime listado preliminar del total de casos e importes
por el mes de nomina que se está elaborando y remite
al Coordinador de la mesa para la confrontacién de la
información y la corrección en su caso.
Solic¡tudes
Copia Tarj. F¡|.
Cop¡a de Rec¡bos
List¿do prel¡m¡nar
Elabora informe de los movimientos que fueron
incluidos en nomina por tipo de beneficio, cantidad e
importes, rubrica y turna al Jefe Depto.de Ajuste.
Se imprime listado final de los movimientos oue
aparecerán en la nomina, destruye el preliminar,
rubrica, y turna para revisión y rubrica del coordinador
de Ia mesa de Regularización y Reexpedición de pago
y ruma.
Recibe, revisa, rubrica y turna para listado final para
revisión y rubrica del Subdirector de Control de pago y
turna a la mesa de proceso de nomina para
conciliación.
Solicitudes
Copia Tarj. Fil.
Copia de Recibos
L¡stado preliminar
Solicitudes
Copia Tarj. Fil.
Copia de Rec¡bos
Listado final
Solicitudes
uopra r arl. i[.
Copia de Reclbos
L¡stado final
Mesa de I
Regulari$ción y
Reexpedlción de
Pago
Elabora oficio de notificación y hoja de codificación con
los datos de la solicitud y de los meses a regularizar o
reexped¡r, rubrica y turna para revisión y rubrica del
coordinador de la mesa de Regularización y
Reexpedición de Pago y turna.
Oficio d€ notifrcac¡ón
Hoja de Codificación
Sol¡citudes
Cop¡a Tarj, Fil.
Copi¿ de Recibos
Coordinaflor de
la mesa @
Regulari{ción y
Reexpedlción de
paso.
Recibe, revisa, rubrica y turna al Jefe de Departamento.
Ofcio de notifcacón
Hoja de Codif¡cacióñ
Sol¡citudes
Copia fa.j. F¡1.
Copia de Rec¡bos
Jefe Deplo.
Ajuste
l
Recibe, revisa, rubrica y turna para revisión y rubrica
del Subdirector de Control de Pago y firma del Director
de Área.
Oficio de notifcación
Hoja d€ Cod¡fic¿c¡ón
Sol¡citudes
uopra | 44. Frl.
Cop¡a de Recibos

Oe3cripclón de Actlvldad€s
INSTITUÍO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMAOAS
IIEXICANAS
0rREccroN /suFDtREccroN
DIRECCIÓN OE PRESTAC'ONES ECONÓMICASISUBDIRECCIóN
NOMBRE DEL P
RESPON SABLE
NUM.
ACT.
DE CONiROL DE PAGO.
REGULARIZACION Y REEXPEDICION DE PAGO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
APROBADO POR EL COMERI
EN SESIÓN ORDINARIA NO. 7
d€ fscha 3l de iul¡o de 2012
PAGINA 7 DE 19
NUMURE UEL UEF I C)
DEPARTAMENTO DE AJUSTE
FORMA O
DOCUMENTO
Mesa de
Recibe, elabora facturas, etiquetas, sobres, para su
envío, y remite a oficialía de partes.
Oficio de notificac¡ón
Hoja de Codificación
Copia Taí. F¡l-
Copia d€ Rec¡bos
F¿ctura
Etiquetas
Sobres
Archiva toda la documentación en carpeta de la nómina
correspondiente.
Recibe de oficialía de partes los acuses de recibo y
oficio de notificación del personal que no se encontró
en su domicilio particular y archiva en carpeta
correspondiente al mes de la nómina.
Sol¡c¡tudes
Oñcio de not¡fcac¡ón
Hoja de Codlñcación
Copia Tarj. F¡|.
Copia de Recibos
Facturá
Etiquetas
Sobres
Acuses de recibo
Oficio de notificac¡ón del
personal que no se
encontró en su dom¡cilio
part¡cular.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.

f*X
DE FLUJ'
ryF rxsnruro 'oc*AMA pE sEGURrpAp saqarpSnALAtFlJenzAgaBuapatuclqeAxas
D¡recció¡ / Subd¡Écc¡ón prestaciones Económ¡cas/Conbol de paqo
Nombre del Depertámento Ajuste
APROBADO POR EL COMERI
EN SESION ORDINARIA No.7
de fecha 31 de iulio de 2012
8DE I9
Nomble del Proced¡mi€nto
REGUT.ARIZACION Y REEXPEDICION DE PAGO
Mesa de enlradá D¡r. de Prestac¡ones Económ¡cas.
Subd¡recc¡ón de Control y Pago
Jefe de Depto. de Ajuste
Recibe y registra solicitudes de
regularización y ree)eed¡c¡ón de
pago así como copia de
taieta de fil¡ación.
Rec¡be, registra, acuerda y fuma.
Rec¡be, registra, acuerda y
turna a la mesa de Regularizac¡ón y
Reexpedic¡ón de Pago.

DIAGRAMA DE FLUJO
. tNsrrruro pE sEcltRrf)an soctar PARA LAs FUERzas ARt¡laDAs .MEXIGANAS
APROBADO POR EL COMERI
EN SESIÓN ORDINARIA NO.7
de fecha 31 de jul¡o de 2012
9DE19
Oireccióñ / SubdirÉcción prestaciones Económ¡calcontrol de Pago
Nombrs d€l D€partemento Ajuste
Nombre del Procedim¡ento
REGULARIZACION Y REEXPEDICION DE PAGO
Mesa de Regularizac¡ón y Reexped¡ción de pago
Rec¡be y ánal¡za que la
documentac¡ón este comDleta.
Elabora oficio al ¡nteresado solicitado le
documentac¡ón feltante, rubncá y turna
paÉ revisión y aubdca del coordinador
cl.e la mesa v tuma.

DIAGRAMA DE FLUJO
w PA¡Ü{ lis FUEo'¡\s A¡vADAs {F](lc[r'lAs , -.
APROBAOO POR EL COMERI
EN SESIÓN ORDINARIA NO.7
de fecha 31 deiul¡o de 2012
l0 DE t9
Dtrecc¡ón / Subd¡rección Prestac¡ones Económicas/Control de Pago
Nombred€lDepaftamenlo AUSte
Nombre del Procedim¡ento
Jefa del Departamento de Ajusle
REGUI.¡RIZACION Y REEXPEOICION DE PAGO
Mesa de Regularización y Reexpedic¡ón de pago
Recibe, rev¡sa, rubric¿ Y tuma
para rev¡s¡ón Y rubrica del
Subd¡rector de Control y,
Pago y firma del D¡rector de Area.
Rec¡be. elabora facturas, sobres y
etiquetas para su envio por Oficialia
de Partes. arch¡va acuse en cárpeta
Conesoond¡ente.
solic¡tud pe.manecerá en la me$ de
hasta que Ia doclmentación faltante sea
enviada oor el ¡nteresado.

DIAGRAMA DE FLUJO
-nanTurgG!!qüñDÚ!Oet^üf ffi *Effi
I
D¡rección / Sudirección prestac¡ones Ec¡nómicas/Conhol de Pago Nornbre d€l
I
Départámento Aiust€
Nornbre del Procedim¡ento
REGULARTZAiION Y REEXPEDICION DE PAGO
APROBADO POR EL COMERI
EN SESIÓN ORDINARIA NO.7
de fecha 31 de iulio de 20í2
fiDE19
Mesa de Regularizac¡ón y Reexpedición de pago
Rev¡sa y anal¡za el motivo
de la suspensión del pago.
Elabora memorándum pa.a remitir las
sol¡citudes y Taieta de F¡l¡ación al
Depto-de V¡gencia de Derechos'
rubrica v turna.

ffu o'oo*AMA DE FLUJo
rut
¡firnTrufo FsEgttmrAo sffitAE"ffitAtlFuERzAsffe*ef'e¡sc¡¡{as
Nomb¡e d€l Procedimiento
| : . ll .
I Nombr€ del Departámento Aiuste
REGULARIZ¡,CION Y REEXPEDICION DE PAGO
APROBADO POR EL COMERI
EN SESION ORDINARIA NO.7
de fecha 31 de iulio de 2012 12 0E 19
Jefe del Depto. de Aiuste
Mesa de Regularización y Reexpedición de pago
R€cjbe. revisa, firma Y turna.
Rec¡be y remite al D€Partamento
de Vlgenc¡a de Derechos Y archiva
acuse de rec¡bo en c¿rpeta
conespond¡ente.

sDIAGRAMA DE FLUJO
INgtrilTó DH SEGIñDTD EEEIAT, F¡ffi T*¡@
|
I
::l ::
Nornbre del Deparlamento Aiuste
Trestdcrurrcs Ewr¡urrl
Nombre del Procedimiento
REGULARIZACION Y REEXPEDICION DE PAGO
Mesa de Regular¡zación y Reexpedición de pago
Coórd¡na¿or de ta mesa de Regularización y
ÁFnóeA-6o PoR EL covrRt
EN sESlóN oRD¡NARIA No.7
de fecha 3l de iulio de 2012
Jef€ del Depto. de Ajuste
l3 DE 19
Verifica en el Sistema de Información
Insütucional el tipo de beneficio que
Derc¡be el sol¡c¡tante.
Verilica en el S¡stema de Inlormación
lnstiluc¡onal, que los meses solic¡tados
se eficuentfen cancelados solicita copia
oor duDlicado de los recibos canelados
a la mesa de glosa de Eanjército.
En caso de los meses solic¡tados se encuentreñ
pagados. se elabora ollcio al interesado
informando Ia ¡mprocedencia del pago'
adjuntando cop¡a fotostática del recibo pagado'

sDIAGRAMA DE FLUJO
ilrgflntTqDESGOUiTD*DSret*t fffit ¡FF5€R3*e¡flÍADASr|EX¡CA¡'^S
D¡rección / Subdir€cc¡ón pfestaciones Económicas/Control de Pago I
Noñbre del Procedimiento
Mesa de Regularización y Reexped¡c¡ón de pago
Nonbre del Departamento Aiuste
REGULARITACION Y REEXPEDICION DE PAGO
Coordinadorde la mesa de Regularización y
APROBADO POR EL COMERI
EN SESIÓN ORDINARIA NO.7
de fecha 31 de julio de 2012
Jefe del Depto. de Ajuste
1¡l DE 19
Rec¡be l¡stados de baias de los Deptos.
de Nomine. v¡gem¡a de Derechos Y
Trabajo Social, verificá que los solicitántes
no se encu€nten en estos lislados'
archiva listados en carpetas
correspoñd¡entes.
Recibe copia de lós rec¡bos
Cancelados y los integra a la
solic¡tud y cop¡a de tarieta
de filiación

DIAGRAMA DE FLUJO
RTI¡TTÍ{IIUEEFCI'HIIU¡D tmtAt
I :
Direcc¡ón / Subd¡reccion prestaciones Económ¡cas/ConFol de Pago I Nombre del trcpanamer o Aust€
Nombre del Proced¡miento
Mesa de Regular¡zación y Reexpedición de pago
tffit*rFuEFzÉARtAffillclxl€¡llAl -
REGUTÁRIZACION Y REEXPEDICION OE PAGO
Coordinadorde la mesa de Regularizac¡ón y
APROBADO POR EL COMERI
EN SESIÓN ORDINARIA N9.Z
de fecha 31 de iul¡o de 2012
Jefe del Depto. de Auste
t5 DE l9
Captura lá requla.iaoón o reerqedi.i& seg¡in
corespo¡da €n el S¡$ema ds Infomac¡d
lnsliürc¡onal, Inpnre lisiado pr€liñiñar
det totál de casos e impon€G 9or el més
de noniná ou€ se eslá ebborando v reñ¡te
sl Coo.dinador de la mesá psra la coríroñlác¡ón
de la inio¡rsclón yla cñecc¡Óñ en su Éso
Elabora ¡nfome de los
movim¡entos que fuefon
¡nclu¡dos en nom¡na Por .
t¡Po de beneficio
cantidad e importes, rubr¡ca Y tuma
al Jefe Depto.de Aiuste.

@
DIAGRAMA DE FLUJO
@ffie@
: I:: : ..: : . :.
Oirecctó¡ / Subrt¡rección presiaciones Económ¡cas/Control de Pago I
Nombre del Procedimieñto
REGULARIZACION Y REEXPEOICION
Nombre del Departam€nto Ajuste
ÁPRoBADo PoR EL coMERl
EN SESIÓN ORDINARIA NO,7
de fecha 31 de jul¡o de 2012
16 DE tS
Jefe del Departamento de Ajustre
Mesa de Regularizac¡ón y Reexpedic¡ón de pago
Jefe del Depto. de Ajuste
Se imprime listedo linal de los movim¡entos
oue aDarecefán en Ia nomim, destruye
pr€l¡minar, rubric€, y turna para revis¡ón y
rubrica del coordinador de la mesa de
Regularización Y Reexped¡ción de
Pago y tuma.
Recibe, rev¡sa, rubnca y tum¿l paaa lis¡ado
finel para revisión y rubrica del SuMirector
de conaol de Pago y tufna a |a mesa 0e
proc€so cle nomina pará conciliac¡ón.

g
DIAGRAMA DE FLUJO
N¡SÍtI¡TOE EE6rRllt¡utm¡m PARA @'
D¡f€cción / subd¡fección prestac¡ones Económicas/control de Pago
Nombre del Procedimrento
Mesa de Regularización y Reexpedición de pago
REGULARI
Coordinadorde la mesa de
t
I
tlombre del tlepartamenlo Ajuste
APROBADO POR EL COMERI
EN SESIÓN ORDINARIA NO.7
de fecha 31 de iulio de 2012
Jefe del Depto. de Aiuste
l7 DE 19
Etábora oficio de flotil¡cación y ho¡a de
codaf¡cación con los datos de la sollcitud
v de los ñeses a rcgulad¿ar o reexp€dlr,
iubrica y tuma para revis¡ón y rubricá del
coordinador de la mesa de Regularizec¡ón
y R€€)

ffu otoonoMA DE FLUJ.
ngF trcniüm r-gElrI¡FDAD EOCrAr. P-ffir4rftrlRzA!]ffiD*s flEx|GH:E
I
Dirección / subdifección pfestaciones Económ¡cas/conkol de Pago Nombre del Depanemenio Aiuste
I
APROBADO POR EL COMERI
EN sEStóN oRDtNAR|A No.7
de fecha 31 de jul¡o de 2012
18 DE 19
Nombre del Proced¡miento
REGU
Jefe del Departamento de Ajuste
Mesa de Regularizac¡ón y Reexped¡ciÓn de pago
Recibe, rev¡sa, rubrica Y turna
para revis¡ón Y rubrica
del Subd¡rector de Control de Pago
y firma del D¡rector de Area.
Recibe, elabora facturas, et¡quetas
sobres, para su env¡o, Y remite a
of¡cialía de Partes.

ffi
DIAGRAMA DE FLUJO
@'ARAi*!}Ft,CR¡ffi
O¡reccióñ / Subdirección Prestac¡ones Económicas/Controt de Pago
Nombre del Procedimleñt\c
Mesa de Regularización y Reexpedición de pago
flhAAFTEH€A'IA.S
I
Nombre del Departamento Ajuste
REGULARIZACION Y REEXPEDICION DE PAGO
APROBADO POR EL COMERI
EN SESIÓN ORDINAR¡A NO.7
de fecha 31 de iulio de 2012
l9 DE 19
Archiva bda la doc¡lmentación
en carpeta de la nómina
coÍespondiente.
Recibe de oficialía de Part€s los
acuses de rec¡bo Y oficio de
Notificacjón del Persqnal que no se
encontró en su domicilio part¡cular
y archiva en carpeta conespond¡ente
al mes de la nómina.