(FR-SYS-1.1 Lista de verificaci\363n suelo.xls)

Formato
LISTA DE VERIFICACIÓN - SUELO
Código : FR-SYS-1.1
EMPRESA AUDITADA:
AUDITOR:
FECHA.
No Descripción del
cumplimiento
1 Se cuenta con licencia de uso
de suelo para el giro
correspondiente
2 En caso de ser una edificación
posterior a 1988, se cuenta
con manifestación de impacto
ambiental
3 Se dio cumplimiento al
resolutivo de impacto
ambiental
4 Durante la compra/renta se
estableció que el suelo estaba
contaminado
5 Se han establecido trabajos de
remediación entre el vendedor
y el comprador como lo marca
el reglamento
6 Se cuenta con áreas sin
recubrimiento susceptibles de
contaminarse por las
actividades de la empresa
7 En la realización de
actividades potencialmente
contaminantes de suelo se han
tomado las precauciones para
evitar dicha contaminación
8 Han existido derrames de
materiales o residuos
peligrosos superiores en
cantidad a 1 m3
Revisión: 3
Fecha: Mayo 2010
Cumple
Fundamento
Relación vs Términos Tipo de
Si No NA Observaciones. de Referencia V D MA E
Legislación Estatal o
Municipal aplicable
g,s,t
X
Legislación Estatal o
g,s,t
X
Municipal aplicable
Legislación Estatal o
g,s,t
X
Municipal aplicable
Art. 126 RLPGIR g,s,t X
Art. 126 RLPGIR
g,g,ñ,n
Art 134 LGEEPA g,l,m,n.ñ X
Art 135 LGEEPA g,n,h X X
Art. 129 RLPGIR g,g,ñ,n X
1/4

9 Se cuenta con áreas de suelo
natural con posible
contaminación
por
hidrocarburos
10 Se han realizado análisis de
contaminación de suelos de
acuerdo por lo marcado por la
norma correspondiente
11 Los valores reportados dentro
del estudio superan los
máximos permitidos por la
norma en la materia
12 Se cuenta con áreas de suelo
natural con posible
contaminación por metales
pesados
13 Se han realizado análisis de
contaminación de suelos de
acuerdo por lo marcado por la
norma correspondiente
14 Los valores reportados dentro
del estudio superan los
máximos permitidos por la
norma en la materia
15 En caso de haber existido un
derrame se dio aviso a la
PROFEPA y autoridades
correspondientes
16 Se entregó por escrito el plan
de remediación del sitio
contaminado tal y como lo
solicita el reglamento
17 El responsable técnico de la
remediación cuenta con la
autorización correspondiente
para el desarrollo de estas
actividades
18 El plan de remedición fue
aprobado por la SEMARNAT
previo inicio de los trabajos de
remediación
Art 134 Fracc V
LGEEPA / Art. 68
LGPGIR
g,l,m,n.ñ X
Art 69 LGPGIR / NOM-
g,s,r
138-SEMARNAT/SS-
2003
Art 69 LGPGIR / NOM-
g,s,r
138-SEMARNAT/SS-
2003
Art 134 Fracc V
g,l,m,n.ñ X
LGEEPA / Art. 68
LGPGIR / NOM-147-
SEMARNAT/SSA1-2004
Art 69 LGPGIR / NOM-
g,s,r
147-SEMARNAT/SSA1-
2004
Art 69 LGPGIR / NOM-
g,s,r
147-SEMARNAT/SSA1-
2004
Art. 130 RLGPGIR g,s,t X
Art. 135 RLGPGIR g,s,t X
Art. 137 RLGPGIR g,r,s X
Art. 144 RLGPGIR g,s,t X
X
X
X
X
2/4

19 Una vez terminada la
remediación del suelo
contaminado se dio aviso a la
SEMARNAT para retirar el
estatus dentro del Inventario
Nacional de Sitios
Contaminados
20 En caso de contar con
Estación de Servicio, ¿se ha
realizado las pruebas de
hermeticidad para garantizar
que no exista infiltración a
suelo
21 Se cuenta con personal
capacitado en materia de
contaminación de suelos
22 Se cuenta con un programa de
capacitación en el tema de
contaminación del suelo para
el personal posiblemente
involucrado
23 Se llevan indicadores
ambientales en el tema de
consumo de agua
24 Se llevan indicadores
ambientales en el tema de
agua residual
Art. 151 RLGPGIR g,s,t X
Requisitos para las
estaciones de servicio
de PEMEX Refinación
apartado Tanques de
almacenamiento Fracc.
2.4.
Términos de referencia
directamente
Términos de referencia
directamente
Términos de referencia
directamente
Términos de referencia
directamente
g,r,s,t
k
k
u,x
u,x
X
X
X
X
X
Criterio de evaluación:
SI CUMPLE
NO CUMPLE
NO APLICA (NA)
Cuando la evidencia objetiva demuestra el cumplimiento de la
condicion citada en cada punto
Cualquier desviación que no cumpla con un requisito explicito
escrito en la referencia legal citada por cada punto
Cuando por condiciones del auditado no aplique un punto dado
Clave de tipo de verificación:
Visual
Documento
Muestreo/análisis
Entrevista
V
D
MA
E
Claves del Anexo 1 - Términos de Referencia a Origanizaciones Industriales
a.- En caso de que una empresa manifieste contar con un SAA establecido formalmente, se verificará si cuenta con la certificación
correspondiente o si contiene los elementos básicos de un sistema de administración ambiental
3/4

.- La identificación de actividades, operaciones y procesos productivos que puedan representar un riesgo ambiental (posibles
accidentes que pueden ocasionar daños al ambiente y a la población asentada dentro de su área de influencia, generación
de contaminantes, consumo de agua y aprovechamiento de recursos naturales
c.- La capacidad y competencia del personal y su estructura asignada a la realización, verificación y dirección de las actividades,
operaciones y procesos de la EMPRESA que pueden ocasionar afectaciones al ambiente
d.- Las instalaciones, equipos o componentes con las actividades, operaciones y procesos productivos
e.- Revisar las condiciones del entorno de la instalación o las instalaciones de la EMPRESA a auditar, considerando la perturbación
e impactos ambientels que en él se observan
g.- El cumplimiento de los lineamientos establecidos en especificaciones, planes, programas, procedimientos, regulaciones, códigos
normas, estudios de impacto, riesgo, PPA y otros documentos aplicables con base en la legislación ambiental vigente.
g.- Localización, cuantificación y caracterización de sustancias peligrosas y generación de contaminantes como: materias primas
combustibles, productos, subproductos, residuos, desechos,descargas de agua, emisiones al aire, descargas y derrames al suelo
y subsuelo, nivel de ruido perimetral y otros tipos de generación de contaminantes
h.- Actividades asociadas en cada una de las anteriores: procesos de producción, almacenamiento, transporte, envasado
empacado, identificado, etiquetado, otras formas de manejo, atención de emergencias, aprovechamiento de recursos naturales
otros tipos de actividades que puedan causar impactos o riesgos al ambiente
i.- Adquisición o suministro de sustancias peligrosas, instalaciones, estructuras, equipos y componentes, vinculados directamente
con el manejo de sustancias peligrosas, actividades o servicios, vinculados directamente con el manejo de sust. Peligrosas
k.- Capacitación del personal involucrado en los puntos "h" e "i"
l.- Diseño de instalaciones, estructuras, eqipos y componentes asociados en cada una de las actividades de los inciso "h" e "i",
clasificadas en civiles, mecánicas, eléctricas o combinaciones de ellas siempre y cuando estén relacionadas directamente con
escenarios potenciales de riesgo ambiental, bajo el marco de la normatividad vigente
m.-Consturcción, instalación o montaje de instalaciones, estructuras, equipos y componentes asocadas en cada uno de los dos
incisos "h" e "i" clasificadas en civiles, mecánicas, eléctricas o combinaciones de ellas, siempre y cuando estén relacionadas
con escenarios potenciales de riesgo ambiental, bajo el marco de la normatividad vigente
n.-matnenimiento de instalaciones, estructuras, equipos y componentes asociados en cada una de las actividades "h" e "i"
clasificadas en civiles, mecánicas, eléctricas o combinaciones de ellas relacionadas con aspectos de riesgo ambiental
ñ.- Identificación o señalización de instalaciones, estructuras, equipos y componentes para cada una de las actividades "h" e "i"
o.- Calibración de equipos y componentes (instrumentos) asociados en cada una de las actividades "h" e "i"
p.- Otras actividades sobres las instalaciones, estructuras, equipos y componentes involucrados
q.- Verificaciones relacionadas con: sustanacias peligrosas, emisiones contaminantes, inst., estructuras actividades o servicios
r.- Registro y reporte de resultados para cada uno de los aspectos listados anteriormente
s.- Normatividad aplicable a cada uno de los aspectos enlistados anteriormente
t.- Documentos que contengan la normatividad y lineamientos que norman cada aspecto
u.- Control de documentos, registros y lineamientos
v.- Identificación y evaluación de aspectos ambientales (agua, aire, suelo, flora y fauna) que puede ser afectados por al empresa
w.- Determinación de los impactos ambientales relacionados con los incisos anteriores
x.- Indicadores ambientales
Nota: el inciso "f" no existe y se repite el "g" dos veces
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