pasajes y viaticos ejecucion del presupuesto por clase de ... - ICF
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República <strong>de</strong> Honduras<br />
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO<br />
PASAJES Y VIATICOS<br />
MES DE MARZO<br />
26/03/2012 11:47:02<br />
Gestión: 2012<br />
r_ega_12_clagas<br />
Página 1 <strong>de</strong> 3<br />
Institucion:<br />
Gerencia Adminsitr<br />
Unidad Ejecutora:<br />
0028 INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO<br />
FORESTAL<br />
001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL<br />
001 ACTIVIDADES CENTRALES<br />
Número Formulari Total Afectado<br />
Fecha<br />
Resumen<br />
00510<br />
00518<br />
00560<br />
00562<br />
00616<br />
00617<br />
00618<br />
00706<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
2,968.75<br />
200.00<br />
1,543.75<br />
200.00<br />
2,531.25<br />
3,234.37<br />
2,531.25<br />
3,387.50<br />
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 001<br />
Unidad Ejecutora:<br />
05-MAR-12<br />
05-MAR-12<br />
09-MAR-12<br />
09-MAR-12<br />
08-MAR-12<br />
08-MAR-12<br />
08-MAR-12<br />
20-MAR-12<br />
002 DESARROLLO FORESTAL<br />
PAGO DE VIÁTICOS POR GIRA A LA CEIBA DEL 25/012012 AL 26/01/2012, SEGÚN MEMORANDO DE VIAJE No.<br />
<strong>ICF</strong> SDDF-003 2012, DEL 24/01/2012. SUB DIRECCIÓN D.F.<br />
PAGO DE VIÁTICOS POR GIRA A JUTICALPA Y CATACAMAS, EL 28/02/2012, SEGÚN MEMORANDO DE VIAJE<br />
GA-0021-2012 DEL 28/02/2012. G.A.<br />
PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS CARLOS RENE ROMERO POR VIAJE REALIZADO A CATACAMAS Y<br />
JUTICALPA, PARA ASISTIR A LANZAMIENTO DE PROYECTO ARTICULACION PRODUCTIVA Y COMERCIAL DEL<br />
SECTOR MIPYME DEL 15 AL 17 DE FEBRERO DE 2012.<br />
PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS CARLO DIAZ POR VIAJE REALIZADO A LA PAZ, PARA TRASLADO DE<br />
PERSONAL DE MANEJO FORESTAL, EL 23 DE FEBRERO DE 2012.<br />
&&&PAGO DE VIÁTICOS POR GIRA A DANLÍ DEL 12/03/12-14/03/12, SEGÚN MEMORANDO DE VIAJE GA-025-<br />
2012 DEL 07/03/2012. G.A.&&&<br />
ANTICIPO DE VIATICOS A DEMNA AURORA MARTINEZ EN VIAJE A DANLI A LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO<br />
DE BIENES DE USO EN BUEN ESTADO PARASER INGRESADA AL SIAFI, DEL 12 AL 14 DE MARZO DE 2012,SEGUN<br />
MEMORANDUM NO. GA-024-2012.//227//.<br />
&&&PAGO DE VIÁTICOS POR GIRA A DANLÍ DEL 12/03/12-14/03/12, SEGÚN MEMORANDO DE VIAJE GA-026-<br />
2012 DEL 07/03/2012. G.A.&&&<br />
&& ANTICIPO DE VIATICOS CAROLINA XIOMARA ORDOÑEZ, POR VIAJE A REALIZAR A LA CEIBA, PARA ASISTIR<br />
A AUDIENCIA CONCILIATORIA EN EL MINISTERIO DE TRABAJO Y REVISION DE CONTRATOS DE SUBVENCIONES,<br />
DEL 22 AL 23 DE MARZO DE 2012.<br />
16,596.87<br />
Número Formulari Total Afectado<br />
Fecha<br />
Resumen<br />
00517<br />
00594<br />
00595<br />
00597<br />
00682<br />
00695<br />
00697<br />
00713<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
600.00<br />
200.00<br />
200.00<br />
200.00<br />
3,453.12<br />
1,796.88<br />
2,187.50<br />
200.00<br />
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 002<br />
Unidad Ejecutora:<br />
05-MAR-12<br />
13-MAR-12<br />
13-MAR-12<br />
13-MAR-12<br />
14-MAR-12<br />
19-MAR-12<br />
21-MAR-12<br />
21-MAR-12<br />
&&&PAGO DE VIÁTICOS POR GIRA A DANLÍ, CHOLUTECA Y JUTICALPA, EL 01/03; 02/03 Y EL 05/03, SEGÚN<br />
MEMORANDO DE VIAJE DMDF-006-2012 DEL 29/02/2012. MANEJO.<br />
&&&PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SPS EL 13/03/2012, SEGÚN MEMORANDO DE VIAJE <strong>ICF</strong> ORC-003-2012<br />
DEL 05/03/2012. COMAYAGUA&&&<br />
&&&PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SPS EL 13/03/2012, SEGÚN MEMORANDO DE VIAJE <strong>ICF</strong> ORC-004-2012<br />
DEL 05/03/2012. COMAYAGUA&&&<br />
&&&PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SPS EL 13/03/2012, SEGÚN MEMORANDO DE VIAJE <strong>ICF</strong> ORC-005-2012<br />
DEL 05/03/2012. COMAYAGUA&&&<br />
&&&PAGO DE VIÁTICOS POR GIRA A GUALACO DEL 19/03/2012-23/03/2012, SEGÚN MEMORANDO DE VIAJE<br />
DAT-10-2012 DEL 12/03/2012. AUDITORÍA TÉCNICA.&&&<br />
ANTICIPO DE VIATICOS HEBER MEJIA POR VIAJE A REALIZAR A SAN PEDRO SULA, PARA PARTICIPAR EN<br />
REUNION DE COORDINACION CON DIMA, AGUAS DE SA PEDRO, APROHCAFE IHCAFE, DEL 21 AL 22 DE<br />
MARZO DE 2012.<br />
&& ANTICIPO DE VIATICOS TANIA JULISSA FORTIN POR VIAJE A REALIZAR A SAN PEDRO SULA , PARA<br />
PARTICIPAR EN REUNION DE COORDINACION DON DIMA, AGUAS DE SAN PEDRO, APROHCAFE, IHCAFE, DEL<br />
21 AL 22 DE MARZO DE 2012.<br />
PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA A TALLER DE AUTOEVALUACIÓN DE ONADICI, EL<br />
12/03/2012, SEGÚN MEMORANDO DE VIAJE <strong>ICF</strong> ORC-006-2012. COMAYAGUA.<br />
8,837.50<br />
003 CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILV<br />
Número Formulari Total Afectado<br />
Fecha<br />
Resumen<br />
00679<br />
00693<br />
00698<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
Gerencia Adminsitr<br />
4,234.38<br />
4,671.88<br />
200.00<br />
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 003<br />
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001<br />
Unidad Ejecutora:<br />
14-MAR-12<br />
19-MAR-12<br />
21-MAR-12<br />
002 GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS<br />
005 PRORENA<br />
&&&PAGO DE VIÁTICOS POR GIRA A ROATÁN DEL 22/03/2012-24/03/2012, SEGÚN MEMORANDO DE VIAJE<br />
ORFA-<strong>ICF</strong>-109-2012 DEL 07/03/2012. ATLÁNTIDA.&&&<br />
ANTICIPO DE VIATICOS A RUTH HERNANDEZ EN VIAJE A OLANCHO A REUNION CO LAS AUTORIDADES DE LA<br />
UNA Y HSI DEL 20 AL 23 DE MARZO DE 2012,SEGUN MEMORANDUM DE VIAAJE NO. DVS-006-2012.//247//.<br />
PAGO DE VIATICOS A ERNESTO ZELAYA EN VIAJE A OCOTAL,CHOLUTECA A TRASLADAR PERSONAL TECNICO<br />
DEL DEPTO. DE VIDA SILVESTRE EL 02 DE MARZO DE 2012,SEGUN MEMORANDUM NO. DVS-05-2012.//256//.<br />
9,106.26<br />
34,540.63<br />
Número Formulari Total Afectado<br />
Fecha<br />
Resumen<br />
00052<br />
00053<br />
00054<br />
01<br />
01<br />
01<br />
00001<br />
00001<br />
00001<br />
100.00<br />
348.75<br />
365.63<br />
05-MAR-12<br />
05-MAR-12<br />
05-MAR-12<br />
BETANIA ROSIBEL HERRERA, REEMBOLSO POR VIATICOS PARA REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN LA<br />
OFICINA CENTRAL<br />
BETANIA ROSIBEL HERRERA, REMBOLSO DE VIATICOS POR CAPACITACIONSOBRE POLITICAS Y<br />
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA EJECUCION DE FONDOS PRORENA SEGUN MEMO DE VIAJE<br />
ORF NEO 03/2012<br />
PAULA LOURDES MARTINEZ SOSA, REEMBOLSO DE VIATICOS POR CAPACITACION SBRE POLITICAS Y<br />
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA EJECUCION DE FONDOS PRORENA SEGUN MEMO DDFC<br />
03/2012
República <strong>de</strong> Honduras<br />
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO<br />
PASAJES Y VIATICOS<br />
MES DE MARZO<br />
26/03/2012 11:47:02<br />
Gestión: 2012<br />
r_ega_12_clagas<br />
Página 2 <strong>de</strong> 3<br />
Institucion:<br />
Gerencia Adminsitr<br />
Unidad Ejecutora:<br />
0028 INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO<br />
FORESTAL<br />
002 GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS<br />
005 PRORENA<br />
Número Formulari Total Afectado<br />
Fecha<br />
Resumen<br />
00055<br />
00056<br />
00058<br />
00059<br />
00095<br />
00122<br />
00123<br />
00124<br />
00161<br />
00162<br />
00163<br />
00165<br />
00166<br />
00167<br />
00168<br />
00180<br />
00181<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
506.25<br />
787.50<br />
365.63<br />
365.63<br />
348.75<br />
1,078.14<br />
7,712.38<br />
714.38<br />
3,656.25<br />
4,781.25<br />
4,781.25<br />
100.00<br />
100.00<br />
4,703.13<br />
3,453.13<br />
3,034.39<br />
3,312.50<br />
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 005<br />
Unidad Ejecutora:<br />
05-MAR-12<br />
05-MAR-12<br />
22-MAR-12<br />
22-MAR-12<br />
22-MAR-12<br />
06-MAR-12<br />
06-MAR-12<br />
22-MAR-12<br />
09-MAR-12<br />
22-MAR-12<br />
22-MAR-12<br />
22-MAR-12<br />
19-MAR-12<br />
22-MAR-12<br />
22-MAR-12<br />
22-MAR-12<br />
22-MAR-12<br />
006 REFORESTACION NACIONAL<br />
CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA, REEMBOLSO DE VIATICOS POR CAPACITACIONSOBRE POLITICAS Y<br />
PROCEDIMEINTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA EJECUCION DE FONDOS PRORENA SEGUN MEMO ORF NEO<br />
02/2012<br />
CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA, REEMBOLSO DE VIATICOS POR JORNADA SOBRE PERSPECTIVAS <strong>ICF</strong> 2012<br />
SEGUN MEMO DE <strong>ICF</strong> 07/2012<br />
DANIA YOLANDA CRUZ CRUZ, REEMBOLSO DE VIATICOS POR CPACIPTACION SOBRE POLITICAS Y<br />
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS FONDOS PRORENA SEGU MEMO ARFY 03/2012<br />
JOSE LINO RAMIREZ, REEMBOLSO DE VIATICOS POR CAPACITACION SOBRE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS<br />
ADMINISTRATIVOS FONDO PRORENA SEGUN MEMO DE VIAJE ARFY 02/2012<br />
PAGO POR VIAJE A CAPACITACION SOBRE PROCESOS ADMINISTRATIVOS A FAVOR DE KARLA YANELI<br />
FLORES SOSA. CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 26 Y 27 DE ENERO DEL 2012.<br />
REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE EDUARDO JOSE RICO VALLADARES POR REUNION DE ESTRATEGIA Y<br />
CONSERVACION DEL COLIBRI ESMERALDA EN LA CEIBA, ATLANTIDA DEL 26 AL 28 DE ENERO DEL 2012, SOLO<br />
SE ASIGNARAN E L 20% Y EL 25% EL DIA QUE REGRESAN DEL TOTAL DIARIO.<br />
PAGO A FAVOR DE JORGE ARTURO RAMOS SANTOS, POR VIAJE A LA CEIBA, PUERTO LEMPIRA, DEL 14 AL 16<br />
DE FEBRERO DEL 2012, EN RESOLUSION DE CASO SUSCITADO EN EL LUGAR DE KAHMY,<br />
PAGO A FAVOR DE LESBY CAROLINA RODRIGUEZ Y DEMSYL JAFET MARTINEZ ORTEGA POR VIAJE A VALLE DE<br />
ANGELES, FCO. MORAZAN, POR CAPACITACION SOBRE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL 26 AL 27 DE<br />
ENERO.<br />
PAGO A FAVOR DE ANGELA ROSA SEVILLA, COMO COMPLEMENTO DEL F-01 25 DE GIRA REALIZADA A LA<br />
UNION OLANCHO.<br />
ANTICIPO DE VIATICOS A FAVOR DE ANGELA ROSA SEVILLA POR VIAJE A OLANCHO, DEL 19 AL 23 DE MRAZO<br />
PARA REALIZAR EVALUACION DE LA COOPERATIVAS AGROFORESTALES DE AGUACATE TALQUEZATE Y LAS<br />
FLORES. SEFUN MEMORAMDUM <strong>ICF</strong>-DDFC-010-2012.<br />
ANTICIPO DE VIATICOS A FAVOR DE KARLA JOHANA MEJIA DIAZ POR VIAJE A OLANCHO, DEL 19 AL 23 DE<br />
MRAZO PARA REALIZAR EVALUACION DE LA COOPERATIVAS AGROFORESTALES DE AGUACATE TALQUEZATE Y<br />
LAS FLORES, SEGUN MEMORAMDUM 009-2012<br />
ANTICIPO DE VIATICOS A FAVOR DE EVER SAID GONZALES POR VIAJE GUALACO EL 13 DE FEBRERO DEL 2012<br />
PARA LEVANTAMIENTO DE ESPECAIFICACIONES PARA CABLEADO DE RED DE OFICINA REGION NORTE DE<br />
OLANCHO. ORF-NEO-09-2012<br />
ANTICIPO DE VIATICOS A FAVOR DE JUAN CARLOS MATA POR VIAJE A GUALACO, EL 13 DE FEBRERO DEL<br />
2012 PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE ESPECIFICACIONES PARA CABLEADO DE RED OFICINA REGIONAL ,<br />
SEGUN MEMORAMDUM ORF-NEO-08-2012<br />
ANTICIPO DE VIATICOS A FAVOR DE YOSENIA IDALIA CASTELLANOS POR VIAJE A OLANCHO, DEL 19 AL 23 DE<br />
MRAZO PARA REALIZAR EVALUACION DE LA COOPERATIVAS AGROFORESTALES DE AGUACATE TALQUEZATE Y<br />
LAS FLORES, SEGUN MEMORAMDUM <strong>ICF</strong>-DDFC-011-2012<br />
ANTICIPO DE VIATICOS A FAVOR DE PABLO RIVERA POR VIAJE A OLANCHO, DEL 19 AL 23 DE MRAZO PARA<br />
REALIZAR EVALUACION DE LA COOPERATIVAS AGROFORESTALES DE AGUACATE TALQUEZATE Y LAS FLORES,<br />
SEGUN MEMORAMDUM <strong>ICF</strong>-DDFC-013-2012<br />
PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE JOSE ALEXANDER GONZALES, SEGUN MEMORANDUM BRP-<strong>ICF</strong>-004-2012,<br />
POR VIAJE REALIZADO A BRUS LAGUNA AUKABEN. DEL 20 AL 24 DE FEBRERO DEL 2012.<br />
PAGO COMO ANTICIPO DE VIATICOS A FAVOR DE ANA MARIA ERAZO POR VIAJE A LA UNION, JUNCO,<br />
MANGULILE Y JUTICALPA DEL 22 AL 24 DE MARZO DEL 2012 SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE NO, 012-2012<br />
40,614.94<br />
Número Formulari Total Afectado<br />
Fecha<br />
Resumen<br />
00068<br />
00097<br />
00118<br />
01<br />
01<br />
01<br />
00001<br />
00001<br />
00001<br />
200.00<br />
7,437.50<br />
400.00<br />
05-MAR-12<br />
05-MAR-12<br />
05-MAR-12<br />
PAGO POR GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PRN-MV-002-2012 A AFAVOR DE SEYDI MARIA<br />
MARTINEZ EL 31 DE ENERO DE 2012 CON DESTINO A TEGUCIGALPA Y CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A<br />
REUNION CON EL ING MIGUEL RAMIREZ PARA ENTREGA DE NUEVAS PROPUESTAS DE PROYECTOS<br />
&& PAGO POR GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PRN-MV-011-2012 A FAVOR DE JOSE MANUEL<br />
MEDINA DEL 05 AL 09 DE MAR DE 2012 CON DESTINO A SANTA BARBARA Y CON EL PROPOSITO DE DAR<br />
SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE LA ZONA.<br />
PAGO DE GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PRN-MV-013-2012 A FAVOR DE MARLON ALEXIS ZEPEDA<br />
EL 28 DE FEB DE 2012 CON DESTINO A CHOLUTECA Y CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING MIGUEL<br />
RAMIREZ COORDINADOR DEL PROYECTO DE REFORESTACION<br />
PAGO POR GIRA REALIZADA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PRN-MV-014-2012 A FAVOR DE MARLON<br />
ALEXIS ZEPEDA EL 02 DE FEB DE 2012 CON DESTINO A CHOLUTECA Y CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL<br />
ING MIGUEL RAMIREZ COORDINADOR DEL PROYECTO DE REFORESTACION<br />
00119<br />
01<br />
00001<br />
400.00<br />
07-MAR-12<br />
PAGO POR GIRA REALIZADA MED<br />
PAGO POR GIRA REALIZADA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PRN-MV-012-2012 A FAVOR DEL ING<br />
MIGUEL ANGEL RAMIREZ COORDINADOR DEL PROYECTO EL 28 FEB DE 2012 CON DESTINO A CHOLUTECA Y<br />
CON EL PROPOSITO DE VISITAR PARA EL RECONOCIMIENTO DEL AREA PROPUESTA PARA CONSTRUCCION DE<br />
VIVERO DE MOROLICA<br />
00128<br />
01<br />
00001<br />
200.00<br />
07-MAR-12<br />
PAGO POR GIRA REALIZADA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PRN-MV-017-2012 A FAVOR DEL ING<br />
MIGUEL RAMIREZ COORDINADOR DEL PROYECTO EL 11 FEB DE 2012 CON DESTINO A MARAITA Y CON EL<br />
PROPOSITO DE REVISION Y SUPERVISION DEL PL<br />
&& PAGO DE GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PRN-MV-018-2012 A FAVOR DE MARLON ALEXIS<br />
ZEPEDA EL 10 DE MAR DE 2012 CON DESTINO A MARAITA Y EL ZAMORANO Y CON EL PROPOSITO DE
República <strong>de</strong> Honduras<br />
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO<br />
PASAJES Y VIATICOS<br />
MES DE MARZO<br />
26/03/2012 11:47:02<br />
Gestión: 2012<br />
r_ega_12_clagas<br />
Página 3 <strong>de</strong> 3<br />
Institucion:<br />
Gerencia Adminsitr<br />
Unidad Ejecutora:<br />
0028 INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO<br />
FORESTAL<br />
002 GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS<br />
006 REFORESTACION NACIONAL<br />
Número Formulari Total Afectado<br />
Fecha<br />
Resumen<br />
00128<br />
01<br />
00001<br />
200.00<br />
07-MAR-12<br />
TRASLADAR EL ING. MIGUEL RAMIREZ COORDINADOR DEL PROYECTO DE REFORESTACION<br />
00137<br />
01<br />
00001<br />
800.00<br />
07-MAR-12<br />
&& PAGO DE GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PRN-MV-020-2012 A FAVOR DE JOSE VALENTIN<br />
ORDOÑEZ EL 12 DE MAR DE 2012 CON DESTINO A LEPATERIQUE Y CON EL PROPOSITO DE DISTRIBUIR MADERA<br />
PARA INICIAR LA ELABORACION DE LOS VIVEROS ESCOLARES<br />
&& PAGO DE GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PRN-MV-021-2012 A FAVOR DE JOSE VALENTIN<br />
ORDOÑEZ EL 13 DE MAR DE 2012 CON DESTINO A TATUMBLA Y CON EL PROPOSITO DE DISTRIBUIR MADERA<br />
PARA INICIAR LA ELABORACION DE LOS VIVEROS ESCOLARES<br />
00173<br />
00175<br />
00176<br />
00177<br />
00178<br />
00179<br />
00184<br />
00185<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
01 00001<br />
Gerencia Adminsitr<br />
Unidad Ejecutora:<br />
200.00<br />
200.00<br />
200.00<br />
200.00<br />
200.00<br />
200.00<br />
2,187.50<br />
1,406.25<br />
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 006<br />
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 002<br />
22-MAR-12<br />
22-MAR-12<br />
22-MAR-12<br />
22-MAR-12<br />
22-MAR-12<br />
22-MAR-12<br />
22-MAR-12<br />
22-MAR-12<br />
003 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL PLAN TRIFINIO<br />
008 PLAN TRIFINIO<br />
&& PAGO DE GIRA MEDIANTE MEMORANDO<br />
&& PAGO POPR GIRA REALIZADA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PRN-MV-030-2012 A FAVOR DE LA<br />
SEÑORITA JENNIFER SUYAPA LOPEZ DEL 13 DE MARZO AL DEPARTAMENTO DE LA PAZ CON EL PROPOSITO DE<br />
ENTREGA DE BOLSAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VIVEROS<br />
&& PAGO POR GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE No.PRN-MV-028-2012 A FAVOR DEL SEÑOR<br />
JOSAFAT RAMON MEJIA FLORES DEL 13 DE MARZO DEL2012 AL DEPARTAMENTO DE LA PAZ CON EL<br />
PROPOSITO DE ENTREGA DE BOLSAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VIVEROS.<br />
&& PAGO POR GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE No. PRN-MV-031-2012 A FAVOR DEL SEÑOR<br />
MARLON ALEXIS ZEPEDA DEL 13 DE MARZO DEL 2012 AL DEPARTAMENTO DE LA PAZ CON EL PROPOSITO DE<br />
TRASLADAR AL PERSONAL DE REFORESTACION PARA LA ENTREGA DE BOLSAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS<br />
VIVEROS<br />
&& PAGO POR GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PRN-MV-033-2012 A FAVOR DEL SEÑOR MARLON<br />
ALEXIS ZEPEDA DEL 14 DE MARZO DEL 2012 AL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA CON EL PROPOSITO DE<br />
TRASLADAR AL PERSONAL DE REFORESTACION PARA LA ENTREGA DE BOLSAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS<br />
VIVEROS<br />
&& PAGO POR GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PRN-MV-032-2012 A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA<br />
GUADALUPE RODRIGUEZ OLIVARES DEL 14 DE MARZO DEL 2012 AL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA CON EL<br />
PROPOSITO DE ENTREGA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS VIVEROS<br />
&& PAGO POR GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE No PRN-MV-029-2012 A FAVOR DEL SEÑOR<br />
JOSAFAT RAMON MEJIA FLORES DEL 14 DE MARZO DE MARZO AL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA CON EL<br />
PROPOSITO DE ENTREGA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS VIVEROS<br />
&& PAGO POR GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PRN-MV-035-2012 A FAVOR DE JOSAFAT RAMON<br />
MEJIA FLORES DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2012 CON DESTINO A CHOLUTECA Y CON EL PROPOSITO DE<br />
PARTICIPAR EN REUNION DE COORDINACION CON EL JEFE DE LA REGIONAL DEL PACIFICO.<br />
&& PAGO POR GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PRN-MV-036-2012 A FAVOR DE MARLON ALEXIS<br />
ZEPEDA ANDRADE DEL 21Y 22 DE MARZO DEL 2012 CON DESTINO A CHOLUTECA Y CON EL PROPOSITO DE<br />
TRASLADAR AL INGENIERO RAMIREZ A REUNION CON EL JEFE REGIONAL DEL PACIFICO.<br />
14,231.25<br />
54,846.19<br />
Número Formulari Total Afectado<br />
Fecha<br />
Resumen<br />
00039<br />
00040<br />
00058<br />
00059<br />
00060<br />
00061<br />
00062<br />
01<br />
01<br />
01<br />
01<br />
01<br />
01<br />
01<br />
00001<br />
00001<br />
00001<br />
00001<br />
00001<br />
00001<br />
00001<br />
2,304.74<br />
1,536.50<br />
2,307.77<br />
1,538.51<br />
3,077.02<br />
2,307.77<br />
3,846.28<br />
07-MAR-12<br />
07-MAR-12<br />
14-MAR-12<br />
14-MAR-12<br />
14-MAR-12<br />
14-MAR-12<br />
14-MAR-12<br />
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 008<br />
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 003<br />
TOTAL INSTITUCION ( 0028 ) :<br />
PAGO DE VIATICOS DEL 4-5/MARZO 2012 A OCOTEPEQUE CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION DE<br />
TRABAJO CON EL PROYECTO ACCESO-USAID<br />
PAGO DE VIATICOS DEL 4-5/MARZO 2012 A OCOTEPEQUE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE<br />
LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL.<br />
PAGO DE VIATICOS DEL 14-15 MARZO 2012 A LA PALMA, EL SALVADOR CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR<br />
EN REUNION DE TRABAJO TRINACIONAL DE COORDINACION Y SEGUIMIENTOS DEL PROYECTO RLA 8045-<br />
OIEA<br />
PAGO DE VIATICOS DEL 14-15 MARZO 2012 A LA PALMA, EL SALVADOR EN EL TRASLADO DE PERSONAL DE LA<br />
DENH A REUNION DE TRABAJO<br />
VIATICOS DEL 22-23 DE MARZO 2012 A SAN MARCOS Y OCOTEPEQUE CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A<br />
EVENTO DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA, POSTERIORMENTE REUNION CON PERSONAL DE LA OT.<br />
VIATICOS DEL 22-23/MARZO 2012 A SAN MARCOS Y OCOTEPEQUE CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A EVENTO<br />
AVANCES DE LA PRIMERA FASE DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA Y REUNION CON PERSONAL TECNICO DE<br />
LA OT.<br />
VIATICOS DEL 19-23/MARZO 2012 A LA REGION TRIFINIO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA<br />
DENH A REUNIONES DE TRABAJO EN LA ZONA<br />
16,918.59<br />
16,918.59<br />
106,305.41
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