Formato 03 Plan de Acciones.pdf - Sistema Institucional de Gestión ...

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
AREA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO FECHA 22/01/2007
SUBPROCESOS QUE IMPACTA
Todos los procesos registrados y documentados en el SIGC
No. ACTIVIDAD TIEMPO DE
EJECUCIÓN
RESPONSABLE
EVIDENCIA
1
Integrar el Plan de Acciones Correctivas y Preventivas derivado de
la auditoria Interna AU-04
08/01/2007 al 19/01/2007
Dueños de procesos y el plan
general responsable del SIGC
PAC
2
Supervisar la ejecución de las acciones correctivas detectadas en
cada uno de los procesos
08/01/2007 al 14/12/2007 Responsable del SIGC
Reporte con formato
SGC-001/FO-004
3
Formar a los dueños de procesos para el empoderamiento de los
mismos
23/01/2007 al 28/02/2007 Responsable del SIGC
Con registro DGC-
001/ AN-001
4
Revisar mensualmente el impacto de las acciones correctivas y
preventivas, en cada uno de los procesos identificados y
documentados
08/01/20007 al 07/12/2007 Responsable del SIGC
Reporte con formato
SGC-001/FO-004
Estandarización de información, objetivos e indicadores
08/01/2007 al 02/02/2007
1a Revisión del desempeño del SIGC (acciones correctivas,
preventivas y evaluación de los procesos)
05/02/2007 al 09/02/2007
2a Revisión del desempeño del SIGC (acciones correctivas,
preventivas y evaluación de los procesos)
05/03/2007 al 09/03/2007
3a Revisión del desempeño del SIGC (acciones correctivas,
preventivas y evaluación de los procesos)
02/04/2007 al 06/04/2007
4a Revisión del desempeño del SIGC (acciones correctivas,
preventivas y evaluación de los procesos)
30/04/2007 al 04/05/2007
Revisión 2 Pág. 1 de 4 Código: PO-05/FO-03

No. ACTIVIDAD TIEMPO DE
EJECUCIÓN
RESPONSABLE
EVIDENCIA
5a Revisión del desempeño del SIGC (acciones correctivas,
preventivas y evaluación de los procesos)
04/06/2007 al 08/08/2007
6a Revisión del desempeño del SIGC (acciones correctivas,
preventivas y evaluación de los procesos)
02/07/2007 al 06/07/2007
7a Revisión del desempeño del SIGC (acciones correctivas,
preventivas y evaluación de los procesos)
03/09/2007 al 07/07/2007
8a Revisión del desempeño del SIGC (acciones correctivas,
preventivas y evaluación de los procesos)
01/10/2007 al 05/10/2007
9a Revisión del desempeño del SIGC (acciones correctivas,
preventivas y evaluación de los procesos)
05/11/2007 al 09/11/2007
10a Revisión del desempeño del SIGC (acciones correctivas,
preventivas y evaluación de los procesos)
03/12/2007 al 07/12/2007
5 Actualizar la formación de auditores internos 01/05/2007 al 31/05/2007 Responsable del SIGC
Constancia de
formación
6 Revisar y actualizar el mapeo de procesos 22/01/2007 al 26/10/2007 Responsable del SIGC Documento con mapeo
Primera revisión y actualización 22/01/2007 al 26/01/2007
Segunda revisión y actualización 23/04/2007 al 27/04/2007
Tercera revisión y actualización 23/07/2007 al 27/07/2007
Cuarta revisión y actualización 22/10/2007 al 26/10/2007
7 Actualizar la información de la documentación del SIGC 08/01/2007 al 14/12/2007 Responsable del SIGC
Documentación
actualizada en intranet
Capacitación sobre manejo del SIGC en Intranet 08/01/2007 al 31/01/2007
Revisión de los resultado de las diversas auditorias 08/01/2007 al 12/01/2007
Integración del Plan de Acciones Correctivas de los
procedimientos de la gestión de la calidad
08/01/2007 al 12/01/2007
Ajustes los procedimientos obligatorios y documentos del SIGC
institucionales
22/01/2007 al 09/02/2007
Revisión 2 Pág. 2 de 4 Código: PO-05/FO-03

No. ACTIVIDAD TIEMPO DE
EJECUCIÓN
RESPONSABLE
EVIDENCIA
8
Discusión de Procedimientos Obligatorios y Manual de Calidad
con dueños de procesos
19/02/2007 al 23/02/2007
Ajustes de implementación a los procedimientos obligatorios y
manual de calidad
26/02/2007 al 02/03/2007
1er Seguimiento de implementación de procedimientos
obligatorios y Manual de Calidad
05/03/2007 al 09/03/2007
2o Seguimiento de implementación de procedimientos
obligatorios y Manual de Calidad
02/04/2007 al 06/04/2007
3er Seguimiento de implementación de procedimientos
obligatorios y Manual de Calidad
30/04/2007 al 04/05/2007
4o Seguimiento de implementación de procedimientos
obligatorios y Manual de Calidad
04/06/2007 al 08/06/2007
5o Seguimiento de implementación de procedimientos
obligatorios y Manual de Calidad
02/07/2007 al 06/07/2007
6o Seguimiento de implementación de procedimientos
obligatorios y Manual de Calidad
03/09/2007 al 07/09/2007
7o Seguimiento de implementación de procedimientos
obligatorios y Manual de Calidad
01/10/2007 al 05/10/2007
8o Seguimiento de implementación de procedimientos
obligatorios y Manual de Calidad
05/11/2007 al 09/11/2007
9o Seguimiento de implementación de procedimientos
obligatorios y Manual de Calidad
03/12/2007 al 07/12/2007
Integración de información de los dueños de los procesos 08/01/2007 al 14/12/2007
Sensibilizar al personal directivo para el desarrollo de la cultura de
calidad
05/03/2007 al 14/12/2007 Responsable del SIGC Curso realizado
Realizar entrevistas y contactos con IES y otros organismos 05/03/2007 al 09/03/2007
Elaborar agenda de colaboración 12/03/2007 al 16/03/2007
Revisión 2 Pág. 3 de 4 Código: PO-05/FO-03

No. ACTIVIDAD TIEMPO DE
EJECUCIÓN
RESPONSABLE
EVIDENCIA
9
10
Realizar visitas programadas 19/03/2007 al 31/10/2007
Evaluar el impacto de las actividades realizadas 09/03/2007 al 14/12/2007
Sensibilizar a los estudiantes acerca de los beneficios del SIGC para
el desarrollo de una cultura de calidad
29/01/2007 al 14/12/2007 Responsable del SIGC Curso realizado
Acercamiento con el presidente del COLEST 29/01/2007 al 02/02/2007
Integración de estrategias conjuntas 05/02/2007 al 09/20/2007
Ejecución de las estrategias 12/02/2007 al 28/02/2007
Evaluación de las estrategias 01/03/2007 al 14/12/2007
Llevar a cabo la reingeniería de procesos: costo de NO calidad para
Dueños de proceso con apoyo del Documento con
08/01/2007 al 14/12/2007
la mejora continua
área del SIGC
proceso nuevo
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