Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA ...

BID 1584 SF-HOSIGADE:BIP: 007100040700Gobierno de HondurasSecretaría de FinanzasFICHA EJECUTIVA DE PROYECTOPROYECTO DE APOYO A LA ELECTRIFICACION RURAL Y AL SECTOR ENERGIA (PRESTAMO BID1584)ESTADO:EjecuciónUnidad Ejecutora/InstituciónEmpresa Nacional de Energía EléctricaSector:COMUNICACIONES Y ENERGIA Sub-Sector: ENERGIABeneficiariosEl sector industrial instalado en la zona de Naco; y con un estimado de 120 comunidades ubicadas en los departamentos de Cortés, Santa Bárbara, Lempira, Intibucá y El Paraíso para nuevos usuarios y usuarios actuales.Metas GlobalesEn el componente: (i) Se brindará apoyo al Plan de Electrificación Rural se construirán dos subestaciones de potencia 69/34.5 kV (Erandique en Lempira y Chichicaste en Danlí ); 102 kilómetros de líneas de transmisión en 69 kV; conexión de aproximadamente 8000 nuevos usuarios; y se esperará mejorar el servicio a27000 usuarios actuales; En el Componente de Apoyo a la Eficiencia de la ENEE se construirán 25 kilómetros de línea de Transmisión en 138 kV; una nueva subestación en Naco 138/34.5 kV de 50 MVA ; Se modernizará el Centro Nacional de Despacho con la implementación de un nuevo sistema SCADA EMS y elSistema de Comunicaciones. En el Programa de Reducción de Pérdidas se adquirirán vehículos, equipos y herramientas para 40 cuadrillas; se implementará un sistema de información geográfica en Tegucigalpa, San pedro sula y La Ceiba; se conectarán 6500 viviendas ubicadas en Tegucigalpa, y San Pedro Sula.Año/ Programación/EjecuciónAÑO 2007 0.0 0.0 0.0AÑO 2008 0.0 276,695,300.0 276,695,300.0AÑO 2009 140,479,500.0 24,770,800.0 165,250,300.0AÑO 2010 240,379,809.0 82,261,928.0 322,641,737.0AÑO 2011 294,100,277.0 43,497,086.0 337,597,363.0AÑO 2012 196,877,759.0 94,409,558.0 291,287,317.0AÑO 2013 18,971,100.0 50,964,900.0 69,936,000.0Año/ Programación/EjecuciónFondos Externos Contraparte Total Programado2012 9,862,478.7 4,729,392.8 14,591,871.5MetaREFUERZOS DESUBTRANSMISION YS/ELINEA Y S/E LAPUERTA NACOGlobal Meta Acumulada a Dic-11 Programación 2012 Ejecutado 2012Unidad de MedidaProblemática / ObservacionesProgramación LempirasCantidad Cantidad %Vigente LempirasFondos Externos Contraparte Total ProgramadoFondos ExternosContraparteTotal VigenteFondos ExternosContraparteTotal Ejecutado%Ejec.84,406,170.0 18,748,735.0103,154,905.0 0.0 74,389.5 74,389.50.1160,495,632.0 276,695,300.0437,190,932.0 18,041,882.9 3,778,807.1 21,820,690.05.0140,479,500.0 24,770,800.0 165,250,300.0 7,160,818.9 15,757,715.5 22,918,534.4 13.9240,379,809.0 82,261,928.0 322,641,737.0 56,605,635.6 8,321,606.9 64,927,242.520.1294,100,277.0 43,497,086.0 337,597,363.0 136,237,155.6 17,866,321.3154,103,476.9 45.6232,562,468.0 0.0232,562,468.0 196,729,080.0 196,729,080.084.60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Programación US$ Vigente US$ Ejecución US$Fondos ExternosMETASTrimestreTrimestreI II III IV Total I II III IV TotalKilometro 99 0 0 20.8 23 30.2 25 99 0 18.34 1.28 18.29 37.91 38.3Kilometro 23 0 0 0 5 10 8 23 0 0 0 0 0 0.0Deficit presupuestario por sobrecostos en las obras de US$3.22 millones por escalamiento de costos), por la reducción en el monto original del convenio de préstamo y no de las metas.Acciones PropuestasAcciónLa UE puede solicitar transferencias entre categorías de inversión para trasladar recursos de categorías con mayor disponibilidad (Intereses) hacia las que requieren recursos en el corto plazo. Sinembargo, esto no soluciona el problema solo lo traslada a otro tiempo.11,650,083.8 0.0 11,650,083.8 9,855,030.7 0.0 9,855,030.7El riesgo de no contar con disponibilidad para hacer frente al pago de intereses en el año 2014, podría ocasionar la suspensión de desembolsos de toda la cartera BID. En tal sentido, lo recomendablesería que las Autoridades instruyan a quien corresponda la identificación de recursos, para solventar de una vez dicha situación, o correr el riesgo de demandas por parte de los contratistas, por falta depago.Contactos de la Unidad EjecutoraCoordinadora Unidad de Gestion:Rosa Anatrella ranatrellad@enee.hn / 2235-2912Contraparte Total Vigente Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado % Ejec.Contactos Organismo FinancieroAnalista de operaciones :Ejecución LempirasResponsableUCP-ENEE/ DGCP-SEFIN%Ejecución84.6Programación2012-2013Fecha2012