CALENDARIO DE COMPROMISOS MENSUALES - Instituto ...

MINISTERIO DE SALUDINSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIAOFICINA EJECUTIIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICOEJECUCION DE COMPROMISOS VS MARCOUNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA20/04/2009FTE. FTO. GRUPO GENÉRICO DE GASTOPIM EJECUCION AL 31­03­09 SALDOAL MES DE MARZO 2009%COMPROMISOS2,1 Personal y Obligaciones Sociales 4.427.247,00 1.190.191,42 3.237.055,58 26,88RECURSOSORDINARIOS2,2 Pensiones y Prestaciones Sociales 2.621.455,00 716.011,53 1.905.443,47 27,312,3 Bienes y Servicios 3.357.631,00 903.628,04 2.454.002,96 26,912,5 Otros Gastos 60.220,00 57.596,96 2.623,04 95,642..6 Adquisición de Activos no Financieros 6.980.772,00 0,00 6.980.772,00 0,00TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS 17.447.325,00 2.867.427,95 14.579.897,05 16,432,1 Personal y Obligaciones Sociales 1.937.757,00 360.394,00 1.577.363,00 18,60RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS2,3 Bienes y Servicios 20.520.704,00 3.348.966,61 17.171.737,39 16,322,5 Otros Gastos 0,00 0,00 0,00 0,002..6 Adquisición de Activos no Financieros 3.503.475,00 1.928.174,10 1.575.300,90 55,04TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 25.961.936,00 5.637.534,71 20.324.401,29 21,71DONACIONES YTRANSFERENCIAS2,3 Bienes y Servicios 120.775,00 0,00 120.775,00 0,002..6 Adquisición de Activos no FinancierosTOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 120.775,00 0,00 120.775,00 0,00SUMA TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO (RO + RDR + DyT)GRUPO GENÉRICO DE GASTOPIM EJECUCION AL 31­03­09 SALDO%COMPROMISOS2,1 Personal y Obligaciones Sociales 6.365.004,00 1.550.585,42 4.814.418,58 24,362,2 Pensiones y Prestaciones Sociales 2.621.455,00 716.011,53 1.905.443,47 27,312,3 Bienes y Servicios 23.999.110,00 4.252.594,65 19.746.515,35 17,722,5 Otros Gastos 60.220,00 57.596,96 2.623,04 95,642..6 Adquisición de Activos no Financieros 10.484.247,00 1.928.174,10 8.556.072,90 18,39TOTALFuente : Software del Módulo Proceso Presupuestario (SIAF­MPP)Elaborado : Unidad de Presupuesto (LDD)43.530.036,00 8.504.962,66 35.025.073,34 19,54