Manual de la Calidad - UV - Universidad Veracruzana

Sistema de Gestión de CalidadManual de la CalidadCT-GE-M-01

Manual de la CalidadCT-GE-M-01IntroducciónI. AlcanceII.III.ExclusionesSGC CUTAIIII.1 DirectricesIII.2 Interacción de ProcesosIII.2.1. Procesos ExternosIII.3 Gestión de recursosIII.3.1 Estructura OrganizacionalIII.3.2 ResponsabilidadesIII.3.2.1 De la Alta DirecciónIII.3.2.2 Del Representante de la DirecciónIII.3.2.3 De los Responsables de los ProcedimientosIII.3.2.4 Del personalIII.4 Planificación y MejoraIII.5 Control y VerificaciónIII.5.1 De los requisitos y satisfacción del clienteIII.5.2 Del servicioIII.5.3 De la Revisión por la DirecciónIII.5.4 de las AuditoríasIII.6 DocumentaciónIV.Términos y DefinicionesV. Referencias normativasVI.VII.VIII.Histórico de revisionesAutorizacionesAnexosAnexo 1. Diagrama del SGC CUTAIAnexo 2. Estructura organizacional de la CUTAIAnexo 3. Matriz de competencias interna2 / 23PÁGINA

Manual de la CalidadCT-GE-M-01IntroducciónDe acuerdo al Título Segundo, Capítulo XIV del Estatuto General de laUniversidad, “la Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Informacióny Protección de Datos Personales (CUTAI) es la única instancia universitaria facultadapara recibir, tramitar y resolver las solicitudes de acceso a la información que formulenlos interesados, así como para notificar y poner a disposición de los mismos lainformación solicitada, protegiendo los datos personales, la rectificación, cancelación yoposición a los mismos, además de publicar y mantener actualizadas las obligacionesde transparencia, recabando la información que debe hacerse pública de oficio deacuerdo a lo que señala la Ley de la materia y el Reglamento de Transparencia,Acceso a la Información de la Universidad Veracruzana”. Debe también coadyuvar enfomentar la cultura de la Transparencia, el Acceso a la Información y la Rendición deCuentas, así como proponer las reformas o modificaciones que llegare a requerir elReglamento de Transparencia y Acceso a la Información de la Universidad.Esta Coordinación, es la única instancia universitaria que representa a la UniversidadVeracruzana ante el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) y ante lasdemás instancias que la requieran en términos de las funciones que realiza, encumplimiento de la normatividad aplicable en materia de Transparencia, Acceso a laInformación y Protección de Datos Personales.Cuenta con una Página Electrónica de Transparencia y Acceso a la Información através de la cual pueden acceder al Sistema de Acceso a la Información Mkatsiná parasolicitar acceso a la información, o bien para consultar la información publicada deoficio, los acuerdos emitidos para la clasificación de la información, los listados deficheros de datos personales, entre otros. Ambos están a disposición tanto de lacomunidad universitaria, como de la sociedad en general.Este Manual de la Calidad propiedad de la CUTAI 1 establece el alcance de su Sistemade Gestión de Calidad, certificado bajo la norma ISO 9001:2008 y su equivalente Normamexicana NMX-CC-9001-IMNC-2008 y detalla en él, la justificación de las exclusionesque le son permitidas, los procesos que lo integran y la interacción entre los mismos.Los servicios generados y prestados se describen en el apartado de Alcance.1 Correo electrónico: transparencia@uv.mx, Teléfono 01 2288421700, extensión: 10500 Fax: 01 2288415920.3 / 23PÁGINA

Manual de la CalidadCT-GE-M-01I. AlcanceEl SGC de la CUTAI tiene alcance al Proceso de Transparencia, Acceso a laInformación y Protección de Datos Personales circunscribiendo principalmente a losprocedimientos de: Acceso a la Información, Publicación de Obligaciones deTransparencia, Clasificación de la Información y Protección de Datos Personales, yPromoción de la Cultura de la Transparencia, el Acceso a la Información y la Rendiciónde Cuentas. Ha sido establecido apegado a la normatividad en la materia, con el fin deasegurar su eficacia y que sus productos cumplen con los requisitos legales yreglamentarios.Es aplicable a las áreas participantes, que son: Área de Transparencia, de Acceso a laInformación, de Promoción, de Control y Seguimiento, Administrativa, SecretaríaTécnica y Apoyo Informático, cada una de éstas con sus respectivas autoridades yresponsabilidades para el desarrollo del Proceso.Los anteriores, generan los productos y/ o servicios que por la normatividad aplicableen la materia, debe otorgar la Coordinación, tales como: atención a solicitudes deacceso a la información, atención a solicitudes de acceso o corrección de datospersonales, información clasificada como reservada o confidencial, publicación deobligaciones de transparencia, eventos de difusión y promoción de la cultura detransparencia, de acceso a la información y de rendición de cuentas, protección dedatos personales y atención de recursos de revisión que llegarán a presentarse ante elIVAI por parte de los solicitantes de acceso a la información, entre otros.Así mismo, la CUTAI de acuerdo a la fracción XXII del Reglamento de Transparencia yAcceso a la Información de la Universidad Veracruzana (RTAIUV), tiene la atribuciónde “Proponer las reformas o modificaciones que llegare a requerir el Reglamento deTransparencia y Acceso a la Información de la Universidad”. La revisión de lanormatividad y los requisitos aplicables a la Universidad, es una actividad que se llevaa cabo como parte del Proceso de Revisión por la Dirección. En el Calendario Anual deRevisión por la Dirección anual, se programa el análisis de los requisitos normativosque debieran adecuarse e incluirse dentro de la normatividad universitaria,particularmente en el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información.El Proceso de Planeación y Gestión de Recursos, el Proceso de Medición, Análisis yMejora, son parte del alcance del SGC de la CUTAI y tienen como resultado laintegración y ejecución del Programa Operativo Anual (POA), las Auditorías Internas yExternas que se realicen al Sistema con sus respectivas Acciones Correctivas y/ oPreventivas así como los Productos No Conformes que lleguen a generarse.El Proceso de elaboración, actualización y publicación de documentos del SGC esemitido por la Dirección de Planeación Institucional, cuyo alcance incluye a la CUTAI yal Control de documentos y Control de registros que realiza.4 / 23PÁGINA

Manual de la CalidadCT-GE-M-01II.ExclusionesLos servicios que brinda la CUTAI, son determinados y emitidos por instanciasexternas a través de la normatividad en la materia, así como aquella aplicable para laUniversidad Veracruzana con alcance a esta Dependencia. Los requisitos que debencumplirse para la realización de cada servicio, los criterios de aceptación para el mismoy las especificaciones para cada uno de ellos son precisados por éstas instancias. Porlo anterior, los servicios que genera el SGC, están acotados exclusivamente a lasatribuciones que la normatividad en la materia consigna a la CUTAI.El Sistema de Gestión de la CUTAI declara así, las siguientes exclusiones permitidas alos requisitos del apartado 7 de la Norma ISO 9001:2008 en función de la naturaleza desus procesos:7.3. Diseño y desarrolloExclusiones7.3.1 Planificación del diseño ydesarrollo:Grado deexclusiónExcluidas para:Descripción de su aplicaciónÚnicamente en el diseño de las propuestas dereforma al Reglamento, los incisos:a) las etapas del diseño ydesarrollo,b) la revisión, verificación yvalidación, apropiadas paracada etapa del diseño ydesarrollo, yParcialb) toda vez que calendariza la revisión delmismo dentro del Calendario Anual deRevisión por la Dirección.c) en virtud de la competencia que lanormatividad universitaria da a la CUTAI paraproponer las reformas al Reglamento.c) las responsabilidades yautoridades para el diseño ydesarrollo.7.3.2 Elementos de entradapara el diseño y desarrolloa) los requisitos funcionales yde desempeño,b) los requisitos legales yreglamentarios aplicables,c) la información proveniente dediseños previos similares,cuando sea aplicable, yd) cualquier otro requisitoesencial para el diseño ydesarrollo.7.3.3 Resultados del diseño ydesarrollo7.3.4 Revisión del diseño ydesarrollo7.3.5 Verificación del diseño ydesarrollo7.3.6 Validación del diseño ydesarrollo7.3.7 Control de los cambiosdel diseño y desarrolloParcialParcialTotalTotalTotalTotalPublicación deObligaciones deTransparenciaAcceso a la informaciónClasificación deinformación y protecciónde datos personalesPromoción de la culturade transparencia,acceso a la información yrendición de cuentasInciso b), puesto que son precisamente losque se analizan para elaborar la propuesta dereforma a la normatividad interna, en caso deque éstos sean de aplicación a la Universidady deban incluirse o modificarse dentro delReglamento.La propuesta de reforma debe proporcionarsede manera adecuada para su verificación ygestionarse ante el Abogado General para surevisión y aprobación por las instanciascorrespondientes.No se aplicaNo se aplicaNo se aplicaLa documentación del SGC y las propuestasde reforma al RTAIUV, se realizan a través delProcedimiento de Control de Registros.5 / 23PÁGINA

Manual de la CalidadCT-GE-M-017.5.2 Validación de losprocesos de la producción y dela prestación del servicio7.5. Producción y prestación del servicioPublicación deObligaciones deTransparenciaTotalAcceso a la informaciónClasificación de informacióny protección de datospersonalesPromoción de la cultura detransparencia, acceso a lainformación y rendición decuentasLos servicios pueden ser verificados encada una de sus etapas medianteactividades de seguimiento y medicionesposteriores. La medición y seguimiento delProceso de Transparencia, Acceso a laInformación y Protección de DatosPersonales, por lo cual, se realiza a travésde encuestas de satisfacción, indicadoresde gestión y comunicación con losdemandantes del servicio.El requisito 7.6. Control de los equipos de seguimiento y de medición se excluyetotalmente del SGC en los subprocesos d Clasificación de Información y Protección deDatos Personales, Publicación de Obligaciones de Transparencia, Promoción de lacultura de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. En elsubproceso de7.6 Control de los equipos deseguimiento y medición:a) calibrarse o verificarse, oambos, a intervalosespecificados o antes de suutilización, comparado conpatrones de medición trazablesa patrones de medicióninternacionales o nacionales;cuando no existan talespatrones debe registrarse labase utilizada para la calibracióno la verificación (véase 4.2.4);b) ajustarse o reajustarse segúnsea necesario;c) estar identificado para poderdeterminar su estado decalibración;d) protegerse contra ajustes quepudieran invalidar el resultadode la medición;e) protegerse contra los daños yel deterioro durante lamanipulación, el mantenimientoy el almacenamiento.7.6. Control de los equipos de seguimiento y de mediciónPublicación de Obligaciones deTransparenciaParcialAcceso a la informaciónClasificación de información yprotección de datos personalesPromoción de la cultura detransparencia, acceso a lainformación y rendición de cuentasLa CUTAI identifica al Sistema deAcceso a la Información Mkatsiná ylos diferentes cuestionarios deevaluación de la satisfacción de losusuarios del Proceso deTransparencia, Acceso a laInformación y Protección de DatosPersonales, como los equipos através de los cuales da evidenciade la conformidad del servicio conlos requisitos determinados paracada uno.Únicamente aplica este requisitoparar los incisos d y e) a través delcontrol de registros.III.Sistema de Gestión de Calidad CUTAIIII.1. DirectricesLa CUTAI ha documentado los procesos del SGC y determina las siguientesdirectrices y valores para su implementación, seguimiento y mantenimiento:6 / 23PÁGINA

Manual de la CalidadCT-GE-M-01Política de calidad(CT-GE-OT-01)“En la Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información yProtección de Datos Personales, asumimos los compromisos de satisfacer lasnecesidades de nuestros usuarios, cumplir con los requerimientos legalesaplicables en la materia y basados en la norma ISO 9001:2008 aprender ymejorar continuamente nuestro actuar para fortalecer la credibilidad y la confianzade la sociedad en la gestión de la Universidad Veracruzana.”Misión(CT-GE-OT-03)“Publicar las obligaciones de transparencia manteniendo su vigencia y gestionartanto las solicitudes de acceso a la información pública como el ejercicio de losderechos ARCO protegiendo la información reservada y los datos personales,cumpliendo con la normatividad en la materia y buscando satisfacer a losusuarios en el servicio brindado, fortaleciendo su confianza en la gestión de laUniversidad Veracruzana.”Visión(CT-GE-OT-03)“Ser para el año 2025, una dependencia con reconocimiento nacional einternacional en materia de transparencia, acceso a la información, rendición decuentas y protección de datos personales, que genere certidumbre y confianzaen la gestión de la Universidad Veracruzana.”Valores(CT-GE-OT-03)El SGC de la CUTAI se rige por los valores que la Universidad Veracruzanacultiva cotidianamente, que son:Armonía: Disposición para hacer compatibles dos o más posturas diferentes.Compromiso: Voluntad de orientar el esfuerzo personal en beneficio del logro delos objetivos institucionales.Confianza: Seguridad de que una persona actuará de acuerdo a lo indicado porsu superior.Disciplina: Actuar de forma ordenada y perseverante en orden de alcanzar unobjetivo.Eficacia: Disposición para enfocar los esfuerzos al logro de los objetivosestablecidos7 / 23PÁGINA

Manual de la CalidadCT-GE-M-01Eficiencia: Búsqueda continúa de la optimización de los recursos disponibles.Equidad de género: Igualdad en las oportunidades de desarrollo para hombres ymujeres.Ética: Procurar el bien general en todos los escenarios actuando conforme a lasnormas morales establecida por la sociedad.Honestidad: Comportamiento coherente y sincero apegado a la verdad y justicia.Integridad personal: Hacer todo aquello que considere bien cada persona para símisma y que no afecte los intereses de las demás personas.Lealtad: Deber de la persona de ser leal respecto a sí misma, para poder actuardel mismo modo con cada persona y con la institución con la que estácolaborando.Legalidad: Que se apega a la ley y al régimen jurídico de la institución.Liderazgo: Habilidad y capacidad para guiar y apoyar a otro para que realice laslabores asignadas.Objetividad: Visión de los problemas y las situaciones desde diversos ángulospara tomar decisiones más eficientes y mejorar las relaciones humanas.Perseverancia: Predisposición a mantenerse firme y constante en elemprendimiento de acciones hasta lograr un objetivo.Profesionalismo: Desarrollo de disciplinas y conocimientos que confiera a lostrabajadores las aptitudes para un normal y correcto desempeño.Respeto: Atención, miramiento y cortesía a las personas con las que se tienecontacto.Responsabilidad: Ejecutar las actividades asignadas con eficiencia y oportunidad.Sustentabilidad: Realizar las actividades institucionales dentro de límites queeviten la destrucción de la diversidad, complejidad y funcionamiento de lossistemas ecológicos que soportan la vida.Tolerancia: Respeto a la libertad de los demás a sus formas de pensar, deactuar, o a sus opiniones políticas y religiosas.Trabajo en equipo: Fomento entre los empleados de un ambiente de armonía ycompañerismo que permitan la solidaridad y el sentido de pertenencia al grupo,compartiendo valores, actitudes y normas de conducta comunes.8 / 23PÁGINA

Manual de la CalidadCT-GE-M-01Transparencia: Hacer pública y mantener actualizada la información que derivede las obligaciones de transparencia establecidas en la legislación de laUniversidad vigente.Vocación de servicio: Interés por resolver las necesidades tanto de losdemandantes de servicios como de todas aquellas personas con las que seinteractúa en el ámbito institucional.III.2 Interacción de ProcesosLa CUTAI establece, documenta, mantiene y realiza la mejora continua al SGCque ha implantado de acuerdo a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y de lanormatividad en la materia, con el fin de asegurar su eficacia y que su producto estéconforme con éstos. Para el cumplimiento de lo anterior, la CUTAI identifica y define lossiguientes procedimientos a los que de manera particular tiene alcance el Proceso deTransparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, susecuencia e interacción, así como a los usuarios del servicio y proveedores delproceso, dando como resultado la definición de criterios y métodos a utilizar paraasegurar la operación y control del mismo.CT-GE-P-01 Publicación de la Obligaciones de Transparencia: con el objeto dehacer pública la información obligatoria de oficio definida en la normatividad, de maneraperiódica, ordenada, congruente, veraz y vigente, instrumentando medidas quepermitan difundir el mayor volumen de información, presentándola de tal forma quefacilite su uso y comprensión por los interesados.CT-GE-P-02 Acceso a la Información: con el objeto de recibir y tramitar las solicitudesde acceso a la información, verificando que las respuestas estén completas, seancongruentes con la información solicitada, sólo contengan información pública ycumplan con los plazos señalados por la normatividad en la materia.CT-GE-P-03 Clasificación de la Información y Protección de Datos Personales:con el objeto de coadyuvar en la agrupación de la información de la institución enreservada o confidencial, en la tutela de datos personales y en el adecuadofuncionamiento de los archivos universitarios, con base en la normatividad en lamateria.CT-GE-P-04 Promoción de la Cultura de la Transparencia, Acceso a laInformación y Rendición de Cuentas: con el objetivo de fomentar la cultura de latransparencia, acceso a la información y la rendición de cuentas, a través de la difusióny capacitación dirigidas a la comunidad universitaria y a la sociedad en general.Los anteriores se identifican en el Anexo 1.Diagrama del SGC CUTAI de este Manual yen el Plan de Calidad (CT-GE-PP-01). El ciclo de planear, hacer, verificar y actuaraplicado al SGC puede identificarse en estos documentos. Para darle seguimiento, sehan determinado indicadores de gestión que permiten hacer mediciones, analizar la9 / 23PÁGINA

Manual de la CalidadCT-GE-M-01información y sus resultados dan la pauta para la planificación de acciones de mejora,correctivas y/o preventivas en beneficio de eficacia y mejora continua del Sistema.En el caso particular del diseño de las propuestas de reforma al Reglamento deTransparencia y Acceso a la Información de la Universidad Veracruzana, este seencuentra acotado por la atribución que se da a la CUTAI, en la fracción XXII de éstedocumento normativo. Las actividades de la CUTAI posteriores a la elaboración dedichas propuestas, consisten en hacer las gestiones necesarias a través de la oficinadel Abogado General para que la Comisión de Reglamentos las revise y dictamine ysean ratificadas por el H. Consejo Universitario General.Es conveniente tener presente que por la naturaleza del Proceso, la CUTAI determina,realiza y presta el servicio bajo condiciones controladas, protegiendo y asegurando losdatos personales de sus usuarios y cumpliendo con la normatividad aplicable en lamateria. Dando cumplimiento con el requisito 7.5.5 Preservación del Producto queseñala la norma ISO 9001:2008 y que realiza a través del procedimiento de Control deRegistros (SGCUV-GE-P-02) para mantener la conformidad con los requisitos ypreservar su almacenamiento y protección.III.2.1. Procesos ExternosEl Proceso de Administración de Recursos Humanos, el de Administración deBienes y Servicios y el de Gestión Financiera, son emitidos, aprobados y llevados acabo por la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) de la UniversidadVeracruzana, a través de la Dirección General de Recursos Humanos (DGRH), laDirección General de Recursos Financieros (DGRF) y el Departamento de Control deInventarios (DCI). Por lo que son considerados como Procesos Externos para el SGCde la CUTAI.El Proceso de Administración de Recursos Humanos con los procedimientos:Elaboración de perfiles de puesto de nivel mando medio (ARH-GE-P-01), Elaboraciónde descripción y perfil de puesto de nivel operativo (ARH-GE-P-02), Evaluación delperfil del personal (ARH-GE-P-03) y Capacitación y desarrollo de personal (ARH-GE-P-04) se encuentra a cargo de la Dirección General de Recursos Humanos (DGRH) através de las subdirecciones y departamentos adscritos a la misma.El Proceso de Administración de Bienes y Servicios que incluye los subprocesos de:Adquisición de Bienes y Servicios (ABS-ABS-P-01), de Control Patrimonial a través delRegistro y resguardo de bienes de activo fijo (ABS-CP-P-01), de Actualización debienes de activo fijo (ABS-CP-P-02), de Baja de bienes de activo fijo (ABS-CP-P-03) yde Servicios Generales (ABS-SG-P-01) es realizado por dependencias adscritas a laSAF.El Proceso de Gestión Financiera, tiene alcance a la CUTAI tanto el subproceso deAnálisis y evaluación financiera en el procedimiento de Recepción y control de nóminasfirmas y cheques cancelados (GF-DGRF-P12), como en el subproceso de Operación10 / 23PÁGINA

Manual de la CalidadCT-GE-M-01ingreso-gasto para lo referente a: afectación presupuestal/orden de pago, Solicitud deviáticos, Vale, Desglose de proveedores, Recibo, Reintegro de efectivo, Registro defirmas de titulares, Registro de firmas de personal autorizado, Solicitud de alta deproveedores. Para la Integración del Programa Operativo Anual (POA) se dacumplimiento al procedimiento (UOM-GE-P-01) de que emite la SAF.En los procesos externos, la CUTAI se asegura del control de cada uno de ellos através de los registros (oficios, acuses de recibo, formatos autorizados, entre otros) quese generan como producto de éstos. Tales registros son a su vez gestionados ycontrolados por el Área Administrativa de esta Coordinación y a través del Control deregistros del SGC de la CUTAI.Los elementos de cada uno de los procesos externos referidos en los párrafosanteriores, pueden consultarse a través de la página web de la Secretaría deAdministración y Finanzas dentro del apartado de SAU.La CUTAI confirma la capacidad del Sistema de Acceso a la Información Mkatsiná,para satisfacer su aplicación prevista, mediante la verificación y gestión de suconfiguración. El aseguramiento de óptimas condiciones de seguridad y mantenimientoal servidor, es indispensable para su operación, en apoyo específico para la realizaciónde las actividades del Procedimiento de Acceso a la Información.El servicio de alojamiento y mantenimiento del Sistema de Acceso a la InformaciónMkatsiná como equipo de medición, lo gestiona a través de la Dirección General deTecnologías de Información (DGTI) de la Universidad Veracruzana. Es así que la DGTIse considera para el SGC de la CUTAI como un proveedor externo y es quien brindaemite y turna a la Coordinación los registros que lo avalen.III.3. Gestión de RecursosPara llevar a cabo el Proceso de Planeación y Gestión de Recursos, la CUTAI seapega a los Procesos de Administración de Recursos Humanos, de Bienes y Serviciosy de Recursos Financieros, establecidos por la Secretaría de Administración y Finanzas(SAF) de la Universidad. Únicamente se encarga de hacer las gestiones necesariaspara allegarse de los recursos necesarios para la operación y el mantenimiento delProceso, a través del procedimiento de Integración del Programa Operativo Anual(POA) que emite la SAF.A nivel interno, la CUTAI gestiona las compras, conforme a lo presupuestado en suPOA y de acuerdo a lo establecido en el Manual de Procedimientos Administrativos, laspolíticas y reglamentos aplicables. Las compras por cantidades iguales o menores a loestipulado en dicho Manual son realizadas y controladas mediante el Fondo Rotatorioque maneja el Área Administrativa de la CUTAI bajo la supervisión de la Alta Dirección.Por lo que la selección, evaluación y re-evaluación de los proveedores institucionales,es desempeñada por la SAF.11 / 23PÁGINA

Manual de la CalidadCT-GE-M-01La CUTAI sólo puede aplicarlo en lo correspondiente a sus proveedores internos, parallevar un seguimiento y control de la adquisición de sus recursos. Por lo anterior, laCUTAI ha definido la Metodología interna para aquellos proveedores internos queafecten directamente al Proceso de Transparencia, Acceso a la Información yProtección de Datos Personales (CT-GE-OT-04), haciendo uso de los formatosaplicables para tal fin (CT-GE-F-27 y CT-GE-F-28).En lo que respecta al proveedor que da alojamiento y mantenimiento al servidor dondeestá hospedado el Sistema de Acceso a la Información Mkatsiná, a la DirecciónGeneral de Tecnologías de Información (DGTI) de la Universidad Veracruzana, laCUTAI no podrá aplicar la metodología referida tal como se tiene definida, ya que suselección está fundamentada principalmente en la optimización de recursos yaprovechamiento de la infraestructura de redes que dispone la Universidadactualmente. Sin embargo, se especifica en ésta el mecanismo a seguir para asegurarque las condiciones de seguridad y mantenimiento del servidor, sean realizados.El servicio de programación, mantenimiento y configuración del Sistema de AccesoMkatsiná, se contrata de acuerdo a los requerimientos específicos que surjan durantela operación del sistema. En función de los avances y el cumplimiento del contratofirmado por el proveedor externo y la CUTAI, el área de Acceso a la Informaciónreportará semestralmente, la evaluación del proveedor.Así mismo, la Dirección de Comunicación Universitaria es la dependencia que proveeel servicio de prensa, radio y televisión universitaria para los fines de promoción que serealizan dentro de la coordinación y es el área de Promoción quien reportasemestralmente el servicio proporcionado.III.3.1 Estructura OrganizacionalLa estructura organizacional de la CUTAI se identifica en el Anexo 2 de esteManual. El recurso humano para llevar a cabo el Proceso de Transparencia, Acceso ala Información y Protección de Datos Personales, se integra por un responsablerepresentado por la Titular de la Coordinación y por un responsable para cada uno desus procedimientos documentados. El Encargado de Control y Seguimiento de laCUTAI, es designado por la Alta Dirección de la Coordinación y fungirá comoRepresentante de la Dirección para efectos de Calidad y Encargado de Control deDocumentos y Registros.Las responsabilidades y autoridades de cada integrante están definidas en el ManualOrganizacional de la CUTAI integrado por la descripción de los perfiles para puestos denivel mando medio y para nivel operativo, descritos en los formatos respectivos quepara tal fin elabora el Departamento de Evaluación y Desarrollo de Personal, revisa laAlta Dirección y autoriza la Dirección General de Recursos Humanos.12 / 23PÁGINA

Manual de la CalidadCT-GE-M-01La Alta Dirección ha determinado la competencia, experiencia y habilidades necesariaspara cada uno de sus integrantes de acuerdo al puesto que desempeñan. Cuenta conuna matriz de competencias internas (Anexo 3), mismas que evalúa una vez al año, deacuerdo al nivel y mediante los registros ahí señalados, por medio del formatoEvaluación interna de competencias (CT-GE-F-33). En caso de ser personal de nuevoingreso, se gestiona con el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información laimpartición de los cursos declarados en el Anexo 3.Dentro del proceso de planeación y gestión de recursos, el subproceso deAdministración de Recursos Humanos contempla la Elaboración de Perfiles de Puestode Nivel Mando Medio, Elaboración de Descripción y Perfil de Puesto de NivelOperativo, así como la evaluación del perfil, capacitación y desarrollo del personal através de los procedimientos emitidos por el Departamento de Evaluación y Desarrollode Personal de la Dirección General de Recursos Humanos. Otro mecanismo deevaluación tanto de las competencias requerida por el personal como de lashabilidades, actitudes y valores definidos en los documentos ARH-GE-M-01 y ARH-GE-M-02, es el realizado por dicho Departamento anualmente, a través de la identificaciónde brechas entre el perfil del puesto y el perfil de la persona y consecuentemente de lasacciones de capacitación recomendadas y brindadas a la CUTAI para su mejora.La comunicación con los integrantes de la CUTAI, para asegurar la eficacia del SGC yla importancia de satisfacer los requisitos del cliente y la normatividad aplicable, seregistra en la Matriz de comunicación interna así como en las minutas correspondientesa las reuniones de trabajo.La Alta Dirección promueve un ambiente de trabajo óptimo para sus integrantes, paralo cual a través del Representante de la Dirección, aplica un Cuestionario (CT-GE-F-23)como instrumento de medición que aplica una vez al año, analiza y atiende susresultados para tomar acciones necesarias que fortalezcan su satisfacción laboral.III.3.2 ResponsabilidadesIII.3.2.1. De la Alta DirecciónPara el Sistema de Gestión de Calidad de la CUTAI, la Alta Dirección es el (la)Titular de la Coordinación, quien a través de las directrices definidas, asume elcompromiso tanto de dar evidencia del desarrollo, implementación y mejora continuacomo de asegurarse de que los requisitos de los usuarios y la normatividad aplicable,se cumplan y logren su satisfacción.Asegura la provisión de recursos humanos y el ambiente de trabajo necesarios para laimplementación, seguimiento y mantenimiento del SGC de la CUTAI y de maneraparticular al Proceso de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de DatosPersonales, a través de los medios, instrumentos e instancias pertinentes, losdetermina, proporciona y gestiona para lograr la conformidad de los requisitos del13 / 23PÁGINA

Manual de la CalidadCT-GE-M-01producto. En los casos que así lo requieran, gestionará los recursos a través de lainteracción con el Proceso de Planeación y Gestión de Recursos.Para dar evidencia de la conformidad y verificar la eficacia del SGC, la Alta Direcciónlleva a cabo el Proceso de Revisión por la Dirección, en el que revisa los documentos,resultados, requisitos y auditorías externas e internas del SGC de la CUTAI, revisionesque planifica y establece las fechas en el Calendario Anual de Revisión por la Dirección(CT-GE-F-19).III.3.2.2 Del Representante de la DirecciónEl Encargado de Control y Seguimiento de la CUTAI, es quien tiene asignadas lasresponsabilidades propias del Representante de la Dirección para efectos de Calidad ysu respectiva autoridad incluyen: asegurar que se establezcan, implementen ymantengan los procedimientos necesarios para el Proceso de Transparencia, Acceso ala Información y Protección de Datos Personales; revisar e informar a la Alta Direcciónsobre el desempeño del Proceso, incluyendo las necesidades para la mejora; promoverla toma de conciencia entre los integrantes de la Coordinación, a fin de cumplir con losrequisitos establecidos por los clientes; organizar juntas periódicas de revisión, deretroalimentación y mejora continua; coadyuvar en la aplicación de instrumentosnecesarios para la detección de necesidades de capacitación para cada uno de losintegrantes de la Coordinación en la interrelación correspondiente con el Proceso deAdministración de Recursos Humanos.A petición de la Alta Dirección, fungirá como su representante ante las instanciasinternas y externas que requieran conocer el estado que guarda la gestión de calidaddel SGC y ser el Encargado del Control de Documentos y Registros del mismo. Alrespecto deberá informar a los usuarios sobre la actualización de los mismos yasegurarse que se encuentran disponibles en los puntos de uso antes de su entrada envigor.III.3.2.3 De los Responsables de las ÁreasCada uno de los responsables de las Áreas y particularmente de los responsablesde procedimientos del Proceso de Transparencia, Acceso a la Información y Protecciónde Datos Personales, deberá asegurarse del cumplimiento de los requisitos que seanaplicables para cada uno de ellos. Deberá también contribuir con su desempeño alcumplimiento de las directrices establecidas para la CUTAI e informar a la AltaDirección sobre el desempeño del procedimiento, de los productos y avance deacciones de mejora implementada.Los responsables de las Áreas deberán resolver y aplicar las acciones quecorrespondan en caso de presentar productos no conformes en la realización de susservicios. En colaboración con la Alta Dirección y su Representante, deberán analizar,proponer y verificar las acciones de mejora a desarrollar anualmente.14 / 23PÁGINA

Manual de la CalidadCT-GE-M-01Deberán participar y asistir a los cursos de capacitación requeridos anualmente para eldesarrollo de sus competencias, crecimiento personal, participar en la elaboración delPOA y el cumplimiento de su responsabilidad en cuanto al control de documentos yregistros a su cargo.III.3.2.4 Del personalEl personal operativo de la CUTAI tiene asignada la responsabilidad dedesempeñar sus actividades de acuerdo a lo definido en el Manual de Organización dela Coordinación y en el Proceso de Transparencia, Acceso a la Información yProtección de Datos Personales. Debe también coadyuvar en la identificación deoportunidades de mejora, prevención de productos no conformes y /o aplicación de lasacciones correctivas y/ o preventivas que se promuevan al respecto. Además debeparticipar y asistir a los cursos de capacitación requeridos anualmente para el desarrollode sus competencias, crecimiento personal y con su desempeño apoyar elcumplimiento de las directrices establecidas en esta Coordinación y lo declarado eneste Manual de la Calidad.III.4 Planificación y MejoraLa planificación de los Procesos, los objetivos, requisitos, documentos,proveedores, usuarios, entradas y salidas así como los registros generados para darevidencia del cumplimiento, se encuentran definidos en el Plan de Calidad del Procesode Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (CT-GE-PP-01).La planificación de cada uno de los servicios que se ofrecen mediante los diferentesprocedimientos del Proceso de Transparencia, Acceso a la Información y Protección deDatos Personales, considera las etapas, políticas y responsabilidades para el desarrollode los mismos, así como su histórico de revisiones y autorizaciones.La Alta Dirección determina que el Objetivo de Calidad se homologue con la Misión dela CUTAI. Para medir éste y ser coherentes con la Política de Calidad y con el marcojurídico que regula el Proceso de Transparencia, Acceso a la Información y Protecciónde Datos Personales, ha establecido estrategias, con sus respectivas acciones, metase indicadores, para cumplir con los requisitos aplicables y evaluarlos.Derivado de la aplicación de la política de calidad, objetivos, análisis de datos, reportesde auditorías, seguimiento a acciones correctivas y preventivas, revisión por ladirección, verificación de la realización del servicio, validación de la eficacia delProceso y del SGC en sí, se realizan Planes de Mejora (CT-GE-F-20) anuales paracada una de las Áreas: de Transparencia, Acceso a la Información, Secretaría Técnica,Promoción y Calidad. Estos planes incluyen acciones para su verificación, validación,15 / 23PÁGINA

Manual de la CalidadCT-GE-M-01seguimiento, medición, análisis y/o mejora, de tal forma que determinan losmecanismos necesarios para cumplir con los requisitos especificados por el cliente, losrelacionados con el servicio, los legales y reglamentarios aplicables y los adicionalesque considere ineludibles para su realización.El Proceso de Medición, Análisis y Mejora que la CUTAI implementa para su Sistemade Gestión de Calidad es realizado con apego a los Procedimientos de AuditoríaInterna (SGCUV-GE-P-03), Control de Producto No Conforme (SGCUV-GE-P-04) yAcciones Correctivas y Preventivas (SGCUV-GE-P-05), que emite la Dirección dePlaneación Institucional para todas las entidades y dependencias de la Universidad quecuenten con un SGC. Cabe señalar que las Auditorías Externas son parte del Procesode Revisión por la Dirección, con la finalidad de lograr mejoras para el Sistema.III.5 Control y VerificaciónIII.5.1 De los requisitos y satisfacción del clientePara evaluar la satisfacción de los usuarios y la calidad del servicio brindado secuenta con varios instrumentos que permiten medir lo anterior y retroalimentar alProceso de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personalesy en consecuencia al SGC.Para revisar que se cumplan los requisitos relacionados con el producto de cada unode los procedimientos documentados, la CUTAI genera registros mediante larealización del producto y una vez concluido, los mantiene como evidencia. Tal es elcaso del Procedimiento de Acceso a la Información, donde toda solicitud deinformación es registrada por número de folio y del Procedimiento de Promoción dondecada visita a la Página genera un registro.Para evaluar la satisfacción de los usuarios, en el caso del Procedimiento de Acceso ala Información cuando la solicitud de acceso se realiza mediante el Sistema Mkatsiná,se les invita a responder en el mismo sistema un cuestionario para medir la satisfaccióndel servicio recibido y cuando la solicitud se realiza personalmente se les proporcionaun cuestionario (CT-GE-F-14) una vez que su solicitud ha sido atendida.Para el Procedimiento de Publicación de las Obligaciones de Transparencia se aplicaun cuestionario (CT-GE-F-11) para sus usuarios una vez al año.Para el Procedimiento de Promoción de la Cultura de la Transparencia, el Acceso a laInformación y la Rendición de Cuentas, de manera particular cuando brinda el serviciode capacitación a sus usuarios o demandantes del mismo, aplica un cuestionario paraevaluar la satisfacción y calidad de éste servicio (CT-GE-F-13)Con los datos obtenidos del cuestionario aplicado y mediante el uso de técnicasestadísticas se realiza un análisis de los mismos y se interpretan los resultados paradar un seguimiento adecuado y tomar decisiones basadas en éstos.16 / 23PÁGINA

Manual de la CalidadCT-GE-M-01La CUTAI planea y establece la comunicación con los usuarios del Proceso, de manerapersonal directa o indirecta y determina los mecanismos necesarios para darcumplimiento a sus procedimientos. Es así como realiza y envía oficios escritos y/oelectrónicos a sus clientes, brinda orientación, capacitación y promoción de losprocedimientos, apegándose en todo momento a la normatividad referida para dirigirsea ellos.Otro medio de comunicación y retroalimentación con los usuarios del Proceso, se tienemediante el buzón de comentarios y sugerencias en la página electrónica de la CUTAI,así como en sus instalaciones en el buzón destinado para el mismo fin.III.5.2 Del servicioPara validar la realización del servicio del Proceso de Transparencia, Acceso a laInformación y Protección de Datos Personales, la CUTAI de acuerdo a lo establecidoen el y a la normatividad correspondiente, realiza las actividades pertinentes para darsu atención y seguimiento, en las que identifica y verifica el estado que guarda elservicio a realizarse en cada una de las etapas hasta cumplir con los requisitosaplicables.El estado de cada uno de los servicios dentro del Proceso, puede identificarsedependiendo del procedimiento. En el caso del Procedimiento de Acceso a laInformación, por medio del número de folio de solicitud o el número de orientación (CT-GE-F-09) que asigna el Sistema Mkatsiná y en el Procedimiento de Publicación deObligaciones de Transparencia por el número de consecutivo asignado en el formatocorrespondiente (CT-GE-F-25). En el procedimiento de Clasificación de la Informacióny Protección de Datos Personales, para las propuestas enviadas por los SujetosObligados, se identifica en el formato correspondiente (CT-GE-F-07) mediante elnúmero de oficio y fecha en que se reciben. Si éstas son aprobadas por el Comitétambién se identifica por el número de Acuerdo. En el Procedimiento de Promoción dela Cultura de Transparencia y Acceso a la Información y de la Rendición de Cuentaspor el tema o evento programado en el formato respectivo para su calendarización (CT-GE-F-10).El seguimiento y medición del producto, se realiza de la siguiente manera de acuerdo alservicio que se genera en cada Procedimiento. Para el Acceso a la Información, serealiza a través del Reporte de solicitudes pendientes de Mkatsiná así como losdiversos reportes y semáforos de seguimiento que de manera automática proporcionael Sistema Mkatsiná. En el Procedimiento de Publicación de Obligaciones deTransparencia, a través del memorándum que el Área de Transparencia emite con lascaracterísticas propias para cada una de las obligaciones de transparencia a publicar,se mantiene la evidencia de las autorizaciones correspondientes para su realización,así como la conformidad de las partes involucradas e interesadas. Dentro delprocedimiento de Clasificación de Información y Protección de Datos Personales,dentro del formato de Control de Propuestas de Clasificación de Información de losSujetos Obligados se da el seguimiento a las fechas en que se elabora, recibe la17 / 23PÁGINA

Manual de la CalidadCT-GE-M-01propuesta de clasificación de información, así como las fechas de inicio y término de laclasificación, con su respectivo número y fecha del acuerdo correspondiente a cadauna de éstas. Y en el procedimiento de Promoción, se lleva a cabo mediante loscorreos electrónicos y oficios que se gestionan ante los demandantes de éste servicio,en los cuales para cada uno se especifican las características que deberán cumplirsepara su aceptación y logro de la conformidad.Los productos no conformes se han definido para cada Procedimiento, mismos que encaso de reportarse se tratan de acuerdo al procedimiento de Control de Producto oServicio no conforme (SGCUV-GE-P-04) que el SGCUV ha establecido. Comoresultado de este procedimiento se registran, se analizan y se les da el seguimientoadecuado.Los responsables de cada procedimiento realizan revisiones y análisis durante larealización del servicio y en caso de ser necesario se aplican acciones preventivas y/ oacciones correctivas, para asegurar el cumplimiento de los requisitos y la satisfacciónde los usuarios, de acuerdo con el procedimiento establecido por el SGCUV para estefin (SGCUV-GE-P-05).Para validar la operación de los procedimientos y la prestación del servicio, la CUTAIha definido Indicadores de Gestión para cada uno de éstos y del SGC en sí, mismosque demuestran su eficacia y permiten de acuerdo a sus resultados, implementaracciones de mejora. Dichos indicadores se encuentran definidos dentro del documentoObjetivo de calidad e Indicadores de Gestión (CT-GE-OT-02).III.5.3 De la Revisión por la DirecciónPara dar evidencia de la conformidad y verificar la eficacia del SGC de la CUTAI,la Alta Dirección realiza el Proceso de Revisión por la Dirección. Este proceso tienecomo elementos de entrada: los informes de auditorías tanto interna como la Externaque de parte de un Organismo Certificador realiza anualmente al SGC de la CUTAI, laretroalimentación de los demandantes del servicios a través de los cuestionarios deevaluación de su satisfacción, el resultado de los indicadores de gestión para cada unade las Áreas que participan en el Proceso de Transparencia, Acceso a la Información yProtección de Datos Personales, el estatus que guardan las acciones correctivas y /opreventivas implementadas para mejora del Sistema, las acciones pendientes deconcluir como parte de revisiones anteriores de la Dirección, y la evaluación de losriesgos que pueden afectar el desarrollo y desempeño del Sistema, así como losReportes de resultados que las Áreas le entregan semestralmente (CT-GE-F-31).Para llevar a cabo el Proceso de Revisión por la Dirección, se programan las fechas derevisiones en el Calendario Anual de Revisión por la Dirección (CT-GE-F-19), el cualincluye los siguientes rubros: a) Revisión a Documentos: Política y Objetivos deCalidad, Misión, Visión y Valores, Manual de la Calidad, Plan de Calidad,Procedimientos, Guías, Formatos e Instructivos, Documentos del SGCUV, Control deDocumentos y Registros, Manual de Organización; b) Revisión a Resultados:18 / 23PÁGINA

Manual de la CalidadCT-GE-M-01Indicadores de Gestión, Encuestas de Satisfacción al Cliente, Evaluación deProveedores, Encuestas de Clima Laboral, Cumplimento del POA, Cumplimiento deAcuerdos de Minutas, Seguimiento de revisiones previas por la dirección, Cumplimientode Calendario de Capacitación del Personal, Seguimiento a las Acciones de Mejora,Revisión del Estatus de Acciones Preventivas, Correctivas y PNC; c) Revisión aRequisitos: del Usuario y de la Normatividad (De esta revisión a los requisitos de lanormatividad, surgen las propuestas de reforma al RTAIUV); d) Revisión de Auditorias:Internas y Externas.Del proceso de revisión a elementos anteriores, se generan reportes por la Dirección,uno o tantos como sean necesarios de acuerdo a las fechas de programación yrealización. Derivado de los reportes de resultados que responsables de Área entregana la Alta Dirección y toda vez que ésta los analiza, se integra un reporte semestral quedescribe las acciones realizadas, decisiones a tomar y la necesidad de recursos paramejorar la eficacia del Proceso y del SGC.Si en la revisión y recomendaciones identificadas para la mejora, se analiza y verifica lanecesidad de implementar acciones de cambio y mejora inmediata o anual, se elaboraun Plan de mejora en el formato correspondiente.La validación del avance y cumplimiento de las acciones de mejora definidas para cadaPlan de Mejora, se analiza y documenta a través del formato de Control de Accionespara la Mejora (CT-GE-F-21).Las Auditorías Externas por parte del Organismo Certificador, también forman parte delProceso de Revisión por la Dirección y son solicitadas anualmente por la Alta Direccióncon el objetivo de evaluar la documentación del SGC, su implantación y desempeñopara determinar el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001 en su versiónvigente, que permitan refrendar la certificación del mismo.III.5.4 De las AuditoríasEl SGC de la CUTAI planifica anualmente las auditorías internas y externas paraverificar su conformidad con la norma ISO 9001:2008. Para tal efecto, la CUTAI seapega al Procedimiento de Auditoría Interna (SGCUV-GE-P-03) establecido dentro delProceso de Medición, Análisis y Mejora para tal fin y cumple con las responsabilidadesasignadas para la programación, planeación y seguimiento de las mismas.Procedente de los reportes de auditoría, y en los casos que así sea necesario, la CUTAIse apega al Procedimiento de Control de Acciones Correctivas y Preventivas (SGCUV-GE-P-05), usando para tal efecto el formato correspondiente para su registro.Para la evaluación del desempeño de los auditores internos, se remiten a la Direccióncorrespondiente para tal efecto, los formatos de Encuesta de Evaluación de AuditoresInternos.19 / 23PÁGINA

Manual de la CalidadCT-GE-M-01III.6. DocumentaciónLa CUTAI se apega al cumplimiento del Proceso de Elaboración, Actualización yPublicación de Documentos del SGC, que emite la Dirección de PlaneaciónInstitucional. Este Proceso incluye al Control de Documentos (SGCUV-GE-P-01) y alControl de Registros (SGCUV-GE-P-02), ambos con alcance para su SGC.Del Control de Documentos y de su cumplimiento se genera el listado de identificaciónde Documento por Tipo y Área así como la Distribución de Documentos. Al respecto, laCUTAI asume los compromisos siguientes: de revisarlos y actualizarlos cuando seanecesario, de aprobarlos antes de su emisión, de asegurarse de identificar los cambios,las responsabilidades y autoridades para su desarrollo, el estado de la versión vigente,su disponibilidad, legibilidad y fácil identificación. En el caso de los documentosobsoletos, previene su uso, los identifica y mantiene un control adecuado de losmismos.Para los registros establecidos que dan evidencia de la conformidad del SGC, la CUTAIsigue el Procedimiento de Control de Registros mencionado y genera el formatocorrespondiente al mismo.Los elementos del Proceso de Elaboración, Actualización y Publicación de Documentosdel SGC se pueden consultar en la página de la Unidad de Organización y Métodos,dependencia responsable del mismo.De manera interna, la Coordinación ha elaborado y aplica la Metodología interna parael respaldo de información (CT-GE-OT-05) relacionada con el Proceso deTransparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (registros)con la finalidad de asegurar su fácil localización y disposición, protección y/orecuperación si fuera necesario.IV.Términos y DefinicionesSe consideran los términos y definiciones contemplados en la Norma ISO9000:2005 Fundamentos y Vocabulario, los del Glosario Institucional de TérminosUOM-GE-GL-01 de la Universidad Veracruzana, así como los del Glosario CT-GE-GL-01 de la Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información yProtección de Datos Personales.V. Referencias normativasEste Manual de la Calidad del SGC de la CUTAI, así como todos los documentosdel Proceso de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de DatosPersonales, están elaborados de conformidad con el siguiente marco jurídico:Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.20 / 23PÁGINA

Manual de la CalidadCT-GE-M-01Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.Ley 848 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estadode Veracruz de Ignacio de la Llave.Ley 581 para la Tutela de Datos Personales en el Estado de Veracruz.Lineamientos generales emitidos por el Instituto Veracruzano de Acceso a laInformación (IVAI).Legislación Universitaria vigente.Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información de la UniversidadVeracruzanaNorma ISO 9000:2005 Fundamentos y Vocabulario.Norma ISO 9001:2008 Requisitos.VI.Histórico de revisionesNo. de Fecha de revisión Sección o páginarevisión o modificación modificadaDescripción de la revisión o modificación2 20/04/2010 Todas Después de la Revisión por la Dirección-Restructuración del contenido, redacción y3Febrero-Marzoformato.Todas2011-Después de las Auditorías internas y externadel 2010.4 Agosto 2011 Pág. 8 y Anexo 3-Definir la responsabilidad de la evaluación alproveedor del mantenimiento y hospedaje delservidor del Sistema Mkatsiná (realizado el mesde junio)-Actualización del Anexo 3. Estructuraorganizacional de la Coordinación (realizado el5 Enero 2012Notas en pie depáginames de agosto)-Se modificaron las claves de losProcedimientos y Formatos que entraron envigor en Octubre 2011 por parte del SGCUV.6 Marzo 2012 Todas -Se modificó el Manual, para hacerlo unasección H, del Manual de la Calidad delSGCUV.NOTA: Aparece como no. de revisión 0, bajo estaestructura7 Abril 2012 Planificación ymejora8 Mayo 2012 TodasAnexo 1-Se actualizo el hipervínculo a Objetivo deCalidad y se cambio la palabra acorde por “sehomologue”-Se eliminan las fechas de reformas de lasConstituciones Políticas tanto la de los EUMexicanos como la del Edo. De Veracruz deIgnacio de la llaveNota: Aparece como No. de Revisión 1, bajo la estructurade Sección H del SGCUV- Posterior a la Auditoría Externa, Etapa 1.Revisión Documental, se replanteo el Manualde la Calidad, no como parte del SGCUV, sinocomo un SGC propio de la CUTAI.- Se hicieron los cambios en la redacción atodas las secciones en las que fuerondetectados los hallazgos de No Conformidad21 / 23PÁGINA

Manual de la CalidadCT-GE-M-019 25-06-2012 Revisión por laDirección, Gestiónde Recursos,Documentación10 19-03-2013 Encabezado,Exclusiones,Política de calidad,Misión, Estructuraorganizacional,Referenciasnormativas,Interacción deprocesosAnexosHipervínculos11 06-05-2013 Introducción,Alcance, Procesosexternos12 04-07-2013 III.3. Gestión deRecursosIII.3.1EstructuraOrganizacionalIII.3.2.3 De losResponsables delas ÁreasIII.3.2.4 DelpersonalAnexo 2Anexo 3conforme el Informe de la Auditoría del día 03de mayo de 2012.- Se redefinió el Anexo 1. Diagrama del SGC dela CUTAI.- Se modifica el nombre del formato CT-GE-F-19 Calendario Anual de Revisión por laDirección y se agregan las claves a lasmetodologías CT-GE-OT-O4 y CT-GE-OT-05para los proveedores y respaldos deinformación respectivamente, así como delformato CT-GE-F-31 Reporte de resultados delas áreas.- Se actualiza el nombre de la Coordinación, deacuerdo a la reforma al Estatuto General de laUV, de diciembre 2010.- Se actualiza la política y misión de calidad, deacuerdo a la revisión por la dirección delprimer trimestre 2013.- Se aclara en estructura organizacional, que laevaluación del desempeño del personal serealiza mediante la identificación de brechasentre perfiles (puesto-persona).- Se incluye en la normatividad la Ley 581.- Interacción de procesos para incluir la tutelade datos personales.- Anexos por nombre de la CUTAI.- Se eliminaron hipervínculos de formatos,procedimientos.- Modificación de la nota al pie.- Actualizar la redacción del párrafo quedescribía las áreas de la CUTAI.- Actualizar los nombres de los subprocesosexternos de acuerdo a las actualizaciones quehicieron las dependencias que los emiten.- Se incluyó como parte de los proveedores a laDirección de Comunicación Universitaria.Se eliminó dentro de la descripción de laestructura organizacional, lo correspondientea los documentos comprobatorios de lacompetencia del personal y al formatoEvaluación interna de competencias (CT-GE-F-33)- Se modificó la descripción correspondiente ala evaluación y desarrollo del personal.- Se modifica la estructura organizacional deacuerdo a la última actualización de la DGRH(julio 2013).- Se incluye anexo 3. Matriz de competenciasinterna22 / 23PÁGINA

Manual de la CalidadCT-GE-M-01VII. Firmas de autorizaciónPropone Autoriza FechaAutorizaciónEntradaen vigorM.G.C. Nydia Rojano VázquezEncargada de Control y SeguimientoC.P. José Antonio Díaz OchoaEncargado de la Coordinación18-10-13 25-10-13VIII. AnexosAnexo 1. Diagrama del SGC de la CUTAIAnexo 2. Estructura organizacional de la CUTAIAnexo 3. Matriz de competencias internas23 / 23PÁGINA