Lista Maestra

Anexo 7 Lista Maestra de Documentos InternosControladosCódigo: ITT-CA-RC-007Revisión: 12Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 4.2.3 Página 1 de 6No. Nombre del documento controlado CódigoNo. derevisiónFecha deautorización1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITT-CA-MC-001 12 15-sep-112. 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITT-CA-RC-001 12 22-ago-113. 2. Responsabilidad y Autoridad del SGC. ITT-CA-RC-002 12 22-ago-114. 3. Matriz de Responsabilidades. ITT-CA-RC-003 12 22-ago-115. 4. Plan Rector de Calidad. ITT-CA-RC-004 11 11-nov-106. 5. Plan de Calidad del Servicio Educativo ITT-CA-RC-005 11 11-nov-107. 6. Mapa e interacción de Procesos. ITT-CA-RC-006 11 22-ago-118.9.7. Lista Maestra de Documentos InternosControlados.8. Lista Maestra de Documentos de OrigenExterno.ITT-CA-RC-007 12 22-ago-11ITT-CA-RC-008 10 11-nov-1010. 9. Lista Maestra para el Control de Registros ITT-CA-RC-009 11 22-ago-1111.12.Procedimiento para el Control deDocumentos.1. Formato para el Control de Instalación deDocumentos Electrónicos.ITT-CA-PG-001 8 11-nov-10ITT-CA-PG-001-01811-nov-1013. 2. Tabla de Control de Cambios. ITT-CA-RC-014 8 11-nov-1014.15.16.17.3. Tabla de Asignación de Códigos para Documentosdel SGC.4. Tabla de Aprobación y Autorización deDocumentosInstructivo de Trabajo para elaborarprocedimientos.Procedimiento para Control de Registros deCalidad.ITT-CA-RC-015ITT-CA-RC-016ITT-CA-IT-0188811-nov-1011-nov-1011-nov-10ITT-CA-PG-002 8 11-nov-1018. Procedimiento para Auditoría Interna. ITT-CA-PG-003 10 11-nov-1019. 1. Criterios para Calificación de Auditores. ITT-CA-RC-017 10 11-nov-1020. 2. Formato para Calificación de Auditores. ITT-CA-PG-003-01 9 11-nov-1021. 3. Formato para Plan de Auditoría. ITT-CA-PG-003-02 9 11-nov-1022. 4. Formato para Reunión de Apertura. ITT-CA-PG-003-03 9 11-nov-1023. 5. Formato para Informe de Auditoría. ITT-CA-PG-003-04 9 11-nov-1024. 6. Formato para Reunión de Cierre. ITT-CA-PG-003-05 9 11-nov-1025. 7. Formato para Notas de Auditorias. N/A 9 11-nov-1026.27.Procedimiento para el Control de ProductoNo Conforme.1. Formato para Identificación, Registro y Control deProducto No Conforme.ITT-CA-PG-004 7 11-nov-10ITT-CA-PG-004-01 7 11-nov-10ITT-CA-RC-007 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev. 12

Anexo 7 Lista Maestra de Documentos InternosControladosCódigo: ITT-CA-RC-007Revisión: 12Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 4.2.3 Página 2 de 6No. Nombre del documento controlado CódigoNo. derevisiónFecha deautorización28. Procedimiento para Acciones Correctivas ITT-CA-PG-005 8 11-nov-1029.1. Formato para Requisición de Acciones Correctivasy/o Correcciones.ITT-CA-PG-005-01 8 11-nov-1030. Procedimiento para Acción Preventiva ITT-CA-PG-006 8 11-nov-1031. 1. Formato para Requisición de Acción Preventiva ITT-CA-PG-006-01 8 11-nov-1032.Procedimiento para la Atención de Quejas oSugerencias.ITT-CA-PO-001 4 11-nov-1033. 1. Formato para Quejas y /o Sugerencias. ITT-CA-PO-001-01 4 11-nov-1034. Procedimiento para Encuestas de Servicio. ITT-CA-PO-002 4 30–mar-201135.1. Formato para Programa Anual de Encuestas deServicios.ITT-CA-PO-002-01 4 11-nov-1036. 2. Formato para Encuestas de Servicios. ITT-CA-PO-002-02 5 30–mar-201137.3. Formato para el Informe de Resultados de lasEncuestas de Servicios.ITT-CA-PO-002-03 4 11-nov-1038. Procedimiento para la Evaluación Docente ITT-CA-PO-005 6 11-nov-1039. Formato para la retroalimentación del cliente ITT-CA-PO-005-01 6 11-nov-1040.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.Instructivo de Trabajo para la Realización dela Revisión por la Dirección.1. Formato electrónico para Revisión de Indicadoresdel Plan Rector. (pantalla de captura)2. Formato electrónico para Resultados de laRevisión por la Dirección. (pantalla de captura)3. Formato electrónico para Acciones Preventivas yCorrectivas. (pantalla de captura)4. Formato electrónico para el concentrado deInforme de Resultados de Auditoría de Servicio.(pantalla de captura)5. Formato electrónico para Auditoria de Calidad.(pantalla de captura)6. Formato electrónico para Identificación, Registro yControl de Producto No Conforme. (pantalla decaptura)7. Formato electrónico para Atención de Quejas ySugerencias. (pantalla de captura)8. Formato electrónico para Retroalimentación delCliente. (pantalla de captura)9. Formato electrónico para Proyectos de Mejora.(pantalla de captura)10. Formato electrónico para captura de Resultadosdel Informe para la Determinación y Gestión delAmbiente de Trabajo. (pantalla de captura)ITT-CA-IT-03 2 11-nov-10ITT-CA-FE-01 2 11-nov-10ITT-CA-FE-02ITT-CA-FE-03ITT-CA-FE-04ITT-CA-FE-05ITT-CA-FE-06ITT-CA-FE-07ITT-CA-FE-08ITT-CA-FE-09ITT-CA-FE-1022222222211-nov-1011-nov-1011-nov-1011-nov-1011-nov-1011-nov-1011-nov-1011-nov-1011-nov-1051. 11. Formato electrónico para Índice de Conformidad ITT-CA-FE-11 2 11-nov-10ITT-CA-RC-007 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev. 12

52.53.54.55.Anexo 7 Lista Maestra de Documentos InternosControladosCódigo: ITT-CA-RC-007Revisión: 12Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 4.2.3 Página 3 de 6No. Nombre del documento controlado Códigocon el Aprendizaje. (pantalla de captura)Procedimiento para el Mantenimientopreventivo y/o correctivo de laInfraestructura y equipo.1. Formato para la Lista de Verificación deinfraestructura y equipo2. Formato para Solicitud de MantenimientoCorrectivo3. Formato para Programa de MantenimientoPreventivoNo. derevisiónFecha deautorizaciónITT-AD-PO-001 8 11-nov-10ITT-AD-PO-001-01 8 11-nov-10ITT-AD-PO-001-02 8 11-nov-10ITT-AD-PO-001-03 8 11-nov-1056. 4. Formato para Orden de Trabajo de Mantenimiento ITT-AD-PO-001-04 8 11-nov-1057.Procedimiento para la Captación de IngresosPropios.ITT-AD-PO-002 7 11-nov-1058. 1. Relación de gastos efectuados ITT-AD-PO-004-01 4 11-nov-1059.60.61.62.63.64.65.Procedimiento para Captación de IngresosPropios de DGEST.Procedimiento para Determinar y Gestionarel Ambiente de Trabajo.1. Formato de Encuesta para Determinar el Ambientede TrabajoInstructivo de Trabajo para la Formación yDesarrollo de Directivos y/o personal deapoyo a la educación del ITT.5. Formato de Evaluación del Seguimiento por elParticipante6. Formato de Evaluación del Seguimiento por el JefeInmediatoInstructivo de Trabajo para la Realización deCompras Directas.ITT-AD-PO-006 3 11-nov-10ITT-AD-PO-007 3 11-nov-10ITT-AD-PO-007-01 2 11-nov-10ITT-AD-IT-03 4 01 –sep-11ITT-AD-PO-008-05 3 11-nov-10ITT-AD-PO-008-06 3 11-nov-10ITT-AD-IT-01 4 11-nov-1066. 1. Formato para Selección de Proveedores. ITT-AD-FO-01 4 11-nov-1067. 2. Formato para Evaluación de Proveedores. ITT-AD-FO-02 4 11-nov-1068. 3. Formato para la Requisición de Bienes y Servicios. ITT-AD-FO-03 8 11-nov-1069.70.71.72.73.4. Formato para Catálogo de ProveedoresAprobados.5. Formato para la Orden de Compra del Bien oServicio.Procedimiento para Formación yActualización Docente1. Formato para el Diagnóstico y Concentrado deNecesidades de Formación y Actualización Docentey Profesional.2. Formato para Programa Institucional de Formacióny Actualización Docente y ProfesionalITT-AD-FO-04 7 11-nov-10ITT-AD-FO-05 6 11-nov-10ITT-AD-PO-009 7 11-nov-10ITT-AD-PO-009-01 8 22-ago-2011ITT-AD-PO-009-02 8 22-ago-2011ITT-CA-RC-007 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev. 12

Anexo 7 Lista Maestra de Documentos InternosControladosCódigo: ITT-CA-RC-007Revisión: 12Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 4.2.3 Página 4 de 6No. Nombre del documento controlado CódigoNo. derevisiónFecha deautorización74. 3. Encuesta de eficacia ITT-AD-PO-009-03 7 11-nov-1075.76.Procedimiento para la Inscripción dealumnos.1. Formato de solicitud de ficha para examen deselecciónITT-AC-PO-001 8 11-nov-10N/A 8 11-nov-1077. 2. Formato para lista de aspirantes aceptados. ITT-AC-PO-001-01 8 11-nov-1078. 3. Formato para solicitud de inscripción. ITT-AC-PO-001-02 8 11-nov-1079.4. Listado de documentos requeridos parainscripción.ITT-AC-RC-001811-nov-1080. 5. Guía para la asignación de número de control. ITT-AC-RC-002 8 11-nov-1081. 6. Formato de carga académica. N/A 8 11-nov-1082. 7. Formato de credencial. N/A 8 11-nov-1083. 8. Formato de contrato con el alumno. ITT-AC-PO-001-03 8 11-nov-1084.9. Formato de libro de registro de números decontrol.N/A811-nov-1085. 10. Formato de Ficha para examen de selección. N/A 8 11-nov-1086.Procedimiento para la Reinscripción deAlumnos.ITT-AC-PO-002 6 11-nov-1087. 1. Formato para Calendario Escolar. ITT-AC-PO-002-01 6 11-nov-1088. 3. Copia certificada del acta de examen profesional. N/A 4 11-nov-1089.4. Copia certificada de la constancia de exención deexamen profesional.N/A 4 11-nov-1090. 5. Titulo. N/A 4 11-nov-1091. 6. Lista de verificación de expediente de titulación. ITT-AC-PO-003-01 4 11-nov-1092.8. Formato No. 5 Declaración General de Pago deDerechos del SATN/A 4 11-nov-1093. Procedimiento para la Gestión del Curso. ITT-AC-PO-004 7 11-nov-1094.1. Formato para la Planeación del Curso y AvanceProgramático.ITT-AC-PO-004-01 6 11-nov-1095. 2. Formato para el Reporte Final del Semestre. ITT-AC-PO-004-02 6 11-nov-1096.97.98.3. Formato para el Reporte de Proyectos Individualesdel Docente/Programa de Trabajo Académico enHoras de Apoyo a la Docencia.4. Formato para Liberación de Actividades frente agrupo5. Formato para la instrumentación Didáctica delPeríodo.ITT-AC-PO-004-03 6 11-nov-10ITT-AC-PO-004-04 6 11-nov-10ITT-AC-PO-004-05 6 11-nov-1099. 6. Formato de Horario de Trabajo. ITT-AC-PO-004-06 6 11-nov-10ITT-CA-RC-007 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev. 12

Anexo 7 Lista Maestra de Documentos InternosControladosCódigo: ITT-CA-RC-007Revisión: 12Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 4.2.3 Página 5 de 6No. Nombre del documento controlado Código100.101.7.Formato para la instrumentación didáctica delperiodo para la formación y desarrollo decompetenciasProcedimiento para la Operación yAcreditación de las ResidenciasProfesionales.No. derevisiónFecha deautorizaciónITT-AC-PO-004-07 1 11-nov-10ITT-AC-PO-007 7 11-nov-10102. 1. Solicitud de Residencias Profesionales. ITT-AC-PO-007-01 7 11-nov-10103.104.105.106.107.108.109.110.111.112.113.2. Formato para Asignación de Asesor Interno deResidencias Profesionales.3. Formato para Carta de Presentación yAgradecimiento de Residencias Profesionales.4. Formato para Dictamen de Anteproyectos deResidencias Profesionales.5. Formato para Seguimiento de Proyecto deResidencias Profesionales.6. Formato para Asignación de Revisor deResidencias Profesionales.7.Formato para la Evaluación del proyecto deresidencias profesionales8. Introducción Reflexión y Marco Legal de lasResidencias Profesionales.Procedimiento para la Sustentación del Actode Recepción Profesional.1. Formato de Solicitud de Acto de RecepciónProfesional.2. Formato de Constancia de NO Inconveniencia paraActo de Recepción Profesional.3. Formato de Aviso de hora de Realización del Actode Recepción Profesional.ITT-AC-PO-007-02ITT-AC-PO-007-03ITT-AC-PO-007-04ITT-AC-PO-007-05ITT-AC-PO-007-06ITT-AC-PO-007-07N/A777777711-nov-1011-nov-1011-nov-1011-nov-1011-nov-1011-nov-1011-nov-10ITT-AC-PO-008 6 11-nov-10ITT-AC-PO-008-01 6 11-nov-10ITT-AC-PO-008-02 6 11-nov-10ITT-AC-PO-008-03 6 11-nov-10114. 4. Acta de Examen Profesional NA NA 11-nov-10115. 5. Constancia de Exención de Examen Profesional NA NA 11-nov-10116. Procedimiento para Visitas a Empresas. ITT-VI-PO-001 6 11-nov-10117. 1. Formato para Solicitud de Visitas a Empresas. ITT-VI-PO-001-01 6 11-nov-10118.2. Formato para Oficio de Solicitud de Visitas aEmpresas.119.3. Formato para Programa de Visitas Aceptadas aEmpresas.120.4. Formato para Carta de Presentación yAgradecimiento de Visitas a Empresas.121.5. Formato para Reporte de Resultados de10Incidentes en Visita.ITT-VI-PO-001-02 7 11-nov-10ITT-VI-PO-001-03 6 11-nov-10ITT-VI-PO-001-04 7 11-nov-10ITT-VI-PO-001-05 6 11-nov-10122. Formato para la lista autorizada de visitas ITT-VI-PO-001-06 6 11-nov-10123. Procedimiento para el Servicio Social. ITT-VI-PO-002 7 11-nov-10ITT-CA-RC-007 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev. 12

Anexo 7 Lista Maestra de Documentos InternosControladosCódigo: ITT-CA-RC-007Revisión: 12Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 4.2.3 Página 6 de 6No. Nombre del documento controlado CódigoNo. derevisiónFecha deautorización124. 1. Formato para Solicitud de Servicio Social. ITT-VI-PO-002-01 7 11-nov-10125.126.127.128.2. Formato para Carta Compromiso del ServicioSocial.3. Formato para Carta de Presentación del ServicioSocial.4. Formato para Reporte Bimestral del ServicioSocial.5. Formato para Constancia de Terminación delServicio Social.ITT-VI-PO-002-02 7 11-nov-10ITT-VI-PO-002-03 7 11-nov-10ITT-VI-PO-002-04 7 11-nov-10ITT-VI-PO-002-05 7 11-nov-10129. 6. Formato de tarjeta de control de servicio social ITT-VI-PO-002-06 7 11-nov-10130. 7. Formato de carta de asignación de servicio social ITT-VI-PO-002-07 7 11-nov-10131.132.Procedimiento para Promoción Cultural yDeportiva.1. Formato para el registro de participantes deactividades culturales y/o deportivasITT-VI-PO-003 6 11-nov-10ITT-VI-PO-003-01 6 11-nov-10133. 2. Informe de actividades cultural y/o deportiva. ITT-VI-PO-003-02 6 11-nov-10134. Instructivo para elaboración del PTA135. Instructivo para elaboración del POA136.137.138.139.CONTROLADOR DE DOCUMENTOSDEL SGC11 de noviembre de 2010 .FECHA DE EMISIÓN DELDEL DOCUMENTOITT-CA-RC-007 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev. 12