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GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDADSUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICAPrograma de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos SólidosDomiciliarios en el distrito de San Juan de LuriganchoCÓDIGO : PSF-02REV : 1.18.6 Presupuesto para el cumplimiento de programaPara el cumplimiento de lo establecido en el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión yModernización Municipal, se requiere formular, aprobar, ejecutar, evaluar y supervisar unaserie de actividades propuestas; para ello se requiere contar con un presupuesto deS/. 95,233.55 Nuevos Soles, el cual se detalla en el siguiente cuadro.Cuadro 32. Presupuesto de Recursos HumanosID Descripción Cantidad Meses Costo (S/.) Costo total (S/.) Observaciones1.1 Director del programa 1 10 0 0Ing. Ambiental de laGSC1.2 Asistente del programa 1 10 800 8,0001.31.4Personal de apoyo para laimplementación del Estudio deCaracterizaciónPersonal de apoyo para laincorporación de viviendas alprograma (Meta: 14,191 viviendas)16 1 100 1,60010 5 220 11,0001.5 Supervisor de programa 1 5 800 4,0001.6 Chofer 1 5 900 4,500SUB TOTAL 29,100Cuadro 33. Presupuesto de materiales y equipos del Estudio de CaracterizaciónID Descripción Unidad Cantidad Costo (S/.) Parcial (S/.) Observaciones2.1 Chofer Mes 1 S/. 1,200.00 S/. 1,200.002.2 Plano del Distrito en A3 por comunas Copias 20 S/. 0.30 S/. 6.002.32.4Carta de Invitación, encuesta,formatos, etc.Útiles de Escritorio (papeles, lapiceros,micas, plumón indeleble,Ciento 3 S/. 0.05 S/. 0.15Glb 1 S/. 150.00 S/. 150.002.5 Equipo de Computo (PC, Impresora ) Mes 3 S/. 0.00 S/. 0.002.6 Cámara fotográfica Unid. 1 S/. 0.00 S/. 0.002.7 Equipo de Comunicación Und 3 S/. 0.00 S/. 0.002.8 Balanza Unid. 1 S/. 40.00 S/. 40.002.9 Cinta métrica Unid. 1 S/. 7.00 S/. 7.002.10Bolsas plásticas para domicilios: de unsolo color de 75 lt.Millar 1 S/. 180.00 S/. 180.002.11 Guantes de jebe Unid. 50 S/. 2.50 S/. 125.00Equipo de laGSCEquipo de laGSCEquipo de laGSC2.12 Mascarilla de tela Unid. 16 S/. 0.00 S/. 0.00 EPP de SGLP2.13 Escobas y recogedor Unid. 1 S/. 0.00 S/. 0.002.14 Cilindro Unid. 1 S/. 0.00 S/. 0.002.15Botiquín (alcohol 1lt, agua oxigenada1lt, algodón 1 paq.)Kid 1 S/. 15.00 S/. 15.002.16 Refrigerio Unid. 128 S/. 1.50 S/. 192.002.17 Papel Higiénico x12 Paq 1 S/. 12.00 S/. 12.00SUB TOTAL S/. 1,927Material deSGLPMaterial deSGLP68
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDADSUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICAPrograma de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos SólidosDomiciliarios en el distrito de San Juan de LuriganchoCÓDIGO : PSF-02REV : 1.1Cuadro 34. Presupuesto de materiales para la educación y sensibilización del ProgramaID Descripción Unidad Cantidad Costo (S/.) Parcial (S/.) Observaciones3.13.23.33.4Servicio de Impresión de trípticos, tiray retira, A4, full color, papel couchede 115 gr.Servicio de Impresión de decálogos,A4, monocromático, papel bondServicio de impresión de volantes, A5,monocromático, papel bond.Servicio de impresión de afiches enpapel couche, A3, full color.Millar 10 S/. 480.00 S/. 4,800.00Millar 10 S/. 85.00 S/. 850.00Millar 3 S/. 85.00 S/. 255.00Millar 1 S/. 480.00 S/. 480.003.5 CD Ciento 1 S/. 50.00 S/. 50.003.6Servicio de impresión de certificadopor asistir a las charlas ycapacitaciones, papel certificado, A4Millar 2 S/. 350.00 S/. 700.003.7 Lapiceros color azul Ciento 4 S/. 120.00 S/. 480.003.8Plumón grueso en color negro, azul,verde y rojo.Ciento 1 S/. 200.00 S/. 200.003.9 Cartulina blanca Ciento 1 S/. 250.00 S/. 250.003.10Chalecos para el personal de registrode viviendas para el programa3.11Gorras para el personal de de registrode viviendas para el programaUnid. 24 S/. 29.00 S/. 696.00Unid. 24 S/. 7.50 S/. 180.003.12 Servicio de elaboración de llaveros Millar 14 S/. 0.00 S/. 0.00 Auspicio3.13 Servicio de impresión de almanaques Millar 5 S/. 0.00 S/. 0.00 Auspicio3.14Tachos segregadores (blanco, azul,verde y marrón) para ser colocados enlos diferentes locales del Municipio.Kid 5 S/. 242.52 S/. 1,212.60TOTAL S/. 10,285.60Cuadro 35. Presupuesto de materiales para Fortalecimiento de Capacidades del programaID Descripción Unidad Cantidad Costo (S/.) Parcial (S/.) Observaciones4.14.2Servicio de impresión de boletíninformativo.Servicio de impresión de volantes, A5,monocromático, papel bond.Millar 1 S/. 1,300.00 S/. 1,300.00Millar 2 S/. 40.00 S/. 80.004.3 Lapiceros color azul Ciento 4 S/. 120.00 S/. 480.004.44.5Servicio de fotocopiado de manual decapacitación del MINAMAdquisición de guantes para losrecicladoresUnid. 150 S/. 0.00 S/. 0.00 AuspicioCiento 5 S/. 0.00 S/. 0.00 Auspicio4.64.7Adquisición de mascarilla para losrecicladoresMovilidad para trasladar al personal decapacitación especializado de lainstituciones públicas y privadasCiento 5 S/. 0.00 S/. 0.00 AuspicioUnid. 16 S/. 15.00 S/. 240.004.8 Break de los talleres Unid. 10 S/. 30.00 S/. 300.00TOTAL S/. 2,400.0069
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