informe pormenorizado de control interno a julio de 2013

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3.1.2 Elemento autoevaluación de GestiónLa entidad realiza el seguimiento a la gestión evaluando el avance de los indicadoresdel Plan de Desarrollo 2012 – 2015 “Antioquia la mas Educada” y comunica losresultados en la WEB Institucional, medios masivos y la Rendición de Cuentas a laCiudadanía.Como producto de la evaluación se hacen los ajustes pertinentes, a la planeación ypresupuestarían en procura de mejores estrategias o acciones para el cumplimientode las metas inscritas en el plan.El seguimiento a los avances de la gestión se ha llevado a una frecuencia semanalmediante el denominado “Informe Semanal para el Sr. Gobernador”.Todo lo concerniente a la Planeación está regulado por el Proceso Planeación delDesarrollo.Componente Evaluacion independiente3.2.1 Elemento: Evaluación del Sistema de Control InternoLa Gobernación de Antioquia, por medio de su Gerencia de Control Interno lleva acabo la Evaluación del Sistema de Control Interno para determinar su efectividad bajolas Directrices Metodológicas definidas por el Consejo Asesor del Gobierno Nacionalen Materia de Control Interno para los Entes Territoriales y el DepartamentoAdministrativo de la Función Pública. Los resultados del Informe Ejecutivo Anualfueron presentados a la Alta Dirección y a los organismos de control fiscal, político yde consultoría que lo han requerido, así como al Sector de Financiero (EntidadesBancarias y Analistas de Riesgo Financiero y de Crédito) cuando estas lo solicitan,normalmente por intermedio de la Secretaría de Hacienda. La ejecución de laevaluación se controla mediante el Procedimiento Evaluación al Sistema de ControlInterno PR-M9-P1-02 y el Cronograma Anual para la Evaluación del Sistema deControl Interno.De igual forma viene realizando el Informe Pormenorizado de Control Interno según loestablecido en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 y viene tomando acciones paraincorporarlo metodológicamente de forma que se convierta en insumo para la mejoray para la evaluación anual del MECI 1000.3.2.2 Elemento: Auditoría InternaLa entidad cuenta con un Programa Anual de Auditoría aprobado, el cual seconstruye atendiendo a las auditorias obligatorias por ley, a las requeridas en áreascríticas de la Gobernación de Antioquia así como las auditorías de calidad exigidaspor la norma NTCGP 1000.El Programa Anual de Auditoria se aprueba por la Alta Dirección en el Consejo delSistema Integrado de Gestión. La ejecución del Programa Anual de Auditoria semonitorea mediante la evaluación del Indicador de Cumplimiento del Programa Anualde Auditoria.Las auditorias se desarrollan de acuerdo al Procedimiento para las Auditorías
Internas documentado el Sistema Integrado de Gestión con un diseño eimplementación conforme a las normas.Producto de las auditorias, los procesos toman las acciones preventivas, correctivas yde mejora a las cuales se les hace el respectivo seguimiento desde la auditoríainterna.En el año 2012, y en respuesta a las necesidades que surgen de la Política de LuchaContra la Corrupción se han implementado la Verificación de Acción Inmediata, unprocedimiento de respuesta rápida a posibles hechos de corrupción.La ejecución de las auditorias del Programa se regula por el Procedimiento AuditoríasInternas PR-M9-P1-01, el cual se ha venido parametrizando en el Software deAdministración del SIG.El Equipo de Mejoramiento del Proceso Evaluación Independiente viene analizandoen etapa preliminar la inclusión de los riesgos de la planeación en la construcción delPrograma Anual de Auditoria y el análisis de riesgos de la entidad en la planeación yejecución de cada una de las auditorias del programa..3 Componente: Planes de Mejoramiento3.3.1 Elemento Plan De Mejoramiento InstitucionalEste Elemento de Control aún no se ha implementado en la organización pero ya sepresentan avances en su diseño con algunas propuestas en el procedimientomediante el cual se regulará su operación y en el diseño que tendrá el plan.3.3.2. Elemento: Plan de Mejoramiento por ProcesosEste Elemento de Control se regula mediante los Procedimientos “para las AccionesCorrectivas, PR-M9-P2-05”, “para las Acciones Preventivas PR-M9-P2-06” y elProcedimiento para las Acciones de Mejora PR-M9-P2-07.En la Gobernación ya es práctica habitual de trabajo la mejora de los procesosmediante la operación de estos procedimientos en respuesta a hallazgos producto dela Auditoría Interna, la Auditoría Externa y la Autoevaluación de los Procesos.Estos procedimientos están parametrizados en el Módulo de Mejoramiento Continuodel Software de Administración del SIG.3.3.3. Elemento: Plan de Mejoramiento IndividualEl Plan de Mejoramiento Individual es parte integrante de la Evaluación delDesempeño de los Servidores Públicos la cual se regula mediante el ProcesoAdministración del Recurso Humano y el Procedimiento Evaluación del DesempeñoPR-M6-P1-06. La ejecución de este procedimiento se viene cumpliendo atendiendo alas normas vigentes para el desarrollo del Talento Humano.
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