informe pormenorizado de control interno a julio de 2013

En el Sistema Integrado de Gestión, este Elemento de Control se asocia al ProcesoDesarrollo del Capital Humano y a los Procedimientos para la capacitación de losservidores públicos PR-M6-P2-003, para la inducción de los servidores públicos PR-M6-P2-001, para la re inducción de los servidores públicos PR-M6-P2-002, para laplaneación y ejecución de los programas de bienestar PR-M6-P2-005 y para laevaluación del desempeño PR-M6-P1-06, Procedimiento para la evaluación deldesempeño laboral, planes de mejoramiento individual y acuerdos de gestión, PR-M6-P1-0171.1.3 Elemento: Estilo de DirecciónEl compromiso de la alta dirección para con la aplicación de las herramientas ypolíticas que permiten la implementación y mejora continua del MECI se expresan através del Código del Buen Gobierno adoptado por el decreto Nº 1855 del 1 deagosto de 2012, el Decreto Departamental 2257 del 13 de septiembre de 2007 y elDecreto 0363 del 13 de febrero de 2008, por medio del cual se adopta el Sistema deControl Interno MECI 1000, la conformación y operación del Consejo del SistemaIntegrado de Gestión, la Revisión por la Dirección, los Planes de Mejora, los Equiposde Mejoramiento Continuo por proceso y la rendición de cuentas a los entes decontrol y a la ciudadanía.Componente: Direccionamiento Estratégico1.2.1 Elemento: Planes y ProgramasLa entidad cuenta con documentos adoptados y divulgados que contienen Misión,Visión, objetivos institucionales e indicadores; estos documentos estánrepresentados en el Plan de Desarrollo 2012 – 2015 “Antioquia la más Educada”,diseñado en forma participativa, teniendo en cuenta los requerimientos y expectativasde los clientes, y ajustado a los lineamientos constitucionales y legales vigentes paralos programas y el presupuesto. Para la ejecución y control se cuenta coninstrumentos como el Banco de Proyectos de Inversión Departamental, el Plan deAcción y el Plan Operativo Anual de Inversiones, así como el Software OMEGA quese encuentra en revisión y ajuste, de momento se ha hecho el seguimiento con losPlanes de Acción, el Plan Operativo Anual de Inversiones y la Ejecución Presupuestalen SAP, el software de administración de los procesos financieros, contables y detesorería de la entidad.La implementación del MECI ha mejorado los niveles de control de los procesos deHacienda Pública y lleva a cabo la evaluación anualizada de los controles.En el Modelo de Operación por Procesos, el Elemento de Control “Planes yProgramas” se gestiona mediante la aplicación de los siguientes procedimientos:Formulación del Plan de Desarrollo PR-M1-P1-01; Formulación, Viabilización yRegistro de Proyectos PR-M1-P1-07, Elaboración del Plan de Acción, PR-M1-P1-02,Elaboración del Plan Operativo Anual de Inversión POAI PR-M1-P1-03, Seguimientoy Evaluación a la Gestión del Plan de Desarrollo Departamental PR-M1-P1-04.Atención de Quejas y Reclamos PR-M9-P2-02 y Medición y Análisis de la Percepcióndel Cliente PR-M1-P3-08.1.2.2 Elemento: Modelo de Operación por ProcesosLa entidad cuenta con un modelo de operación por procesos orientado al cliente y