OBJETIVO ESTRATEGICO - Alcaldía de Santiago de Cali

Santiago de Cali, Noviembre 16/2004DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICOTECNOLOGIAS DE INFORMACIONTALLER 6

IMPERATIVOS ESTRATÉGICOSPara definir los imperativos estratégicos, se debereflexionar sobre cuáles son las áreas deresultados sobre las cuales con todo loelaborado, se quiere influir!Areas de Resultado:• Satisfacción de los Grupos sociales objetivos• Satisfacción de los Colaboradores• Productividad empresarial• Gestión financiera

IMPERATIVOS ESTRATÉGICOSProductividad empresarial• Administrar efectivamente los procesos yrecursos disponibles para alcanzar y mantener laexcelencia en los servicios informáticosofrecidos.Gestión financiera• Garantizar la rentabilidad adecuada y obtenerlos recursos financieros requeridos (tanto defuentes propias como de fuentes externas) parala ejecución efectiva de los proyectos deTecnologías de Información yTelecomunicaciones - TIC definidos.

Una vez definidos los imperativos estratégicos,deben precisarse para cada uno de ellos, losobjetivos estratégicos que permitirán cumplircon los imperativos establecidos.Qué es un OBJETIVO ESTRATÉGICO?Un objetivo estratégico, es un enunciado claro ypreciso de los logros y propósitos a los que seespera llegar para cumplir con un ImperativoEstratégico.

Es necesario tener en cuenta que para definircorrectamente Un Objetivo Estratégico, éstedebe constar de:• Un verbo que implique acción (lograr, mejorar,alcanzar);• Un indicador de logro o resultado que a su vezconsta de un atributo o concepto (productividad)y de un elemento de medición del atributo(unidades por hora); una meta numérica,retadora y alcanzable y una fecha paraalcanzarla.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSApoyar el cumplimiento de los programasdefinidos en el Plan de Desarrollo del Municipio.1. Ejecutar al 2007 el 100% de los proyectos deTecnologías de Información yTelecomunicaciones - TIC definidos dentro delPlan de Desarrollo del Municipio.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSLograr y mantener un equipo de trabajosatisfecho y competitivo, con alta motivación ycompromiso.2. Lograr y mantener un indicador de climaorganizacional del 80% al 2007.3. Lograr que el 80% del personal de Tecnologíasde Información y Telecomunicaciones –TIC delmunicipio de Cali, esté certificado en lasherramientas y metodologías utilizadas al 2007.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSAdministrar efectivamente los procesos yrecursos disponibles para alcanzar y mantener laexcelencia en los servicios informáticosofrecidos.4. Lograr en el 2007 la certificación de calidadISO 9000 en los procesos y serviciosinformáticos ofrecidos.5. Integrar en el 2007 al 100% las dependenciasadministrativas en lo relacionado con susSistemas de Información y herramientas decomputación y telecomunicaciones.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSAdministrar efectivamente los procesos yrecursos disponibles para alcanzar y mantener laexcelencia en los servicios informáticosofrecidos. (CONT.)6. Implementar al 2006 y mantener el esquemade seguridad informática requerido para generarconfianza y transparencia en las operacionesinformáticas del Municipio.7. Garantizar al 100% en el 2007 la operación ycontinuidad de los productos y serviciosinformáticos ofrecidos.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSGarantizar la rentabilidad adecuada y obtener losrecursos financieros requeridos (tanto defuentes propias como de fuentes externas) parala ejecución efectiva de los proyectos de TICdefinidos.8. Lograr eficiencia en los procesos de prestaciónde los servicios informáticas de tal forma que setraduzca en ahorros y reducción de costos dehasta un 30% en el 2007.9. Establecer y mantener contacto permanentecon el 80% de las entidades proveedoras de losrecursos financieros requeridos para la ejecuciónde los proyectos de Tecnologías de Información yTelecomunicaciones - TIC definidos.

MATRIZ PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOSIMPERATIVOS ESTRATÉGICOSAreas deresultadosImperativosEstratégicosObjetivosEstratégicosIndicadores ResultadosFormasMediciónMetasConcepto05 06 07 08Satisfacción delos Grupossocialesobjetivos.Apoyar en lorelacionado aTecnologías deInformación yTelecomunicaciones - TIC para elcumplimiento delos programasdefinidos en elPlan deDesarrollo delMunicipio.Ejecutar al 2007el 100% de losproyectos deTecnologías deInformación yTelecomunicaciones - TICdefinidos dentrodel Plan deDesarrollo delMunicipio.Proyectosejecutados.%100

MATRIZ PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOSIMPERATIVOS ESTRATÉGICOSAreas deresultadosImperativosEstratégicosObjetivosEstratégicosIndicadores ResultadosFormasMediciónMetasConcepto05 06 07 08Satisfacción delosColaboradores.Lograr ymantener unequipo detrabajosatisfecho ycompetitivo, conalta motivacióny compromiso.Lograr ymantener unindicador declimaorganizacional -ICO del 80% al2007.ICO%80

MATRIZ PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOSIMPERATIVOS ESTRATÉGICOSAreas deresultadosImperativosEstratégicosObjetivosEstratégicosIndicadores ResultadosFormasMediciónMetasConcepto05 06 07 08Satisfacción delosColaboradores.Lograr ymantener unequipo detrabajosatisfecho ycompetitivo, conalta motivacióny compromiso.Lograr que el80% delpersonal deTecnologías deInformación yTelecomunicaciones - TIC estécertificado enlas herramientasy metodologíasutilizadas al2007.Personal deTICcertificado%80

MATRIZ PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOSIMPERATIVOS ESTRATÉGICOSAreas deresultadosImperativosEstratégicosObjetivosEstratégicosIndicadores ResultadosFormasMediciónMetasConcepto05 06 07 08Productividadempresarial.Administrarefectivamentelos procesos yrecursosdisponibles paraalcanzar ymantener laexcelencia enlos serviciosinformáticosofrecidos.Lograr en el2007 lacertificación decalidad ISO9000 en losprocesos yserviciosinformáticosofrecidos.CertificaciónISO9000LogroISO9000

MATRIZ PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOSIMPERATIVOS ESTRATÉGICOSAreas deresultadosProductividadempresarial.ImperativosEstratégicosAdministrarefectivamentelos procesos yrecursosdisponibles paraalcanzar ymantener laexcelencia enlos serviciosinformáticosofrecidos.ObjetivosEstratégicosIntegrar en el2007 al 100%lasdependenciasadministrativasen lorelacionado consus Sistemas deInformación yherramientas decomputación ytelecomunicaciones.Indicadores ResultadosFormasMediciónMetasConcepto05 06 07 08Integración deSistemas deInformación%100

MATRIZ PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOSIMPERATIVOS ESTRATÉGICOSAreas deresultadosProductividadempresarial.ImperativosEstratégicosAdministrarefectivamentelos procesos yrecursosdisponibles paraalcanzar ymantener laexcelencia enlos serviciosinformáticosofrecidos.ObjetivosEstratégicosImplementar al2006 ymantener elesquema deseguridadinformáticarequerido paragenerarconfianza ytransparencia enlas operacionesinformáticas delMunicipio.Indicadores ResultadosFormasMediciónMetasConcepto05 06 07 08Plan deImplementación deSeguridadInformática%100

MATRIZ PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOSIMPERATIVOS ESTRATÉGICOSAreas deresultadosImperativosEstratégicosObjetivosEstratégicosIndicadores ResultadosFormasMediciónMetasConcepto05 06 07 08Productividadempresarial.Administrarefectivamentelos procesos yrecursosdisponibles paraalcanzar ymantener laexcelencia enlos serviciosinformáticosofrecidos.Garantizar al100% en el2007 laoperación ycontinuidad delos productos yserviciosinformáticosofrecidos.Plan deImplementación deoperación ycontinuidad%100

MATRIZ PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOSIMPERATIVOS ESTRATÉGICOSAreas deresultadosImperativosEstratégicosObjetivosEstratégicosIndicadores ResultadosFormasMediciónMetasConcepto05 06 07 08Gestiónfinanciera.Garantizar larentabilidadadecuada yobtener losrecursosfinancierosrequeridos (tantode fuentes propiascomo de fuentesexternas) para laejecución efectivade los proyectosde TIC definidos.Lograr eficienciaen los procesosde prestación delos serviciosinformáticos detal forma que setraduzca enahorros yreducción decostos de hastaun 30% en el2007.Ahorrosyreducción decostosen laprestación deservicios de TIC%30

MATRIZ PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOSIMPERATIVOS ESTRATÉGICOSAreas deresultadosImperativosEstratégicosObjetivosEstratégicosIndicadores ResultadosFormasMediciónMetasConcepto05 06 07 08Gestiónfinanciera.Garantizar larentabilidadadecuada yobtener losrecursosfinancierosrequeridos (tantode fuentes propiascomo de fuentesexternas) para laejecución efectivade los proyectosde TIC definidos.Establecer ymantenercontactopermanente conel 80% de lasentidadesproveedoras delos recursosfinancierosrequeridos parala ejecución delos proyectos deTIC definidos.Entidadesproveedorasderecursosfinancieros%80

Una vez definidos los Objetivos Estratégicos, sedeben retomar el Plan de Desarrollo delMunicipio de Cali y el listado de accionesidentificadas para cerrar las brechas y comenzara analizar cuáles acciones (Programas yproyectos) aseguran el cumplimiento de cadauno de los Objetivos Estratégicos definidos.

OBJETIVO ESTRATEGICO: Ejecutar al 2007 el 100%de los proyectos de TIC definidos dentro del Plande Desarrollo del Municipio.• Programa para actualización, desarrollo eintegración de los Sistemas de Informaciónrequeridos por las dependencias de laadministración municipal.• Programa para actualización de la infraestructurade hardware, software y telecomunicaciones.• Programa para Gestión Documental: Organización,digitalización, microfilmación, almacenamiento,consulta y administración de documentos.• Programa para Capacitación en el uso detecnologías informáticas (Salas de capacitación,hardware, software, instalación y administración).• Programa para implementación del GobiernoElectrónico (e-Goverment).

Programa para actualización, desarrollo eintegración de los Sistemas de Informaciónrequeridos por las dependencias de laadministración municipalEste programa incluye la actualización,desarrollo e integración de los Sistemas deInformación requeridos para solucionar lasnecesidades de información de lasdependencias de la administración según losrequerimientos previamente identificados.

LISTA DE PROYECTOSPrograma para actualización, desarrollo eintegración de los Sistemas de Informaciónrequeridos por las dependencias de laadministración municipal1. Sistema de Información para la investigación,análisis y seguimiento de hechos violentos.(SGC)2. Sistema de Información para la asistenciaintegral a las personas en condiciones dediscapacidad del municipio de Cali. (SDTBS)3. Sistema de Información para el fortalecimientoinstitucional de la Secretaria de DesarrolloTerritorial y Bienestar Social. (SDTBS)4. Sistema de Información para el observatorio dela conducta oficial del municipio de Santiago deCali. (DCDI)

LISTA DE PROYECTOSPrograma para actualización, desarrollo eintegración de los Sistemas de Informaciónrequeridos por las dependencias de laadministración municipal4. Sistema de Información para la administracióndel personal, nómina y digitalización de historiaslaborales del municipio. (DDA)5. Sistema de Información QAP para el manejo dequejas, atenciones y peticiones. (SG)6. Sistema de Información para el manejo de labiblioteca jurídica de la administración centralmunicipal. (DJ)7. Sistema de Información para el manejo de losprocedimientos y la información jurídica. (DJ)8. Sistema integrado de Información para elMunicipio de Santiago de Cali. (SG)

LISTA DE PROYECTOSPrograma para actualización, desarrollo eintegración de los Sistemas de Informaciónrequeridos por las dependencias de laadministración municipal9. Mejoramiento del Sistema de Información parala prestación del servicio de la Secretaría deEducación. (SE)10.Actualización del Sistema de InformaciónGeográfico - SIG de usos del suelo ynomenclatura. (DAPM)11.Sistema de Información Geográfica- SIG para elregistro, consulta y control de las licencias deconstrucciones. (DAPM)12.Fortalecimiento del Sistema de InformaciónGeográfica - SIG para el municipio de Cali.(DAPM)13.Sistema de Información Geográfica -SIG para elregistro y consulta de líneas de demarcación yesquema básicos. (DAPM)

Programa para la actualización de lainfraestructura de hardware, software ytelecomunicaciones requerida para laprestación de los serviciosEste programa incluye la adquisición y/oactualización de hardware, software,redes eléctricas, capacidad del potencialeléctrico (UPS) y las redes detelecomunicaciones, requeridos para elmejoramiento de la prestación de losservicios ofrecidos.

LISTA DE PROYECTOSPrograma para la actualización de laInfraestructura de hardware, software ytelecomunicaciones1. Conexión de la Secretaría de Gobierno alCentro Automático de Despacho - línea 123.(SGC)2. Mejoramiento de la calidad del servicio dela Secretaria de Gobierno. (SGC)3. Optimización del servicio al cliente en latercera zona de reclutamiento de Cali.(SGC)4. Optimización del funcionamiento ydesarrollo operacional de la tercerabrigada. (SGC)5. Sistematización del C.T.I. (SGC)6. Sistematización y modernización de loscentros carcelarios. (SGC)7. Adecuación de las inspecciones de policía ycomisarías de familia. (SGC)

LISTA DE PROYECTOSPrograma para actualización de laInfraestructura de hardware, software ytelecomunicaciones8. Mejoramiento de las casas de justicia.(SGC)9. Fortalecimiento de la U.C.M. para laadministración de proyectos BID. (SGC)10. Mejoramiento en los despachos de lazona rural de Cali. (SGC)11. Fortalecimiento de la infraestructura dela Secretaría de Desarrollo Territorial yBienestar Social (SDBS)12. Fortalecimiento y actualizacióntecnológica al DepartamentoAdministrativo de Hacienda municipal deSantiago de Cali. (SH)

LISTA DE PROYECTOSPrograma para actualización de laInfraestructura de hardware, software ytelecomunicaciones13.Mejoramiento de los sistemas deinformación de la Secretaria de SaludPública. (SSP)14. Actualización de servidores y PC´s delDepartamento Administrativo dePlaneación municipal. (DAPM)15. Fortalecimiento del servicio de atención ala comunidad de la Secretaria de Saludmunicipal de Cali. (SSP)16. Actualización de infraestructura para elmanejo de los bienes muebles delmunicipio. (DDA)

PROGRAMA PARA LA GESTIONDOCUMENTAL DEL MUNICIPIOEste programa incluye la organización dearchivos, digitalización, microfilmación,consulta y almacenamiento de documentosque se manejan por las dependenciasmunicipales.

LISTA DE PROYECTOSPROGRAMA PARA LA GESTIONDOCUMENTAL DEL MUNICIPIO1. Fortalecimiento del sistema institucionalde archivo de la Secretaria de Saludpública municipal. (SSP)2. Manejo del archivo del municipio deCali. (SG)3. Conservación y difusión del archivohistórico de Cali. (SCT)

PROGRAMA PARA CAPACITACION EN ELUSO DE TECNOLOGIAS INFORMATICASEste programa incluye la adquisición y/oactualización de los elementostecnológicos requeridos para laadecuación física y administración desalas de capacitación, hardware,software, personal y telecomunicaciones,requeridos para incrementar el uso detecnologías informáticas en el municipio.

LISTA DE PROYECTOSPROGRAMA PARA CAPACITACION EN ELUSO DE TECNOLOGIAS INFORMATICAS1.Dotación de salas de sistemas para capacitaciónen las instituciones educativas de las comunasdel municipio. (SE)2.Instalación de una sala múltiple de audio, videoy medios impresos en la alcaldía de santiago deCali. (SG)3.Adecuación de la sala de sistemas de laDirección de Desarrollo Administrativo (DDA)

PROGRAMA PARA IMPLEMENTACION DELGOBIERNO ELECTRONICO (e-GOVERMENT)En la primera fase (YA EJECUTADA) de esteprograma se tuvo presencia del municipio enInternet con la información detallada sobretrámites, contratación, legislación,regulaciones, información sobre la entidad ygestión de la misma.La segunda fase hace referencia a lainteracción a través del portal con losciudadanos,y la tercera fase tiene por objeto realizar enlínea los trámites y servicios ofrecidos por lasentidades del municipio.

LISTA DE PROYECTOSPROGRAMA PARA IMPLEMENTACION DELGOBIERNO ELECTRONICO (e-GOVERMENT)1. Implementación y aplicación de lasfases 2 y 3 de la estrategia de gobiernoelectrónico en el municipio de Santiagode Cali. (OAIT)

OBJETIVO ESTRATEGICO: Lograr y mantener unindicador de clima organizacional del 80% al2007.• Programa para mejorar y mantener lasatisfacción y desarrollo integral de loscolaboradores de Tecnologías de Informacióny Comunicaciones – TIC, para generar subienestar personal y compromiso con elmunicipio.

LISTA DE PROYECTOSPROGRAMA PARA MEJORAR Y MANTENER LASATISFACCION Y DESARROLLO INTEGRALDE LOS COLABORADORES DE TIC1. Crear y mantener equipos de trabajomultidisciplinarios. (OAIT)2. Elaborar y ejecutar un plan decapacitación permanente al personal deTIC del municipio. (OAIT)3. Definir e implementar una estructuraadecuada de personal de TIC delmunicipio. (OAIT)4. Definir metodologías y herramientasrequeridas para la prestación de losservicios de TIC del municipio. (OAIT)

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Lograr que el 80% delpersonal de TIC esté certificado en lasherramientas y metodologías utilizadas al2007.• Programa para mejorar las habilidades ycompetencias técnicas de los colaboradores deTecnologías de Información y Comunicaciones– TIC, en el manejo de herramientas ymetodologías disponibles.

LISTA DE PROYECTOSPROGRAMA PARA MEJORAR LASHABILIDADES Y COMPETENCIAS TECNICASDE LOS COLABORADORES DE TIC1. Elaborar y ejecutar un plan decertificación del personal de TIC delmunicipio en el manejo de lasherramientas y metodologías disponibles.(OAIT)

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Lograr en el 2007 lacertificación de calidad ISO 9000 en losprocesos y servicios informáticos ofrecidos.• Programa para el mejoramiento de procesos yservicios de Tecnologías de Información yComunicaciones – TIC, que permitan coneficiencia y eficacia las mejores prácticas parala prestación de servicios ofrecidos.

LISTA DE PROYECTOSPROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEPROCESOS Y SERVCIOS DE TIC1. Establecer el esquema de administraciónpor procesos en Tecnologías deInformación y Comunicaciones – TIC: sudefinición, planeación, operación ycontrol. (OAIT)

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Integrar en el 2007 al100% las dependencias administrativas en lorelacionado con sus Sistemas de Informacióny herramientas de computación ytelecomunicaciones.• Programa para la consolidación de un SistemaIntegrado de Información municipal queintegre los Sistemas de Información delmunicipio para facilitar su administración yaccesibilidad por la comunidad.

LISTA DE PROYECTOSPROGRAMA PARA LA CONSOLIDACION DEUN SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIONMUNICIPAL1. Implementar el Centro de Cómputomunicipal. (OAIT)2. Actualizar y fortalecer la capacidad de lared de Telecomunicaciones del municipio.(OAIT)3. Integrar las aplicaciones existentes y adesarrollar para cada una de lasdependencias del municipio. (OAIT)

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Implementar al 2006 ymantener el esquema de seguridadinformática requerido para generar confianzay transparencia en las operacionesinformáticas del Municipio.• Programa de Seguridad Informática para laoperación transparente y confiable de losSistemas de Información del municipio.

LISTA DE PROYECTOSPROGRAMA DE SEGURIDAD INFORMATICA1. Implementar la Seguridad Informática entodo el municipio. (OAIT)

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantizar al 100% enel 2007 la operación y continuidad de losproductos y servicios informáticos ofrecidos.• Programa para asegurar la continuidad de lasoperaciones y los servicios del municipio quedependen de los Sistemas de Información.

LISTA DE PROYECTOSPROGRAMA PARA ASEGURAR LACONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES Y LOSSERVICIOS DEL MUNICIPIO1. Implementar y mantener un plan derecuperación y continuidad de lasoperaciones y los servicios del municipioque depende de los Sistemas deInformación. (OAIT)

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Lograr eficiencia en losprocesos de prestación de los serviciosinformáticos de tal forma que se traduzca enahorros y reducción de costos de hasta un30% en el 2007.• Programa de eficiencia administrativa de losrecursos requeridos y administrados porTecnologías de Información y Comunicaciones– TIC. (OAIT)

LISTA DE PROYECTOSPROGRAMA DE EFICIENCIAADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS DE TIC1. Definir políticas e implementar normas yprocedimientos para la consolidación delas compras de elementos de Tecnologíasde Información y Comunicaciones – TIC,el manejo de proyectos corporativos y ladefinición y utilización de estándarestecnológicos. (OAIT)

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Establecer y mantenercontacto permanente con el 80% de lasentidades proveedoras de los recursosfinancieros requeridos para la ejecución de losproyectos de TIC definidos.• Programa para establecer y mantenercontactos y relaciones con las entidadesnacionales e internacionales que proveanrecursos financieros requeridos para laejecución de los proyectos de Tecnologías deInformación y Comunicaciones – TICdefinidos.

LISTA DE PROYECTOSPROGRAMA PARA ESTABLECER CONTACTOSCON ENTIDADES NACIONALES EINTERNACIONALES1. Presentación continua de proyectos deTecnologías de Información yComunicaciones – TIC, a las entidadesnacionales e internacionales para laconsecución de recursos financieros.(OAIT)

Una vez se posea la relación de los proyectos aejecutar para el cumplimiento del PlanEstratégico de Tecnologías de Información yComunicaciones – TIC, se comienza elDESPLIEGUE, a través del diligenciamiento de lamatriz 5W2H.

MATRIZ 5W2HQuePor quéhacerloCómo sehaceQuién debehacerloDóndehacerloCuándohacerloCuánto valehacerloWhat Why How Who Where When How much

MATRIZ 5W2H• QUE (WHAT): Definición del proyecto.• PORQUE HACERLO (WHY): Justificación delproyecto.• COMO SE HACE (HOW):actividades del proyecto.Metodología y• QUIEN DEBE HACERLO (WHO): Responsablede la ejecución del proyecto.• DONDE HACERLO (WHERE):ejecución del proyecto.Lugar de• CUANDO HACERLO (WHEN): Cronograma delproyecto.• CUANTO VALE HACERLOPresupuesto del proyecto.(HOW MUCH):

MUCHASGRACIAS57