meci turismo - ContralorÃa Municipal de Villavicencio

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Equivalente a:NIVEL DE AVANCE % RANGO0 - 59 Incumplimiento Alto60 - 89 Incumplimiento Medio90 – 100 CumplimientoDe acuerdo con estos criterios se procedió a evaluar el MECI por etapasen el Instituto así:Se verificó el cumplimiento del Decreto 1599 de Mayo de 2005, y laCircular No.003 de Septiembre 27 de 2005, del Consejo Asesor delGobierno Nacional en materia de Control Interno, quienes establecen loslineamientos generales para la implementación del Modelo ColombinoMECI 1000:2005.Etapa 1 Planeación al diseño e implementaciónSe debió desarrollar los siguientes pasos:1. Compromiso de la Alta dirección2. Acto Administrativo3. Designación del representante de la dirección4. Organización del equipo de trabajo institucional5. Proceso de sensibilización y Socialización del MECI6. Capacitación del MECI7. Elaboración del Auto diagnósticoEn esta primera etapa el Instituto de Turismo Municipal realizó lamayoría de las actividades, excepto que el diagnóstico no lo hizoteniendo en cuenta la matriz DOFA.Dentro de la replica la entidad allego los soportes del diagnosticorealizado por los funcionarios donde entraron a establecer y analizar lasdebilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de manera previa.
De acuerdo a los soportes remitidos y analizados se aplico nuevamentela matriz de calificación a la primera etapa de implementación,arrojando una calificación de 5.00 que la ubica en un rango deadecuado.Etapa 2 Diseño e implementación del SistemaSe calificaron las 49 actividades de las cuales el Instituto de Turismo nollevó a cabo las siguientes: En desarrollo del talento humano no tienen: programa de bienestarsocial creado mediante acto administrativo, programa de saludocupacional y plan de incentivos para el personal que labora en laentidad.En la replica se allega como soporte los siguientes documentos medianteresolución 052/08 se crea el comité de capacitación y bienestar social dela empresa de turismo de Villavicencio y anexa actas 01,02,03 y 04 delcomité de capacitación y bienestar social. La aprobación de la política de manejo de riesgos, los registros demedición o valoración de los controles. Plan de indicadores y su respectiva medición.La empresa allego como soportes el mapa de riesgos, plan deindicadores y su respectiva medición los indicadores quedaronconstruidos en cada caracterización de los procesos para la vigencia2008 y se proyecto su medición para la vigencia 2009. Políticas de comunicación: El único medio de comunicación querefleja es la utilización de la página web.La empresa manifiesto en la replica que efectivamente utilizan la paginaWeb, pero adicional a esto desarrolla actos públicos y boletines oficialesen fortalecimiento a los mecanismos de comunicación y se realizan
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