Manual Seguridad Banner Finanzas

2017
Seguridad Banner Finanzas
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I. Tabla de Contenido
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I. Propósito …………….…………………………………………………………................. 1
II. Aplicación…………………………………………………………………………………… 1
III. Alcance……………………………………………………………………………………… 1
IV. Normas……………………………………………………………………………………… 2
V. Tipos de Accesos … ……………………………………………………………………… 2
VI. Procedimiento……………………………………………………………………………… 3
A. Creación de Cuenta ……...……….……………………………………… 4
B. Actualización de Accesos.………………………………………………. 5
C. Cancelación de cuenta por traslado o terminación de empleo……… 6
D. Jerarquía de Aprobaciones……………………………………………… 7
VII. Procedimiento para la creación de Jerarquía de Aprobaciones….…………………… 8
VIII. Jerarquía de aprobación ordene de compras………………………………..…............ 10
IX. Solicitud de acceso para la Administración de Fondo Operacional……………..…… 11
X. Solicitud de acceso para la Administración de Fondos Externos…..……………..…. 12
XI. Solicitud de acceso a fondos externos – Centro de la Florida…..……………..…… 14
XII. Solicitud de acceso a fondos de Mejoras Capitales………………………………….. 15
XIII. Penalidad …………………………………………………………………………………… 16
XIV. Funcionarios Responsables………………………………………………………….…… 17
XV. Definiciones… ……………………………………………………………………………… 19
XVI. Anejos…………………………….…………………………………………………………. 21

I. Propósito
Este manual tiene el propósito de establecer las normas y los procedimientos relacionados a los procesos
de solicitud para la otorgación de accesos y las aprobaciones de transacciones generadas al Sistema de
Seguridad de Banner Finanzas.
En éste, se definen los procesos para:
1. Creación de cuenta para acceso
2. Designación de privilegios y clases correspondientes
3. Define los deberes y responsabilidades de los Asociados que tengan asignada una cuenta de acceso a
la aplicación de Banner Finanzas.
4. Se establecen los niveles de aprobación
El formulario requerido para el proceso de Solicitud de Cuenta se encuentra publicado en la página Web
del SUAGM (www.suagm.edu). Puede accederlo seleccionando la Vicepresidencia de Asuntos Financieros
en el submenú Seguridad Banner Finanzas o a través de Enlaces Rápido en la opción de Solo para
Asociados accediendo Accesos a Sistemas Electrónicos. (Refiérase a la página 22 de este manual para ver
los formularios disponibles.)
Por otro lado, la cuenta asignada al Asociado, será la misma que utiliza en su dirección de correo
electrónico. Esta cuenta de Banner será revisada anualmente en un proceso donde tanto el asociado como
el supervisor tendrán que confirmar la vigencia de la misma.
II.
Aplicación
Este manual aplica a todos los asociados que interactúan con el Sistema Banner Finanzas en el SUAGM.
Administración Central
Universidad Metropolitana
Universidad del Este
Universidad del Turabo
Universidad Ana G. Méndez
Sistema TV
Centros de Estados Unidos (cuando aplique)
III.
Alcance
El alcance de este manual aplica a todo el personal que tenga o sea responsable de una cuenta de acceso
a la aplicación de Banner Finanzas. Las cuentas de los usuarios han sido provistas y configuradas de
acuerdo a sus roles y funciones. Todo supervisor será responsable de intervenir en los procesos de
activación o desactivación de la cuenta de Banner Finanzas.
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IV.
Normas
Las normas y procedimientos definidos en este Manual aplican A TODOS los asociados que tengan
acceso a la aplicación de Banner Finanzas del SUAGM. El asociado:
No prestará la cuenta, ni divulgará la contraseña a ninguna persona.
No dejará activa su sesión de trabajo, ya sea en una computadora o un terminal de acceso al
Sistema.
Será responsable de cualquier transacción realizada con su cuenta de acceso.
V. Tipos de Accesos
Se definen dos tipos de accesos, los cuales se catalogan de acuerdo a la oficina y/o las funciones del
asociado que va a interactuar con el Sistema Banner Finanzas.
1. Perfil del Asociado Externo a las Oficinas de Finanzas, Compras, Planta Física y Fondos
Externos.
A este asociado se le otorga como base un Perfil Típico,
necesarios para poder manejar un presupuesto.
el cual incluye los privilegios
2. Perfil del Asociado Interno de las Oficinas de Finanzas, Compras, Planta Física y Fondos
Externos
A este asociado se le otorgan privilegios definidos en base a la oficina que pertenece y a las
tareas que ejercen en su puesto.
De necesitar algún tipo de acceso distinto a lo que aquí se estipula; se trabajará vía excepción. En este
caso, la autorización de los encargados de módulos es requerida, ya sea para la otorgación de accesos a
formas, informes y procesos que no correspondan a la oficina donde trabaje el asociado.
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VI.
Procedimiento
Para tramitar cualquier solicitud de acceso a la aplicación de Banner Finanzas se ha diseñado el
formulario Perfil de Acceso al Sistema Financiero (Refiérase a la página 22 de este manual para el
formulario.)
Los tipos de solicitudes que pueden ser trabajadas para el Sistema Banner Finanzas son:
A. Creación, desactivación y modificación de cuenta
B. Otorgación de accesos a fondos, organizaciones y clases
C. Cancelación de cuenta por traslado o terminación de empleo
D. Jerarquía de Aprobaciones
Todo cambio en la cuenta del asociado, deberá ser tramitado por el Director o Supervisor de Oficina.
El Supervisor o Director de Oficina determinará la necesidad de crear un Perfil de Puesto por asociado de
acuerdo a las funciones de su puesto, cuando ocurre una de las siguientes condiciones.
1. Se crea un Puesto Nuevo o Traslado
2. Asociado activo del SUAGM que no tiene privilegios y se requiere asignar accesos
Una vez completado y firmado el formulario, el mismo deberá ser digitalizado (formato PDF) y enviado al
Help Desk a la dirección electrónica servicedesk@suagm.edu.
Una vez enviado, el Especialista de Apoyo al Usuario del Help Desk validará que toda información incluida
en el formulario cumpla con los requisitos necesarios. Ellos a su vez, enviarán a través del Web Service
Desk el documento a la Ayudante Ejecutiva de Asuntos Financieros, para el trámite correspondiente.
Si el formulario no cumple con los requisitos, el Especialista del Service Desk lo devolverá al asociado que
generó la solicitud. A su vez, le informará al asociado la información que es necesaria para procesar dicha
solicitud.
Si el formulario cumple con los requisitos, el especialista del Service Desk lo enviará a la Ayudante
Ejecutiva de Finanzas para que proceda a la otorgación de los accesos solicitados. Una vez se finaliza
este proceso, se notificará al Director o Supervisor de Oficina vía correo electrónico.
A partir de la fecha de recibo de solicitud, la Ayudante Ejecutiva de Finanzas tendrá dos días para notificar
aprobación o denegación de la petición recibida, mediante correo electrónico al usuario que solicita
acceso, y a su supervisor inmediato.
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A. Creación de Cuenta
Se crea una cuenta de privilegios en Banner Finanzas cuando un asociado realiza alguna función
determinada en su puesto que requiera el manejo de presupuesto o aprobación de transacciones.
Se establece que el acceso será determinado por el Director o Supervisor inmediato, acorde a las
responsabilidades y tareas del asociado, para el cual se solicitan los accesos. El supervisor debe hacer
referencia al Catálogo de Clases por Puestos, para determinar que clases el asociado tendrá en su cuenta
de accesos. (Refiérase a la página 22 de este manual.)
Para solicitar la creación de cuenta de acceso y jerarquía de aprobaciones, deberá completar el siguiente
formulario. El mismo deberá cumplir con las normas de este procedimiento.
Formularios Requeridos
a. Perfil de Acceso al Sistema Financiero
Tipos de accesos que pueden ser solicitados para una nueva cuenta.
1. Acceso para la Administración de Fondo Operacional
2. Acceso para la Administración de Fondos Externos
3. Accesos a Mejoras Capitales
4. Solicitud de otros Objetos, Clases o Procesos
Una vez la Ayudante Ejecutiva cree la cuenta de acceso dentro el Sistema de Banner Finanzas, le enviará
un correo electrónico al asociado, indicándole que se creó la cuenta en Banner Finanzas. Este correo
electrónico tendrá el username y password del asociado para acceder al sistema de Banner Finanzas,
y una breve explicación de cómo entrar al sistema por primera vez. Este correo será enviado solamente
a la cuenta de correo electrónico oficial que establece el SUAGM.
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B. Actualización de Accesos – Asociado con Cuenta Activa en Banner Finanzas
Se podrá actualizar el perfil de acceso de un asociado, acorde a los cambios o nuevos requisitos del
puesto que ocupa. Toda solicitud para cambios en su perfil de acceso, deberá tener el endoso de su
Supervisor Inmediato.
Para solicitar modificaciones a su cuenta de acceso, podrá completar el formulario de Perfil de Acceso al
Sistema Financiero, dependiendo del tipo de actualización que desea realizar. (Refiérase a la página 22
de este manual.)
Tipos de accesos que pueden ser solicitados para modificar su cuenta.
1. Acceso para la administración de Fondo Operacional
2. Acceso para la administración de Fondos Externos
3. Acceso a Cuentas Máster
4. Accesos a Mejoras Capitales
5. Solicitud de Clases u Objetos
Una vez completado el formulario, debe seguir el procedimiento establecido en este Manual.
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C. Cancelación de Cuenta por traslado o terminación de empleo
Para este procedimiento deberá completar el formulario de Perfil de Acceso al Sistema Financiero. En el
mismo debe marcar una “X” en el área de desactivar. Hay dos razones por las que se puede solicitar
cancelar una cuenta:
1. En caso de terminación de empleo, el Director de la oficina o supervisor, deberá solicitar de
inmediato, la cancelación de la cuenta dentro del sistema Banner Finanzas.
2. En el caso de un traslado de empleo dentro del SUAGM, se modificará su cuenta actual de Banner
Finanzas.
No se procesará ninguna creación de cuenta nueva, hasta tanto no se reciba la solicitud de la
cancelación de accesos vinculado al puesto vacante.
Luego de completado el formulario deberá enviarlo al Service Desk, vía correo electrónico, tal y como
establece el procedimiento de solicitud de acceso al sistema Banner Finanzas. (Refiérase a la página 3 de
este manual.)
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D. Jerarquía de Aprobaciones
El sistema de aprobaciones de Banner Finanzas es el mecanismo mediante el cual se permite que los
funcionarios responsables de autorizar las transacciones financieras de su organización, y el personal
responsable de las compras y los desembolsos, lo hagan a través de una aprobación electrónica que el
sistema provee, a saber: Requisición de Compra, Encumbrance, Orden de Compra y Factura.
Es responsabilidad de la Ayudante Ejecutiva en Finanzas el montaje inicial de esta área, a través de la
creación de las jerarquías de aprobación por organización (unidad presupuestaria) y por documento
(documentos electrónicos) y el mantenimiento de la misma antes los cambios que surjan. Habrá tantas
jerarquías de aprobación como unidades presupuestarias u organizaciones. Cada una de estas
jerarquías tendrá niveles de aprobación particulares.
Se establecen los niveles de aprobación en la jerarquía de aprobaciones, dependiendo de la
administración de los fondos. Para ver detalles de la forma en que se solicita y aprueba la creación de la
jerarquía de aprobación y los cambios de éstas, debe referirse al procedimiento que a continuación se
presenta.
Se estipula que anualmente se llevará a cabo un proceso de revisión de las jerarquías de Aprobaciones
creadas en Banner Finanzas.
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VII.
Procedimiento para la creación de jerarquía de aprobaciones
PROPÓSITO
El propósito de este procedimiento es establecer la forma en que se solicita y obtiene autorización para
que una unidad presupuestaria nombre funcionarios en la ruta de aprobación de transacciones financieras
definida para su presupuesto, acorde con la jerarquía de los funcionarios que administran dicho
presupuesto. De esta forma se mantienen los controles necesarios que garanticen la seguridad y la mejor
utilización del área de aprobaciones del Sistema Banner Finanzas.
El procedimiento, por ende establece las responsabilidades de los funcionarios que intervienen en el
proceso anterior.
PROCEDIMIENTO
1. El presupuesto de cada oficina u organización según se define en el sistema mecanizado, estará
asociado a una línea o jerarquía de aprobaciones por las cuales tendrá que pasar cada transacción
que se origine en dicha organización. Se tratará de no exceder los dos pasos de aprobación en la
medida posible.
2. Los funcionarios en quien estos deleguen, determinan la necesidad de establecer la jerarquía de
aprobaciones de una unidad presupuestaria en su institución.
3. Se establecen los niveles que habrá dentro de la jerarquía de esa organización y los límites de dinero
a aprobar que tiene las personas asignadas a cada uno de los niveles. Se recomienda un máximo de
dos niveles de aprobación por organización.
4. Como regla general, ningún usuario tendrá acceso a información fuera de su organización, excepto en
casos en que se justifique.
5. La creación de la jerarquía de aprobaciones se solicita a la Ayudante Ejecutiva en Finanzas a cargo
de Banner, a través del documento Perfil de Acceso al Sistema Financiero.
6. La Ayudante Ejecutiva en Finanzas evalúa las peticiones para la creación de jerarquía de aprobaciones
por organización, asegurándose de que cumplan con lo establecido en este procedimiento.
7. Cuando por alguna razón, ya sea que no se cumplió con este procedimiento o por cualquiera otra, la
Ayudante Ejecutiva de Finanzas, desaprueba una solicitud para la creación de una jerarquía de
aprobaciones y lo comunica al solicitante.
8. Cualquier circunstancia que no permita la autorización de una jerarquía de aprobación será resuelta
por la Ayudante Ejecutiva de Asuntos Financieros a cargo de Banner con los funcionarios
responsables de someter la solicitud de creación de la jerarquía de aprobaciones (Rectores y
Vicepresidentes).
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9. La Ayudante Ejecutiva de Finanzas recibe el documento y registra en sistema la jerarquía de
aprobaciones solicitada. Archiva el documento en el expediente digital correspondiente.
10. La solicitud para la eliminación de una jerarquía de aprobaciones será hecha por el Director de oficina
en quien estos deleguen, a través de una comunicación enviada a la Ayudante Ejecutiva de Asuntos
Financieros a cargo de Banner. Este funcionario dará su visto bueno y enviará la solicitud a través del
Service Desk.
11. Si ocurriese la necesidad de sustituir una de las personas incluidas en algún nivel de una jerarquía de
aprobaciones, ya sea por cesantía, traslado u otra situación, será responsabilidad del Director de
oficina o la persona en quien este delegue, el informarlo inmediatamente, mediante comunicación a
la Ayudante Ejecutiva de Finanzas. Esta comunicación deberá estar acompañada del formulario
correspondiente, donde se establece el perfil de usuario de la persona que sustituirá la anterior.
12. Cada aprobador será responsable de acceder diariamente al sistema para verificar si tiene
transacciones pendientes de aprobación.
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VIII.
Jerarquía de Aprobación Orden de Compras
Las órdenes de compras son tramitadas por la oficina de compras para formalizar las ofertas y
transacciones para la adquisición de equipo, materiales, bienes y servicios.
Se define la jerarquía de aprobaciones para las órdenes de compra como sigue:
a) De $0.01 - $15,000 Director de Compras, Oficial Comprador
b)
c)
De $15,001 - $25,000
De $25,000.01 - $100,000
VP Asociado de Compras o el Director de Compras
VP Ejecutivo y de Operaciones
d) De $100,000.01 en adelante Presidente del SUAGM
Para más información sobre los procesos de compra, deberá hacer referencia al manual de Políticas y
Normas de Compras y Fondos Externos.
Cualquier excepción a esta norma, se deberá solicitar por escrito a la Ayudante Ejecutiva de Finanzas
para la evaluación y aprobación correspondiente.
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IX.
Solicitud de accesos para la Administración de Fondo Operacional
El fondo operacional es el presupuesto designado a cada una de las organizaciones, dentro de cada una de
las instituciones. Este acceso se le otorga a todo aquel asociado que administre presupuesto dentro de su
institución.
Norma y Procedimiento
Todo asociado que trabaje con un fondo operacional, deberá cumplir con el siguiente procedimiento.
Toda solicitud de accesos a un fondo operacional, debe estar firmada por el supervisor inmediato.
Solicitudes que se pueden tramitar:
1. Añadir o eliminar un fondo Operacional u Organización en una cuenta de acceso
Para solicitar privilegios a un fondo Operacional a su cuenta en Banner Finanzas, debe completar el
formulario de Perfil de Acceso. Debe marcar con “X” en el encasillado correspondiente el propósito
requerido, ya sea añadir o eliminar el fondo a su cuenta de Banner Finanzas. Si la organización a la que
solicita privilegios es nueva, será requisito definir los niveles de aprobación y completar el formulario de Perfil
de Acceso. Una vez completado el documento en todas sus partes, deberá enviarlo al Help Desk, vía correo
electrónico.
2. Nivel de Aprobación
Para la creación de una Jerarquía, o para añadir o eliminar a un asociado de un nivel de aprobación
existente, deberá completar el formulario de Perfil de Acceso.
Se establece que un asociado que genere transacciones no debe estar en un nivel de aprobación.
Se establece el no exceder de dos niveles de aprobación para cada organización. Cada nivel
tendrá dos asociados.
Se establece que en el primer nivel de aprobaciones el máximo para aprobar será de $5,000
dólares.
Se establece que en el segundo nivel de aprobaciones el mínimo de aprobación será de
$5,001.00 en adelante.
3. Clases y Objetos
Las clases son agrupación de formas asignadas a un asociado acorde a las funciones de su puesto. Para
determinar las clases a ser otorgadas, deberá revisar el Catálogo de Clases por Puesto. (Refiérase
a la página 22 de este manual.)
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X. Solicitud de accesos para la Administración de Fondos Externos
Los proyectos de Fondos Externos son actividades financiadas a través de fuentes externas incluyendo
agencias federales, estatales, locales y privadas; los cuales requieren el desempeño de un trabajo o
monitoreo de la actividad y los procesos de presupuesto entre otros.
Norma y Procedimiento
Todo asociado que trabaje con un Fondo Externo, deberá cumplir con el siguiente procedimiento.
Toda solicitud de otorgación de accesos para proyectos subvencionados con fondos externos,
el investigador principal o director del proyecto enviarán los documentos a la Vicepresidencia
Auxiliar de Fondos Externos para validación y endoso, según lo establece el proceso de apertura
de cuentas.
Una vez el Contador de fondos externos certifica el documento, será responsable de referirlo al
Help Desk vía correo electrónico.
El Help Desk enviará a través de su sistema Service Desk el formulario a la Ayudante Ejecutiva
en Finanzas, no más tarde del siguiente día laborable a partir de la fecha que recibe el mismo.
Si el documento es referido y no cumple con los requisitos anteriores, la Ayudante Ejecutiva
en Finanzas devolverá el mismo al Help Desk para el trámite correspondiente, a no más tarde del
siguiente día laborable a partir de la fecha en que recibe el mismo.
Solicitudes que pueden ser tramitadas:
1. Añadir o eliminar un fondo #2 en una cuenta de acceso
Para solicitar algún fondo externo a su cuenta en Banner Finanzas, debe completar el formulario de Perfil
de Acceso. Debe marcar con “X” en el encasillado correspondiente, el propósito requerido, ya sea añadir o
eliminar el fondo a su cuenta de Banner Finanzas. En adición, debe marcar con una “X” si el fondo
externo, es uno nuevo, o ya existente. Si el fondo es uno nuevo, será requisito definir los niveles de
aprobación y completar el formulario de Perfil de Acceso. Una vez completado el documento en todas sus
partes, deberá estar firmado por el Contable del área de Fondos Externos, encargado de ese fondo.
2. Nivel de Aprobación
Deberá completar el formulario de Jerarquía de Aprobaciones de Fondos Externos, ya sea para crear una
nueva jerarquía, o para añadir o eliminar a un asociado de una Jerarquía existente.
Se establece que los niveles de aprobaciones para estos fondos, deberán tener dos asociados en el
primer nivel. Este nivel incluirá al Director o Investigador de la Propuesta y Supervisor inmediato (sustituto).
En adición, un segundo nivel de aprobación, con dos aprobadores. Este nivel incluirá al Rector, al Ayudante
del Rector o la Vicerrectora de Asuntos Administrativos, según aplique. Los aprobadores tendrán la
responsabilidad de manejar la totalidad del presupuesto aprobado, según la fuente de fondos. El contador
es responsable de realizar el análisis de costo permitido, acorde con la reglamentación aplicable al
presupuesto del proyecto.
En el caso que el sustituto ejecute una aprobación dentro del sistema, deberá cursar un correo electrónico,
en el cual el director o investigador principal de la propuesta autoriza dicha aprobación.
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Cualquier excepción a esta norma, se deberá solicitar por escrito a la Ayudante Ejecutiva de Finanzas
para la evaluación y aprobación correspondiente.
3. Solicitud de Clases u Objetos
Las clases son agrupación de formas asignadas a un asociado acorde a las funciones de su puesto. Para
determinar las clases a ser otorgadas, deberá revisar el Catálogo de Clases por Puesto. (Refiérase a la
página 22 de este manual.)
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XI.
Solicitud de accesos a fondos externos – Centros de la Florida
Una vez aprobada la propuesta en los Centros de la Florida, la Oficina de Recursos Externos en Puerto Rico
somete los documentos de la propuesta al Contador de Fondos Externos quien a su vez certifica la solicitud de
acceso al Sistema Financiero. Una vez certificado el documento el mismo es referido para la otorgación de
privilegios al fondo aprobado. La documentación sometida para los accesos, debe ser firmada por el Rector en
Puerto Rico y por el Rector de los Centros en la Florida.
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XII.
Solicitud de accesos a Fondos de Mejoras Capitales
Las Mejoras Capitales son proyectos de construcción permanentes para el desarrollo físico de las
Institucionales adscritas al Sistema Universitario Ana G. Méndez: (Administración Central, Universidad
Metropolitana, Universidad del Este, Universidad del Turabo, Universidad Virtual y Sistema TV). Estos
proyectos son respaldados a través de la cuota de construcción pagadas por los estudiantes del SUAGM
en cada término académico.
Estos proyectos atienden necesidades intermedias de corto y mediano plazo cuyo nivel de complejidad
implica cambios estructurales y de infraestructura de utilidades. En esta categoría se ubican por lo general
proyectos de remodelación, expansión de áreas existentes, mejoras a laboratorios, adquisición de
propiedades (terrenos, edificio, etc.), proyectos de nueva construcción y otras áreas así como la adquisición
de equipos relacionados a dichos proyectos. Además, incluye proyectos mayores con insuficiencia de
fondos por pareos institucionales de propuestas de Fondos Externos.
Actualmente las oficinas que intervienen en estos procesos son: Vicepresidencia de Planificación,
Vicepresidencia de Asuntos Administrativos, Vicepresidencia de Asuntos Financieros y Planta Física y
Operacionales.
La función principal de la Vicepresidencia de Asuntos Financieros dentro del contexto del desarrollo físico
del Sistema reside en:
1. Identificar y determinar los fondos para el financiamiento de los diversos proyectos de
construcción.
2. Controlar los gastos presupuestarios de los proyectos en coordinación con la Vicepresidencia de
Asuntos Administrativos.
3. Llevar un inventario del valor de los activos de la planta física del SUAGM.
Se establece una estructura de accesos al fondo y jerarquía de aprobaciones de Mejoras Capitales y se
establecen las responsabilidades de los Funcionarios que intervienen con estos proyectos.
Solicitud de acceso:
1. Fondo
Para solicitar acceso a fondos de Mejoras Capitales, debe completar el formulario de Perfil de Acceso.
Este formulario debe estar debidamente completado. Debe marcar con “X” en el encasillado
correspondiente el propósito requerido.
El Gerente de Planta Física de cada Institución es el asociado responsable en administrar los fondos de
Mejoras. En adición, podrá determinar los asociados de su institución que tendrán privilegios a los fondos
de Mejoras Capitales.
2. Jerarquía de aprobaciones
Deberá completar el formulario de jerarquía de aprobaciones. La misma se define en tres niveles de
aprobación. En un primer nivel el Gerente de Planta Física o Director Asociado, en un segundo nivel por la
VP Asuntos Administrativos (según asignados) y en un tercer nivel el Director de Mejoras Capitales a nivel
Central.
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XIII.
Penalidad
Cualquier uso inadecuado de estos privilegios de accesos por parte de cualquier Asociado, será
considerado una violación a este Manual y estará sujeto a las sanciones correspondientes
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XIV. Funcionarios Responsables
Los funcionarios responsables por la ejecución adecuada de este manual y las funciones específicas que
tiene que cumplir son las siguientes:
A. Vicepresidente de Asuntos Financieros
i. Supervisa a la Ayudante Ejecutiva, asegurando que se cumplan con las normas
y procedimientos establecidos en este Manual.
B. Ayudante Ejecutiva de Asuntos Financieros
i. Supervisar y Administra las funciones del módulo de Banner Seguridad.
ii.
iii.
iv.
Se asegura que se cumplan las normas y procedimientos establecidos a través de
informes periódicos, grupo de trabajo de seguridad.
Aprueba las peticiones de acceso de los usuarios o cambios en los accesos
disponibles en el módulo financiero.
Aprueba las solicitudes para la creación de jerarquía de aprobación del Sistema
de Aprobaciones de Banner Finanzas y cambios en éstas.
v. Mantiene informado al Vicepresidente de Asuntos Financieros sobre todo lo
relacionado con la seguridad del Sistema Banner Finanzas.
vi.
vii.
Asegura que se cumplan las normas y procedimientos establecidos a través de
informes periódicos, reuniones, y auditorias.
Atiende las necesidades de los asociados a través del sistema Help Desk Service
Desk, por teléfono o por correo electrónico de los asociados activos en el Sistema
Banner Finanzas.
viii. Vela que cada una de las peticiones de accesos para el Sistema Banner
Finanzas, sean solicitadas de manera correcta, según el procedimiento
establecido.
ix.
Procesa las peticiones de accesos de los usuarios del Sistema Financiero
Banner
1. Crear el usuario en Banner Finanzas (Perfil)
2. Asignar o remover Clases u Objetos a usuario
3. Asignar o remover Fondos a usuario
4. Asignar o remover Organizaciones a usuario
5. Asignar o remover Rules a usuario
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6. Creación de Jerarquía de Aprobaciones
x. Vela por la seguridad de las transacciones generadas en el Sistema Banner
Finanzas. Esto para evitar problemas en las transacciones
1. Detectar problemas en transacciones
2. Solucionar problemas encontrados
xi. Mantiene un expediente digital por usuario. Cada expediente debe tener los
formularios utilizados por el usuario, en el proceso de solicitud de accesos al
Sistema Banner Finanzas. Los accesos encontrados en estos expedientes, deben
ser exactamente igual a los accesos que el asociado tenga hasta el momento en
su cuenta dentro del sistema Banner Finanzas.
xii. Mantenimiento para el Sistema Financiero Banner
1. Crear reportes del sistema periódicamente, con el fin de detectar errores
y anomalías en el Sistema Banner Finanzas
2. Desarrollar herramientas o aplicaciones con el fin de brindar un mejor
servicio, agilizar los procesos y promover un mejor sistema de seguridad.
3. Encargado de llevar a cabo un proceso de revisión anual tanto de las
cuentas de accesos como de las jerarquías de aprobaciones del Sistema de
Banner Finanzas
C. Director o Supervisor de Oficina
i. Evalúa los accesos necesarios para el personal de su oficina.
ii. Según necesarios, solicita los accesos a través de formularios. Esto, siguiendo el
procedimiento establecido.
D. Usuario del Sistema Financiero Banner – Asociado Activo
i. Solicitará los accesos al Sistema Banner Finanzas a través de los formularios
provistos, según el procedimiento establecido en este manual.
ii. Deberá cumplir con las normas establecidas en este manual.
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XV.
Definiciones
1. SUAGM: Sistema Universitario Ana G. Méndez
2. Sistema Banner Finanzas: Se refiere al programado de Ellucian (antes SUNGARD) de uso en el
SUAGM para guiar los procesos de administración de fondos. El mismo consta de seis módulos:
General Ledger, Finance Operations, Accounts Payable, Budget and Position Control y Fixed Asset,
Research Accounting.
3. Perfil Típico de Acceso del Puesto: Conjunto de características y privilegios que tiene un asociado
de acuerdo a las funciones de su puesto en el Sistema Banner Finanzas.
4. Acceso: Autorización otorgada a un asociado para utilizar el Sistema Banner
5. Cuenta de acceso: Se refiere al código que se asigna al usuario para acceder a Banner Finanzas
6. Clases: Agrupación de formas, objetos (pantallas), procesos o reportes la cual se asigna a un
asociado
9. Formas, Objetos, Procesos o Reportes: Aplicaciones o pantallas del Sistema Banner, que permite al
asociado acceder información de los diferentes módulos.
10. Jerarquía de Aprobaciones: Ruta de aprobación de transacciones financieras.
11. Web Service Desk: Aplicación que se utiliza para envío de los documentos electrónicos para solicitar
accesos al Administrador de Seguridad de Aplicaciones en Banner Finanzas
12. Fondo Operacional: Se refiere al fondo de ingresos y gastos operacionales del SUAGM.
13. Fondo Restricto: Se refiere al fondo de ingresos y gastos de programas con algún tipo de restricción
en cuanto a su uso.
14. Organización: Código que identifica una oficina o unidad presupuestaria.
15. Partida Presupuestaria: Se refiere a los códigos que identifican una cuenta de ingresos y gastos
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16. Formularios: Se refiere a los documentos oficiales que permiten la solicitud de accesos a
Banner Finanzas.
17. VPAF: Abreviatura para Vicepresidencia de Asuntos Financieros
18. Asociados Externos (VPAF): Asociados que por su naturaleza del trabajo requieren privilegios
para manejo del presupuesto y que pertenecen a oficinas externas de Finanzas.
19. Asociados Internos (VPAF): Asociados que pertenecen a un departamento de las oficinas
de Finanzas.
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XVI.
ANEJOS
1. I. Formularios
Clases Especializadas por puesto.……………..……...……….………………………. 1
Catálogo de Clases por Puesto …………………………….…………………………… 2
Clases, Objetos y Descripción………………………………………………….………… 3
Perfil de Acceso.……………..……...……….……………………………………………. 4
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Vicepresidencia de Asuntos Financieros
Clases Especializadas por Puestos – Banner Finanzas
FIN_CONTROLER_C
USERNAME NOMBRE OFICINA POSICIÓN
CTORRESR Carmelo Torres Contabilidad Contralor
FIN_DESEMBOLSOS_NOMINA_C
USERNAME NOMBRE OFICINA POSICIÓN
MJMARTINEZ Mariel Martínez Semanaz Desembolsos VP Auxiliar
AC_XBUEIZ Xiomara Bueiz Desembolsos Director
AC_ECRUZ Enid Cruz Carmona Desembolsos Supervisor
FIN_POSTEOS_C
USERNAME NOMBRE OFICINA POSICIÓN
AC_RARIVERA Raquel Rivera Mercado Contabilidad Contador
AC_FRAMIREZ Felipe Ramirez Desembolsos Supervisor
AC_VCRUZ Vanessa Cruz Contabilidad Contralor Auxiliar
FIN_SECURITY_ADMIN
USERNAME NOMBRE OFICINA POSICIÓN
BANSECR_AC_SRODRIG Sonia E. Rodríguez VP Asuntos Financieros Ayudante Ejecutivo

VICEPRESIDENCIA DE ASUNTOS FINANCIEROS
Seguridad Banner Finanzas
Clases Generales
Clases
FIN_LOGIN_GENERAL_C
FIN_TIPICO_C
FIN_REGISTRO_CONTRATOS_C
FIN_DESEMBOLSOS_ESTIPENDIOS_C
FIN_ENC Y REQ_C
FIN_TRANSF_PRESUP_C
FIN_ENC Y REQ FONDOS EXTERN_ C
FIN_TRANSF_PRESUP_FONDOS_EXT_C
FIN_ENC Y REQ _TEMP_C
FIN_TRANSF_PRESUP_TEMP_C
Otorgadas
Puesto*
A toda cuenta en Banner Finanzas
Todo asociado que tenga asignada una cuenta de acceso a la aplicación de
Banner Finanzas.
Asociado que maneje presupuesto
Todo asociado que tenga asignada una cuenta de acceso a la aplicación de
Banner Finanzas.
Asociado que trabaje con contratos
Asistente Administrativo, Ayudante Ejecutivo, Coordinador, Director,
Gerente, Supervisor
Asociado que trabaje con estipendios
Asistente Administrativo, Ayudante Ejecutivo, Coordinador, Director
Supervisor, Vicerrector
Asociado que trabaje con transacciones dentro del Asistente Administrativo, Coordinador, Director, Supervisor, Vicerrector,
presupuesto operacional (Encumbrance y Requisición) Ayudante Ejecutivo
Asociado que trabaje con transferencias dentro
Asistente Administrativo, Ayudante Ejecutivo, Vicepresidente, Vicerrector
del presupuesto Operacional (Bajo su organización) Coordinador, Director
Asociado que trabaje con transacciones dentro del Asistente Administrativo, Ayudante Ejecutivo, Coordinador, Director
presupuesto de Fondos Externos (encumbrances, requisición) Ayudante Especial, Gerente, Vicerrector
Asociado que trabaje con transferencias dentro
Asistente Administrativo, Coordinador, Director, Vicerrector,
del presupuesto de Fondos Externos.
Especialista Recursos Externos
Accesos temporeros otorgados a ciertos asociados en Asistente Administrativo, Ayudante Ejecutivo, Coordinador
cierre de año fiscal (encumbrance y Requisición)
Ayudante Especial, Gerente, Vicerrector
Asociado que trabaje con transferencias dentro
Asistente Administrativo, Coordinador, Director, Vicerrector,
del presupuesto Operacional, en cierre de año fiscal Especialista Recursos Externos
*Puede que exista algún puesto que no se incluya en estas clases, ya que las mismas se definen como clases generales.
Rev. 27/marzo/2017

VICEPRESIDENCIA DE ASUNTOS FINANCIEROS
Seguridad Banner Finanzas
Clases
FIN_ACTIVOS_FIJOS_C
FIN_AUDITOR_FONDOS_EXTERNOS_C
FIN_AUDIT_INTERNOS_C
FIN_CANCELACION_REQUISICIONES
FIN_CHEQUES_C
FIN_COMPRAS_C
FIN_CONTABILIDAD_C
FIN_CONTABILIDAD_RECONCILIACIO
FIN_CONTROLER_C
FIN_COSTOS_INDIRECTOS_C
FIN_DESEMBOLSOS_C
FIN_DESEMBOLSOS_DIR_C
FIN_DESEMBOLSOS_HISTORY_2 (F)
FIN_DESEMBOLOS_HISTORY_C
FIN_DESEMBOLSOS_NOMINA_C
FIN_EMPRESAS_AUXILIARES_C
FIN_INFORMES_PRESUP_C
FIN_MC_GRANTS_C
FIN_MEJORAS_CAPITALES_C
FIN_POSTEOS_C
FIN_POSTEO_NUEVO_PRESUP_C
Clases Especializadas
Puesto*
Contralor Auxiliar, Contador de Propiedad, Administrador de Propiedad, Contralor
Auditor Interno
Auditor Interno
VP Auxiliar de Presupuesto, VP Asociada de Presupuesto, Contador de Fondos Externo, Directora de Proyectos Especiales
Director Fondos Externos, Director Auxiliar, Director de Cumplimiento Fondos Externos,
Director Cuota Tecnológica Y Mejoras Capitales
Oficial de Desembolsos, Supervisor de Desembolsos, VP Auxiliar de Desembolsos
VP Auxiliar de Compras y Contratos, Oficial Comprador
Contralor, Contralor Auxiliar, Contador, VP Auxiliar de Presupuesto, Contador de Fondos Externos, Contralor Asociado
Director Cuota Tecnológica Y Mejoras Capitales, Contador de Propiedad, Director de Fondos Externos,
Contador de Fondos Externos, Director de Cumplimiento Fondos Externos, Coordinadora de Cumplimiento Fondos Externos
Contadora de Propiedad, VP Asociada de Presupuesto, Director Asociado de Fondos Externos, Analista de Inversiones Junior
Directora de Proyectos Especiales
Contadora, Analista de Manejo de Efectivo
Contralor, Contralor Asociado
Director de Servicios Administrativos Planta Física y Operaciones
VP Auxiliar de Desembolsos, Supervisor de Desembolsos, Asistente Oficial Pagador, Técnico de Control Documentos Desembolso,
Oficinista Administrativo, Oficial Pagador Desembolsos, Oficial de Desembolsos, Directora Asociada, Asistente de Nomina,
Oficial de Nominas, Secretaria Administrativa Desembolsos
VP Auxiliar de Desembolsos, Supervisor de Desembolsos, Oficial de Desembolsos
Contador, Registrador Auxiliar, Oficial Comprador, Coordinaro de Prorroga y Cobro, Director Tesorería, Asistente Administrativa,
Gerente Auxiliar de Planta (las exepciones son autorizadas por el VP Auxiliar de Desembolsos)
Contador, Registrador Auxiliar, Oficial Comprador, Coordinaro de Prorroga y Cobro, Director Tesorería, Asistente Administrativa,
Gerente Auxiliar de Planta, VP Auxiliar Presupuesto, Contralor Auxiliar (las exepciones son autorizadas por el VP Auxiliar de Desembolsos)
VP Auxiliar de Desembolsos, Directora Asociada, Asistente de Nomina, Oficial de Nominas
Contador de Empresas Auxiliares y Sistema TV
VP Asociada de Presupuesto, Analista Financiero, Director Cuota Tecnológica Y Mejoras Capitales, VP Auxiliar de Administración,
Vicerectora Asociada Asuntos Administrativos
Contador, Director de Cuota Tecnológica y Mejoras Capitales
Director de Cuota Tecnológica y Mejoras Capitales
Contralor Auxiliar, Supervisor de Desembolsos, Contador Fondo Operacional
Cuenta de servicio VPAFPRD - Director Sistemas de Información Financiera
*Puede que exista algún puesto que no se incluya en estas clases, ya que las mismas se definen como clases generales.
Rev. 27/marzo/2017

VICEPRESIDENCIA DE ASUNTOS FINANCIEROS
Seguridad Banner Finanzas
Clases
FIN_PRESUPUESTO_C
FIN_RECIBO_C
FIN_RECON_CHEQUES_C
FIN_RECAUDACIONES_C
FIN_SECURITY_ADMIN
FIN_SOTCNVT_C
FIN_SPFM_BILLING_C
FIN_SPFM_COLLECTION_C
FIN_SPFM_CONTADORES_C
FIN_SPFM_GRANTS_C
FIN_SPFM_PROPOSAL_C
FIN_CUENTASPORCOBRAR_C
FIN_DIRSISTINF_VPAF_C
FIN_DESEMBOLSOS_MANEJOW2
FIN_RUCL_MAINTENANCE_C
FIN_DIR_PROY_ESPECIALES_C
FIN_CONTADOR_ASIST_ECONOMICA_C
Clases Especializadas
Puesto*
VP Asociado de Presupuesto, VP Aux de Análisis Presupuesto, Analista Financiero,
Director de Cuota Tecnológica y Mejoras Capitales
Director de Servicios Administrativos, Encargado de Recibo y Propiedad (Planta Física y Operaciones), Leabor (Arecibo),
Encargado de Propiedad, Stockkeeper (Arecibo)
Contadora - Caja
Vicepresidente Auxiliar de Recaudaciones, Coordinadora de Prórroga y Cobro, Director de Recaudaciones,
Directora Tesorería Sistemática, Supervisora de Recaudaciones, Asistente Administrativa de Observatorio de Arecibo
Administrador de Seguridad, Ayudante Ejecutiva de Finanzas - (Sustituto)
Contralor, Analista Financiero, Vp Aux de Análisis Presupuesto
Contador de Fondos Externos, Directora de Proyectos Especiales, Director Auxiliar Fondos Externos, Directora Fondos Externos,
Director de Cumplimiento Fondos Externos, Coordinadora de Cumplimiento
Director de Recaudaciones, Coordinador Prórroga y Crobro, Supervisora de Recaudaciones
Contador de Fondos Externos, Directora de Proyectos Especiales, Director Auxiliar Fondos Externos, Directora Fondos Externos,
Director de Cumplimiento Fondos Externos, Coordinadora de Cumplimiento
Directora Auxiliar, Coordinadora de Recursos Externos, VP Asociado de Recursos Externos, Especialista de Recursos Externos
Secretaria Ejecutiva, Directora Administrativa, Coordinadora de Servicios Administrativos, Vicerrectora de Recursos Externos
Cajera, Secretaria Administrativa, Asistente Administrativo, Director de Programa
Directora de Proyectos Especiales, Directora Auxiliar de Fondos Externos, Directora de Fondos Externos,
Especialista de Recursos Externos, Contador Fondos Externos, Director de Cumplimiento Fondos Externos,
Coordinadora de Recursos Externos, Coordinadora de Cumplimiento, Oficial de Desarrollo, Directora Administrativa, Decana,
Vicerrectora Recursos Externos, Directora de Administración, Coordinadora de Servicios Admisnitrativos,
Secretaria Administrativa, Directora del Programa Gear Up, Oficial de Servicio al Estudiante, Asistente Administrativo,
Directora Auxiliar, Director de Programa, Directora Administrativa del Proyecto Massie Chair
Asistente Administrativo - Imprenta, Supervisor de Imprenta
Director de Sistemas de Información VPAF
Vicepresidenta Auxiliar de Desembolsos, Oficial de Nomina
Contador - caja
Directora de Proyectos Especiales
Contador -Asistencia Económica
*Puede que exista algún puesto que no se incluya en estas clases, ya que las mismas se definen como clases generales.
Rev. 27/marzo/2017

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
Seguridad Banner Finanzas
Clase:
FIN_ACTIVOS_FIJOS_C
Objeto
FFAADJF
FFADEPR
FFADTGP
FFAFDEL
FFAMAST
FFASYSC
FFATRAN
FFIADJF
FFIADJH
FFIADJL
FFIDTAG
FFIFALV
FFIMAST
FFIPROC
FFPDEPR
FFPOEXT
FFRAGRP
FFRMAST
FFRPROC
FFRPROP
FFVACON
FFVACQM
FFVDISP
FFVSDAT
FFVTTST
FGQLOCH
FPIRCVD
FRIGITD
FRIGTRD
FTMASTY
FTMCOMM
FTMDEPR
FTMDISC
FTMLOCN
FTVASTY
FTVDEPR
YFRFASS
YFRPROP
Descripción
Fixed Asset Adjustment
Fixed Asset Depreciation
Fixed Asset Dtag Processing
Fixed Asset Master Delete
Fixed Asset Master Maintenance
Fixed Asset System Control Maintenance
Fixed Asset Transfer
Fixed Asset Adjustment Query
Fixed Asset Adjustment History
Fixed Asset Adjustment List
Dtag Document Listing
Fixed Asset List
Fixed Asset Master Query
Fixed Asset Procurement Query
Depreciation Process
Fixed Asset Orig. Tag Extract
Fixed Asset/Asset Group Report
Fixed Asset Master Report
Fixed Asset Procurement Report
Fixed Asset Property Report
Fixed Asset Condition Code Maintenance
Fixed Asset Acquisition Code Maintenance
Fixed Asset Disposal Method Code Maintenance
Fixed Asset User Defined System Codes Validation
Fixed Asset Title To Code Maintenance
Location Hierarchy
Receiving Goods Query
Grant Inception To Date
Grant Transaction Detail Form
Fixed Asset Type Code Maintenance
Commodity Maintenance
Fixed Asset Depreciation Code Maintenance
Discount Terms Maintenance
Location Code Maintenance
Fixed Asset Type Code Validation
Fixed Asset Depreciation Code Validation
Detail Ffrmasf By Asset Type
Informe Activos Fijos

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
Seguridad Banner Finanzas
Clase:
FIN_AUDIT_INTERNOS_C
Objeto
FAICARD
FAICHKH
FAIINVE
FAIINVL
FAIIREC
FAIOINF
FAIVHIS
FAIVINV
FAIVNDH
FBIBUDG
FCICSUM
FCIPSUM
FCIPTOT
FEITRAN
FFIADJF
FFIADJH
FFIADJL
FFIDTAG
FFIFALV
FFIMAST
FFIPROC
FGIAUTO
FGIBAVL
FGIBDSR
FGIBDST
FGIBSUM
FGICSUM
FGIDCSR
FGIDOCR
FGIENCB
FGIENCD
FGIGLAC
FGIJSUM
FGIJVCD
FGIOENC
FGIRCLE
FGITBAL
FGITBSR
Descripción
Purchase Card Query
Check Payment History
Invoice/Credit Memo Query
Invoice/Credit Memo List
Receiving/Matching Status Query
Open Invoices By Foapal
Vendor History Query
Vendor Invoice Query
Vendor Detail History
Budget Query
Customer Cost Summary
Project Cost Summary
Project Cost Totals
Edi Transaction Inquiry
Fixed Asset Adjustment Query
Fixed Asset Adjustment History
Fixed Asset Adjustment List
Dtag Document Listing
Fixed Asset List
Fixed Asset Master Query
Fixed Asset Procurement Query
List Of Automatic Journal Vouchers
Budget Availability Status
Executive Summary
Organization Budget Status
Organization Budget Summary
Direct Cash Receipt Summary
Direct Cash Receipt Inquiry
Document Retrieval Inquiry
Encumbrance List
Detail Encumbrance Activity
General Ledger Activity
Journal Voucher Summary
List Of Suspended Journal Vouchers
Organizational Encumbrance List
Reclassification Query
General Ledger Trial Balance
Trial Balance Summary

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
Seguridad Banner Finanzas
Clase:
FIN_AUDIT_INTERNOS_C
Objeto
FGITRND
FGQDOCP
FNIEBAL
FNIENDW
FOIAINP
FOIAPHT
FOIAPPD
FOIAPPH
FOICACT
FOICHKE
FOICLAU
FOICOMM
FOICOMP
FOIDOCH
FOIIDEN
FOIVEND
FPIACOM
FPIBIDC
FPIBLAR
FPIBORD
FPICOMS
FPIEOCL
FPIIREC
FPIOPOB
FPIOPOF
FPIOPOV
FPIORQF
FPIPKSL
FPIPOHD
FPIPORS
FPIPURR
FPIRCVD
FPIREQN
FPIREQS
FPIRORD
FPIRQST
FPIRTRN
FPIVPRD
Descripción
Detail Transaction Activity
Document Postings
Endowment Funds History
Endowment Fund Inquiry
Approvals Notification
Approval History
Approved Document Query
Document Approval History
Commodities And Accounting For Review Query
Encumbrance
Clause List
Commodities For Review Query
Finance Non-Person Search
Document History
Finance Person Search
Vendor List
Commodity Alpha Search
Bid Comparison Query
Blanket Order Activity
Blanket Order Validation
Requisition Commodity Summary
Encumbrance Open/Close List
Receiving/Matching Detail Query
Open Purchase Orders By Buyer
Open Purchase Orders By Foapal
Purchase Orders By Vendor
Open Requisition By Foapal Query
Receiver/Packing Slips Validation
Purchase Order Validation
Purchase Order Suspense List
Purchase/Blanket/Change Order Query
Receiving Goods Query
Requisition Query
Requisition Suspense List
Rush Order Validation
Requisition Validation
Returned Goods Validation List
Vendor Products Query

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
Seguridad Banner Finanzas
Clase:
FIN_AUDIT_INTERNOS_C
Objeto
FRI134B
FRI270B
FRI272B
FRIAPPL
FRIASTG
FRIASTP
FRIBDET
FRIBDSG
FRIBDSP
FRIBILL
FRIBUDG
FRIBUDP
FRIBUDT
FRIBUTG
FRIEVNG
FRIEVNP
FRIFUND
FRIGENB
FRIGENR
FRIGITD
FRIGRNT
FRIGRST
FRIGSUM
FRIGTRD
FRIKGNT
FRIKPRO
FRIMEMO
FRIORGH
FRIPROP
FRIPRST
FRIPSTG
FRIPSTP
FSIADJL
FSIISSQ
FSIISSU
FSIOSRO
FSIPHYQ
FSISTKL
Descripción
Standard Bill Inquiry 134b
Standard Bill Inquiry 270b
Standard Bill Inquiry 272b
Application Of Payment History Inquiry
Grant Agency Inquiry
Proposal Agency Inquiry
Research Accounting Billing Detail Inquiry
Grant Budget Distribution Inquiry
Proposal Budget Distribution Inquiry
Research Accounting Billing Inquiry
Grant Budget Codes Inquiry
Proposal Budget Codes Inquiry
Proposal Budget Totals Inquiry
Grant Budget Totals
Grant Event Inquiry
Proposal Events Inquiry
Research Fund Inquiry
Generic Inquiry Bill
Generic Inquiry Report
Grant Inception To Date
Grant Code Inquiry
Grant Status History Inquiry
Research Accounting Grant Summary Review
Grant Transaction Detail Form
Grant Title Search
Proposal Title Search
Grant Memo Ledger Inquiry
Grant Organization Inquiry
Proposal Codes Inquiry
Proposal Status History Inquiry
Grant Personnel Inquiry
Proposal Personnel Inquiry
Stores Adjustment Document List
Stores Issue/Return Query
Issue/Return List Validation
Open Stores Request
Adjustment Form For Stores
Stores Commodity Location List

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
Seguridad Banner Finanzas
Clase:
FIN_AUDIT_INTERNOS_C
Objeto
FSITRAN
FTIABID
FTIACTH
FTIAGYH
FTIBIDS
FTICHKS
FTICOMH
FTIFATA
FTIFNDH
FTIIDEN
FTILOCH
FTIORGH
FTIPRGH
FXIDOCR
FXIENCD
FXIGLAC
FXITRND
FYIEMAL
GEIATTD
GEIFUNC
GEIIDFN
GEISUBJ
GJIREVO
GLIAPPL
GLIEXTR
GLIOBJT
GLISLCT
GLIVRBL
GOICCAU
GOICMSS
GOIFBPR
GOIFGAC
GOIRSQL
GOISEVS
GOISRVY
GOISVBH
GUIALTI
GUIMAIL
Descripción
Stores Transfers List Validation
Bid Alpha Search
Account Hierarchy Query
Agency Hierarchy Query
Request For Bid List Validation
Check Number Validation
Commodity Hierarchy Query
Foapal Attribute Association Query
Fund Hierarchy Query
Entity Name/Id Search
Location Hierarchy Query
Organization Hierarchy Query
Program Hierarchy Query
Archive - Document Retrieval Inquiry
Archive - Detail Encumbrance Activity
Archive - General Ledger Activity
Archive - Detail Transaction Activity
Active And Inactive E-Mail Account
Function Attendance Inquiry
Event Function Inquiry
Individual Function Inquiry
Function Subject Index Query
Saved Output Review
Application Inquiry
Population Selection Extract Inquiry
Object Inquiry
Population Selection Inquiry
Variable Inquiry
Vendor Payment Transaction Audit
Common Matching Source Search
Fgac Business Profile Inquiry
Fgac Predicate Inquiry
Business Rule Inquiry
Sevis Transmittal Status Query
Survey Response Query
Sevis Batch Header Query
Ssn/Sin Alternate Id Search
Mail Query

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
Seguridad Banner Finanzas
Clase:
FIN_AUDIT_INTERNOS_C
Objeto
GUIOBJS
GUISRVS
GUITINH
GUIVERS
PHICHEK
TFIAPPL
TFIAREV
TGIACCD
TGICOLC
TGIRCPT
TGISTMT
TGIUPRF
TSIAPPL
TSIAUTH
TSICONT
TSICSRV
TSIEXPT
TSIQACT
TSITAXN
TUIADDR
Descripción
Object Search
Survey Summary Query
Ssn/Sin/Tin History
Display Banner Versions And Patches
Check Detail Inquiry
Application Of Payment Review Form - Finance
Account Detail Review Form - Finance
Account Detail Query
Collections Query
Receipt Query
Statement And Payment History Inquiry
User Profile Query
Application Of Payment Review Form - Student
Contract/Exemption History Query
Contract Person Query
Customer Service Inquiry
Exemption Person Query
Student Payment Detail Query
Student Tax Id Search
Address List

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
Seguridad Banner Finanzas
Clase:
FIN_AUDITOR_FONDOS_EXTERNOS_C
Objeto
FGIGLAC
FGITBAL
FRAAREV
FRABDCN
FRAGRNT
FRMFUND
Descripción
General Ledger Activity
General Ledger Trial Balance
Research Accounting Payments Entry
Research Accounting Unbilled Status Control
Grant Maintenance
Research Accounting Fund Maintenance

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
Seguridad Banner Finanzas
Clase:
FIN_CANCELACION_REQUISICIONES
Objeto
FPARDEL
Requisition Cancel
Descripción

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
Seguridad Banner Finanzas
Clase:
FIN_CHEQUES_C
Objeto
EVICHKP
FAABATC
FAAONLC
FABCHKA
FABCHKR
FABCHKS
FABMATC
FAPTREG
FARINVS
FGRTRNR
FTICHKS
YABCHKP
Descripción
Agmus Venture Check Print Proc
Batch Check Print
On-Line Check Print
Batch Check Accounting Process
Batch Disbursement Register
Batch Check Process
Receiving Matching Process
Direct Deposit Trans. Register
Invoice Selection
Transaction Error Report
Check Number Validation
In-House Check Print Process

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
Seguridad Banner Finanzas
Clase:
FIN_COMPRAS_C
Objeto
FGAJVCD
FGIJSUM
FGQDOCB
FOAIDEN
FOAPOXT
FOICLAU
FOIDOCH
FPAABUY
FPABIDE
FPABIDH
FPABLAR
FPACDEL
FPACHAR
FPACORD
FPACTBD
FPAPDEL
FPAPOAS
FPAPORD
FPAPRBD
FPAPURR
FPARORD
FPARQST
FPIACOM
FPIBIDC
FPIBLAR
FPICOMS
FPIOPOB
FPIOPOV
FPIORQF
FPIPOHD
FPIPORS
FPIREQS
FPIRQST
FPIVPRD
FPQBLAP
FPQCHAP
FPRDELV
FPROPNP
Descripción
Journal Voucher Entry
Journal Voucher Summary
Document Balancing
Person Identification Form - Finance
Procurement Text Entry
Clause List
Document History
Buyer Assignment
Bid Entry
Bid Header
Blanket Order
Change Order Cancel
Change Order
Change Order Form Print
Bid Creation
Purchase/Blanket Order Cancel
Purchase Order Assignment
Purchase Order Form Print
Prospective Bidders
Purchase Order
Rush Order
Requisition Form Print
Commodity Alpha Search
Bid Comparison Query
Blanket Order Activity
Requisition Commodity Summary
Open Purchase Orders By Buyer
Purchase Orders By Vendor
Open Requisition By Foapal Query
Purchase Order Validation
Purchase Order Suspense List
Requisition Suspense List
Requisition Validation
Vendor Products Query
Purchase Order Item Selection
Purchase Order Item Selection
Delivery Log
Open Purchase Orders Report

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
Seguridad Banner Finanzas
Clase:
FIN_COMPRAS_C
Objeto
FPRRCDL
FPRVVOL
FTIABID
FTIBIDS
FTMBCLS
FTMBUYR
FTMCOMM
FTMDISC
FTMEQUL
FTMFOBS
FTMPCLS
FTMRCMT
FTMRRSN
FTMSHIP
FTMVEND
FTMVPRD
FTMVTYP
FTRINVM
FTVDISC
FTVINVM
FTVSHIP
FXIDOCR
FXIENCD
FXITRND
FXQDOCN
FYACCAM
GTVZIPC
YFRVLAB
YFRVNDL
YPACORD
YPAPORD
YPARQST
YPRAGIN
YPRPOL3
Descripción
Receiving And Delivery Report
Vendor Volumes Report
Bid Alpha Search
Request For Bid List Validation
Bid Classification Maintenance
Buyer Code Maintenance
Commodity Maintenance
Discount Terms Maintenance
Equivalency Maintenance
Fob Code Maintenance
Purchase Order Classification Maintenance
Receiving Method Maintenance
Return Reason Maintenance
Ship To Address Maintenance
Vendor Maintenance
Vendor Products Maintenance
Vendor Type Code Maintenance
Stores Inventory Maintenance
Discount Terms Validation
Stores Inventory Validation
Ship To Validation
Archive - Document Retrieval Inquiry
Archive - Detail Encumbrance Activity
Archive - Detail Transaction Activity
Archive List Of Transaction History Documents
Change Contract Amount
Zip/Postal Code Validation
In House Vendors Label Print Program
Labels For Vendors
In House Change Order Form Print
In House Purchase Order Form Print
Requisition Form Print
Purchase Orders Aging By Fund & Account
Seguimiento Ordenes De Compra

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
Seguridad Banner Finanzas
Clase:
FIN_CONTABILIDAD_C
Objeto
FAAINVE
FAICHKH
FAIINVE
FAIINVL
FAIOINF
FAIVNDH
FARVHST
FARVNUM
FARWHLY
FFRPROC
FGAAUTO
FGAJVCD
FGAJVCQ
FGIAUTO
FGIBSUM
FGIDOCR
FGIGLAC
FGIJSUM
FGIJVCD
FGITBAL
FGITBSR
FGQACTH
FGQDOCB
FGQDOCN
FGQDOCP
FGQFNDE
FGQFNDH
FGQORGH
FGQPRGH
FGRACCI
FGRACTH
FGRBAVL
FGRBDSC
FGRBIEX
FGRBLSH
FGRCASH
FGRCBSR
FGRCGBA
Descripción
Invoice/Credit Memo
Check Payment History
Invoice/Credit Memo Query
Invoice/Credit Memo List
Open Invoices By Foapal
Vendor Detail History
Vendor History
Vendor Numerical Listing
1099 Report/Withhold Audit
Fixed Asset Procurement Report
Automatic Journal Voucher
Journal Voucher Entry
Journal Voucher Quick
List Of Automatic Journal Vouchers
Organization Budget Summary
Document Retrieval Inquiry
General Ledger Activity
Journal Voucher Summary
List Of Suspended Journal Vouchers
General Ledger Trial Balance
Trial Balance Summary
Account Hierarchy
Document Balancing
List Of Transaction History Documents
Document Postings
Fund Codes Edit
Fund Hierarchy
Organization Hierarchy
Program Hierarchy
Account Index Report
Account Hierarchy Report
Budget Availability Ledger
Budget Status (Current Period)
Bank I/F Exception Report
Balance Sheet
Bank Interfund Account Control
Combining Balance Sheet
Comparative Statements Of Reve

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
Seguridad Banner Finanzas
Clase:
FIN_CONTABILIDAD_C
Objeto
Descripción
FGRCGBS Comparative Balance Sheets
FGRCHFB Changes In Net Assets
FGRCHNA Stmt Of Changes In Net Assets
FGRCOBS Combined Balance Sheet
FGRCREF Combined Statement Of
FGRCSBA Combined Stmnt Of Revenue
FGRCSCF Comparative Stmnt Of Revenue
FGRCSRE Combined Statement Of Revenues
FGRCSSR Combining Statement Of
FGRCTRL Gl / Subsidiary Ledger Control
FGRCUNA Stmt Of Rev Exp Net Asset Rept
FGRFAAC Fund/Account Activity Report
FGRFBAL Fund Balance Account Report
FGRFITD Inception To Date Activity Rpt
FGRFNDH Fund Hierarchy Report
FGRFPSN Stmt Of Financial Position
FGRGLTA G/L Transaction Activity
FGRJVLR Journal Voucher Listing
FGRLOCH Location Hierarchy Report
FGRODTA Organization Detail Activity
FGRORGH Organization Hierarchy Report
FGRPDTA Program Detail Activity
FGRPRGH Program Hierarchy Report
FGRREOB Statement Of Rev, Exp, Other
FGRREOC Stmt Of Rev, Exp, Other Chgs
FGRTBA2 General Ledger Trial Balance 2
FGRTBAL Trial Balance
FGRTBEX Trial Balance Exception Report
FGRTOFR Due To/Due From Control Report
FGRTRNH Daily Transaction Control Rep
FIGODTA Organization Detail Activity Prueba
FOIDOCH Document History
FOQFACT Fixed Assets Approval
FOQINVA Invoice/Credit Memo Approval
FOQJVCD Journal Voucher Approval
FTICOMH Commodity Hierarchy Query
FTMACCI Account Index Code Maintenance
FTMACCT Account Code Maintenance

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
Seguridad Banner Finanzas
Clase:
FIN_CONTABILIDAD_C
Objeto
FTMFSYR
FTVACCT
FTVACTV
FTVATYP
FTVCOAS
FTVFTYP
FTVLOCN
FTVRUCL
FXIDOCR
FXIENCD
FXIGLAC
FXITRND
FXQDOCN
PHRCISS
PHRCOST
TFADETC
TFADETL
TGARCPT
YARIAGE
Descripción
Fiscal Year Maintenance
Account Code Validation
Activity Code Validation
Account Type Validation
Chart Of Accounts Validation
Fund Type Validation
Location Code Validation
Rule Group Code Validation
Archive - Document Retrieval Inquiry
Archive - Detail Encumbrance Activity
Archive - General Ledger Activity
Archive - Detail Transaction Activity
Archive List Of Transaction History Documents
Check Issue Report
Cost Accounting Report
Detail Code Control Form - Finance
Account Detail
Receipt
Account Aging By Fund & Account

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
Seguridad Banner Finanzas
Clase:
FIN_CONTABILIDAD_RECONCILIACIO
Objeto
PHARECN
PHPBREC
Check Reconciliation
Bank Reconciliation Program
Descripción

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
Seguridad Banner Finanzas
Clase:
FIN_CONTADOR_ASIST_ECONOMICA_C
Objeto
FGIGLAC
FGRGLTA
FGRODTA
GJAPCTL
General Ledger Activity
G/L Transaction Activity
Organization Detail Activity
Process Submission Controls
Descripción

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
Seguridad Banner Finanzas
Clase:
FIN_CONTROLER_C
Objeto
FARBREC
FGAYRLM
FGRCLOP
FGRGLRL
FOASYSC
FOIIDEN
FOMRGRC
FPIIREC
FPIORQF
FTMACCT
FTMACTL
FTMATYP
FTMDTYP
FTMEELC
FTMEENT
FTMEQUL
FTMFOBS
FTMFUND
FTMITYP
FTMLOCN
FTMOBUD
FTMORGN
FTMPROG
FTMPROJ
FTMRUCL
FTMSDAT
FTMSHIP
FTMTRAT
FTVEELT
FTVPAYM
FTVPROJ
FTVSDAT
FTVSHIP
FTVTRAT
GXRBANK
SOAIDEN
STVATYP
STVETHN
Descripción
Bank Reconciliation Report
Year End Maintenance
Close General Ledger
Balance Forward Report
System Control Maintenance
Finance Person Search
Rule Group/Rule Class Security Maintenance
Receiving/Matching Detail Query
Open Requisition By Foapal Query
Account Code Maintenance
Control Account Maintenance
Account Type Code Maintenance
Document Type Maintenance
Internal Element Code Maintenance
External Entity Code Maintenance
Equivalency Maintenance
Fob Code Maintenance
Fund Code Maintenance
1099 Income Type Code Maintenance
Location Code Maintenance
Operating Budget Maintenance
Organization Code Maintenance
Program Code Maintenance
Project Maintenance
Rules Maintenance
System Data Maintenance
Ship To Address Maintenance
Tax Rate Code Maintenance
External Report Translation Code Validation
Grant/Contract Pay Method Validation
Project Validation
System Data Validation
Ship To Validation
Tax Rate Code Validation
Bank Code Rules
Person Search
Address Type Code Validation
Ethnic Code Validation

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
Seguridad Banner Finanzas
Clase:
FIN_CONTROLER_C
Objeto
STVNATN
STVSTAT
STVTELE
TOADEST
TSAACCT
TSAAREV
ZBRACPO
Descripción
Nation Code Validation
State/Province Code Validation
Telephone Type Validation
Account Printer Selection
Account Review Form - Student
Account Detail Review Form - Student
Employees Active Positions Report

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
Seguridad Banner Finanzas
Clase:
FIN_COSTOS_INDIRECTOS_C
Objeto
YAFINSF
YAFPROJ
YTVACCT
Descripción
Square Feet Of The Institutions
Indirect Cost Projections
Accout Codes Validation Form

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
Seguridad Banner Finanzas
Clase:
FIN_CUENTASPORCOBRAR_C
Objeto
TFADETL
TGACREV
Account Detail
Cashier Session Review
Descripción

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
Seguridad Banner Finanzas
Clase:
FIN_DESEMBOLSOS_C
Objeto
FAA1099
FAACHKS
FAAINVD
FAAINVE
FAAPAYC
FAARUIV
FAICHKH
FAIINVE
FAIINVL
FAIIREC
FAIOINF
FAIVNDH
FAQINVP
FARCHKR
FARIAGE
FARINVS
FARIREC
FAROINV
FARVHST
FGAENCB
FGRODTA
FOAIDEN
FOIDOCH
FOQADDR
FPAREQN
FPARRIM
FPIOPOB
FPIOPOF
FPIOPOV
FPIORQF
FPIPOHD
FPIPORS
FPIRCVD
FPIRQST
FPIVPRD
FPRRCST
FTICHKS
FTMVEND
Descripción
1099 Reporting
Check Cancellation
Invoice/Credit Memo Cancel
Invoice/Credit Memo
Payment Control
Recurring Payables
Check Payment History
Invoice/Credit Memo Query
Invoice/Credit Memo List
Receiving/Matching Status Query
Open Invoices By Foapal
Vendor Detail History
Invoice/Credit Memo Po Selection
Check Register
Invoice Aging
Invoice Selection
Invoices Awaiting Receiver
Open Invoice Report
Vendor History
General Encumbrance Maintenance
Organization Detail Activity
Person Identification Form - Finance
Document History
Address Information Query
Requisition
Receipt Required Indicator
Open Purchase Orders By Buyer
Open Purchase Orders By Foapal
Purchase Orders By Vendor
Open Requisition By Foapal Query
Purchase Order Validation
Purchase Order Suspense List
Receiving Goods Query
Requisition Validation
Vendor Products Query
Po Receiving Status Report
Check Number Validation
Vendor Maintenance

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
Seguridad Banner Finanzas
Clase:
FIN_DESEMBOLSOS_C
Objeto
Descripción
FXIDOCR Archive - Document Retrieval Inquiry
FXIENCD Archive - Detail Encumbrance Activity
FXIGLAC Archive - General Ledger Activity
FXITRND Archive - Detail Transaction Activity
FXQDOCN Archive List Of Transaction History Documents
FYABCAA Account Payable Approve Data Bcpoint
FYABCAP Account Payable Int. Cpoint
FYAESTI Estipendios
FYAREST Estipend Validation Form
FYASTCK Rastreo Contract
YARWHLY In House 1099 Reporting/Withholding Report
YARWHT2 In House 1099 Reporting/Withholding Report 2
YARWHT7 In House 1099 Reporting/Withholding Report 7

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
Seguridad Banner Finanzas
Clase:
FIN_DESEMBOLSOS_DIR_C
Objeto
FABCHKP
FABCHKR
FAPTREG
FOA1099
FTMVEND
YAPDIRD
YARDIRD
YURAPAY
YURAPES
YURESTI
Check Print Process
Batch Disbursement Register
Direct Deposit Trans. Register
1099 Transmitter Data Form
Vendor Maintenance
Direct Deposit File Creation
Direct Deposit Advice Print
Acct Pay Process
Proceso Estipendios
Estipendios Suagm
Descripción

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
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Clase:
FIN_DESEMBOLSOS_ESTIPENDIOS_C
Objeto
FOAIDEN
FTMVEND
FYAESTI
FYAREST
GOAMTCH
Descripción
Person Identification Form - Finance
Vendor Maintenance
Estipendios
Estipend Validation Form
Common Matching Entry

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
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Clase:
FIN_DESEMBOLSOS_HISTORY_2 (F)
Objeto
FOIDOCH
Document History
Descripción

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
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Clase:
FIN_DESEMBOLSOS_HISTORY_C
Objeto
FAICHKH
FAIINVE
FAIVNDH
FOIDOCH
FTICHKS
Check Payment History
Invoice/Credit Memo Query
Vendor Detail History
Document History
Check Number Validation
Descripción

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
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Clase:
FIN_DESEMBOLSOS_MANEJOW2_C
Objeto
GOAEMAL E-Mail Address
ZXMMTPR Manejo W2
ZXMW2PS Manejo W-2
Descripción

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
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Clase:
FIN_DESEMBOLSOS_NOMINA_C
Objeto
GXADIRD
GXVDIRD
NBPBUDM
NHPFIN1
NHPFIN2
PHPCALC
PHPDOCM
PHPFEXP
PHPLEAV
PHPPROF
PHPTIME
PHPUPDT
PHRCDST
PHRCISS
PHRDCON
PHRDERR
PHRDIRD
PHRDREG
PHRPREG
PYPUPDT
PZRCDST
ZHPBONS
ZHPCHEK
ZHPDIRD
ZHRCDST
Descripción
Direct Deposit Recipient
Bank Routing Number Validation
Budget Maintenance Process
Extracts Cobra, Budget, And Encumbrance Data For Interface To Finance.
Finance Interface Report
Payroll Calculation Process
Calc Check/Direct Deposit Amts
Expenditure Finance Extract
Process To Acrue And Take Leaves.
Pay Period Proof Process
Extracts Payroll Information For Employees; First Payroll Process.
Pay Period Update Process
Check Distribution List
Check Issue Report
Disposition Control Report
Payroll Errors Display Report
Direct Deposit Dist. Report
Deduction Register Report
Payroll Register
Pay Period Update Process
Modified Check Distribution List
Special Bonification Process
Check And Direct Deposit Notice Print Program
Direct Deposit Tape Program
Modify Check Distribution List

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
Seguridad Banner Finanzas
Clase:
FIN_DIR_PROY_ESPECIALES_C
Objeto
FTMORGN
Organization Code Maintenance
Descripción

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
Seguridad Banner Finanzas
Clase:
FIN_DIRSISTINF_VPAF_C
Objeto
FAICARD
FAICHKH
FAIINVE
FAIINVL
FAIIREC
FAIOINF
FAIVHIS
FAIVINV
FAIVNDH
FBIBUDG
FCICSUM
FCIPSUM
FCIPTOT
FEITRAN
FFIADJF
FFIADJH
FFIADJL
FFIDTAG
FFIFALV
FFIMAST
FFIPROC
FGIAUTO
FGIBAVL
FGIBDSR
FGIBDST
FGIBSUM
FGICSUM
FGIDCSR
FGIDOCR
FGIENCB
FGIENCD
FGIGLAC
FGIJSUM
FGIJVCD
FGIOENC
FGIRCLE
FGITBAL
FGITBSR
Descripción
Purchase Card Query
Check Payment History
Invoice/Credit Memo Query
Invoice/Credit Memo List
Receiving/Matching Status Query
Open Invoices By Foapal
Vendor History Query
Vendor Invoice Query
Vendor Detail History
Budget Query
Customer Cost Summary
Project Cost Summary
Project Cost Totals
Edi Transaction Inquiry
Fixed Asset Adjustment Query
Fixed Asset Adjustment History
Fixed Asset Adjustment List
Dtag Document Listing
Fixed Asset List
Fixed Asset Master Query
Fixed Asset Procurement Query
List Of Automatic Journal Vouchers
Budget Availability Status
Executive Summary
Organization Budget Status
Organization Budget Summary
Direct Cash Receipt Summary
Direct Cash Receipt Inquiry
Document Retrieval Inquiry
Encumbrance List
Detail Encumbrance Activity
General Ledger Activity
Journal Voucher Summary
List Of Suspended Journal Vouchers
Organizational Encumbrance List
Reclassification Query
General Ledger Trial Balance
Trial Balance Summary

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
Seguridad Banner Finanzas
Clase:
FIN_DIRSISTINF_VPAF_C
Objeto
FGITRND
FNIEBAL
FNIENDW
FOIAINP
FOIAPHT
FOIAPPD
FOIAPPH
FOICACT
FOICHKE
FOICLAU
FOICOMM
FOICOMP
FOIDOCH
FOIIDEN
FOIVEND
FPIACOM
FPIBIDC
FPIBLAR
FPIBORD
FPICOMS
FPIEOCL
FPIIREC
FPIOPOB
FPIOPOF
FPIOPOV
FPIORQF
FPIPKSL
FPIPOHD
FPIPORS
FPIPURR
FPIRCVD
FPIREQN
FPIREQS
FPIRORD
FPIRQST
FPIRTRN
FPIVPRD
FRI134B
Descripción
Detail Transaction Activity
Endowment Funds History
Endowment Fund Inquiry
Approvals Notification
Approval History
Approved Document Query
Document Approval History
Commodities And Accounting For Review Query
Encumbrance
Clause List
Commodities For Review Query
Finance Non-Person Search
Document History
Finance Person Search
Vendor List
Commodity Alpha Search
Bid Comparison Query
Blanket Order Activity
Blanket Order Validation
Requisition Commodity Summary
Encumbrance Open/Close List
Receiving/Matching Detail Query
Open Purchase Orders By Buyer
Open Purchase Orders By Foapal
Purchase Orders By Vendor
Open Requisition By Foapal Query
Receiver/Packing Slips Validation
Purchase Order Validation
Purchase Order Suspense List
Purchase/Blanket/Change Order Query
Receiving Goods Query
Requisition Query
Requisition Suspense List
Rush Order Validation
Requisition Validation
Returned Goods Validation List
Vendor Products Query
Standard Bill Inquiry 134b

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
Seguridad Banner Finanzas
Clase:
FIN_DIRSISTINF_VPAF_C
Objeto
FRI270B
FRI272B
FRIAPPL
FRIASTG
FRIASTP
FRIBDET
FRIBDSG
FRIBDSP
FRIBILL
FRIBUDG
FRIBUDP
FRIBUDT
FRIBUTG
FRIEVNG
FRIEVNP
FRIFUND
FRIGENB
FRIGENR
FRIGITD
FRIGRNT
FRIGRST
FRIGSUM
FRIGTRD
FRIKGNT
FRIKPRO
FRIMEMO
FRIORGH
FRIPROP
FRIPRST
FRIPSTG
FRIPSTP
FSIADJL
FSIISSQ
FSIISSU
FSIOSRO
FSIPHYQ
FSISTKL
FSITRAN
Descripción
Standard Bill Inquiry 270b
Standard Bill Inquiry 272b
Application Of Payment History Inquiry
Grant Agency Inquiry
Proposal Agency Inquiry
Research Accounting Billing Detail Inquiry
Grant Budget Distribution Inquiry
Proposal Budget Distribution Inquiry
Research Accounting Billing Inquiry
Grant Budget Codes Inquiry
Proposal Budget Codes Inquiry
Proposal Budget Totals Inquiry
Grant Budget Totals
Grant Event Inquiry
Proposal Events Inquiry
Research Fund Inquiry
Generic Inquiry Bill
Generic Inquiry Report
Grant Inception To Date
Grant Code Inquiry
Grant Status History Inquiry
Research Accounting Grant Summary Review
Grant Transaction Detail Form
Grant Title Search
Proposal Title Search
Grant Memo Ledger Inquiry
Grant Organization Inquiry
Proposal Codes Inquiry
Proposal Status History Inquiry
Grant Personnel Inquiry
Proposal Personnel Inquiry
Stores Adjustment Document List
Stores Issue/Return Query
Issue/Return List Validation
Open Stores Request
Adjustment Form For Stores
Stores Commodity Location List
Stores Transfers List Validation

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
Seguridad Banner Finanzas
Clase:
FIN_DIRSISTINF_VPAF_C
Objeto
FTIABID
FTIACTH
FTIAGYH
FTIBIDS
FTICHKS
FTICOMH
FTIFATA
FTIFNDH
FTIIDEN
FTILOCH
FTIORGH
FTIPRGH
FXIDOCR
FXIENCD
FXIGLAC
FXITRND
FYIEMAL
GEIATTD
GEIFUNC
GEIIDFN
GEISUBJ
GJIREVO
GLIAPPL
GLIEXTR
GLIOBJT
GLISLCT
GLIVRBL
GOICCAU
GOICMSS
GOIFBPR
GOIFGAC
GOIRSQL
GOISEVS
GOISRVY
GOISVBH
GUIALTI
GUIMAIL
GUIOBJS
Descripción
Bid Alpha Search
Account Hierarchy Query
Agency Hierarchy Query
Request For Bid List Validation
Check Number Validation
Commodity Hierarchy Query
Foapal Attribute Association Query
Fund Hierarchy Query
Entity Name/Id Search
Location Hierarchy Query
Organization Hierarchy Query
Program Hierarchy Query
Archive - Document Retrieval Inquiry
Archive - Detail Encumbrance Activity
Archive - General Ledger Activity
Archive - Detail Transaction Activity
Active And Inactive E-Mail Account
Function Attendance Inquiry
Event Function Inquiry
Individual Function Inquiry
Function Subject Index Query
Saved Output Review
Application Inquiry
Population Selection Extract Inquiry
Object Inquiry
Population Selection Inquiry
Variable Inquiry
Vendor Payment Transaction Audit
Common Matching Source Search
Fgac Business Profile Inquiry
Fgac Predicate Inquiry
Business Rule Inquiry
Sevis Transmittal Status Query
Survey Response Query
Sevis Batch Header Query
Ssn/Sin Alternate Id Search
Mail Query
Object Search

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
Seguridad Banner Finanzas
Clase:
FIN_DIRSISTINF_VPAF_C
Objeto
GUISRVS
GUITINH
GUIVERS
TFIAPPL
TFIAREV
TGIACCD
TGICOLC
TGIRCPT
TGISTMT
TGIUPRF
TSIAPPL
TSIAUTH
TSICONT
TSICSRV
TSIEXPT
TSIQACT
TSITAXN
TUIADDR
Descripción
Survey Summary Query
Ssn/Sin/Tin History
Display Banner Versions And Patches
Application Of Payment Review Form - Finance
Account Detail Review Form - Finance
Account Detail Query
Collections Query
Receipt Query
Statement And Payment History Inquiry
User Profile Query
Application Of Payment Review Form - Student
Contract/Exemption History Query
Contract Person Query
Customer Service Inquiry
Exemption Person Query
Student Payment Detail Query
Student Tax Id Search
Address List

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
Seguridad Banner Finanzas
Clase:
FIN_EMPRESAS_AUXILIARES_C
Objeto
FURFEED
FYABCAA
FYABCGL
FYABCGO
FYABCGP
FYABCGR
FYABCOP
Descripción
Finance Feed Sweep Process
Account Payable Approve Data Bcpoint
General Ledger Data Cpoint
General Ledger Data Office Cpoint
General Ledger Data Cpoint Imprenta
General Ledger Data Rule Cpoint
General Ledger Data Office Cpoint Imprenta

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
Seguridad Banner Finanzas
Clase:
FIN_ENC Y REQ FONDOS EXTERN_ C
Objeto
FGAENCB
FPAREQN
FPIREQN
FRIGITD
FRIGTRD
Descripción
General Encumbrance Maintenance
Requisition
Requisition Query
Grant Inception To Date
Grant Transaction Detail Form

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
Seguridad Banner Finanzas
Clase:
FIN_ENC Y REQ_TEMP_C
Objeto
FGAENCB
FPAREQN
Descripción
General Encumbrance Maintenance
Requisition

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
Seguridad Banner Finanzas
Clase:
FIN_INFORMES_PRESUP_C
Objeto
FGRODTA
YGRBDCA
YGRBDUM
YGRBDUT
Organization Detail Activity
Budget Status Report
Budget Status Report Umet
Budget Status Report Ut
Descripción

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
Seguridad Banner Finanzas
Clase:
FIN_LOGIN_GENERAL_C
Objeto
FOQPVAL
GJAJOBS
GJAPCTL
GJIREVO
GJRJPRM
GOAMTCH
GTVZIPC
GUAABOT
GUACALC
GUACALN
GUAERRM
GUAGMNU
GUAHELP
GUAINIT
GUAMESG
GUAPARM
GUAPMNU
GUAPSWD
GUAQFLW
GUAQUIK
GUAUIPW
GUAUPRF
GUAVRFY
GUIALTI
GUIOBJS
GUQINTF
GUQWUTL
GURINSO
GXADIRD
NOQMENU
POQMENU
SOACOMP
SOAIDEN
SOQMENU
Descripción
Finance Job Submission Parameter Validation
Process Maintenance
Process Submission Controls
Saved Output Review
Job Parameter Set Rules
Common Matching Entry
Zip/Postal Code Validation
About Banner
Calculator
Calendar
Banner Error And Warning Messages
General Menu
Help
Banner Global Initialization
General Message
Direct Access
My Banner Maintenance
Oracle Password Change
Quickflow
Quickflow Definitions
Alternate Logon Verification
General User Preferences Maintenance
User Id/Password Verfication
Ssn/Sin Alternate Id Search
Object Search
Job Submission Interface
General Webutil File Extract
Insert Output Program
Direct Deposit Recipient
Position Control System Global Establishment
Human Resources System Global Establishment
Non-Person Search
Person Search
Student Menu

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
Seguridad Banner Finanzas
Clase:
FIN_MC_GRANTS_C
Objeto
FOQADDR
FOQSDLV
FRABUDG
FRABUDP
FRAGRNT
FRAPROP
FRIAPPL
FRIASTG
FRIASTP
FRIBDET
FRIBDSG
FRIBDSP
FRIBILL
FRIBUDG
FRIBUDT
FRIBUTG
FRIEVNP
FRIGENB
FRIGENR
FRIGITD
FRIGRNT
FRIGRST
FRIGSUM
FRIGTRD
FRIKGNT
FRIKPRO
FRIORGH
FRIPROP
FRIPRST
FRIPSTG
FRIPSTP
FRRABUD
FRRBDEX
FRRBEXC
FRRBILL
FRRBUDG
FRREVNG
FRRFEXC
Descripción
Address Information Query
System Data List
Grant Budget
Proposal Budget
Grant Maintenance
Proposal Maintenance
Application Of Payment History Inquiry
Grant Agency Inquiry
Proposal Agency Inquiry
Research Accounting Billing Detail Inquiry
Grant Budget Distribution Inquiry
Proposal Budget Distribution Inquiry
Research Accounting Billing Inquiry
Grant Budget Codes Inquiry
Proposal Budget Totals Inquiry
Grant Budget Totals
Proposal Events Inquiry
Generic Inquiry Bill
Generic Inquiry Report
Grant Inception To Date
Grant Code Inquiry
Grant Status History Inquiry
Research Accounting Grant Summary Review
Grant Transaction Detail Form
Grant Title Search
Proposal Title Search
Grant Organization Inquiry
Proposal Codes Inquiry
Proposal Status History Inquiry
Grant Personnel Inquiry
Proposal Personnel Inquiry
Agency Budget Report
Billing Detail Exception
Billing Exception Report
Research Accounting Billing Process
Grant Budget Report
Grant Events Report
Fund Exception Report

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
Seguridad Banner Finanzas
Clase:
FIN_MC_GRANTS_C
Objeto
FRRGBFY
FRRGITD
FRRGRNT
FRRGRPT
FRRINDC
FRRINVS
FRRTRNR
Grant Budget Status Report
Grant Inception To Date
Deferred Grant Process
Research Acct. Report Process
Grant Expenditures Report
Grant Billing Preview Report
Grant/Budget Error Printing
Descripción

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
Seguridad Banner Finanzas
Clase:
FIN_MEJORAS_CAPITALES_C
Objeto
FTMFUND
Fund Code Maintenance
Descripción

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
Seguridad Banner Finanzas
Clase:
FIN_POSTEO_NUEVO_PRESUP_C
Objeto
FBABDDS
FBABDRA
FBABPRC
FBRBDDS
FBRBDRL
FGRACTG
FGRTRNI
FGRTRNR
FTMFSYR
FTMOBUD
Descripción
Budget Distribution Parameter
Budget Request By Account
Budget Process Control Parameter
Distribution Process Summary
Budget Roll To General Ledger
Posting Process
Interface Process
Transaction Error Report
Fiscal Year Maintenance
Operating Budget Maintenance

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
Seguridad Banner Finanzas
Clase:
FIN_POSTEOS_C
Objeto
FGAYRLM
FGRACTG
FGRBDRL
FGRENRL
FGRGLRL
FGRTRNI
FGRTRNR
FORAPPL
FPPPOBC
FURFEED
Descripción
Year End Maintenance
Posting Process
Roll Remaining Budget Balance
Roll Open Encumbrances
Balance Forward Report
Interface Process
Transaction Error Report
Approval Process
Po Batch Close Process
Finance Feed Sweep Process

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
Seguridad Banner Finanzas
Clase:
FIN_PRESUPUESTO_C
Objeto
FAICHKH
FAIVNDH
FBABDDA
FBABDDS
FBABDMN
FBABDRA
FBABDRQ
FBABPRC
FBAMCHG
FBIBUDG
FBRAPPD
FBRAPPR
FBRBDBB
FBRBDDS
FBRBDRL
FBRFEED
FBRMCHG
FBRWKSH
FGAENCB
FGAJVCD
FGRBDSC
FOIDOCH
FOQJVCD
FPARDEL
FPAREQN
FPIREQN
FTMACCI
FTMACTV
FTMFSYR
FTMHBUD
FTMOBUD
Descripción
Check Payment History
Vendor Detail History
Budget Distribution By Amount
Budget Distribution Parameter
Budget Maintenance
Budget Request By Account
Budget Request
Budget Process Control Parameter
Mass Budget Change
Budget Query
Approved Distributed Budget
Approved Budget Report
Budget Build Process
Distribution Process Summary
Budget Roll To General Ledger
Finance Budget Feed Process
Budget Mass Change Process
Budget Worksheet Report
General Encumbrance Maintenance
Journal Voucher Entry
Budget Status (Current Period)
Document History
Journal Voucher Approval
Requisition Cancel
Requisition
Requisition Query
Account Index Code Maintenance
Activity Code Maintenance
Fiscal Year Maintenance
Hierarchichal Budget Maintenance
Operating Budget Maintenance

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
Seguridad Banner Finanzas
Clase:
FIN_RECAUDACIONES_C
Objeto
FOAIDEN
FOICOMP
FTMAGCY
SOAHOLD
SOQHOLD
SOQMENU
SPAPERS
STVHLDD
STVORIG
TFAACCT
TFADETC
TFADETF
TFADETL
TFAISTC
TFAISTL
TFAMASS
TFAMDET
TFAMISC
TFAUNAP
TFIAPPL
TFRBILL
TFRDETL
TFRLATE
TGACOLC
TGACPRF
TGACREV
TGACSPV
TGACTRL
TGADEPC
TGAMESG
TGARCPT
TGARETC
TGARRAS
TGAUPRF
TGIUPRF
TGRAGES
TGRAPPL
TGRCDEL
Descripción
Person Identification Form - Finance
Finance Non-Person Search
Agency Code Maintenance
Hold Information
Holds Query-Only
Student Menu
General Person
Hold Type Code Validation
Originator Code Validation
Account Review Form - Finance
Detail Code Control Form - Finance
Foreign Currency Detail Form - Finance
Account Detail
Installment Plan Code Control Form - Finance
Installment Plan Form - Finance
Billing Mass Data Entry Form - Finance
Billing Mass Entry Detail
Miscellaneous Transaction Form - Finance
Unapplication Of Payment
Application Of Payment Review Form - Finance
Finance Invoices Or Statements
Account Detail Report - Finance
Assess Penalty/Int Chg - Finance
Collections
Customer Profile Definition
Cashier Session Review
Cashier Supervisory
Accounts Receivable Billing Control
Deposit Detail Control
Billing Message
Receipt
Returned Check Code Control
Recurring Receivables Assignment
User Profile Definition
User Profile Query
Aging Analysis Report
Application Of Payment
Cashier Delete Report/Process

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
Seguridad Banner Finanzas
Clase:
FIN_RECAUDACIONES_C
Objeto
TGRCOLC
TGRCSHR
TGRDETC
TGRFEED
TGRMISC
TGRRCPT
TGRUNAP
TOADEST
TOQMENU
TTVBILL
TTVCCRD
TTVDCAT
TTVDELI
TTVDTYP
TTVECAT
TTVPAYT
TTVSRCE
TTVTAXT
TUIADDR
VFRBILL
VFRCONT
VFRCSHR
VGRFEED
VGRRCPT
VSRREVN
VSRTRNS
YFRAGIC
YFRAGIN
YFRAGIS
Descripción
Collection Agency Report
Cashier Detail Report
Detail Code Report
Accounting Feed Process
Miscellaneous Receipt
Account Receipt
Unapplication Of Payment
Account Printer Selection
Accounts Receivable Globals
Bill Code Validation
Credit Card Type Validation
Detail Category Code Validation
Delinquency Code Validation
Deposit Type Code Validation
Entity Category Code Validation
Payment Type Code Validation
Charge/Payment Source Code Validation
Tax Type Code Validation
Address List
Facturacion A/R
List Of Contracts
Cashiers Session Report
Accounting Feed Process
In House Account Receipt
Informe Ingresos Por Codigos
In House Transcript Rules
Aging A/R Non-Student
Aging A/R Non-Student
Totals Aging A/R Non-Student

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
Seguridad Banner Finanzas
Clase:
FIN_RECIBO_C
Objeto
FPARCVD
FPCRCVP
FPIOPOF
FPIPKSL
FPIREQN
Descripción
Receiving Goods
Receiving Goods Po Item Selection
Open Purchase Orders By Foapal
Receiver/Packing Slips Validation
Requisition Query

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
Seguridad Banner Finanzas
Clase:
FIN_RECON_CHEQUES_C
Objeto
Descripción
FAABREC Bank Tape Reconciliation
FAACHKS Check Cancellation
FARAAGE Bank Recon - Activity Aging
FARBBAL Bank Reconciliation Balance
FARBREC Bank Reconciliation Report
GXRBANK Bank Code Rules
YARCHKC Cancel Checks
YPPCNCL Procedure To Download Ap & Payroll Checks
YPPRECO Procedure To Download Ap & Payroll Checks 2

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
Seguridad Banner Finanzas
Clase:
FIN_REGISTRO_CONTRATOS_C
Objeto
FYAEXPE
FYAGEXP
FYAINCO
FYALEMA
FYAOTHR
FYASCON
FYASCVT
FYASTCK
FYAUSPS
FYRCNEE
FYRCNEI
FYRCNTE
FYRCNTI
FYRCREF
FYREREF
GJAPCTL
Descripción
Expenses Contract
Grant Expenses
Income Contract
Contratos
Register Contract
Security Contract
Table Of Value Contract
Rastreo Contract
Security Contract
Enmienda Contrato Serv Espanol
Enmienda Contrato Serv Ingles
Cnt Servicios Espa?ol
Cnt Servicios Ingles
Contrato Reformas/Const. Menor
Enmienda Reforma/Const Menor
Process Submission Controls

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
Seguridad Banner Finanzas
Clase:
FIN_RUCL_MAINTENANCE_C
Objeto
FTMRUCL
Rules Maintenance
Descripción

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
Seguridad Banner Finanzas
Clase:
FIN_SECURITY_ADMIN
Objeto
FOIIDEN
FOMAQRC
FOMPROF
FOMUSFN
FOMUSOR
FOMUSRG
FTMAPPQ
FTVAPPQ
FUVPROF
GSADSEC
GSASECR
GSAUSAC
SOTCNVT
Descripción
Finance Person Search
Approval Queue Routing Codes
User Profile Maintenance
Fund/Fund Type Security Maintenance
Organization Security Maintenance
Rule Group Security Maintenance
Approval Queue Maintenance
Approval Queue Validation
User Profile List
Banner Distributed Security
Oracle/Banner Security Maintenance
User Account Control
Tape Code Conversion

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
Seguridad Banner Finanzas
Clase:
FIN_SOTCNVT_C
Objeto
SOTCNVT
Tape Code Conversion
Descripción

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
Seguridad Banner Finanzas
Clase:
FIN_SPFM_BILLING_C
Objeto
Descripción
FRA134B Standard Billing 1034
FRA269R Standard Report 269
FRA270B Standard Billing 270
FRA272B Standard Billing 272
FRA272R Standard Report 272
FRAAREV Research Accounting Payments Entry
FRABDCN Research Accounting Unbilled Status Control
FRABRUN Run Standard Bills And Reports
FRACOLL Grant Billing Collections
FRAEVGA Grant Events Assignment
FRAEVNG Grant Event Action
FRAGENB Generic Bill
FRAGENR Generic Report
FRASYSC Research Accounting System Control Form.
FRAUNAP Research Accounting Unapplication Of Payments
FRI134B Standard Bill Inquiry 134b
FRI270B Standard Bill Inquiry 270b
FRI272B Standard Bill Inquiry 272b
FRIAPPL Application Of Payment History Inquiry
FRIBILL Research Accounting Billing Inquiry
FRIGENB Generic Inquiry Bill
FRIGENR Generic Inquiry Report
FRRBDEX Billing Detail Exception
FRRBEXC Billing Exception Report
FRRBILL Research Accounting Billing Process
FRRBREV Research Accounting Billing Reversal Process
FRRGENB Generic Bill Form
FRRGRNT Deferred Grant Process
FRRGRPT Research Acct. Report Process
FRVBFRM Billing Format Validation
FRVCFDA Catalog Of Federal Domestic Assistance Codes
FRVCOLL Grants Billing Collections Validation
FRVEGRP Event Group Validation
FRVEVNT Event Code Validation
FRVINDA Indirect Cost Charge Code Validation
FRVINDD Indirect Cost Distribtion Code Validation
FRVINDR Indirect Cost Rate Code Validation
FRVISAC Institution/Sponsor Account Maintenance

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
Seguridad Banner Finanzas
Clase:
FIN_SPFM_BILLING_C
Objeto
FRVLCLA
FRVPMSC
FRVSACT
FRVSDAT
FTMBECL
FTMBFRM
FTMFMGR
GUAOBJS
SOACOMP
TFADETC
TFAMISC
TGACREV
TGACSPV
TGRCSHR
TGRFEED
TOADEST
TOQMENU
TRRAPPL
TRRUNAP
TSADETC
Descripción
Grants Labor Clearing Accounts Validation
Payment Management System Code Maintenance
Sponsor Account Code Maintenance
Research Accounting User Codes Validation
Billing Exclusion Maintenance
Grant Billing Format
Financial Manager Maintenance
Object Maintenance
Non-Person Search
Detail Code Control Form - Finance
Miscellaneous Transaction Form - Finance
Cashier Session Review
Cashier Supervisory
Cashier Detail Report
Accounting Feed Process
Account Printer Selection
Accounts Receivable Globals
Grants Application Of Payment
Grants Unapplication Of Payments
Detail Code Control Form - Student

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
Seguridad Banner Finanzas
Clase:
FIN_SPFM_COLLECTION_C
Objeto
FRAAREV
FRACOLL
FRAUNAP
FRIAPPL
FRIGSUM
FRVCOLL
TRRAGES
TRRAPPL
TRRCOLL
TRRRCON
TRRUNAP
TSADETC
Descripción
Research Accounting Payments Entry
Grant Billing Collections
Research Accounting Unapplication Of Payments
Application Of Payment History Inquiry
Research Accounting Grant Summary Review
Grants Billing Collections Validation
Grants Aging Analysis Report
Grants Application Of Payment
Grants Collections Report
Grants Reconciliation Report
Grants Unapplication Of Payments
Detail Code Control Form - Student

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
Seguridad Banner Finanzas
Clase:
FIN_SPFM_CONTADORES_C
Objeto
FFIMAST
FFRPROP
FGAENCB
FGRCREF
FGRGLEX
FOAETXT
FPAREQN
FRAAREV
FRABUDG
FRABUDP
FRAEVGA
FRAEVNG
FRAEVNP
FRAEVPA
FRAGRNT
FRAPROP
FRAUNAP
FRCBSEL
FRHINDR
FRI134B
FRI270B
FRI272B
FRIAPPL
FRIASTG
FRIASTP
FRIBDET
FRIBDSG
FRIBDSP
FRIBILL
FRIBUDG
FRIBUDP
FRIBUDT
FRIBUTG
FRIEVNG
FRIEVNP
FRIGENB
FRIGENR
FRIGITD
Descripción
Fixed Asset Master Query
Fixed Asset Property Report
General Encumbrance Maintenance
Combined Statement Of
Grant Ledger Exception Report
Entity Text Entry
Requisition
Research Accounting Payments Entry
Grant Budget
Proposal Budget
Grant Events Assignment
Grant Event Action
Proposal Event Action
Proposal Events Assignment
Grant Maintenance
Proposal Maintenance
Research Accounting Unapplication Of Payments
Proposal Budget Selection
Indirect Cost Rate History
Standard Bill Inquiry 134b
Standard Bill Inquiry 270b
Standard Bill Inquiry 272b
Application Of Payment History Inquiry
Grant Agency Inquiry
Proposal Agency Inquiry
Research Accounting Billing Detail Inquiry
Grant Budget Distribution Inquiry
Proposal Budget Distribution Inquiry
Research Accounting Billing Inquiry
Grant Budget Codes Inquiry
Proposal Budget Codes Inquiry
Proposal Budget Totals Inquiry
Grant Budget Totals
Grant Event Inquiry
Proposal Events Inquiry
Generic Inquiry Bill
Generic Inquiry Report
Grant Inception To Date

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
Seguridad Banner Finanzas
Clase:
FIN_SPFM_CONTADORES_C
Objeto
FRIGRNT
FRIGRST
FRIGSUM
FRIGTRD
FRIKGNT
FRIKPRO
FRIMEMO
FRIORGH
FRIPROP
FRIPRST
FRIPSTG
FRIPSTP
FRMFUND
FRRABUD
FRRBUDG
FRREVNG
FRREVNP
FRRFEXC
FRRGBFY
FRRGITD
FRRINDC
FRRINVS
FRRTRNR
FRVBASI
FRVBECL
FRVCFDA
FRVCOLL
FRVEGRP
FRVEVNT
FRVINDD
FRVINDR
FRVISAC
FRVLCLA
FRVSACT
FRVSDAT
FTMACTV
FTMAGCY
FTMBASI
Descripción
Grant Code Inquiry
Grant Status History Inquiry
Research Accounting Grant Summary Review
Grant Transaction Detail Form
Grant Title Search
Proposal Title Search
Grant Memo Ledger Inquiry
Grant Organization Inquiry
Proposal Codes Inquiry
Proposal Status History Inquiry
Grant Personnel Inquiry
Proposal Personnel Inquiry
Research Accounting Fund Maintenance
Agency Budget Report
Grant Budget Report
Grant Events Report
Proposal Events Report
Fund Exception Report
Grant Budget Status Report
Grant Inception To Date
Grant Expenditures Report
Grant Billing Preview Report
Grant/Budget Error Printing
Basis Code Validation
Billing Exclusion Validation
Catalog Of Federal Domestic Assistance Codes
Grants Billing Collections Validation
Event Group Validation
Event Code Validation
Indirect Cost Distribtion Code Validation
Indirect Cost Rate Code Validation
Institution/Sponsor Account Maintenance
Grants Labor Clearing Accounts Validation
Sponsor Account Code Maintenance
Research Accounting User Codes Validation
Activity Code Maintenance
Agency Code Maintenance
Basis Definition Code Maintenance

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
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Clase:
FIN_SPFM_CONTADORES_C
Objeto
FTMCSTA
FTMCSTD
FTMCSTR
FTMFUND
FTMINDA
FTMINDD
FTMINDR
FTMPAYM
FTVPAYM
FUVPROF
TRRAGES
TRRAPPL
TRRCOLL
TRRRCON
TRRUNAP
TRRUNPL
Descripción
Cost Share Credit Code Maintenance
Cost Share Distribution Maintenance
Cost Share Rate Code Maintenance
Fund Code Maintenance
Indirect Cost Charge Code Maintenance
Indirect Cost Distribution Maintenance
Indirect Cost Rate Code Maintenance
Grant/Contract Payment Method Maintenance
Grant/Contract Pay Method Validation
User Profile List
Grants Aging Analysis Report
Grants Application Of Payment
Grants Collections Report
Grants Reconciliation Report
Grants Unapplication Of Payments
Unapplied Payments Listing

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
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Clase:
FIN_SPFM_GRANTS_C
Objeto
FOQADDR
FRHINDR
FRI134B
FRI270B
FRI272B
FRIAPPL
FRIASTG
FRIASTP
FRIBDET
FRIBDSG
FRIBDSP
FRIBILL
FRIBUDG
FRIBUDP
FRIBUDT
FRIBUTG
FRIEVNG
FRIEVNP
FRIGENB
FRIGENR
FRIGITD
FRIGRNT
FRIGRST
FRIGSUM
FRIGTRD
FRIKGNT
FRIKPRO
FRIMEMO
FRIORGH
FRIPROP
FRIPRST
FRIPSTG
FRIPSTP
FRRABUD
FRRBUDG
FRREVNG
FRREVNP
Descripción
Address Information Query
Indirect Cost Rate History
Standard Bill Inquiry 134b
Standard Bill Inquiry 270b
Standard Bill Inquiry 272b
Application Of Payment History Inquiry
Grant Agency Inquiry
Proposal Agency Inquiry
Research Accounting Billing Detail Inquiry
Grant Budget Distribution Inquiry
Proposal Budget Distribution Inquiry
Research Accounting Billing Inquiry
Grant Budget Codes Inquiry
Proposal Budget Codes Inquiry
Proposal Budget Totals Inquiry
Grant Budget Totals
Grant Event Inquiry
Proposal Events Inquiry
Generic Inquiry Bill
Generic Inquiry Report
Grant Inception To Date
Grant Code Inquiry
Grant Status History Inquiry
Research Accounting Grant Summary Review
Grant Transaction Detail Form
Grant Title Search
Proposal Title Search
Grant Memo Ledger Inquiry
Grant Organization Inquiry
Proposal Codes Inquiry
Proposal Status History Inquiry
Grant Personnel Inquiry
Proposal Personnel Inquiry
Agency Budget Report
Grant Budget Report
Grant Events Report
Proposal Events Report

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
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Clase:
FIN_SPFM_PROPOSAL_C
Objeto
FRABUDG
FRABUDP
FRAEVNP
FRAEVPA
FRAGRNT
FRAPROP
FRCBSEL
FRIBUDP
FRIBUDT
FRIBUTG
FRIEVNG
FRIEVNP
FRIGENB
FRIGENR
FRIGITD
FRIGRNT
FRIGRST
FRIGSUM
FRIGTRD
FRIKGNT
FRIKPRO
FRIMEMO
FRIORGH
FRIPROP
FRIPRST
FRIPSTG
FRIPSTP
FRRABUD
FRRBUDG
FRREVNG
FRREVNP
FRRFEXC
FRRGBFY
FRRGITD
FRVCFDA
TRRCOLL
TRRRCON
Descripción
Grant Budget
Proposal Budget
Proposal Event Action
Proposal Events Assignment
Grant Maintenance
Proposal Maintenance
Proposal Budget Selection
Proposal Budget Codes Inquiry
Proposal Budget Totals Inquiry
Grant Budget Totals
Grant Event Inquiry
Proposal Events Inquiry
Generic Inquiry Bill
Generic Inquiry Report
Grant Inception To Date
Grant Code Inquiry
Grant Status History Inquiry
Research Accounting Grant Summary Review
Grant Transaction Detail Form
Grant Title Search
Proposal Title Search
Grant Memo Ledger Inquiry
Grant Organization Inquiry
Proposal Codes Inquiry
Proposal Status History Inquiry
Grant Personnel Inquiry
Proposal Personnel Inquiry
Agency Budget Report
Grant Budget Report
Grant Events Report
Proposal Events Report
Fund Exception Report
Grant Budget Status Report
Grant Inception To Date
Catalog Of Federal Domestic Assistance Codes
Grants Collections Report
Grants Reconciliation Report

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
Seguridad Banner Finanzas
Clase:
FIN_TIPICO_C
Objeto
FAROINV
FFIMAST
FFIPROC
FGIBAVL
FGIBDSR
FGIBDST
FGIBSUM
FGIDOCR
FGIENCB
FGIENCD
FGIOENC
FGITINP
FGITRND
FGQDOCN
FGRACTV
FGRIDOC
FGRJVLR
FGRLOCH
FGROPNE
FGRORGH
FGRPRGH
FOAAINP
FOAETXT
FOAPOXT
FOATEXT
FOAUAPP
FOIAINP
FOIAPHT
FOIAPPH
FOICACT
FOICOMM
FOICOMP
FOIIDEN
FOIVEND
FOQADDR
FOQENCB
FOQINVA
FOQMENU
Descripción
Open Invoice Report
Fixed Asset Master Query
Fixed Asset Procurement Query
Budget Availability Status
Executive Summary
Organization Budget Status
Organization Budget Summary
Document Retrieval Inquiry
Encumbrance List
Detail Encumbrance Activity
Organizational Encumbrance List
Transaction In Process Status
Detail Transaction Activity
List Of Transaction History Documents
Activity Codes Report
Incomplete Document Listing
Journal Voucher Listing
Location Hierarchy Report
Open Encumbrances Report
Organization Hierarchy Report
Program Hierarchy Report
Document Approval
Entity Text Entry
Procurement Text Entry
General Text Entry
User Approval
Approvals Notification
Approval History
Document Approval History
Commodities And Accounting For Review Query
Commodities For Review Query
Finance Non-Person Search
Finance Person Search
Vendor List
Address Information Query
Encumbrance/Reservations Approval
Invoice/Credit Memo Approval
Finance System Menu

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
Seguridad Banner Finanzas
Clase:
FIN_TIPICO_C
Objeto
FOQPACT
FOQRACT
FOQSDLV
FPIPURR
FPIRCVD
FPIREQN
FPIREQS
FPIRQST
FTIIDEN
FTVACCI
FTVACCT
FTVACTV
FTVCOMM
FTVFUND
FTVLOCN
FTVORGN
FTVPROG
Descripción
Purchase Order Approval
Requisition Approval
System Data List
Purchase/Blanket/Change Order Query
Receiving Goods Query
Requisition Query
Requisition Suspense List
Requisition Validation
Entity Name/Id Search
Account Index Code Validation
Account Code Validation
Activity Code Validation
Commodity Validation
Fund Code Validation
Location Code Validation
Organization Code Validation Form - Finance
Program Code Validation

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
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Clase:
FIN_TRANSF_PRESUP_C
Objeto
FGAJVCD
FGIJSUM
FGQDOCB
Journal Voucher Entry
Journal Voucher Summary
Document Balancing
Descripción

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
Seguridad Banner Finanzas
Clase:
FIN_TRANSF_PRESUP_FONDOS_EXT_C
Objeto
FGAJVCD
FGIJSUM
FGQDOCB
Journal Voucher Entry
Journal Voucher Summary
Document Balancing
Descripción

Vicepresidencia de Asuntos Financieros
Seguridad Banner Finanzas
Clase:
FIN_TRANSF_PRESUP_TEMP_C
Objeto
FGAJVCD
FGIJSUM
FGQDOCB
Journal Voucher Entry
Journal Voucher Summary
Document Balancing
Descripción

VICEPRESIDENCIA DE ASUNTOS FINANCIEROS
Perfil de Acceso Sistema Financiero
Fecha de solicitud
día mes año
INSTITUCIÓN
I.
INFORMACIÓN DEL ASOCIADO
Nombre Completo
(nombre - inicial - apellidos)
Puesto
ID de Asociado
Número de Extensión
Oficina
Correo Electrónico
User Banner Finanzas
Cuenta Nueva Creación
PARA USO OFICIAL
User Banner Finanzas
Cuenta Activa - Existente
Ii.
JUSTIFICACIÓN DE SOLICITUD
añadir crear desactivar modificar eliminar otro
IiI.
Nuevo
Requisito para trabajar con Fondos # 2
Fondos Externos
SOLICITUD PERFIL BANNER FINANZAS
FONDO
(Favor especificar los fondos a los cuales el asociado tendrá acceso para procesar transacciones.)
Existente
ORGANIZACIÓN
(Favor especificar los códigos de las organizaciones a los cuales el asociado tendrá acceso para procesar transacciones.)
IV.
INFORMACIÓN DE OBJETOS Y CLASES
Nombre de la Clase Nombre del Objeto Comentario
(opcional)
V.
DEFINA EL NIVEL DE APROBACIÓN
Nivel de Aprobación Username Banner Nombre del Usuario
Límite de aprobación
1 5,000
1
2
5,000
999,999,999
2 999,999,999
Nota: Sólo completar para el asociado que estará aprobando bajo el fondo u organización (ejemplo: Supervisor, Director, Vicepresidente, Rector).
AUTORIZACIÓN
Firma del Asociado
Fecha
Nombre del Supervisor
Puesto del Supervisor
Firma del Supervisor
Fecha
PARA USO OFICIAL - FONDOS EXTERNOS (Fondos # 2)
Nombre del Contador
Firma
Fecha
PARA USO OFICIAL - SEGURIDAD BANNER FINANZAS
Nombre del Administrador
Firma
Fecha Aprobación de Acceso
Derechos de Autor © 2015 Sistema Universitario Ana G. Méndez
Derechos de Autor © 2014 Sistema Universitario Ana G. Méndez