Programas de Microemprendimiento - Dirección de Presupuestos

Porcentaje del
presupuesto
institucional
Porcentaje de
ejecución
Porcentaje de
gastos
administrativos
Gasto
promedio por
beneficiario
Gasto
promedio por
Servicio
entregado (1)
Entre
M$959
(2005) y
M$632
(2007).
Entre
M$959
(2005) y
M$632
(2007).
30% 11% 4,50% 0,70% 0,30% 0,50% 8,40% 1% Entre un 27%
(2005) y 12%
(2007).
93% 97% 99% 100% 100% 100% 100% 99% 86% Entre 95%
y 97%.
11% 13% 8% 8% 8% 8% 6% 6% 26%
Entre
M$501
(2003) y
M$407
(2006).
Entre
M$501
(2003) y
M$407
(2006).
Entre
M$270
(2006) y
M$231
(2004).
Entre
M$1.1371
por
proyecto
(2005-
(2007).
M$1.794
(2004-
2007)
M$57.70
4 (2004-
2007)
por año y
por
centro
(2004-
2007).
M$1.644
por
empresa
participante
(2005-
2007).
Entre
M$4.364
por
proyecto
(2005) y
M$3.739
(2006).
Entre
M$4.622
por
organización
(2005) y
M$2.462
(2006).
Entre
M$4.622
por proyecto
(2005) y
M$2.462
(2006).
M$ 826 por
beneficiario
(2005 –
2007).
Entre
M$1.060
por
proyecto
(2007) y
M$926
(2005).
M$1.021
por
participante
(2005-
2007).
M$11.046
por
proyecto de
riego
asociativo
(2005-
2007)-
M$1.205
(2005-2007)
M$15.052
Por proyecto
(2005-2007).
(1) En la mayor parte de los programas la unidad de medida de los servicios estregados corresponde a
“proyecto”, con excepción de CEGES, que corresponde a “centro”; Riego Asociativo, que corresponde a
obra subsidiada y Chile Emprende, que corresponde a territorio.
Los programas evaluados, en general presentan un alto porcentaje de ejecución presupuestaria,
con la excepción de los instrumentos del PFMC de SERCOTEC, que ejecutaron en promedio
del 86% de su presupuesto en el período 2005-2007. Respecto a las razones que explican esta
baja ejecución, la principal corresponde a la diferencia existente entre la estimación de
beneficiarios y el número efectivo de los mismos en cada año.
El porcentaje de gastos administrativos de los programas evaluados, fluctúa entre 6% y 11%,
salvo para los instrumentos del PFME de SERCOTEC, que registran un porcentaje promedio de
26% para el período 2005-2007, el que se explica en parte por el mayor gasto en personal del
año 2005 35
.
6. Justificación de la continuidad de los programas
El análisis de la justificación de la continuidad de los programas se fundamenta en dos
elementos; la permanencia del problema que dio origen al programa y los resultados obtenidos,
particularmente a nivel de resultados intermedios e impacto.
A partir del análisis anterior se justifica la continuidad de los siguientes programas en tanto el
problema que dio origen al programa aún persiste; así como los resultados obtenidos en alguno
de ellos:
• PAME
• PAAE
• SAT
• CEGES
• PDI
• Redes Pro Rubro
• Riego Asociativo
35 Sí se elimina el año 2005 del cálculo, el porcentaje de gastos administrativos se reduce al 18%.
28
M$4.959
(2007).
M$646.662
por
territorio
(2007)